Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-46 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale
Agenda
04.02.2025 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden weitere Änderungsvor-
schläge der Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit des Fachaus-
schusses fallen und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden, wobei die Anlage sowohl die Änderungen enthält, die Gegenstand
der 1. Lesung waren, als auch die neuen Änderungen.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung_neu (öffentlich)Seite 1 von 30
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026
Ausschuss für Umwelt,
Klima und Lokale
Agenda
Sitzung am 04.02.2025Seite 2 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center137000219Brandschutz
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt784.907,17863.736,53936.919,03755.940,79737.656,03
+/-0,000,005.670,78-4.614,32-1.983,46-
Neu784.907,17863.736,53931.248,25751.326,47735.672,57
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center137000219Brandschutz
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.112.876,421.552.797,921.148.711,971.162.102,711.209.008,68
+/-0,000,0049.191,15-47.150,32-78.389,75-
Neu1.112.876,421.552.797,921.099.520,821.114.952,391.130.618,93
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 3 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5370002194000Profit-Center137000219Brandschutz
Einsatzleitsystem-BrandschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt23.300,0058.300,0023.300,0023.300,00740.800,00
+/-8.750,00-8.750,00-8.750,00-8.750,00-8.750,00-
Neu14.550,0049.550,0014.550,0014.550,00732.050,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ReduzierungdesAnsatzesaufgrundaktuellerEinschätzung
ab2025ff.-8.750EURp.a.
Investitionsmassnahme5370002195000Profit-Center137000219Brandschutz
Techn.Anlagen-BrandschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt513.500,0011.500,0023.500,0077.500,0049.000,00
+/-465.750,00-0,00350.000,00400.000,000,00
Neu47.750,0011.500,00373.500,00477.500,0049.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DieIndienststellungeinesneuenLöschboot-Prototypszur
Erprobungerfolgtfrühestensin6bis7Jahren.
AusdiesemGrundsolldieErneuerungdesvorhandenen
Feuerlöschbootsteigersin2027/2028erfolgen
(ursprünglichvorgesehenin2024und2025).Seite 4 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center137000220AbwehrvonGroßschadensereignissen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt275.669,75180.322,39285.964,70157.337,22254.909,16
+/-0,000,003.872,52-3.800,95-4.517,22-
Neu275.669,75180.322,39282.092,18153.536,27250.391,94
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center137000220AbwehrvonGroßschadensereignissen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt174.512,69165.712,34136.039,26137.385,69137.152,22
+/-0,000,00742,05-1.340,83-974,69-
Neu174.512,69165.712,34135.297,21136.044,86136.177,53
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 5 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5370002201000Profit-Center137000220AbwehrvonGroßschadensereignissen
ErsatzbeschaffungenBevölkerungsschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt35.000,0025.050,0010.000,0010.000,0010.000,00
+/-5.000,00-0,000,000,000,00
Neu30.000,0025.050,0010.000,0010.000,0010.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
VerzichtaufdieBeschaffungeinerPalettenwickelmaschine
Investitionsmassnahme5370002203000Profit-Center137000220AbwehrvonGroßschadensereignissen
Techn.Ausstattung-BevölkerungsschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt40.250,0045.500,00500,00500,00500,00
+/-40.000,00-0,000,000,000,00
Neu250,0045.500,00500,00500,00500,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
DieBeschaffungeinermobilenBasistationerfolgtnochin
2024
Investitionsmassnahme5370002204000Profit-Center137000220AbwehrvonGroßschadensereignissen
Einsatzleitsystem-BevölkerungsschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.500,007.500,002.500,002.500,00105.000,00
+/-1.250,00-1.250,00-1.250,00-1.250,00-1.250,00-
Neu1.250,006.250,001.250,001.250,00103.750,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungdesAnsatzesaufgrundaktuellerEinschätzungSeite 6 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5370002205000Profit-Center137000220AbwehrvonGroßschadensereignissen
Techn.Anlagen-BevölkerungsschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt60.500,00381.500,00270.500,00282.500,00293.000,00
+/-2.250,00-0,000,000,000,00
Neu58.250,00381.500,00270.500,00282.500,00293.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt380.000,00265.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu380.000,00265.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
VerzichtaufeineUhrenanlageFW1undFW3Seite 7 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center137000221Rettungsdienst(KRE)
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt33.249.041,1134.017.042,9034.894.116,2335.584.080,3836.560.683,05
+/-339.936,82360.226,30381.461,19403.682,00426.930,87
Neu33.588.977,9334.377.269,2035.275.577,4235.987.762,3836.987.613,92
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungandieaktuelleNotarzpauschale.
ErgebnisplanProfit-Center137000221Rettungsdienst(KRE)
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt21.429.880,8021.954.648,0222.536.775,4622.985.502,7723.373.338,03
+/-339.936,82360.226,30381.461,19403.682,00426.930,87
Neu21.769.817,6222.314.874,3222.918.236,6523.389.184,7723.800.268,90
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungandieaktuelleNotarztpauschale.Seite 8 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5370002214000Profit-Center137000221Rettungsdienst(KRE)
Einsatzleitsystem-RettungsdienstKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt35.800,0095.800,0035.800,0035.800,001.265.800,00
+/-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00-
Neu20.800,0080.800,0020.800,0020.800,001.250.800,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungdesAnsatzesaufgrundaktuellerEinschätzung
Investitionsmassnahme5370002215000Profit-Center137000221Rettungsdienst(KRE)
Techn.Anlagen-RettungsdienstKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt91.000,0017.000,0031.000,00105.000,0073.000,00
+/-27.000,00-0,000,000,000,00
Neu64.000,0017.000,0031.000,00105.000,0073.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
VerzichtaufeineUhrenanlageFW1undFW3Seite 9 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center156000208Lebensmittelüberw./Veterinärd.
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt920.250,00947.250,00959.987,50988.982,131.013.506,60
+/-0,000,0014.428,75-29.914,98-45.728,45-
Neu920.250,00947.250,00945.558,75959.067,15967.778,15
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center156000208Lebensmittelüberw./Veterinärd.
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt26.330,0026.330,0026.534,9026.745,9526.963,32
+/-0,000,00102,45-209,51-321,35-
Neu26.330,0026.330,0026.432,4526.536,4426.641,97
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 10 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center156001307NaturundLandschaft
KontengruppeK11-020ZuwendungenundallgemeineUmlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt41.202,8741.202,85995,41995,38995,41
+/-80.000,0028.800,000,000,000,00
Neu121.202,8770.002,85995,41995,38995,41
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErhöhungderErträgebeiderLandschaftsplanungdurchLandeszuweisungen
202580.000,00EUR
202628.800,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center156001307NaturundLandschaft
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt270.300,00268.300,00198.100,00199.700,00200.800,00
+/-25.000,00-25.000,00-3.895,50-4.577,43-4.745,60-
Neu245.300,00243.300,00194.204,50195.122,57196.054,40
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürSach-/DienstleistungenimBereichder
Biodiversität
2025:25.000,00
2026:25.000,00
ErgebnisplanProfit-Center156001307NaturundLandschaft
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt57.000,0057.000,0058.000,0059.000,0060.000,00
+/-0,000,00145,00-277,17-396,33-
Neu57.000,0057.000,0057.855,0058.722,8359.603,67
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 11 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center156001307NaturundLandschaft
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt142.318,00142.368,00144.040,00144.110,00144.330,00
+/-0,000,00230,48-155,31-318,24-
Neu142.318,00142.368,00143.809,52143.954,69144.011,76
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 12 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center156001401Boden-undGewässerschutz
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00
+/-0,000,0022.022,27-77.389,73-74.650,57-
Neu260.000,00260.000,00237.977,73182.610,27185.349,43
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center156001401Boden-undGewässerschutz
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt8.775,009.075,009.600,009.930,0010.315,00
+/-0,000,00426,22-634,75-895,47-
Neu8.775,009.075,009.173,789.295,259.419,53
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 13 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center156001402Immissionsschutzverfahren
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt16.000,0016.000,0017.000,0017.000,0018.000,00
+/-0,000,00760,00-516,40-1.269,15-
Neu16.000,0016.000,0016.240,0016.483,6016.730,85
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center156001402Immissionsschutzverfahren
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.450,001.455,001.510,001.565,001.620,00
+/-0,000,0046,67-79,73-112,45-
Neu1.450,001.455,001.463,331.485,271.507,55
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 14 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center156001403Umweltvorsorge,-planung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt239.775,00222.922,00321.283,00170.872,00100.004,54
+/-0,000,001.719,95-3.643,91-11.492,84-
Neu239.775,00222.922,00319.563,05167.228,0988.511,70
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-1.719,95EUR
2028:-3.643,91EUR
2029:-6.492,84EUR
ReduzierungderAufwendungenbeimFörderprogrammenergetischeSanierung
(Altbausanierung)
2029:-5.000,00EURSeite 15 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center156001403Umweltvorsorge,-planung
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.347.000,007.347.000,007.200.060,007.203.211,807.206.458,15
+/-580.000,00-1.580.000,00-2.001.530,00-2.503.128,85-6.999.798,95-
Neu2.767.000,005.767.000,005.198.530,004.700.082,95206.659,20
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-1.530,00EUR
2028:-3.128,85EUR
2029:-4.798,95EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürZuschüsseanübrigeBereichebeider
FörderungnachhaltigerProjekte
2025:-80.000,00EUR
2026:-80.000,00EUR
ReduzierungderAufwendungenfürInvestitionszuschüsseanübrige
BereichebeimFörderprogrammPhotovoltaik
2026:-1.000.000,00EUR
2027:-1.500.000,00EUR
2028:-2.000.000,00EUR
2029:-2.000.000,00EUR
ReduzierungderAufwendungenbeimFörderprogrammenergetischeSanierung
(Altbausanierung)
2025:-500.000,00EUR
2026:-500.000,00EUR
2027:-500.000,00EUR
2028:-500.000,00EUR
2029:-4.995.000,00EURSeite 16 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center156001403Umweltvorsorge,-planung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt256.850,00254.050,00253.966,50254.895,99255.859,17
+/-140.000,00-140.000,00-510,75-1.028,38-1.573,57-
Neu116.850,00114.050,00253.455,75253.867,61254.285,60
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-510,75EUR
2028:-1.028,38EUR
2029:-1.573,57EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürSonstigeGeschäftsaufwendungenbeim
Klimaanpassungskonzept
2025:-140.000,00EUR
2026:-140.000,00EURSeite 17 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5560014033000Profit-Center156001403Umweltvorsorge,-planung
KlimaanpassungskonzeptKontengruppeG11-290SonstigeInvestitionsauszahlungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-140.000,00140.000,000,000,000,00
Neu140.000,00140.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
VerlagerungderkonsumtivenFinanzmitteldesKlimaanpassungskonzeptes
2025140.000,00EUR
2026140.000,00EURSeite 18 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center168001300Amt68TE-übergreifend
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt150.835,12150.835,12155.300,17159.899,20164.636,20
+/-0,000,002.232,50-4.565,53-7.002,51-
Neu150.835,12150.835,12153.067,67155.333,67157.633,69
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center168001300Amt68TE-übergreifend
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt292.417,64292.417,64301.190,17310.225,87319.532,63
+/-0,000,004.386,26-8.969,91-13.757,80-
Neu292.417,64292.417,64296.803,91301.255,96305.774,83
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 19 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center168001301ÖffentlichesGrün
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt300,00300,00300,00300,00300,00
+/-5.100,005.100,005.100,005.100,005.100,00
Neu5.400,005.400,005.400,005.400,005.400,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderErträgeausMietenundPachten
20254.900,00EUR
20264.900,00EUR
20274.900,00EUR
20284.900,00EUR
20294.900,00EUR
AnpassungderErträgebeidensonstigenprivatrechtlichen
Leistungsentgelten
2025200,00EUR
2026200,00EUR
2027200,00EUR
2028200,00EUR
2029200,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center168001301ÖffentlichesGrün
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.155.500,004.145.500,004.269.865,004.397.960,964.529.899,81
+/-0,000,0062.182,48-127.163,19-195.040,11-
Neu4.155.500,004.145.500,004.207.682,524.270.797,774.334.859,70
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 20 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center168001301ÖffentlichesGrün
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt609.695,66609.695,66616.886,53624.293,13631.921,93
+/-0,000,003.595,44-7.352,66-11.277,35-
Neu609.695,66609.695,66613.291,09616.940,47620.644,58
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 21 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5680013014000Profit-Center168001301ÖffentlichesGrün
StadtgrünNaturnahKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt830.000,00830.000,00830.000,00830.000,00830.000,00
+/-50.000,00-130.000,00-130.000,00-130.000,00-130.000,00-
Neu780.000,00700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt400.000,00400.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu400.000,00400.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderInvestitionsmaßnahme"StadtgrünNaturnah"
202550.000,00EUR
2026130.000,00EUR
2027130.000,00EUR
2028130.000,00EUR
2029130.000,00EUR
Investitionsmassnahme5680613011297Profit-Center168001301ÖffentlichesGrün
BKUnterkunftAmKrähenhorstBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-250.000,00500.000,000,000,000,00
Neu250.000,00500.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.Seite 22 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5680713013010Profit-Center168001301ÖffentlichesGrün
Rheinaue(linksrheinisch)GOKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-104.800,00104.800,000,000,000,00
Neu104.800,00104.800,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
FördermittelzusagezurMaßnahme"RenovierungRheinaue"(Umstellungauf
naturnahesGrünflächenmanagement.
Investitionsmassnahme5680713013202Profit-Center168001301ÖffentlichesGrün
BKUnterkunftBez.11KurfürstenalleeGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-0,000,00200.000,00500.000,000,00
Neu0,000,00200.000,00500.000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.Seite 23 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center168001302Forstwirtschaft
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt60.100,0060.100,0060.100,0060.100,0060.100,00
+/-4.900,004.900,004.900,004.900,004.900,00
Neu65.000,0065.000,0065.000,0065.000,0065.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ErhöhungderErträgebeidensonstigenprivatrechtlichen
Leistungsentgelten
20254.900,00EUR
20264.900,00EUR
20274.900,00EUR
20284.900,00EUR
20294.900,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center168001302Forstwirtschaft
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt466.150,00466.150,00480.134,50494.538,54509.374,71
+/-0,000,007.742,25-15.810,38-24.215,64-
Neu466.150,00466.150,00472.392,25478.728,16485.159,07
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center168001302Forstwirtschaft
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt120.000,00120.000,00123.600,00127.308,00131.127,25
+/-0,000,001.800,00-3.681,00-5.645,84-
Neu120.000,00120.000,00121.800,00123.627,00125.481,41
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 24 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center168001302Forstwirtschaft
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt62.177,1362.177,1364.042,4465.963,7267.942,65
+/-0,000,00932,66-1.907,27-2.925,36-
Neu62.177,1362.177,1363.109,7864.056,4565.017,29
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 25 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5680013024100Profit-Center168001302Forstwirtschaft
Umsetzungökolog.Aufwertung-undKlimaaKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-100,00100,00100,00100,00100,00
Neu100,00100,00100,00100,00100,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.
Investitionsmassnahme5680013024100Profit-Center168001302Forstwirtschaft
Umsetzungökolog.Aufwertung-undKlimaaKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-80.000,00500.000,0080.000,0080.000,0080.000,00
Neu80.000,00500.000,0080.000,0080.000,0080.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.
Investitionsmassnahme5680013025000Profit-Center168001302Forstwirtschaft
UmsetzungvonLP-MaßnahmenKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-0,0080.000,00500.000,00500.000,000,00
Neu0,0080.000,00500.000,00500.000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.Seite 26 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5680013029020Profit-Center168001302Forstwirtschaft
CEF-FlächenKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Neu10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.
Investitionsmassnahme5680613021300Profit-Center168001302Forstwirtschaft
WildgehegeBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-30.000,0025.000,005.000,005.000,005.000,00
Neu30.000,0025.000,005.000,005.000,005.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.
Investitionsmassnahme5680613022000Profit-Center168001302Forstwirtschaft
Flächenankauf/FlächentauschKontengruppeG11-240Auszahl.ErwerbGrundstückeu.Gebäude
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Neu10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.Seite 27 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5680013030600Profit-Center168001303Friedhöfe
ErneuerungvonFriedhofsmauernKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00
+/-34.000,00-34.000,00-34.000,00-0,000,00
Neu116.000,00116.000,00116.000,00150.000,00150.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt149.800,00149.800,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu149.800,00149.800,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderInvestitionsmaßnahme"Friedhofsmauern"
2025-34.000,00EUR
2026-34.000,00EUR
2027-34.000,00EURSeite 28 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5680013030800Profit-Center168001303Friedhöfe
KapellensanierungKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt60.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00
+/-33.000,00-33.000,00-33.000,00-0,000,00
Neu27.000,0087.000,0087.000,00120.000,00120.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt119.800,00119.800,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu119.800,00119.800,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderInvestitionsmaßnahme"Kapellensanierung"
2025-33.000,00EUR
2026-33.000,00EUR
2027-33.000,00EURSeite 29 von 30
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5680013031100Profit-Center168001303Friedhöfe
UmsetzungFriedhofskonzeptKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt600.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00
+/-33.000,00-33.000,00-33.000,00-0,000,00
Neu567.000,00367.000,00367.000,00400.000,00400.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt200.000,00200.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu200.000,00200.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderInvestitionsmaßnahme"UmsetzungFriedhofskonzept"
2025-33.000,00EUR
2026-33.000,00EUR
2027-33.000,00EURSeite 30 von 30