Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-20 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Ausschuss für Mobilität und Verkehr 10.10.2024 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden weitere Änderungsvor-
schläge der Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit des Fachaus-
schusses fallen und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden, wobei die Anlage sowohl die Änderungen enthält, die Gegenstand
der 1. Lesung waren, als auch die neuen Änderungen.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung (öffentlich)Seite 1 von 5
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026
Ausschuss für Mobilität
und Verkehr
Sitzung am 10.10.2024Seite 2 von 5
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 27.09.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 161001207 Verkehrsplanung
Kontengruppe K11-020 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 10.516.739,47 10.518.590,36 10.523.056,54 10.527.151,82 10.527.038,30
+/- 120.000,00- 120.000,00- 120.000,00- 120.000,00- 120.000,00-
Neu 10.396.739,47 10.398.590,36 10.403.056,54 10.407.151,82 10.407.038,30
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Entfall der Einnahmen im Projekt "Jobwärts" (6102002):
2025: -120.000,00
2026: -120.000,00
2027: -120.000,00
2028: -120.000,00
2029: -120.000,00
Ergebnisplan Profit-Center 161001207 Verkehrsplanung
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 6.174.892,34 6.679.892,34 4.414.100,21 4.278.828,82 4.581.643,74
+/- 275.000,00 275.000,00 202.511,00 275.000,00 275.000,00
Neu 6.449.892,34 6.954.892,34 4.616.611,21 4.553.828,82 4.856.643,74
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Umbuchung von IA 6100005 (161000901) zu IA 6103006 (161001207)
2025: 275.000 EUR
2026: 275.000 EUR
2027: 202.511 EUR
2028: 275.000 EUR
2029: 275.000 EURSeite 3 von 5
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 27.09.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 161001207 Verkehrsplanung
Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 48.817.662,36 55.709.339,36 62.809.639,36 62.809.948,36 9.084.266,63
+/- 154.963,00- 149.460,00- 126.440,00- 121.440,00- 53.604.560,00
Neu 48.662.699,36 55.559.879,36 62.683.199,36 62.688.508,36 62.688.826,63
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Zuschuss an die SWB Planwert von 2028 wurde in 2029 fortgeschrieben
(6100004)
2029: 53.726.000,00 EUR
Nachmeldung der Verwaltung:
Anpassung der Ausgabeansätze im Programm Jobwärts sowie Zusammenführung
der Innenaufträge 6102002 und 6103002
2025: -154.963,00 (-119.963,00 bei 6102002; -35.000,00 bei 6103002)
2026: -149.460,00 (-130.040,00 bei 6102002; -19.420,00 bei 6103002)
2027: -126.440,00 (bei 6102002)
2028: -121.440,00 (bei 6102002)
2029: -121.440,00 (bei 6102002)Seite 4 von 5
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 27.09.2024 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 166001206 ÖPNV
Kontengruppe K11-150 Transferaufwendungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
+/- 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
Neu 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Zur Abwicklung bereits begonnener Maßnahmen werden 900.000 EUR jährlich
im konsumtiven Bereich benötigt. Die Deckung erfolgt durch
5660012069300/G11-280.Seite 5 von 5