Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-27 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Kulturausschuss 26.11.2024 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden Änderungsvorschläge der
Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit des Fachausschusses fallen
und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden.
Anlage/n
1 Veränderungsliste_2. Lesung (öffentlich)Seite 1 von 15
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026
Kulturausschuss
Sitzung am 26.11.2024Seite 2 von 15
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 18.11.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 141000400 Amt 41 TE-übergreifend
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 500,00 500,00 515,00 530,45 546,36
+/- 0,00 0,00 7,50- 15,34- 23,52-
Neu 500,00 500,00 507,50 515,11 522,84
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 7,50 EUR
2028: 15,34 EUR
2029: 23,52 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141000400 Amt 41 TE-übergreifend
Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 3.000,00 3.000,00 3.090,00 3.182,71 3.278,19
+/- 0,00 0,00 45,00- 92,04- 141,16-
Neu 3.000,00 3.000,00 3.045,00 3.090,67 3.137,03
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 45,00 EUR
2028: 92,04 EUR
2029: 141,16 EURSeite 3 von 15
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 18.11.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 141000401 Kulturelle Projekte
Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 567.920,05 585.946,18 602.594,58 619.742,42 637.404,70
+/- 0,00 0,00 2.402,76- 4.914,10- 7.537,81-
Neu 567.920,05 585.946,18 600.191,82 614.828,32 629.866,89
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 2.402,76 EUR
2028: 4.914,10 EUR
2029: 7.537,81 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141000401 Kulturelle Projekte
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 71.958,54 71.958,54 72.645,25 73.352,58 74.081,11
+/- 0,00 0,00 343,35- 702,18- 1.076,98-
Neu 71.958,54 71.958,54 72.301,90 72.650,40 73.004,13
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 343,35 EUR
2028: 702,18 EUR
2029: 1.076,98 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141000401 Kulturelle Projekte
Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 158.000,00 158.000,00 162.140,00 166.400,00 170.790,00
+/- 0,00 0,00 2.477,50- 5.557,56- 8.749,93-
Neu 158.000,00 158.000,00 159.662,50 160.842,44 162.040,07
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 2.477,50 EUR
2028: 5.557,56 EUR
2029: 8.749,93 EURSeite 4 von 15
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 18.11.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 141000401 Kulturelle Projekte
Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 121.195,09 121.195,09 123.877,54 126.636,80 129.485,39
+/- 0,00 0,00 1.341,22- 2.739,23- 4.206,00-
Neu 121.195,09 121.195,09 122.536,32 123.897,57 125.279,39
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 1.341,22 EUR
2028: 2.739,23 EUR
2029: 4.206,00 EURSeite 5 von 15
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 18.11.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 141000402 Kulturförderung freie Träger
Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 2.263.300,00 2.324.300,00 2.266.315,00 2.330.420,45 2.272.619,06
+/- 0,00 0,00 3.015,00- 6.120,45- 9.319,06-
Neu 2.263.300,00 2.324.300,00 2.263.300,00 2.324.300,00 2.263.300,00
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Korrektur der Projektförderung auf jährlich 100.500€, da die
Inflationssteigerungsrate hier nicht zum tragen kommt:
2027: 3.015,00 EUR
2028: 6.120,45 EUR
2029: 9.319,06 EURSeite 6 von 15
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 18.11.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 141200410 Beethoven Orchester
Kontengruppe K11-020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 1.000.280,87 975.796,74 940.549,60 941.168,83 941.562,81
+/- 77.581,00- 77.581,00- 77.581,00- 0,00 0,00
Neu 922.699,87 898.215,74 862.968,60 941.168,83 941.562,81
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Anpassung des Landeszuschusses für das Beethovenorchester Bonn durch
Reduzierung um 77.581 EUR jährlich. Die dazugehörigen Aufwendungen
werden in gleicher Höhe reduziert (K11-110,K11-130,K11-160).
Ergebnisplan Profit-Center 141200410 Beethoven Orchester
Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 13.555.266,81 14.025.719,70 14.518.306,08 14.902.595,73 15.348.419,84
+/- 15.592,00- 25.592,00- 25.627,25- 16.189,59- 11.272,33-
Neu 13.539.674,81 14.000.127,70 14.492.678,83 14.886.406,14 15.337.147,51
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: -35,25 EUR
2028: -16.189,59 EUR
2029: -11.272,33 EUR
Anpassung des Aufwandes an den Zuschuss für das Beethovenorchester
(K11-020)
2025: -15.592 EUR
2026: -25.592 EUR
2027: -25.592 EURSeite 7 von 15
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 18.11.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 141200410 Beethoven Orchester
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 720.264,00 709.590,88 689.513,55 755.256,63 772.968,17
+/- 21.989,00- 21.989,00- 28.518,89- 13.357,54- 21.965,60-
Neu 698.275,00 687.601,88 660.994,66 741.899,09 751.002,57
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: -6.529,89 EUR
2028: -13.357,54 EUR
2029: -21.965,60 EUR
Anpassung des Aufwandes an den Zuschuss für das Beethovenorchester
(K11-020):
2025: -21.989 EUR
2026: -21.989 EUR
2027: -21.989 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141200410 Beethoven Orchester
Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 1.332.644,00 2.235.217,12 2.250.201,09 2.302.284,26 2.355.931,05
+/- 40.000,00- 30.000,00- 38.506,97- 17.700,86- 27.310,19-
Neu 1.292.644,00 2.205.217,12 2.211.694,12 2.284.583,40 2.328.620,86
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: -8.506,97 EUR
2028: -17.700,86 EUR
2029: -27.310,19 EUR
Anpassung des Aufwandes an den Zuschuss für das Beethovenorchester
(K11-020):
2025: -40.000 EUR
2026: -30.000 EUR
2027: -30.000 EURSeite 8 von 15
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 18.11.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 141300409 Kunstmuseum
Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 2.968.167,05 3.064.182,10 3.156.107,56 3.250.790,77 3.348.314,51
+/- 0,00 0,00 1.638,38- 3.350,48- 5.138,90-
Neu 2.968.167,05 3.064.182,10 3.154.469,18 3.247.440,29 3.343.175,61
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 1.638,38 EUR
2028: 3.350,48 EUR
2029: 5.138,90 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141300409 Kunstmuseum
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 1.874.369,98 1.990.747,98 1.997.803,72 2.126.058,28 2.139.530,13
+/- 0,00 0,00 38.316,64- 137.178,88- 120.847,76-
Neu 1.874.369,98 1.990.747,98 1.959.487,08 1.988.879,40 2.018.682,37
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 38.316,64 EUR
2028: 137.178,88 EUR
2029: 120.847,76 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141300409 Kunstmuseum
Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 691.974,18 833.485,18 846.642,60 885.961,82 897.869,83
+/- 0,00 0,00 14.005,40- 40.838,03- 40.072,21-
Neu 691.974,18 833.485,18 832.637,20 845.123,79 857.797,62
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 14.005,40 EUR
2028: 40.838,03 EUR
2029: 40.072,21 EURSeite 9 von 15
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 18.11.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 141400407 Stadtarchiv
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 38.381,02 1.238.381,02 66.692,45 67.253,22 67.830,81
+/- 0,00 0,00 155,71- 438,43- 733,80-
Neu 38.381,02 1.238.381,02 66.536,74 66.814,79 67.097,01
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 155,71 EUR
2028: 438,43 EUR
2029: 733,80 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141400407 Stadtarchiv
Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 54.850,00 79.850,00 56.495,50 58.190,38 59.936,12
+/- 0,00 0,00 822,75- 1.682,50- 2.580,65-
Neu 54.850,00 79.850,00 55.672,75 56.507,88 57.355,47
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 822,75 EUR
2028: 1.682,50 EUR
2029: 2.580,65 EURSeite 10 von 15
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 18.11.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 141500408 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte
Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 996.808,48 977.599,18 980.932,57 1.010.115,54 1.040.174,23
+/- 0,00 0,00 477,05- 976,49- 1.499,75-
Neu 996.808,48 977.599,18 980.455,52 1.009.139,05 1.038.674,48
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 477,05 EUR
2028: 976,49 EUR
2029: 1.499,75 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141500408 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 163.930,00 99.930,00 103.016,40 106.195,40 109.469,76
+/- 0,00 0,00 2.053,95- 4.183,10- 6.389,95-
Neu 163.930,00 99.930,00 100.962,45 102.012,30 103.079,81
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 2.053,95 EUR
2028: 4.183,10 EUR
2029: 6.389,95 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141500408 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte
Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 36.020,00 36.020,00 37.064,90 38.141,17 39.249,69
+/- 0,00 0,00 600,60- 1.225,87- 1.876,66-
Neu 36.020,00 36.020,00 36.464,30 36.915,30 37.373,03
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 600,60 EUR
2028: 1.225,87 EUR
2029: 1.876,66 EURSeite 11 von 15
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 18.11.2024 Version neu: 6
Investitionsmassnahme 5415004081000 Profit-Center 141500408 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte
Beschaffungen Stadtmuseum Kontengruppe G11-260 Auszahl. Erwerb v. bew. Anlagevermögen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 18.000,00 103.000,00 303.000,00 3.000,00 3.000,00
+/- 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neu 33.000,00 103.000,00 303.000,00 3.000,00 3.000,00
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Die investiven Gelder werden für die Umzüge des Stadtmuseums und der
Ausstellung der Gedenkstätte in die Turnhalle der Pestalozzischule als
Interimsstandort benötigt.
2025: 15.000,00 EURSeite 12 von 15
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 18.11.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 141600406 Stadtbibliothek (BgA)
Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 3.848.989,40 3.968.581,86 4.086.169,31 4.207.284,37 4.332.032,91
+/- 0,00 0,00 30,30- 61,97- 95,04-
Neu 3.848.989,40 3.968.581,86 4.086.139,01 4.207.222,40 4.331.937,87
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 30,30 EUR
2028: 61,97 EUR
2029: 95,04 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141600406 Stadtbibliothek (BgA)
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 38.000,00 38.520,00 39.410,00 40.321,80 41.255,72
+/- 0,00 0,00 312,20- 637,53- 976,19-
Neu 38.000,00 38.520,00 39.097,80 39.684,27 40.279,53
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 312,20 EUR
2028: 637,53 EUR
2029: 976,19 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141600406 Stadtbibliothek (BgA)
Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 628.389,00 637.005,00 651.645,00 666.631,50 681.981,78
+/- 0,00 0,00 3.057,20- 6.251,03- 9.586,10-
Neu 628.389,00 637.005,00 648.587,80 660.380,47 672.395,68
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 3.057,20 EUR
2028: 6.251,03 EUR
2029: 9.586,10 EURSeite 13 von 15
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 18.11.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 141700405 Musikschule
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 28.000,00 28.000,00 28.690,00 29.400,70 30.132,72
+/- 0,00 0,00 345,00- 705,52- 1.082,11-
Neu 28.000,00 28.000,00 28.345,00 28.695,18 29.050,61
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 345,00 EUR
2028: 705,52 EUR
2029: 1.082,11 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141700405 Musikschule
Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 70.850,00 70.850,00 71.708,00 72.591,75 73.502,00
+/- 0,00 0,00 429,00- 877,30- 1.345,59-
Neu 70.850,00 70.850,00 71.279,00 71.714,45 72.156,41
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 429,00 EUR
2028: 877,30 EUR
2029: 1.345,59 EURSeite 14 von 15
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 18.11.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 141800404 Volkshochschule
Kontengruppe K11-110 Personalaufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 3.555.477,88 3.645.610,38 3.753.178,70 3.863.974,07 3.978.093,30
+/- 0,00 0,00 18.411,00- 37.650,49- 57.747,50-
Neu 3.555.477,88 3.645.610,38 3.734.767,70 3.826.323,58 3.920.345,80
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 18.411,00 EUR
2028: 37.650,49 EUR
2029: 57.747,50 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141800404 Volkshochschule
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 24.585,00 24.585,00 25.322,55 26.082,24 26.864,72
+/- 0,00 0,00 368,76- 754,14- 1.156,71-
Neu 24.585,00 24.585,00 24.953,79 25.328,10 25.708,01
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 368,76 EUR
2028: 754,14 EUR
2029: 1.156,71 EUR
Ergebnisplan Profit-Center 141800404 Volkshochschule
Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 170.833,75 170.833,75 175.958,77 181.237,58 186.674,74
+/- 0,00 0,00 2.562,49- 5.240,32- 8.037,55-
Neu 170.833,75 170.833,75 173.396,28 175.997,26 178.637,19
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027: 2.562,49 EUR
2028: 5.240,32 EUR
2029: 8.037,55 EURSeite 15 von 15