Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-42 ST
Die OberbürgermeisterinDokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Bad Godesberg 29.01.2025 Anhörung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung der Bezirksvertretung wurden Änderungsvorschläge der
Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit der Bezirksvertretung fallen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung_neu (öffentlich)Seite 1 von 10
Bezirksvertretung Bad
Godesberg
Sitzung am 29.01.2025
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 2 von 10
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110770131BezirksverwaltungsstelleBadGodesberg
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt136.468,44136.468,44139.362,50142.343,38145.413,67
+/-40.000,00-40.000,00-41.447,04-42.959,17-44.538,69-
Neu96.468,4496.468,4497.915,4699.384,21100.874,98
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-1.447,04EUR
2028-2.959,17EUR
2029-4.538,69EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdeskonsumtivenFeuerwehrtopfesi.H.v.jährlich40.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center110770131BezirksverwaltungsstelleBadGodesberg
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt19.170,0019.170,0019.745,1020.337,4520.947,57
+/-0,000,00287,55-588,03-901,91-
Neu19.170,0019.170,0019.457,5519.749,4220.045,66
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 3 von 10
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110770131BezirksverwaltungsstelleBadGodesberg
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt40.024,4740.024,4741.225,2042.461,9843.735,86
+/-6.500,004.850,00450,34-1.075,51-1.728,59-
Neu46.524,4744.874,4740.774,8641.386,4742.007,27
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DamitalleSitzungenderBezirksvertretungBadGodesbergindenJahren
2025und2026inderStadthalleBadGodesbergstattfindenkönnen,wurde
dieNachmeldungerforderlich.
2025:6.500,00EUR
2026:4.850,00EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 4 von 10
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5107701313000Profit-Center110770131BezirksverwaltungsstelleBadGodesberg
SondermaßnahmenBezVStGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
+/-10.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00-
Neu5.000,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungdesinvestivenFeuerwehrtopfes
2025-10.000,00EUR
2026-15.000,00EUR
2027-15.000,00EUR
2028-15.000,00EUR
2029-15.000,00EURSeite 5 von 10
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5520708010077Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
sonst.SportanlagenGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt150.000,000,000,000,000,00
+/-1.500.000,000,000,000,000,00
Neu1.650.000,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AusanlagebuchhalterischenGründenwerdendieKostenfürdie
Rasensanierungen"RugbyfeldRheinaueundBonnInternational
School"i.H.v.1,5MioEURin2025investivveranschlagt
(vgl.Fistl.152000801/K11-130);gleichzeitigkonnteaufgrund
einerNeuplanungderGesamtbetragum0,5MioEURreduziert
werden.
Investitionsmassnahme5520708013050Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
SportparkPennenfeldGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-100.000,00100.000,000,000,000,00
Neu100.000,00100.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
FürdenAktionsplan"KinderfreundlicheKommune"werden
lt.BeschlussdesRates(DS-Nr.:241635)zusätzliche
MittelfürdieBelebungdesöff.RaumesimSportpark
Pennenfeldeingeplant.Seite 6 von 10
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5520708013080Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
SportparkMehlemGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,00400.000,000,00
+/-0,000,000,00100.000,00-0,00
Neu0,000,000,00300.000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2028:-100.000EUR
Investitionsmassnahme5520708013090Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
SportplatzPlittersdorfGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt400.000,000,000,000,000,00
+/-400.000,00-0,000,000,000,00
Neu0,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VorrangigerAustauschdesKunstrasenbelagesAnderJosefshöhe
(vgl.Erläuterungzu5520608011200-G11-250)
2025:-400.000EURSeite 7 von 10
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660713083010Profit-Center166001308HochwasserschutzundGewässer
MehlemerBachGOKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-2.040.000,003.000.000,00600.164,00236.155,000,00
Neu2.040.000,003.000.000,00600.164,00236.155,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZuschüssezurMaßnahme"MehlemerBachGO"(G11-250)
2025:+2.040.000EUR
2026:+3.000.000EUR
2027:+600.164EUR
2028:+236.155EUR
Investitionsmassnahme5660713083010Profit-Center166001308HochwasserschutzundGewässer
MehlemerBachGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt5.000.000,003.000.000,001.000.000,0050.000,0050.000,00
+/-2.000.000,00-950.000,001.720.000,00650.000,0050.000,00-
Neu3.000.000,003.950.000,002.720.000,00700.000,000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt2.000.000,001.000.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu2.000.000,001.000.000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungimJahr2025durchVerschiebungderMaßnahme
2025:-2.000.000EUR
2026:+950.000EUR
2027:+1.720.000EUR
2028:+650.000EUR
2029:-50.000EURSeite 8 von 10
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660713083030Profit-Center166001308HochwasserschutzundGewässer
GodesbergerBachGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt500.000,008.000.000,0010.000.000,005.000.000,00500.000,00
+/-0,007.500.000,00-2.000.000,00-5.000.000,004.500.000,00
Neu500.000,00500.000,008.000.000,0010.000.000,005.000.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt1.000.000,005.000.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu1.000.000,005.000.000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungindenJahren2025und2026durchVerschiebungderMaßnahme
2026:-7.500.000EUR
2027:-2.000.000EUR
2028:+5.000.000EUR
2029:+4.500.000EURSeite 9 von 10
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5680713013010Profit-Center168001301ÖffentlichesGrün
Rheinaue(linksrheinisch)GOKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-104.800,00104.800,000,000,000,00
Neu104.800,00104.800,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
FördermittelzusagezurMaßnahme"RenovierungRheinaue"(Umstellungauf
naturnahesGrünflächenmanagement.
Investitionsmassnahme5680713013202Profit-Center168001301ÖffentlichesGrün
BKUnterkunftBez.11KurfürstenalleeGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-0,000,00200.000,00500.000,000,00
Neu0,000,00200.000,00500.000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.Seite 10 von 10