Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-26 ST
Die OberbürgermeisterinDokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Hardtberg 26.11.2024 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung der Bezirksvertretung wurden Änderungsvorschläge der
Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit der Bezirksvertretung fallen
und deren Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden.
Anlage/n
1 Veränderungsliste_2. Lesung (öffentlich)Seite 1 von 3
Bezirksvertretung
Hardtberg
Sitzung am 26.11.2024
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 2 von 3
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 15.11.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 110990133 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 40.026,89 40.026,89 40.627,70 41.246,54 41.883,93
+/- 0,00 0,00 300,41- 614,34- 942,23-
Neu 40.026,89 40.026,89 40.327,29 40.632,20 40.941,70
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
Ergebnisplan Profit-Center 110990133 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg
Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 18.200,00 18.200,00 18.746,00 19.308,38 19.887,63
+/- 0,00 0,00 273,00- 558,28- 856,29-
Neu 18.200,00 18.200,00 18.473,00 18.750,10 19.031,34
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
Ergebnisplan Profit-Center 110990133 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg
Kontengruppe K11-160 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 12.129,03 12.129,03 12.492,89 12.867,68 13.253,73
+/- 0,00 0,00 181,90- 372,03- 570,67-
Neu 12.129,03 12.129,03 12.310,99 12.495,65 12.683,06
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %Seite 3 von 3