Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-35 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen 22.01.2025 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden weitere Änderungsvor-
schläge der Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit des Fachaus-
schusses fallen und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden, wobei die Anlage sowohl die Änderungen enthält, die Gegenstand
der 1. Lesung waren, als auch die neuen Änderungen.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung (öffentlich)Seite 1 von 38
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026
Ausschuss für Wohnen,
Planung und Bauen
Sitzung am 22.01.2025Seite 2 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center161000901Stadt-undRaumplanung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.218.080,511.288.080,51637.100,51747.730,11758.678,60
+/-25.000,00181.000,00-754,50-38.129,27-48.300,47-
Neu1.243.080,511.107.080,51636.346,01709.600,84710.378,13
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonIA6100005(161000901)zuIA6103006(161001207)
2025:-275.000EUR
2026:-275.000EUR
2027:-202.511EUR
2028:-275.000EUR
2029:-275.000EUR
NachmeldungderVerwaltung:
RückbuchungderÄnderung
UmbuchungvonIA6100005(161000901)zuIA6103006(161001207)
2025:+275.000EUR
2026:+275.000EUR
2027:+202.511EUR
2028:+275.000EUR
2029:+275.000EUR
NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-754,50EUR
2028:-38.129,28EUR
2029:-48.300,47EUR
ErgebnisderKonsolidierung
UmschichtungundReduzierungbeidenKlimasteckbriefenNr.4.2.2.1und
Nr.4.2.2.2
2025:-125.000,00EUR
2026:-100.000,00EUR
PauschaleKürzungdesPlanungsbudgets
2025:-80.000,00EUR
2026:-80.000,00EUR
PauschaleKürzungdesPlanungsbudgets(6100009)
2025:-15.000,00EUR
2026:-1.000,00EUR
AufgrundeinerfälschlichendoppeltenKonsolidierung,werdenaufdemIA
6100007SK529100245.000EURbereitgestellt.
2025:+245.000,00EURSeite 3 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center161000901Stadt-undRaumplanung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.754,724.754,724.897,405.044,315.195,61
+/-0,000,0071,35-145,88-223,73-
Neu4.754,724.754,724.826,054.898,434.971,88
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-71,35EUR
2028:-145,88EUR
2029:-223,73EURSeite 4 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028000Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
MasterplanInnereStadtKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt8.566.483,787.230.000,80455.000,00455.000,00158.200,00
+/-375.955,20-6.572,00-0,000,000,00
Neu8.190.528,587.223.428,80455.000,00455.000,00158.200,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonFinanzstelle5610009028000zuFinanzstelle5610009028030:
2025:-375.955,20EUR
2026:-6.572,00EUR
Investitionsmassnahme5610009028000Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
MasterplanInnereStadtKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt11.323.405,408.972.644,00650.000,00650.000,00226.000,00
+/-1.632.064,85-9.956,66-0,000,000,00
Neu9.691.340,558.962.687,34650.000,00650.000,00226.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonFinanzstelle5610009028000zuFinanzstelle5610009028030
2025:-1.632.064,85EUR
2026:-9.956,66EUR
Investitionsmassnahme5610009028030Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
StiftsplatzKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-375.955,206.572,000,000,000,00
Neu375.955,206.572,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonFinanzstelle5610009028000zuFinanzstelle5610009028030:
2025:375.955,20EUR
2026:6.572,00EURSeite 5 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028030Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
StiftsplatzKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-1.632.064,859.956,660,000,000,00
Neu1.632.064,859.956,660,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonFinanzstelle5610009028000zuFinanzstelle5610009028030
2025:1.632.064,85EUR
2026:9.956,66EURSeite 6 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center161001003DenkmalschutzundDenkmalpflege
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt5.000,005.000,005.150,005.304,505.463,64
+/-0,000,0075,00-153,37-235,25-
Neu5.000,005.000,005.075,005.151,135.228,39
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-75,00EUR
2028:-153,37EUR
2029:-235,25EUR
ErgebnisplanProfit-Center161001003DenkmalschutzundDenkmalpflege
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt8.250,008.250,008.437,508.630,638.829,55
+/-0,000,0093,75-191,72-294,06-
Neu8.250,008.250,008.343,758.438,918.535,49
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-93,75EUR
2028:-191,72EUR
2029:-294,06EURSeite 7 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center162000216Statistik(ab2020)
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt9.100,009.100,009.373,009.654,199.943,81
+/-0,000,00136,50-279,14-428,13-
Neu9.100,009.100,009.236,509.375,059.515,68
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center162000216Statistik(ab2020)
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt460,00460,00473,80488,01502,65
+/-0,000,006,90-14,11-21,64-
Neu460,00460,00466,90473,90481,01
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 8 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center162000900Amt62TE-übergreifend
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.700,003.700,003.811,003.925,334.043,09
+/-0,000,0055,50-113,50-174,08-
Neu3.700,003.700,003.755,503.811,833.869,01
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center162000900Amt62TE-übergreifend
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt6.800,006.800,007.004,007.214,127.430,53
+/-0,000,00102,00-208,58-319,92-
Neu6.800,006.800,006.902,007.005,547.110,61
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 9 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center162000907Liegenschaftskataster,Vermessungen,UDM
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.844.342,475.014.642,485.092.981,755.245.771,215.403.144,36
+/-20.000,00-20.000,00-0,000,000,00
Neu4.824.342,474.994.642,485.092.981,755.245.771,215.403.144,36
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürsonstigeBeschäftigteimBereich62-4
UDM
2025:20.000,00EUR
2026:20.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center162000907Liegenschaftskataster,Vermessungen,UDM
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt54.306,0054.306,0045.215,1846.151,6447.116,19
+/-4.000,00-4.000,00-454,59-929,64-1.425,86-
Neu50.306,0050.306,0044.760,5945.222,0045.690,33
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-454,59EUR
2028:-929,64EUR
2029:-1.425,86EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürsonstigeDienstleistungenimBereich
62-4UDM
2025:-4.000,00EUR
2026:-4.000,00EURSeite 10 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center162000907Liegenschaftskataster,Vermessungen,UDM
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt90.240,0090.240,0092.947,2095.735,6298.607,70
+/-0,000,001.353,60-2.768,09-4.245,68-
Neu90.240,0090.240,0091.593,6092.967,5394.362,02
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 11 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center162000908Grundstücksneuordnung
KontengruppeK11-070SonstigeordentlicheErträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.431.000,001.431.000,001.431.000,001.431.000,001.431.000,00
+/-1.381.000,00-1.381.000,00-1.381.000,00-1.381.000,00-1.381.000,00-
Neu50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungdesAnsatzesdersonstigenordentlichenErträge(IA6209081,
SAKO456500)auf50.000,00EURfürdieHaushaltsjahre2025-2029.
BeidenDezernatsgesprächenzurHaushaltsplanungwurdendieAufwendungen
fürUmlegungsmaßnahmenauf50.000EURreduziert.BeiderReduzierung
wurdejedochvergessen,dassderzudenAufwendungenkorrespondierende
Ertragsansatzentsprechendanzupassenist.
ErgebnisplanProfit-Center162000908Grundstücksneuordnung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt50.000,0050.000,0050.086,4050.175,3950.267,05
+/-0,000,0043,20-88,34-135,50-
Neu50.000,0050.000,0050.043,2050.087,0550.131,55
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 12 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center162000909Grundstückswertermittlung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.540,0052.540,00302.616,2052.694,692.775,53
+/-0,000,00249.288,10-77,92-119,51-
Neu2.540,0052.540,0053.328,1052.616,772.656,02
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center162000909Grundstückswertermittlung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt32.700,0032.700,0033.681,0034.691,0835.731,28
+/-0,000,00490,50-1.002,72-1.537,61-
Neu32.700,0032.700,0033.190,5033.688,3634.193,67
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 13 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center163000000Amt63PB-übergreifend
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt500,00500,00515,00530,45546,36
+/-0,000,007,50-15,34-23,52-
Neu500,00500,00507,50515,11522,84
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 14 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center163000904FinanzierungvonErschließungsmaßnahmen
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
+/-0,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
Neu20.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung
ErhöhungderErträgebeiderEinführungvonVertragsgebührenimRahmen
vonErschließungsverträgen
202650.000,00EUR
202750.000,00EUR
202850.000,00EUR
202950.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center163000904FinanzierungvonErschließungsmaßnahmen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.990,0012.990,0013.379,7013.781,0914.194,52
+/-0,000,00194,85-398,47-611,16-
Neu12.990,0012.990,0013.184,8513.382,6213.583,36
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center163000904FinanzierungvonErschließungsmaßnahmen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt625,00625,00639,70654,84670,44
+/-0,000,007,34-15,03-23,07-
Neu625,00625,00632,36639,81647,37
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 15 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5630009042000Profit-Center163000904FinanzierungvonErschließungsmaßnahmen
Erschließungsmaßn.StraßenbauKontengruppeG11-210EinzahlungenBeiträgeu.ähnl.Entgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,00
+/-0,00132.000,00132.000,00132.000,00132.000,00
Neu4.000.000,004.132.000,004.132.000,004.132.000,004.132.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ErhöhungderErträgebeidenErstattungenderErneuerungund
VerbesserungvonBeleuchtungsanalgendurchLandeszuweisungen
2026132.000,00EUR
2027132.000,00EUR
2028132.000,00EUR
2029132.000,00EURSeite 16 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center163001001MaßnahmenderBauaufsicht
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.882,003.882,003.998,464.118,414.241,96
+/-0,000,0058,22-119,07-182,63-
Neu3.882,003.882,003.940,243.999,344.059,33
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 17 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center166000000Amt66PB-übergreifend
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt188.390,30188.389,66188.393,67188.393,27188.389,85
+/-16.000,0016.000,0016.000,0016.000,0016.000,00
Neu204.390,30204.389,66204.393,67204.393,27204.389,85
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmenum16.000EUR.
ErgebnisplanProfit-Center166000000Amt66PB-übergreifend
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt9.085.860,009.288.133,009.496.527,999.805.174,8310.114.081,07
+/-0,000,004.197,49-8.583,87-13.165,75-
Neu9.085.860,009.288.133,009.492.330,509.796.590,9610.100.915,32
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-4.197,49EUR
2028:-8.583,87EUR
2029:-13.165,75EUR
ErgebnisplanProfit-Center166000000Amt66PB-übergreifend
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt78.575,0078.944,0080.499,2582.104,7783.749,59
+/-0,000,00777,58-1.593,78-2.437,43-
Neu78.575,0078.944,0079.721,6780.510,9981.312,16
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-777,58EUR
2028:-1.593,78EUR
2029:-2.437,43EURSeite 18 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center166000112Bauhof,ServicebereichundBrunnen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt549.300,00563.110,00567.551,50572.241,75577.199,75
+/-0,000,002.798,25-5.820,60-9.085,68-
Neu549.300,00563.110,00564.753,25566.421,15568.114,07
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-2.798,25EUR
2028:-5.820,60EUR
2029:-9.085,68EUR
ErgebnisplanProfit-Center166000112Bauhof,ServicebereichundBrunnen
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt254.000,00254.000,00261.620,00269.468,60277.552,66
+/-0,000,003.810,00-7.791,45-11.950,35-
Neu254.000,00254.000,00257.810,00261.677,15265.602,31
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-3.810,00EUR
2028:-7.791,45EUR
2029:-11.950,35EUR
ErgebnisplanProfit-Center166000112Bauhof,ServicebereichundBrunnen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt110.085,00111.135,00114.469,25117.903,62121.440,12
+/-0,000,001.667,22-3.409,56-5.228,64-
Neu110.085,00111.135,00112.802,03114.494,06116.211,48
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-1.667,22EUR
2028:-3.409,56EUR
2029:-5.228,64EURSeite 19 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660011030011Profit-Center166001103EntwässerungundAbwasserbeseitigung
Entwässerungu.AbwasserbeseitigungKontengruppeG11-270Auszahlungenf.d.Erwerbv.Finanzanlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.985.500,005.752.400,006.736.100,005.721.800,005.721.800,00
+/-147.200,00611.800,00940.000,001.005.200,00-4.203.700,00-
Neu2.132.700,006.364.200,007.676.100,004.716.600,001.518.100,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungderEigenkapitalzuführungzurKLARGmbHaufgrunddesaktuellen
Wirtschaftsplans.
2025:+147.200EUR
2026:+611.800EUR
2027:+940.000EUR
2028:-1.005.200EUR
2029:-4.203.700EUR
Investitionsmassnahme5660811033217Profit-Center166001103EntwässerungundAbwasserbeseitigung
HangelarerWeg(Wohnpark2)BEKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.444.000,002.300.000,002.023.000,000,000,00
+/-2.443.000,00-1.800.000,00-421.000,002.300.000,002.300.000,00
Neu1.000,00500.000,002.444.000,002.300.000,002.300.000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungindenJahren2025und2026durchVerschiebungderMaßnahme
(Bebauungsplanverfahrendauertan).
2025:-2.443.000EUR
2026:-1.800.000EUR
2027:+412.000EUR
2028:+2.300.000EUR
2029:+2.300.000EURSeite 20 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660811038024Profit-Center166001103EntwässerungundAbwasserbeseitigung
'Gewerbep.Bechlinghoven',B-Plan8024-14KontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.030.000,001.160.000,00714.000,00186.000,00186.000,00
+/-1.029.000,00-1.159.000,00-713.000,00-185.000,00-844.000,00
Neu1.000,001.000,001.000,001.000,001.030.000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungindenJahren2025-2028durchVerschiebungderMaßnahme
(Bebauungsplanverfahrendauertan).
2025:-1.029.000EUR
2026:-1.159.000EUR
2027:-713.000EUR
2028:-185.000EUR
2029:+844.000EURSeite 21 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center166001201Gemeindestraßen
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.005.354,524.014.210,554.011.828,863.897.640,343.918.926,93
+/-150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00
Neu4.155.354,524.164.210,554.161.828,864.047.640,344.068.926,93
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmenum150.000EUR.
ErgebnisplanProfit-Center166001201Gemeindestraßen
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00
+/-4.500,004.500,004.500,004.500,004.500,00
Neu34.500,0034.500,0034.500,0034.500,0034.500,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmenum4.500EUR.
ErgebnisplanProfit-Center166001201Gemeindestraßen
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.110,002.110,002.173,302.238,502.305,66
+/-0,000,0031,65-64,73-99,28-
Neu2.110,002.110,002.141,652.173,772.206,38
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-31,65EUR
2028:-64,73EUR
2029:-99,28EURSeite 22 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center166001201Gemeindestraßen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt9.083.566,009.349.690,006.597.180,706.963.104,126.934.005,25
+/-497.890,00-497.890,00-597.403,70-865.620,46-761.054,99-
Neu8.585.676,008.851.800,005.999.777,006.097.483,666.172.950,26
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-102.545,35EUR
2028:-374.049,23EUR
2029:-273.034,59EUR
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungbeiderUnterhaltungInfrastrukturvermögen
2025:-497.890,00EUR
2026:-497.890,00EUR
2027:-494.858,35EUR
2028:-491.571,23EUR
2029:-488.020,40EUR
ErgebnisplanProfit-Center166001201Gemeindestraßen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt280.530,00286.247,00293.184,41300.329,95307.689,85
+/-80.000,00-80.000,00-84.168,70-88.494,00-92.980,97-
Neu200.530,00206.247,00209.015,71211.835,95214.708,88
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-3.468,70EUR
2028:-7.093,50EUR
2029:-10.879,86EUR
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungbeiderBehebungsonstigerSchadensfälle
2025:-80.000,00EUR
2026:-80.000,00EUR
2027:-80.700,00EUR
2028:-81.400,50EUR
2029:-82.101,11EURSeite 23 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660012011001Profit-Center166001201Gemeindestraßen
StraßenmobiliarKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
+/-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-
Neu0,000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungbeimStraßenmobiliari.H.v.10.000EURjährlich.
Investitionsmassnahme5660012011100Profit-Center166001201Gemeindestraßen
GemeindestraßenKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.396.500,0010.007.000,0010.085.000,0025.000.000,0025.000.000,00
+/-1.000,00-0,000,000,000,00
Neu1.395.500,0010.007.000,0010.085.000,0025.000.000,0025.000.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZurAbwicklungderMaßnahme"GerichtswegBE"werden1.000EURzurFst.
5660812013185(G11-250)verschoben.
Investitionsmassnahme5660612011110Profit-Center166001201Gemeindestraßen
BonnerTalwegBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.000.000,002.000.000,000,000,000,00
+/-1.750.000,00-0,002.000.000,000,000,00
Neu250.000,002.000.000,002.000.000,000,000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt2.000.000,000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu2.000.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
VerschiebungderMaßnahmeauf2027.Seite 24 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660612011192Profit-Center166001201Gemeindestraßen
Effertzstr.BNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,0020.000,00350.000,000,00
+/-0,000,0019.000,00-349.000,00-0,00
Neu0,000,001.000,001.000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2027:-19.000EUR
2028:-349.000EUR
Investitionsmassnahme5660612011201Profit-Center166001201Gemeindestraßen
EndenicherStr.BNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,00800.000,000,00
+/-0,000,000,00799.000,00-0,00
Neu0,000,000,001.000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2028:-799.000EUR
Investitionsmassnahme5660612011340Profit-Center166001201Gemeindestraßen
HochstadenringBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt250.000,000,000,000,000,00
+/-249.000,00-1.000,000,000,000,00
Neu1.000,001.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-249.000EUR
2026:+1.000EURSeite 25 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660612011458Profit-Center166001201Gemeindestraßen
Prinz-Albert-StraßeBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt410.000,000,000,000,000,00
+/-409.000,00-1.000,000,000,000,00
Neu1.000,001.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2027:-409.000EUR
2028:+1.000EUR
Investitionsmassnahme5660612011592Profit-Center166001201Gemeindestraßen
Ollenhauerstr.BNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt150.000,00150.000,001.000,005.000.000,005.000.000,00
+/-0,000,000,004.999.000,00-4.999.000,00-
Neu150.000,00150.000,001.000,001.000,001.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt150.000,000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu150.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2028:-4.999.000EUR
2029:-4.999.000EUR
Investitionsmassnahme5660612011686Profit-Center166001201Gemeindestraßen
Eduard-Otto-Str.BNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt15.000,00315.000,000,000,000,00
+/-14.000,00-314.000,00-0,000,000,00
Neu1.000,001.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-14.000EUR
2026:-314.000EURSeite 26 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660612014265Profit-Center166001201Gemeindestraßen
Franz-Grünkorn-Str.BNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,00120.000,000,000,00
+/-0,000,00119.000,00-0,000,00
Neu0,000,001.000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2027:119.000EUR
Investitionsmassnahme5660612014624Profit-Center166001201Gemeindestraßen
ImEichholzBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt210.000,001.000,000,000,000,00
+/-209.000,00-0,000,000,000,00
Neu1.000,001.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-209.000EUR
Investitionsmassnahme5660612014833Profit-Center166001201Gemeindestraßen
BurgwegBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt25.000,00400.000,000,000,000,00
+/-24.000,00-399.000,00-0,000,000,00
Neu1.000,001.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-24.000EUR
2026:-399.000EURSeite 27 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660812013185Profit-Center166001201Gemeindestraßen
GerichtswegBEKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-1.000,000,000,000,000,00
Neu1.000,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZurAbwicklungderMaßnahme"GerichtswegBE"undzurEingliederungin
denDeckungsring660_I_04werden1.000EURnachgemeldet.DieDeckung
erfolgtdurchFst.5660012011100(G11-250).Seite 28 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center166001202Kreisstraßen
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt89.063,6487.168,9686.526,3685.470,7985.470,53
+/-3.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00
Neu92.063,6490.168,9689.526,3688.470,7988.470,53
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmenum3.000EUR.
ErgebnisplanProfit-Center166001202Kreisstraßen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt151.284,68153.525,19158.130,95162.874,88167.761,12
+/-0,000,002.302,88-4.709,39-7.223,13-
Neu151.284,68153.525,19155.828,07158.165,49160.537,99
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-2.302,88EUR
2028:-4.709,39EUR
2029:-7.223,13EURSeite 29 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660612021825Profit-Center166001202Kreisstraßen
K1,WittelsbacherringBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt300.000,000,000,000,000,00
+/-299.000,00-1.000,000,000,000,00
Neu1.000,001.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-299.000EUR
2026:+1.000EURSeite 30 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center166001203Landesstraßen
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt191.224,02169.080,23168.675,49167.356,42167.355,96
+/-8.000,008.000,008.000,008.000,008.000,00
Neu199.224,02177.080,23176.675,49175.356,42175.355,96
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmenum8.000EUR.
ErgebnisplanProfit-Center166001203Landesstraßen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt345.525,68352.926,19363.513,98374.419,40385.651,97
+/-0,000,005.293,90-10.826,00-16.604,68-
Neu345.525,68352.926,19358.220,08363.593,40369.047,29
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-5.293,90EUR
2028:-10.826,00EUR
2029:-16.604,68EURSeite 31 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center166001204Bundesstraßen
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt25.839,4925.839,6625.839,4925.839,6625.839,67
+/-2.500,002.500,002.500,002.500,002.500,00
Neu28.339,4928.339,6628.339,4928.339,6628.339,67
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmenum3.000EUR.
ErgebnisplanProfit-Center166001204Bundesstraßen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.618.875,681.640.826,191.669.050,981.698.122,511.728.066,18
+/-0,000,0014.112,40-28.859,83-44.264,56-
Neu1.618.875,681.640.826,191.654.938,581.669.262,681.683.801,62
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-14.112,40EUR
2028:-28.859,83EUR
2029:-44.264,56EUR
ErgebnisplanProfit-Center166001204Bundesstraßen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt320,00320,00329,60339,49349,67
+/-0,000,004,80-9,82-15,05-
Neu320,00320,00324,80329,67334,62
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-4,80EUR
2028:-9,82EUR
2029:-15,05EURSeite 32 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660612041201Profit-Center166001204Bundesstraßen
B56,EndenicherStr.BNKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.750.000,000,000,000,000,00
+/-1.750.000,00-0,000,000,000,00
Neu0,000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
ReduzierungderZuschüssei.H.v.1.750.000EURaufgrundvonVerschiebung
derMaßnahme.
Investitionsmassnahme5660612041201Profit-Center166001204Bundesstraßen
B56,EndenicherStr.BNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.500.000,001.000,000,000,000,00
+/-2.499.000,00-0,00750.000,001.000,001.000,00
Neu1.000,001.000,00750.000,001.000,001.000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-2.499.000EUR
2027:+750.000EUR
2028:+1.000EUR
2029:+1.000EURSeite 33 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center166001205Parkeinrichtungen
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.500.000,004.500.000,004.500.000,004.500.000,004.500.000,00
+/-0,001.000.000,002.000.000,003.000.000,004.000.000,00
Neu4.500.000,005.500.000,006.500.000,007.500.000,008.500.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmenandieUmsetzungder
Parkraumkonzepte:
2026:+1.000.000EUR
2027:+2.000.000EUR
2028:+3.000.000EUR
2029:+4.000.000EUR
ErgebnisplanProfit-Center166001205Parkeinrichtungen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt25.000,0025.000,0025.750,0026.522,5027.318,18
+/-0,000,00375,00-766,87-1.176,22-
Neu25.000,0025.000,0025.375,0025.755,6326.141,96
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-375,00EUR
2028:-766,87EUR
2029:-1.176,22EURSeite 34 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center166001205Parkeinrichtungen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt35.000,0035.000,0036.050,0037.131,5038.245,45
+/-0,000,00525,00-1.073,62-1.646,71-
Neu35.000,0035.000,0035.525,0036.057,8836.598,74
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-525,00EUR
2028:-1.073,62EUR
2029:-1.646,71EURSeite 35 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660613081020Profit-Center166001308HochwasserschutzundGewässer
EndenicherBachBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.450.000,001.050.000,00550.000,001.200.000,0050.000,00
+/-1.440.000,00-1.040.000,00-860.000,00150.000,00-1.650.000,00
Neu10.000,0010.000,001.410.000,001.050.000,001.700.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt1.000.000,00500.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu1.000.000,00500.000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
VerschiebungderMaßnahme
2025:-1.440.000EUR
2026:-1.040.000EUR
2027:+860.000EUR
2028:-150.000EUR
2029:+1.650.000EUR
Investitionsmassnahme5660613081050Profit-Center166001308HochwasserschutzundGewässer
EngelsbachBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt50.000,00900.000,00500.000,0050.000,000,00
+/-50.000,00-850.000,00-400.000,00450.000,0050.000,00
Neu0,0050.000,00900.000,00500.000,0050.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt0,00500.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu0,00500.000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-50.000EUR
2026:-850.000EUR
2027:+400.000EUR
2028:+450.000EUR
2029:+50.000EURSeite 36 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660613081170Profit-Center166001308HochwasserschutzundGewässer
HochwasserschutzGraurheindorfBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.000.000,003.000.000,001.000.000,001.000.000,000,00
+/-3.900.000,00-1.000.000,002.000.000,000,001.000.000,00
Neu100.000,004.000.000,003.000.000,001.000.000,001.000.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt2.000.000,00700.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu2.000.000,00700.000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungimJahr2025durchVerschiebungderMaßnahme
2025:-3.900.000EUR
2026:+1.000.000EUR
2027:+2.000.000EUR
2029:+1.000.000EUR
Investitionsmassnahme5660713083010Profit-Center166001308HochwasserschutzundGewässer
MehlemerBachGOKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-2.040.000,003.000.000,00600.164,00236.155,000,00
Neu2.040.000,003.000.000,00600.164,00236.155,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZuschüssezurMaßnahme"MehlemerBachGO"(G11-250)
2025:+2.040.000EUR
2026:+3.000.000EUR
2027:+600.164EUR
2028:+236.155EURSeite 37 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660713083010Profit-Center166001308HochwasserschutzundGewässer
MehlemerBachGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt5.000.000,003.000.000,001.000.000,0050.000,0050.000,00
+/-2.000.000,00-950.000,001.720.000,00650.000,0050.000,00-
Neu3.000.000,003.950.000,002.720.000,00700.000,000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt2.000.000,001.000.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu2.000.000,001.000.000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungimJahr2025durchVerschiebungderMaßnahme
2025:-2.000.000EUR
2026:+950.000EUR
2027:+1.720.000EUR
2028:+650.000EUR
2029:-50.000EUR
Investitionsmassnahme5660713083030Profit-Center166001308HochwasserschutzundGewässer
GodesbergerBachGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt500.000,008.000.000,0010.000.000,005.000.000,00500.000,00
+/-0,007.500.000,00-2.000.000,00-5.000.000,004.500.000,00
Neu500.000,00500.000,008.000.000,0010.000.000,005.000.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt1.000.000,005.000.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu1.000.000,005.000.000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungindenJahren2025und2026durchVerschiebungderMaßnahme
2026:-7.500.000EUR
2027:-2.000.000EUR
2028:+5.000.000EUR
2029:+4.500.000EURSeite 38 von 38