Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-41 ST
Die OberbürgermeisterinDokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Beuel 29.01.2025 Anhörung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung der Bezirksvertretung wurden Änderungsvorschläge der
Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit der Bezirksvertretung fallen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung_neu (öffentlich)Seite 1 von 9
Bezirksvertretung Beuel
Sitzung am 29.01.2025
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 2 von 9
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110880132BezirksverwaltungsstelleBeuel
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt27.070,0027.070,0027.370,0027.679,0027.997,27
+/-2.875,002.875,003.130,003.392,003.662,73
Neu29.945,0029.945,0030.500,0031.071,0031.660,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ErhöhungderStandgebühren
Mehreinnahmenjährlich875,00EUR
ErhöhungderTeinehmerentgeltebeiBürgerfahren
20252.000,00EUR
20262.000,00EUR
20272.255,00EUR
20282.517,00EUR
20292.787,73EURSeite 3 von 9
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110880132BezirksverwaltungsstelleBeuel
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt158.140,00158.140,00162.494,21166.979,04171.216,90
+/-37.100,00-37.100,00-39.755,60-42.516,30-45.004,15-
Neu121.040,00121.040,00122.738,61124.462,74126.212,75
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
EshandeltsichumBeistandsleistungenzurReinigungdesMöhneplatzesin
Bonn-Beueli.H.v.jährlich7.900,00EUR.
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-1.980,60EUR
2028-4.056,17EUR
2029-5.848,62EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdeskonsumtivenFeuerwehrtopfes
2025-45.000,00EUR
2026-45.000,00EUR
2027-45.675,00EUR
2028-46.360,13EUR
2029-47.055,53EUR
ErgebnisplanProfit-Center110880132BezirksverwaltungsstelleBeuel
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt40.930,0040.930,0042.157,9043.422,6444.725,32
+/-0,000,00613,95-1.255,53-1.925,71-
Neu40.930,0040.930,0041.543,9542.167,1142.799,61
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 4 von 9
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110880132BezirksverwaltungsstelleBeuel
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt26.325,0026.325,0027.114,7527.928,2228.766,05
+/-0,000,00394,86-807,55-1.238,57-
Neu26.325,0026.325,0026.719,8927.120,6727.527,48
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 5 von 9
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5108801322000Profit-Center110880132BezirksverwaltungsstelleBeuel
SondermaßnahmenBezVStBeuelKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt10.000,0010.000,0010.300,0010.609,0010.927,27
+/-10.000,00-10.000,00-10.300,00-10.609,00-10.927,27-
Neu0,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungdesinvestivenFeuerwehrtopfes
202510.000,00EUR
202610.000,00EUR
202710.300,00EUR
202810.609,00EUR
202910.927,27EURSeite 6 von 9
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5520808015060Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
BKSportplatzOberkasselKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,00400.000,000,000,000,00
+/-0,00100.000,00-0,000,000,00
Neu0,00300.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2026:-100.000EUR
Investitionsmassnahme5520808015100Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
BKFranz-Elbern-StadionBEKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt400.000,000,000,000,000,00
+/-100.000,00-0,000,000,000,00
Neu300.000,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2025:-100.000EURSeite 7 von 9
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660811033217Profit-Center166001103EntwässerungundAbwasserbeseitigung
HangelarerWeg(Wohnpark2)BEKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.444.000,002.300.000,002.023.000,000,000,00
+/-2.443.000,00-1.800.000,00-421.000,002.300.000,002.300.000,00
Neu1.000,00500.000,002.444.000,002.300.000,002.300.000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungindenJahren2025und2026durchVerschiebungderMaßnahme
(Bebauungsplanverfahrendauertan).
2025:-2.443.000EUR
2026:-1.800.000EUR
2027:+412.000EUR
2028:+2.300.000EUR
2029:+2.300.000EUR
Investitionsmassnahme5660811038024Profit-Center166001103EntwässerungundAbwasserbeseitigung
'Gewerbep.Bechlinghoven',B-Plan8024-14KontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.030.000,001.160.000,00714.000,00186.000,00186.000,00
+/-1.029.000,00-1.159.000,00-713.000,00-185.000,00-844.000,00
Neu1.000,001.000,001.000,001.000,001.030.000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungindenJahren2025-2028durchVerschiebungderMaßnahme
(Bebauungsplanverfahrendauertan).
2025:-1.029.000EUR
2026:-1.159.000EUR
2027:-713.000EUR
2028:-185.000EUR
2029:+844.000EURSeite 8 von 9
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660812013185Profit-Center166001201Gemeindestraßen
GerichtswegBEKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-1.000,000,000,000,000,00
Neu1.000,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZurAbwicklungderMaßnahme"GerichtswegBE"undzurEingliederungin
denDeckungsring660_I_04werden1.000EURnachgemeldet.DieDeckung
erfolgtdurchFst.5660012011100(G11-250).Seite 9 von 9