Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-101 ST
Die OberbürgermeisterinDokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Rat 20.03.2025 Entscheidung
Inhalt der Stellungnahme:
Hinweis:
Sofern im Rat noch haushaltsplanrelevante Anträge gestellt und beschlossen
werden, müssen diese in das Zahlenwerk eingearbeitet werden. Die Auswir-
kungen auf den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung werden in der Nie-
derschrift zur Sitzung des Rates dargestellt.
Aus den Sitzungen der Bezirksvertretungen Bonn (11.03.2025) und Beuel
(12.03.2025) haben sich keine Änderungen ergeben. Die Nachmeldungen der
Verwaltung, die sich nach dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe ergeben haben, werden in Veränderungsliste B ausgewiesen.
Die Verwaltung schlägt vor,
die als „Liste B“ gekennzeichneten Änderungssätze der Verwaltung en bloc zu
beschließen,
die als „Liste C“ gekennzeichnete Veränderungsliste, die die Empfehlungen der
Fachausschüsse sowie die bereits in den Fachgremien beschlossenen Verän-
derungen der Verwaltung enthält, ebenfalls en bloc zu beschließen.
Zum Stand 13.03.2025 ergibt sich die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung.
Es wird folgender, abweichender/neuer Beschluss gefasst:
1. Beteiligung der Bürgerschaft und Abgabepflichtigen
Der von der Stadtkämmerin aufgestellte und von der Oberbürgermeisterin
bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026
wurde mit seinen Anlagen in der Sitzung des Rates am 20.06.2024 eingebracht
und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse und Anhörung an die Be-
zirksvertretungen verwiesen (DS-Nr. 240986).
Im Amtsblatt Nr. 27 der Bundesstadt Bonn vom 03.07.2024 wurde darauf hin-Seite 1 von 317
Seite 2Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
gewiesen, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2025/2026 sowie die mittel-
fristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2029 mit den vor-
geschriebenen Anlagen ab dem 21.06.2024 für die Dauer des Beratungsverfah-
rens im Rat eingesehen werden kann. Das Beratungsverfahren endet mit der
Verabschiedung der Haushaltssatzung durch den Rat, die für die Sitzung am
20.03.2025 vorgesehen ist.
In der o. a. Amtlichen Bekanntmachung wurde auch darauf hingewiesen, dass
Einwohner und Abgabepflichtige gegen den Entwurf der Haushaltssatzung
Einwendungen erheben können, über die der Rat in öffentlicher Sitzung be-
schließt.
Bis zum 13.03.2025 wurden keine Einwendungen erhoben.
2. Anhörung von Institutionen
Mit gemeinsamen Runderlassen des Innenministers und des Finanzministers
vom 01.03.1954 und 05.03.1955 ist den Gemeinden empfohlen worden, vor
Festsetzung der Hebesätze durch den Rat
• den zuständigen Berufsvertretungen
• der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg
• der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und
• der Handwerkskammer zu Köln
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dies ist mit Schreiben vom
02.07.2024 erfolgt.
Es liegen schriftliche Stellungnahmen der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen sowie der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg vor.
Außerdem wurden folgende Einrichtungen um Stellungnahme zum Haushalts-
planentwurf gebeten:
• der Deutsche Gewerkschaftsbund Kreis Region Bonn/Rhein-Sieg,
• der Christliche Gewerkschaftsbund Deutschlands
• Haus & Grund Bad Godesberg e. V.
• Haus & Grund Bonn, Rhein-Sieg e. V.
• Deutscher Mieterbund Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e. V.
• die Gewerkschaft ver.di,
• die Gewerkschaft KOMBA Ortsverband Bonn und
• der DBB Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg.
Es liegt eine schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes
Kreis Region Bonn/Rhein-Sieg vor.Seite 2 von 317
Seite 3Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Herr Stadtkämmerer Fark hat am 11.02.2025 den Entwurf des Haushaltsplans
2025/2026 mit seinen Eckdaten der IHK Bonn erläutert.
3. Beteiligung der Bezirksregierung Köln
Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf der Kommunalaufsicht in Köln
am 25.06.2024 persönlich übergeben. Mit Schreiben vom 02.10.2024 hat die
Kommunalaufsicht die Verwaltung darüber informiert, dass sie Vorbehalte ge-
genüber einer Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes in der eingereichten
Entwurfsversion sieht. Auf Grundlage eines Gesprächstermins mit der Bezirks-
regierung am 16.10.2024 wurden umfassende Maßnahmen zur Haushaltskon-
solidierung entwickelt, die neben einer aufgabenbezogenen Konsolidierung und
einer Aktualisierung von Planungsgrundlagen auch eine Konsolidierung im Stel-
lenplan vorsieht. Am 27.11.2024 wurde die Kommunalaufsicht über den Zwi-
schenstand der Konsolidierungsbemühungen und über die Verschiebung der
Verabschiedung des Haushaltsplans informiert. Am 14.01.2025 hat ein weiteres
Gespräch mit der Bezirksregierung stattgefunden, in dem das Konsolidierungs-
paket erörtert wurde. Die Vertreter der Kommunalaufsicht haben die Konsolidie-
rungsbemühungen und die Ergebnisse ausdrücklich anerkannt und stellen eine
Genehmigungsfähigkeit in Aussicht, wenn es im Laufe der Etatberatungen zu
keinen wesentlichen Ansatzänderungen kommt, die unmittelbaren Einfluss auf
die Ergebnisplanung 2025 – 2026 haben werden. Hierzu ist aber auch ein Aus-
tausch bzw. eine Abstimmung der Kommunalaufsicht mit dem Ministerium für
Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW (MHKBD) vor-
gesehen.
4. Beratungsunterlagen
Der Haushaltsplanentwurf wurde nach seiner Einbringung im Rat am
20.06.2024 von allen Gremien von August bis September 2024 in 1. Lesung
beraten. Nach der Verschiebung der Verabschiedung des Haushaltsplans star-
teten die 2. Lesungen am 21.01.2025. Bis zum 12.03.2025 wurde diese 2.
Runde der Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026 nebst Finanzpla-
nung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen durchgeführt.
Anlage/n
1 Haushaltssatzung 2025_2026 (öffentlich)
2 Gesamtergebnisplan (öffentlich)
3 Gesamtveränderungsliste - Liste B (öffentlich)
4 Gesamtveränderungsliste - Liste C (öffentlich)Seite 3 von 317
Haushaltssatzung der Bundesstadt Bonn für die Haushaltsjahre 2025/2026
Aufgrund der §§ 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. März 2024
(GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Bundesstadt Bonn mit Beschluss vom 20.03.2025 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:
§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der
Bundesstadt Bonn voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einge-
henden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthält, wird
im Ergebnisplan mit einem
2025 2026
Gesamtbetrag der Erträge auf 1.723.095.181,82 EUR 1.792.954.848,96 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.855.440.220,82 EUR 1.953.907.219,48 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von 35.800.000,00 EUR 37.500.000,00 EUR
somit auf 1.819.640.220,82 EUR 1.916.407.219,48 EUR
im Finanzplan mit einem
2025 2026
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit auf 1.784.843.344,06 EUR 1.851.987.247,13 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit auf 1.847.476.456,00 EUR 1.940.141.765,10 EUR
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 35.800.000,00 EUR 37.500.000,00 EUR
im Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 72.113.945,60 EUR 82.976.512,84 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 369.422.687,37 EUR 368.565.904,49 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 454.813.073,18 EUR 445.931.356,65 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 230.475.755,24 EUR 242.417.948,00 EUR
festgesetzt.Seite 4 von 317
Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW wird in
folgendem Teilplan abgebildet:
1.01.20 Finanzmanagement
§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen 2025 2026
Der Gesamtbetrag der Kredite (ohne Um-
schuldung), deren Aufnahme für Investitionen
erforderlich ist, wird auf 304.813.073,18 EUR 295.931.356,65 EUR
davon Konzernfinanzierung 80.000.000,00 EUR 70.000.000,00 EUR
festgesetzt.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
2025 2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen, der zur Leistung von Investi-
tionsauszahlungen in künftigen Jahren erfor-
derlich ist, wird auf 49.740.600,00 EUR 79.148.600,00 EUR
festgesetzt.
§ 4 Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage und Verlustvortrag
2025* 2026*
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 96.545.039,00 EUR 6.640.119,02 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage
aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 0,00 EUR 50.315.086,75 EUR
Die Höhe des Verlustvortrages aufgrund des
verbleibenden Jahresfehlbetrages im Ergeb-
nisplan wird auf 0,00 EUR 66.497.164,75 EUR
festgesetzt.
*Berechnungsgrundlage: Prognose Fehlbetrag 2024 (60 Mio.)Seite 5 von 317
§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung
2025 2026
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquidi-
tätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf 1.400.000.000,00 EUR 1.400.000.000,00 EUR
davon Konzernfinanzierung 100.000.000,00 EUR 100.000.000,00 EUR
festgesetzt.
§ 6 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festge-
setzt:
2025 2026
1. Grundsteuer
1.1 für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 543 v.H. 543 v.H.
1.2 für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B
Wohngrundstücke) auf
1.3 für unbebaute Grundstücke (Grundsteuer
B Nichtwohngrundstücke) auf
657 v.H.
900 v.H
657 v.H.
900 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 537 v.H. 537 v.H.
§ 7 Regelungen zur Bewirtschaftung
1. Planungen zu Investitionsvorhaben über 2 Mio. EURO, die durch eigene Kräfte oder Dritte erstellt
werden, sind vorab dem Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen, dem Ausschuss für Finanzen,
Beteiligungen und Vergabe sowie dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. Dies betrifft auch die
Umsetzung von bereits früher beschlossenen Planungen.
Nach Zustimmung durch die Gremien sind die Planungen mit einer Kostenschätzung gem. der Leis-
tungsphase 1 u. 2 HOAI zu erstellen.
Nach Ermittlung der Kosten gem. Leistungsphase 1 u. 2 sind diese erneut den genannten Gremien
vorzulegen, damit sie in Kenntnis der Gesamtkosten des Projektes entscheiden können, ob das Pro-
jekt realisiert und in den Haushalt bzw. die dazugehörige mittelfristige Finanzplanung aufgenommen
wird.Seite 6 von 317
2. Neue investive Maßnahmen, deren Gesamtkosten über 250.000 EUR betragen, sind zu Gunsten des
Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe gesperrt.
3. Mit Maßnahmen, für die Zuweisungen bewilligt werden, darf erst begonnen werden, wenn sicher-
gestellt ist, dass die Vorfinanzierung nicht über 12 Monate hinausgeht.
Maßnahmen, für die Zuweisungen bewilligt werden, dürfen erst begonnen werden, wenn ein Bewilli-
gungsbescheid vorliegt. Werden mögliche Zuweisungen nicht oder nicht in der geplanten Höhe be-
willigt, dürfen die Maßnahmen nur nach besonderem Beschluss des Rates begonnen werden. Dabei
ist eine Deckung für den fehlenden Zuschuss zu beschließen.
4. Freigaben für den investiven Haushalt werden durch die Stadtkämmerei bewilligt. Für die Durchfüh-
rung von Maßnahmen, die nicht im Einzelnen erläutert sind, ist die Genehmigung der Kämmerei er-
forderlich.
5. Es kann durch Zweckbindungsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge/Mindererträge bestimm-
te Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen bzw. vermindern. Dies gilt entsprechend für Mehrein-
zahlungen und Mehrauszahlungen für Investitionen.
Über den Haushaltsansatz hinausgehende, durch Vermerk zweckgebundene Erträge/Einzahlungen,
können grundsätzlich nach der Genehmigung für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet
werden. Diese Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.
6. Die Mittel im Ergebnis- und Investitionshaushalt sind entsprechend den Wirkungsvorgaben, Zielver-
einbarungen und Zweckbindungen zu verwenden. Umschichtungen innerhalb eines Budgets, die zu
einer Veränderung der vereinbarten Wirkungsvorgaben, Zielvereinbarungen und Zweckbindungen
führen, sind nur im Benehmen mit den zuständigen Fachausschüssen zulässig. Soweit der Haushalt
keine eindeutigen Wirkungsvorgaben, Zielvereinbarungen und Zweckbindungen enthält, sind die Mit-
tel gemäß den Produktbeschreibungen zu verwenden.
7. Budgetverantwortung
Der/Die Verantwortliche für die jeweilige Budgetebene stellt sicher, dass das Budget seiner/ihrer
Budgetebene im Falle eines Zuschussbudgets nicht überschritten und im Falle eines Überschuss-
budgets nicht unterschritten wird. Die Budgetverantwortlichen sind für einen effektiven und wirt-
schaftlichen Einsatz der ihnen anvertrauten Ressourcen zuständig. Im Haushaltsplan wird zu jeder
Produktgruppe der/die Budgetverantwortliche genannt.
8. Budgetüberschreitungen
Über- und außerplanmäßige Ausgabeermächtigungen, die nicht aus dem Budget des jeweiligen De-
zernates gedeckt werden können, bedürfen der Genehmigung durch den Rat.Seite 7 von 317
§ 8 Stellenplan
Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (k.u.) und „künftig wegfallend“ (k.w.)
werden unverzüglich an dieser Stelle wirksam. Die/Der Stelleninhaberin/Stelleninhaber wird zeitnah
auf eine andere Stelle umgesetzt.
Der Stellenplan für 2025/2026 wird in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 20.03.2025 festge-
stellt.Seite 8 von 317
Gesamtergebnisplan Version 6 zur Sitzung des Rates am 20.03.2025
Stand: 13.03.2025
Kostenart / Bezeichnung Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029
* Steuern und ähnliche Abgaben 830.712.784,05- 862.133.413,29- 889.106.713,75- 914.505.321,93- 941.094.345,57-
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 378.074.080,48- 403.316.203,58- 416.913.176,53- 426.772.127,21- 444.542.960,64-
* Sonstige Transfererträge 8.500.675,00- 8.651.501,00- 8.799.656,01- 8.952.319,02- 9.109.539,00-
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 252.059.094,54- 257.867.132,47- 262.854.909,23- 267.858.972,02- 273.496.945,55-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.834.811,75- 34.966.384,21- 35.425.024,34- 35.915.604,44- 36.422.199,53-
* Kostenerstattungen/-umlagen 138.349.829,87- 141.729.160,91- 145.326.067,61- 147.605.105,43- 153.048.525,18-
* Sonstige ordentliche Erträge 64.109.928,41- 64.946.213,07- 65.081.136,54- 66.106.107,28- 65.945.608,52-
* Aktivierte Eigenleistungen 2.500.000,00- 2.500.000,00- 2.500.000,00- 2.500.000,00- 2.500.000,00-
* Personalaufwendungen 425.274.420,51 441.221.765,12 450.504.962,05 460.113.812,67 470.264.713,20
* Versorgungsaufwendungen 46.263.640,28 48.589.751,31 50.047.443,86 51.548.867,17 53.095.333,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung 288.836.772,00 304.368.040,89 301.538.812,83 292.418.384,54 295.378.119,93
* Bilanzielle Abschreibungen 71.624.411,56 77.284.327,53 80.070.704,71 82.317.753,76 84.773.395,23
* Transferaufwendungen 783.201.101,33 819.092.404,70 857.660.847,45 866.162.125,71 891.674.902,41
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 181.842.870,44 193.564.356,56 190.255.927,10 190.212.829,74 193.683.339,14
* Finanzerträge 14.953.977,72- 16.844.840,43- 19.362.583,52- 21.598.873,60- 24.309.900,34-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 58.397.004,70 69.786.573,37 81.816.180,24 99.073.689,75 110.964.878,40
* Interne Verrechnungen
* Globaler Minderaufwand 35.800.000,00- 37.500.000,00- 38.500.000,00- 38.700.000,00- 39.600.000,00-
** Summe 96.545.039,00 123.452.370,52 128.025.610,71 111.333.032,41 109.764.657,16Seite 9 von 317
Veränderungsliste B
Nachmeldungen der Verwaltung ohne vorherige GremienberatungSeite 10 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001501Wirtschaftsförderung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.757.396,89893.896,89905.212,98917.166,08929.461,26
+/-605.000,00-42.000,00-39.415,54-45.279,55-51.390,27-
Neu1.152.396,89851.896,89865.797,44871.886,53878.070,99
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürdenNachhaltigkeitshubsowie
desBreitbandausbaus
2025:-475.000EUR
2026:-10.000EUR
EmpfehlungdesAusschussesfürEuropa,Internationales,
Wissenschaft,WirtschaftundArbeitvom04.02.2025:
ReduzierungderMittelfürStandortmarketing(vgl.:DS-Nr.:
240986-81AA).
ab2025ff.:-10.000EUR
EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,Beteiligungenund
Vergabevom06.03.2025:
EinsparungderMittelfürdenMitgliedsbeitragMetropolregion
Rheinlandab2026ff.i.H.v.22.000EUR(DS-Nr.:240986-95AA)
ab2026ff.:-22.000EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieSitzungdesRatesder
BundesstadtBonnam20.03.2025:
ReduzierungdeskommunalenEigenanteilsamBreitbandausbau
aufgrundeinesgünstigerenAngebotsderTelekom.
2025:-120.000EUR
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VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000123Fuhrparkmanagement
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt998.850,00998.850,00998.850,00998.850,00998.850,00
+/-252.059,25-648.850,00-648.850,00-648.850,00-648.850,00-
Neu746.790,75350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmeni.H.v.20.000EURandenDurchschnitt
von2020-2023.
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
DurchdenWegfalldesJobticketszum31.März2025entfallendie
geplantenErträgeundAufwendungenfürdieJahre2026-2029:
2025:-272.059,25EUR
2026:-668.850,00EUR
2027:-668.850,00EUR
2029:-668.850,00EUR
2029:-668.850,00EUR
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VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000123Fuhrparkmanagement
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt7.082.850,007.114.360,007.177.631,007.304.634,007.465.444,00
+/-2.236.163,20-2.645.400,00-2.713.836,60-2.778.082,67-2.875.194,43-
Neu4.846.686,804.468.960,004.463.794,404.526.551,334.590.249,57
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-64.686,60EUR
2028:-125.126,42EUR
2029:-218.374,84EUR
NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
StoppdesAusbausderFahrradabstellflächenundServicestationen
(6.1.1.1)
2025:-250.000,00EUR
2026:-250.000,00EUR
2027:-253.750,00EUR
2028:-257.556,25EUR
2029:-261.419,59EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
DurchdenWegfalldesJobticketszum31.März2025entfallendie
geplantenErträgeundAufwendungenfürdieJahre2026-2029:
2025:-1.986.163,20EUR
2026:-2.395.400,00EUR
2027:-2.395.400,00EUR
2029:-2.395.400,00EUR
2029:-2.395.400,00EUR
3Seite 13 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110200126IT-Betrieb
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt10.051.540,0010.093.220,008.874.170,008.874.170,008.874.170,00
+/-277.860,00-3.787.714,285.435.635,71277.279,75-275.888,95-
Neu9.773.680,0013.880.934,2814.309.805,718.596.890,258.598.281,05
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:143.500,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungItBereich,u.a.CDOBereich
2025:-171.360,00EUR
2026:-173.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-28.650,00
2028:-27.279,75
2029:-25.888,95
EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,BeteiligungenundVergabevom
06.03.2025(Ds-Nr.240986-95AANr.13):
DerAnsatzfürdieDigitalisierungsprojektewirdfürdasHHJahr2026
pauschalum75.000EURreduziert
2026:-75.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
DurchVerschiebungvongeplantenMaßnahmenimRahmenderKonsolidierung
könnenzusätzlicheEinsparungengeneriertwerden:
p.a.:-250.000,00EUR
BereitstellungvonMittelnfürdieAltaktendigitalisierungimRahmendes
Stadthausumzuges2027:
2026:4.285.714,28EUR
2027:5.714.285,71EUR
4
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VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.027.555,0011.996.920,0012.353.828,6312.721.444,5013.100.088,84
+/-657.000,00-670.000,00-842.123,80-1.021.993,12-1.209.879,25-
Neu11.370.555,0011.326.920,0011.511.704,8311.699.451,3811.890.209,59
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-172.123,80EUR
2028:-351.993,12EUR
2029:-539.879,25EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungÖffentl.Bekanntmachungen
-15.000,00EURp.a.
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungenbeimMitarbeitenden-Empfehlungsprogramm
2025:-125.000,00EUR
2026:-155.000,00EUR
2027:-155.000,00EUR
2028:-155.000,00EUR
2029:-155.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
VerzichtaufdieZertifizierungCorporateHealthAward
2025:-17.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
FürBeamt*innen,welchezuanderenBehördenwechseln,sindimRahmender
VersorgungslastenteilungdieMittelfürzukünftigeVersorgungsansprüche
zuzahlen.TrotzSchwankungliegendiesebeietwa2,7Mio.,sodassder
Ansatzreduziertwerdenkann.
p.a.:-500.000,00EUR
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VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center113000114Presse-undÖffentlichkeitsarbeit
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt145.860,48145.860,48150.836,29155.961,38161.240,22
+/-174.342,9744.342,978.769,79-12.003,88-15.363,36-
Neu320.203,45190.203,45142.066,50143.957,50145.876,86
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-3.087,90EUR
2028:-6.296,77EUR
2029:-9.630,64EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürMarketing,Mediensowie
Online-Redaktion
2025:-5.657,03EUR
2026:-5.657,03EUR
2027:-5.681,89EUR
2028:-5.707,11EUR
2029:-5.732,72EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,
BeteiligungenundVergabeam06.03.2025:
ZusätzlicheMittelfürdenTagderoffenenTür(Villa
Hammerschmidt)sowiedasBürgerfest.Eshandeltsich
hierbeiumdenAnteilderBundesstadtBonn.
2026:+50.000EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
BereitstellungvonMittelnfürdieFeierlichkeitenrundumdie
WiedereröffnungderdenkmalgeschütztenBeethovenhalle
2025:+180.000EUR
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VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center120000120Finanzmanagement
KontengruppeK11-320GlobalerMinderaufwand
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt35.900.000,0037.500.000,0038.600.000,0039.700.000,0039.700.000,00
+/-100.000,00-0,00100.000,00-1.000.000,00-100.000,00-
Neu35.800.000,0037.500.000,0038.500.000,0038.700.000,0039.600.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AufgrundderÄnderungenbeidenordentlichenAufwendungenimRahmender
EtatberatungenistderglobaleMinderaufwandanzupassen.
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VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center120001605AllgemeineZuweisungen/Umlagen/Abgaben
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt136.081.319,00143.222.456,00146.432.532,00149.892.083,00153.357.264,00
+/-2.579.869,24887.297,646.204.785,658.528.609,5811.829.746,80
Neu138.661.188,24144.109.753,64152.637.317,65158.420.692,58165.187.010,80
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DurchdieNeuberechnungderSchlüsselzuweisungändertsichauchdieHöhe
derLandschaftsumlage.
20252.579.869,24EUR
2026887.297,64EUR
20274.381.442,73EUR
20285.936.051,71EUR
20298.498.043,19EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
Am25.02.2025hatdieLandschaftsversammlungdieLandschaftsumlagefür
dieJahr2025/2026undfürdiemittelfristigePlanungbis2029
beschlossen.FürdiemittelfristigeFinanzplanung2027-2029sinddie
Umlagesätzeanzupassen:
20271.823.342,92EUR
20282.592.557,87EUR
20293.331.703,61EUR
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VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center120101601Kreditwirtschaft
KontengruppeK11-190Finanzerträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.944.327,282.408.320,082.174.131,622.028.097,921.923.263,59
+/-434.766,24-542.536,33-359.256,22-228.028,34-198.994,76-
Neu2.509.561,041.865.783,751.814.875,401.800.069,581.724.268,83
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
ZumEndederEtatberatungenwurdendieZinserträgeund-aufwendungen
anhandderBeratungsergebnisseundaufBasisaktuellerMarktdatenneu
berechnet.EsergebensichdiedargestelltenVeränderungen.
ErgebnisplanProfit-Center120101601Kreditwirtschaft
KontengruppeK11-200ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt41.049.427,1347.901.977,4555.147.492,4263.833.855,1769.485.144,42
+/-5.249.133,55-3.035.195,50-1.401.554,97-1.781.915,055.168.846,29
Neu35.800.293,5844.866.781,9553.745.937,4565.615.770,2274.653.990,71
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
ZumEndederEtatberatungenwurdendieZinserträgeund-aufwendungen
anhandderBeratungsergebnisseundaufBasisaktuellerMarktdatenneu
berechnet.EsergebensichdiedargestelltenVeränderungen.
10
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VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5201016011000Profit-Center120101601Kreditwirtschaft
KreditwirtschaftKontengruppeG11-330AufnahmeundRückflüssevonDarlehen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt255.339.050,11289.496.837,66265.397.220,57268.327.159,84239.975.466,12
+/-30.525.976,93-63.565.481,01-10.919.976,4310.832.060,577.615.745,71
Neu224.813.073,18225.931.356,65276.317.197,00279.159.220,41247.591.211,83
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
AnpassungderKreditaufnahmefürInvestitionskrediteanden
Investitionssaldo:
2025:-30.641.641,44EUR
2026:-22.354.256,02EUR
2027:11.556.558,91EUR
2028:10.863.718,24EUR
2029:8.088.235,11EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AufgrunddervorgenommenenÄnderungennachdemAFBVwareineerneute
AnpassungderKreditaufnahmeerforderlich:
2025:115.664,51EUR
2026:-41.211.224,99EUR
2027:-636.582,48EUR
2028:-31.657,67EUR
2029:-472.489,40EUR
12Seite 20 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5201016011000Profit-Center120101601Kreditwirtschaft
KreditwirtschaftKontengruppeG11-350TilgungundGewährungvonDarlehen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt80.148.647,0592.745.199,30104.931.872,89117.363.519,47125.209.679,32
+/-3.247.683,81-3.902.043,30-4.953.516,80-5.144.983,31-3.592.568,10-
Neu76.900.963,2488.843.156,0099.978.356,09112.218.536,16121.617.111,22
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
AnpassungderTilgungfürInvestitionskrediteandenStanddes
Investitionssaldo.
2025-10.489.277,20EUR
2026-11.465.760,84EUR
2027-11.845.529,62EUR
2028-13.356.698,68EUR
2029-13.799.911,81EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AnpassungderTilgungfürInvestitionskrediteandenStanddes
Investitionssaldo.
20257.241.593,39EUR
20267.563.717,54EUR
20276.892.012,82EUR
20288.211.715,37EUR
202910.207.343,71EUR
13Seite 21 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5201016011100Profit-Center120101601Kreditwirtschaft
KreditwirtschaftKonzernfinanzierungKontengruppeG11-330AufnahmeundRückflüssevonDarlehen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt95.500.000,0038.300.000,00114.400.000,0050.000.000,000,00
+/-15.500.000,00-31.700.000,0049.800.000,00-14.600.000,0064.600.000,00
Neu80.000.000,0070.000.000,0064.600.000,0064.600.000,0064.600.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
AnpassungderMittelfürdieKonzernfinanzierungSWBgem.Beschlussdes
Rates.
2025-15.500.000,00EUR
202631.700.000,00EUR
2027-49.800.000,00EUR
2028-50.000.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AnpassungderMittelfürdieKonzernfinanzierungSWB.
202864.600.000,00EUR
202964.600.000,00EUR
14Seite 22 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center120101603Liquiditätsmanagement
KontengruppeK11-200ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt26.133.104,1731.568.951,3938.720.729,1745.405.472,2249.887.125,00
+/-6.030.032,07-9.777.821,76-15.052.096,50-16.497.072,63-18.050.731,47-
Neu20.103.072,1021.791.129,6323.668.632,6728.908.399,5931.836.393,53
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
ZumEndederEtatberatungenwurdendieZinserträge-undaufwendungen
anhandderBeratungsergebnisseundaufBasisaktuellerMarktdatenneu
berechnet.EsergebensichdiedargestelltenVeränderungen.
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VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center120101604Forderungsverwaltung
KontengruppeK11-190Finanzerträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.910.698,0715.597.269,4318.264.595,5421.054.281,8121.670.656,51
+/-4.569.282,79-4.681.958,15-4.780.632,82-5.270.387,87-3.087.937,40-
Neu8.341.415,2810.915.311,2813.483.962,7215.783.893,9418.582.719,11
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AnpassungderZinserträgeausderForderungsverwaltungundder
KonzernfinanzierungSWBandenaktuellenPlanungsstand.
16Seite 24 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5201016041000Profit-Center120101604Forderungsverwaltung
ForderungsverwaltungKontengruppeG11-200Einzahlungena.VeräußerungFinanzanlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt11.804.331,4114.917.965,0018.201.607,3421.490.258,6222.490.918,93
+/-4.500.000,00-4.776.000,00-5.138.000,00-7.134.000,00-8.134.000,00-
Neu7.304.331,4110.141.965,0013.063.607,3414.356.258,6214.356.918,93
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AnpassungderTilgungfürdieKonzernfinanzierungSWBundsonstige
DarlehenandenaktuellenPlanungsstand.
Investitionsmassnahme5201016041000Profit-Center120101604Forderungsverwaltung
ForderungsverwaltungKontengruppeG11-270Auszahlungenf.d.Erwerbv.Finanzanlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt95.500.000,0038.300.000,00114.400.000,0050.000.000,000,00
+/-15.500.000,00-31.700.000,0049.800.000,00-14.600.000,0064.600.000,00
Neu80.000.000,0070.000.000,0064.600.000,0064.600.000,0064.600.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
AnpassungderMittelfürdieKonzernfinanzierungSWBgem.Beschlussdes
Rates.
2025-15.500.000,00EUR
202631.700.000,00EUR
2027-49.800.000,00EUR
2028-50.000.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AnpassungderMittelfürdieKonzernfinanzierungSWB.
202864.600.000,00EUR
202964.600.000,00EUR
17
18Seite 25 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6






ErgebnisplanProfit-Center123000128Liegenschaftsmanagement
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.469.900,583.669.900,583.076.997,593.187.307,533.300.926,77
+/-500.000,00-700.000,00-58.048,49-123.074,17-190.729,94-
Neu2.969.900,582.969.900,583.018.949,103.064.233,363.110.196,83
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
2026:ReduzierungderGutachterkostenfürdasNQBum465.000EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
NachmeldungderVerwaltungfürdieSitzungdesRatesder
BundesstadtBonnam20.03.2025:
Aufgrundaktueller,politischerBeschlussfassung(vgl.DS-Nr.:
242191-01AA)werdendieMittelfürdasProjekt"NeuesQuartier
Bundesviertel(NQB)reduziertbzw.gestrichen.
2025:-500.000EUR
2026:-235.000EUR
19Seite 26 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5230001281000Profit-Center123000128Liegenschaftsmanagement
GrundstücksmanagementKontengruppeG11-240Auszahl.ErwerbGrundstückeu.Gebäude
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt18.500.000,0044.900.000,004.900.000,004.900.000,004.900.000,00
+/-5.000.000,00-40.000.000,00-0,000,000,00
Neu13.500.000,004.900.000,004.900.000,004.900.000,004.900.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieSitzungdesRatesder
BundesstadtBonnam20.03.2025:
Aufgrundaktueller,politischerBeschlussfassung(vgl.DS-Nr.:
242191-01AA)werdendieMittelfürdasProjekt"NeuesQuartier
Bundesviertel(NQB)reduziertbzw.gestrichen.
2025:-5.000.000EUR
2026:-40.000.000EUR





20Seite 27 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center153000704Gesundheitsschutz
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt37.750,0037.750,0038.882,5040.048,9841.250,44
+/-109.108,240,00566,25-1.157,99-1.776,08-
Neu146.858,2437.750,0038.316,2538.890,9939.474,36
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
RückerstattungnichterstattungsfähigerKostenderCOVID-Impfeinheit
(KoCI)andieBezirksregierungKöln.
2025109.108,24EUR


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VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt729.617,00776.418,00288.751,00120.248,000,00
+/-217.595,00160.095,00247.595,00258.000,00269.000,00
Neu947.212,00936.513,00536.346,00378.248,00269.000,00
Begründung:AnregungderBVBadGodesbergvom29.01.2025:
AusderFinanzstelle5520608011200(Kunstrasenplatz#AnderJosefshöhe#)
werden40.000€überschüssigeFinanzmittelfürdasIEKMehlem
bereitgestellt,hier161000902(IA6100007/SK529100)
(siehehierzu:240986-76AA)
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
NachmeldungfürdenMasterplan3.0:
2025:220.000,00EUR
2026:162.500,00EUR
2027:247.000,00EUR
2028:258.000,00EUR
2029:269.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
NachmeldungfürdasProjektBadGodesberg/AmFronhof:
2025:595,00EUR
2026:595,00EUR
2027:595,00EUR
EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,BeteiligungenundVergabevom
06.03.2025:
DenAnregungenderBVBadGodesbergzumISEKBad
Godesberg/GegenfinanzierungZukunftRadverkehrsowiezumIEKMehlem/
GegenfinanzierungSportplatzAnderJosefshöhewirdgemäßderEmpfehlung
desSportausschussesnichtgefolgt.
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon6109025529100zursachlichrichtigen
Kontierung6109029543151:
2025:-3.000,00EUR
2026:-3.000,00EUR
22Seite 29 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt50.000,0050.000,000,000,000,00
+/-6.000,006.000,0013.000,0010.000,0010.000,00
Neu56.000,0056.000,0013.000,0010.000,0010.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
NachmeldungfürdenMasterplan3.0:
2027:10.000,00EUR
2028:10.000,00EUR
2029:10.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
NachmeldungfürdasProjektBadGodesberg/AmFronhof:
2025:3.000,00EUR
2026:3.000,00EUR
2027:3.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon6109025529100zursachlichrichtigen
Kontierung6109029543151:
2025:3.000,00EUR
2026:3.000,00EUR
23Seite 30 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028000Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
MasterplanInnereStadtKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt8.566.483,787.230.000,80455.000,00455.000,00158.200,00
+/-4.906.646,12-6.356.600,80-109.066,66-124.066,66-513.743,34
Neu3.659.837,66873.400,00345.933,34330.933,34671.943,34
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonFinanzstelle5610009028000zuFinanzstelle5610009028030:
2025:-375.955,20EUR
2026:-6.572,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
NachmeldungMasterplan3.0:
2025:6.000,00EUR
2026:125.400,00EUR
2027:15.000,00EUR
2028:-
2029:341.010,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle
2025:-5.968.684,00EUR(zu5610009028010,5610009028011,5610009028020,
5610009028021,5610009028030,5610009028031,5610009028040,
5610009028041)
2026:-7.223.428,80EUR(zu5610009028011,5610009028020,5610009028021,
5610009028030,5610009028031,5610009028040,5610009028041)
2027:-455.000,00EUR(zu5610009028011,5610009028041)
AnpassungfürMaßnahmendesMasterplanverbeibendbei5610009028000/
AnpassungErträge
2025:1.431.993,08EUR
2026:748.000,00EUR
2027:330.933,34EUR
2028:-124.066,66EUR
2029:172.733,34EUR
24
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VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028000Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
MasterplanInnereStadtKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt11.323.405,408.972.644,00650.000,00650.000,00226.000,00
+/-6.756.108,32-8.037.644,00-236.333,33-236.333,33-187.666,67
Neu4.567.297,08935.000,00413.666,67413.666,67413.666,67
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonFinanzstelle5610009028000zuFinanzstelle5610009028030
2025:-1.632.064,85EUR
2026:-9.956,66EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenausschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
NachmeldungMasterplan3.0:
2025:10.000,00EUR
2026:209.000,00EUR
2027:25.000,00EUR
2028:-
2029:568.350,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028010(Rheinuferpromenade
1.BA).
2025-11.271.701,01EUR)(zu5610009028010,5610009028011,
5610009028020,5610009028021,5610009028030,5610009028031,5610009
2026:-9.874.240,69EUR(zu5610009028030,5610009028031,
5610009028040,5610009028041)
2027:-675.000,00EUR(5610009028040,5610009028041)
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AnpassungfürMaßnahmendesMasterplanverbeibendbei5610009028000/
AnpassungAufwendungen
2025:6.137.657,54EUR
2026:1.637.553,35EUR
2027:413.666,67EUR
2028:-236.333,33EUR
2029:-380.683,33EUR2627Seite 32 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028010Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
Rheinuferpromenade1.BAKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-611.100,000,000,000,000,00
Neu611.100,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028010(Rheinuferpromenade
1.BA).
2025611.100,00EUR
Investitionsmassnahme5610009028010Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
Rheinuferpromenade1.BAKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-927.600,000,000,000,000,00
Neu927.600,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028010(Rheinuferpromenade
1.BA).
2025927.600,00EUR2829Seite 33 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028011Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
Rheinuferpromenade1.BAStädtebauförder.KontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-4.152.529,702.082.209,00847.911,700,000,00
Neu4.152.529,702.082.209,00847.911,700,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028011:
2025:4.152.529,70EUR
2026:2.082.209,00EUR
2027:171.473,60EUR
durchNachmeldung
2027:676.438,10EUR
Investitionsmassnahme5610009028011Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
Rheinuferpromenade1.BAStädtebauförder.KontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-8.853.313,000,000,000,000,00
Neu8.853.313,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028011:
2025:8.853.313,00EUR3031Seite 34 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028020Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
Rheinuferpromenade2.BAKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-126.000,001.134.000,000,000,000,00
Neu126.000,001.134.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028020:
2025:126.000,00EUR
2026:1.134.000,00EUR
Investitionsmassnahme5610009028020Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
Rheinuferpromenade2.BAKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-140.000,001.260.000,000,000,000,00
Neu140.000,001.260.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028020:
2025:140.000,00EUR
2026:1.260.000,00EUR3233Seite 35 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028021Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
Rheinuferpromenade2.BAStädtebauförder.KontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-517.074,204.653.667,800,000,000,00
Neu517.074,204.653.667,800,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028021:
2025:517.074,20EUR
2026:2.047.889,46EUR
DurchNachmeldung:
2026:2.605.778,34
Investitionsmassnahme5610009028021Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
Rheinuferpromenade2.BAStädtebauförder.KontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-646.342,705.817.084,300,000,000,00
Neu646.342,705.817.084,300,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028021:
2025:646.342,70EUR
2026:5.817.084,30EUR3435Seite 36 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028030Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
StiftsplatzKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-592.016,70772.146,540,000,000,00
Neu592.016,70772.146,540,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonFinanzstelle5610009028000zuFinanzstelle5610009028030:
2025:375.955,20EUR
2026:6.572,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028030:
2025:216.061,50EUR
2026:765.574,54EUR
Investitionsmassnahme5610009028030Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
StiftsplatzKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-1.886.254,82910.632,590,000,000,00
Neu1.886.254,82910.632,590,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonFinanzstelle5610009028000zuFinanzstelle5610009028030
2025:1.632.064,85EUR
2026:9.956,66EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028030:
2025:254.189,92EUR
2026:900.675,93EUR3637Seite 37 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028031Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
StiftsplatzStädtebauKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-221.918,60665.755,800,000,000,00
Neu221.918,60665.755,800,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028031:
2025:221.918,60EUR
2026:665.755,80EUR
Investitionsmassnahme5610009028031Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
StiftsplatzStädtebauKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-277.398,25832.194,750,000,000,00
Neu277.398,25832.194,750,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028031:
2025:277.398,25EUR
2026:832.194,75EUR3839Seite 38 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028040Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
KölnstraßeFöriKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-100.000,00500.000,00647.300,000,000,00
Neu100.000,00500.000,00647.300,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028040:
2025:100.000,00EUR
2026:500.000,00EUR
DurchNachmeldung:
2027:647.300,00EUR
Investitionsmassnahme5610009028040Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
KölnstraßeFöriKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-142.857,14714.285,71924.714,290,000,00
Neu142.857,14714.285,71924.714,290,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028040:
2025:142.857,14EUR
2026:714.285,71EUR
2027:320.592,00EUR
durchNachmeldung:
2027:604.122,294041Seite 39 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028041Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
KölnstraßeStädtebauförderungKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-24.000,0028.000,00283.526,400,000,00
Neu24.000,0028.000,00283.526,400,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028041:
2025:24.000,00EUR
2026:28.000,00EUR
2027:283.526,40EUR
Investitionsmassnahme5610009028041Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
KölnstraßeStädtebauförderungKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-30.000,00350.000,00354.408,000,000,00
Neu30.000,00350.000,00354.408,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
VerlagerungderFinanzmittelvon5610009028000(MasterplanInnereStadt)
zursachlichrichtigenFinanzstelle5610009028041:
2025:30.000,00EUR
2026:350.000,00EUR
2027:354.408,00EUR4243Seite 40 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center170001102Abfallwirtschaft
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt45.726.730,8245.199.900,4448.417.989,5948.519.021,4248.623.084,20
+/-4.679.469,186.718.257,565.057.484,416.560.488,588.108.581,80
Neu50.406.200,0051.918.158,0053.475.474,0055.079.510,0056.731.666,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AnpassungderAbfallgebührenandenWirtschaftsplanderBonnOrangeund
andieaktuelleGebührenkalkulation.
2025:4.679.469,18EUR
2026:6.718.257,56EUR
2027:5.057.484,41EUR
2028:6.560.488,58EUR
2029:8.108.581,80EUR44Seite 41 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center170001208StraßenreinigungundWinterdienst
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt8.300.000,008.300.000,008.300.000,008.300.000,008.300.000,00
+/-1.588.600,001.885.258,002.190.815,002.505.539,002.829.705,00
Neu9.888.600,0010.185.258,0010.490.815,0010.805.539,0011.129.705,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AnpassungderGebührenandenWirtschaftsplanderBonnOrangeunddie
aktuelleGebührenkalkulation.
2025:1.588.600,00EUR
2026:1.885.258,00EUR
2027:2.190.815,00EUR
2028:2.505.539,00EUR
2029:2.829.705,00EUR45Seite 42 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6




ErgebnisplanProfit-Center190001507WorldCCBonn
KontengruppeK11-200ZinsenundsonstigeFinanzaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.292.655,281.930.370,243.198.578,643.120.013,373.041.448,12
+/-1.939,95-4.632,14-107,79226.582,88230.122,35
Neu1.290.715,331.925.738,103.198.686,433.346.596,253.271.570,47
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AnpassungderZinsauwendungenfürdieKrediteWCCB. 46Seite 43 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center190001508Beethovenhalle(BgA)
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt135.330,001.101.500,001.399.500,001.730.800,002.070.000,00
+/-63.330,00-0,000,000,000,00
Neu72.000,001.101.500,001.399.500,001.730.800,002.070.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungandenBetriebsführungsplanderBonnCCManagementGmbH2025.
2025-93.330,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AnpassungandenBetriebsführungsplanderBonnCCgem.AR-Sitzung5.März
2025.
202530.000,00EUR

47Seite 44 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center190001508Beethovenhalle(BgA)
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt418.882,41694.128,41884.913,26971.463,661.145.581,58
+/-138.200,00-20.000,000,000,000,00
Neu280.682,41714.128,41884.913,26971.463,661.145.581,58
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungandenBetriebsführungsplanderBonnCCManagementGmbH2025.
2025-308.200,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AnpassungandenBetriebsführungsplanderBonnCCgem.AR-Sitzung5.März
2025.
2025170.000,00EUR
202620.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center190001508Beethovenhalle(BgA)
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.217.024,003.587.373,004.146.370,004.296.393,004.480.446,00
+/-29.880,000,000,000,000,00
Neu1.246.904,003.587.373,004.146.370,004.296.393,004.480.446,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungandenBetriebsführungsplanderBonnCCManagementGmbH2025.
2025-121.454,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AnpassungandenBetriebsführungsplanderBonnCCgem.AR-Sitzung5.März
2025.
2025151.334,00EUR4849Seite 45 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center190001508Beethovenhalle(BgA)
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.242.010,33800.500,00550.500,00350.000,00353.000,00
+/-150.000,000,000,000,000,00
Neu1.392.010,33800.500,00550.500,00350.000,00353.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdieRatssitzungam20.03.2025:
AnpassungandenBetriebsführungsplanderBonnCCgem.AR-Sitzung5.März
2025.50Seite 46 von 317
Veränderungsliste C
Nachmeldungen der Verwaltung mit vorheriger Gremien-
beratung/Empfehlungen der FachausschüsseSeite 47 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center101000102Int.ProfilundZielgruppenservice
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.115.237,711.157.641,261.192.370,501.228.141,621.264.985,89
+/-0,000,0094,93-194,13-297,75-
Neu1.115.237,711.157.641,261.192.275,571.227.947,491.264.688,14
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center101000102Int.ProfilundZielgruppenservice
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt83.511,3883.511,3886.466,7289.510,7292.646,05
+/-0,000,001.817,04-3.704,59-5.665,00-
Neu83.511,3883.511,3884.649,6885.806,1386.981,05
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 48 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center101000102Int.ProfilundZielgruppenservice
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt315.100,00315.100,00323.653,00332.462,59341.536,47
+/-5.000,005.000,00723,503.745,44-8.413,57-
Neu320.100,00320.100,00324.376,50328.717,15333.122,90
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-4.276,50EUR
2028:-8.745,44EUR
2029:-13.413,57EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierunginAnpassungandasRechnungsergebnis
-15.000EURp.a.
EmpfehlungdesAusschussesfürEuropa,Internationales,
Wissenschaft,WirtschaftundArbeitvom04.02.2025:
ZurFörderungvonProjektenderentwicklungspolitischen
BildungsarbeitundzurUmsetzungderAgenda20230werden
ab2025ff.zusätzlicheMitteli.H.v.10.000EURbereit-
gestellt(vgl.DS-Nr.:240986-81AA)
+10.000EURp.a.
ZurPflegederStädtepartnerschaftenBonn-Chersonund
Bonn-PotsdamwerdenzusätzlicheMitteli.H.v.10.000EUR
bereitgestellt(vgl.DS-Nr.:240986-87AA).
+10.000EURp.a.Seite 49 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center101000102Int.ProfilundZielgruppenservice
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt108.296,73108.296,73111.695,64115.196,51118.802,38
+/-0,000,001.849,48-3.777,64-5.787,21-
Neu108.296,73108.296,73109.846,16111.418,87113.015,17
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 50 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000103Verwaltungsführung
KontengruppeK11-020ZuwendungenundallgemeineUmlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt334.518,76258.037,63252.916,41252.894,99252.881,52
+/-350.000,000,000,000,000,00
Neu684.518,76258.037,63252.916,41252.894,99252.881,52
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
BundeszuweisungklimaneutralesBonn
2025:+350.000EURSeite 51 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000103Verwaltungsführung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.783.603,043.833.603,043.938.311,134.056.460,964.178.154,12
+/-1.649.700,00-1.769.800,00-2.047.479,04-2.385.600,37-2.980.508,95-
Neu2.133.903,042.063.803,041.890.832,091.670.860,591.197.645,17
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmplanungderKlimaplanmittelfürdieBonnerEnergieagenturab
2025ff.(vgl.PC10200103/Kll-150)
2025:-1.470.000EUR
2026:-1.550.000EUR
2027:-1.596.500EUR
2028:-1.538.305EUR
2029:-1.584.454EUR
NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-34.104,04EUR
2028:-175.833,37EUR
2029:-216.242,95EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungPersonalkosten,AusschleichungFinanzierung
Klima-Fondswg.andererFinanzierungsquellen,Reduzierung
vonVeranstaltungen/Sitzungen,ReduzierungKlimabürosim
Quartier,Initiative"FlächensparendesWohnen"wird
zurückgestellt,ebensowiedieUmsetzungQuartierskonzept.
2025:-242.300EUR
2026:-242.300EUR
2027:-416.875EUR
2028:-671.462EUR
2029:-1.179.812EUR
NachmeldungderVerwaltung:
Mehraufwendungenfürden"AktionsplanKinderfreundlicheKommune"
(vgl.DS-Nr.:241635)
2025:+27.500EUR
2026:+22.500EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,
BeteiligungenundVergabeam06.03.2025:
ZusätzlicheMittelfürdieBeauftragungderBeratungzum
Grundsatzbeschluss"StadthausAreal"(DS-Nr.242046)
2025:+35.100EURSeite 52 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000103Verwaltungsführung
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt185.186,00190.741,25196.463,79202.357,74208.428,33
+/-1.270.000,001.478.610,001.497.927,731.414.427,151.432.608,33
Neu1.455.186,001.669.351,251.694.391,521.616.784,891.641.036,66
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmplanungderKlimaplanmittelfürdieBonnerEnergieagenturab
2025ff.(vgl.PC10200103/Kll-130)
2025:+1.470.000EUR
2026:+1.550.000EUR
2027:+1.596.500EUR
2028:+1.538.305EUR
2029:+1.584.454EUR
NachmeldungderVerwaltung:
WegfallderBeratungindenQuartiersbüros.
2025:-200.000EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-26.111,42EUR
2028:-48.139,85EUR
2029:-73.835,67EUR
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallderEnergieberatungdurchdieVerbraucherzentralewg
bestehenderFörderungdurchdieSWBab2026ff.
2026:-71.390,00EUR
2027:-72.460,85EUR
2028:-75.738,00EUR
2029:-78.010,00EURSeite 53 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000103Verwaltungsführung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt627.734,66632.520,71625.746,33644.518,72663.854,29
+/-31.350,00-31.350,00-9.520,57-19.049,47-29.003,06-
Neu596.384,66601.170,71616.225,76625.469,25634.851,23
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-9.419,07EUR
2028:-18.946,45EUR
2029:-28.898,49EUR
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallSteckbriefKommunikationsstrategie,Reduzierungen
derAufwendungenfdBeteiligungsmanagement
2025:-31.250EUR
2026:-31.250EUR
EinsparungbeiZeitungenundFachliteratur
2025:-100,00EUR
2026:-100,00EUR
2027:-101,50EUR
2028:-103,02EUR
2029:-104,57EURSeite 54 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5020001031000Profit-Center102000103Verwaltungsführung
BeschaffungenOB-1KontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00
+/-55.000,00-55.000,00-55.000,00-55.000,00-55.000,00-
Neu5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
InvestiverAnteildesBürgerdialogswirdgestrichen
Investitionsmassnahme5020001031000Profit-Center102000103Verwaltungsführung
BeschaffungenOB-1KontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-10.000,0010.000,000,000,000,00
Neu10.000,0010.000,000,000,000,00
Begründung:EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,Beteiligungenund
Vergabevom06.03.2025:
BereitstellungvoninvestivenMittelnfürdenKinder-und
JugendbeiratfürdieJahre2025und2026(DS-Nr.:240986-95AA)
2025und2026:+10.000EURSeite 55 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000118PolitischeGremien
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt30.000,0030.000,0030.900,0031.827,0032.781,81
+/-0,0070.000,00450,00-920,25-1.411,46-
Neu30.000,00100.000,0030.450,0030.906,7531.370,35
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,Beteiligungenund
Vergabevom06.03.2025:
ZusätzlicheMittelfürdieDurchführungeinesPilotprojektes
fürdigitale/hybrideGremiensitzungenin2026i.H.v.
70.000EUR(DS-Nr.:240986-95AA)
2026:+70.000EUR
ErgebnisplanProfit-Center102000118PolitischeGremien
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.778.500,003.778.500,003.891.855,004.008.610,654.128.868,97
+/-0,000,0056.677,50-115.905,48-177.773,23-
Neu3.778.500,003.778.500,003.835.177,503.892.705,173.951.095,74
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 56 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102001509AnteileanUnternehmen
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt43.000,0043.000,0044.290,0045.618,7046.987,26
+/-300.000,00265.000,00269.355,0073.680,982.023,09-
Neu343.000,00308.000,00313.645,00119.299,6844.964,17
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-645,00EUR
2028:-1.320,00EUR
2029:-2.023,09EUR
GemäßEntscheidungdesRatesderBundesstadtBonnistein
BetriebskostenzuschussandieStadtenwicklungsgesellschaft
(SEG)zugewähren(vgl.DS-Nr.:221550-08).
NachVorlagedesWirtschaftsplansderSEGistderBetriebs-
kostenzuschussinfolgenderHöhezuveranschlagen:
2025:+300.000EUR
2026:+265.000EUR
2027:+270.000EUR
2028:+75.000EURSeite 57 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001501Wirtschaftsförderung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt655.820,51677.820,51631.663,03670.361,13665.143,74
+/-6.027,00-32.054,00-72.409,21-105.568,25-91.128,40-
Neu649.793,51645.766,51559.253,82564.792,88574.015,34
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
MehraufwendungenfürdieFortführungderRegionalagenturgem.
BeschlussdesRatesvom26.09.2024(DS-Nr.:241504):
2025:+3.973EUR
2026:+7.946EUR
2027:+3.973EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-6.232,21EUR
2028:-35.266,25EUR
2029:-20.672,40EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürklimagerechteGewerbegebiete
sowieFachberatungklimarelevanterBerufe
2025:-10.000EUR
2026:-40.000EUR
2027:-70.150EUR
2028:-70.302EUR
2029:-70.456EURSeite 58 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001501Wirtschaftsförderung
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt313.880,00288.880,00300.396,40309.408,30318.690,56
+/-46.880,0046.880,0043.325,0039.513,9435.511,85
Neu360.760,00335.760,00343.721,40348.922,24354.202,41
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
Mehraufwendungeni.H.v.46.880EURp.a.aufgrundder
VerlängerungderBetrauungderVerbraucherzentraleNRW
(DS-Nr.:240675)
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-3.555,00EUR
2028:-7.366,06EUR
2029:-11.368,15EURSeite 59 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5030015011000Profit-Center103001501Wirtschaftsförderung
ErsatzbeschaffungenWirtschaftsförderungKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt5.500,005.500,005.500,005.500,005.500,00
+/-25.000,000,000,000,000,00
Neu30.500,005.500,005.500,005.500,005.500,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VerlagerungderMitteli.H.v.25.000EURvon103001502/72.1000.Seite 60 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001502Tourismus
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt69.400,00135.400,0089.400,00136.400,0089.400,00
+/-62.200,0015.200,0061.200,0014.200,0061.200,00
Neu131.600,00150.600,00150.600,00150.600,00150.600,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ErhöhungderErträgeausdenBonn-Touren,demMerchandising
unddemGästeführer-Service
2025:+62.200EUR
2026:+15.200EUR
2027:+61.200EUR
2028:+14.200EUR
2029:+61.200EUR
ErgebnisplanProfit-Center103001502Tourismus
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt944.705,52977.792,141.007.125,901.037.339,661.068.459,85
+/-0,000,00697,50-1.426,38-2.187,76-
Neu944.705,52977.792,141.006.428,401.035.913,281.066.272,09
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 61 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001502Tourismus
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt158.472,22167.831,69168.376,39177.687,23178.630,51
+/-25.000,00-0,002.427,47-9.249,08-7.665,78-
Neu133.472,22167.831,69165.948,92168.438,15170.964,73
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VerlagerungderMitteli.H.v.25.000EURzurInvestitionsmaßnahme
5030015011000/78.3100.
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center103001502Tourismus
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt101.820,03101.820,0383.027,6385.404,4887.852,59
+/-0,000,001.153,79-2.359,53-3.618,95-
Neu101.820,03101.820,0381.873,8483.044,9584.233,64
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 62 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center104000105GleichstellungvonFrauundMann
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt385.582,97405.550,05417.716,55430.248,05443.155,48
+/-0,000,001,50-3,07-4,70-
Neu385.582,97405.550,05417.715,05430.244,98443.150,78
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-1,50EUR
2028:-3,07EUR
2029:-4,70EUR
ErgebnisplanProfit-Center104000105GleichstellungvonFrauundMann
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.675,693.675,693.785,963.899,544.016,53
+/-0,000,0055,13-112,75-172,94-
Neu3.675,693.675,693.730,833.786,793.843,59
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-55,13EUR
2028:-112,75EUR
2029:-172,94EUR
ErgebnisplanProfit-Center104000105GleichstellungvonFrauundMann
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.447,971.447,971.491,401.536,141.582,24
+/-0,000,0021,70-44,40-68,12-
Neu1.447,971.447,971.469,701.491,741.514,12
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-21,70EUR
2028:-44,40EUR
2029:-68,12EURSeite 63 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000109ZentraleDienste
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.054.575,001.960.926,002.019.753,002.054.883,002.116.535,95
+/-86.730,91832.114,18467.827,62935.104,63-979.960,94-
Neu1.141.305,912.793.040,182.487.580,621.119.778,371.136.575,01
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-29.413,10EUR
2028:-59.413,38EUR
2029:-91.134,32EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
UmplanungenderPlanungfürdenInterimsumzugStadthaus:
2025:86.730,91EUR
2026:832.114,18EUR
2027:497.240,72EUR
2028:-875.691,25EUR
2029:-888.826,62EUR
ErgebnisplanProfit-Center110000109ZentraleDienste
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.100,001.100,001.133,001.167,001.202,00
+/-0,000,0016,50-33,75-51,75-
Neu1.100,001.100,001.116,501.133,251.150,25
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-16,50EUR
2028:-33,75EUR
2029:-51,75EURSeite 64 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000109ZentraleDienste
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.684.303,008.148.990,008.342.505,008.587.634,008.745.375,13
+/-95.080,00-16.059,12-1.084.816,88-3.534.776,92-3.707.978,83-
Neu4.589.223,008.132.930,887.257.688,125.052.857,085.037.396,30
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-121.395,68EUR
2028:-248.359,17EUR
2029:-372.264,82EUR
NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungErgonomieOffensive
2025:-500.000,00EUR
2026:-500.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
UmplanungenderPlanungfürdenImterimsumzugStadthaus:
2025:404.920,00EUR
2026:483.940,88EUR
2027:-963.421,20EUR
2028:-3.286.417,75EUR
2029:-2.225.714,01EURSeite 65 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5100001091000Profit-Center110000109ZentraleDienste
ErsatzbeschaffungenZentraleDiensteKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt480.637,00380.000,00391.400,00403.200,00415.300,00
+/-224.000,002.924.783,462.069.519,200,000,00
Neu704.637,003.304.783,462.460.919,20403.200,00415.300,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
UmplanungenderPlanungfürdenInterimsumzugStadthaus:
2025:+224.000,00EUR
2026:+2.924.783,46EUR
2027:+2.069.519,20EURSeite 66 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000119Ref.Stadtförderungu.strateg.Projekte
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt521.085,37541.075,96557.308,24574.027,48591.248,31
+/-0,000,00900,00-1.840,50-2.822,92-
Neu521.085,37541.075,96556.408,24572.186,98588.425,39
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-900,00EUR
2028:-1.840,50EUR
2029:-2.822,92EUR
ErgebnisplanProfit-Center110000119Ref.Stadtförderungu.strateg.Projekte
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt192.500,00192.500,00192.500,00192.500,00192.500,00
+/-1.225,00-1.225,00-1.225,00-1.225,00-1.225,00-
Neu191.275,00191.275,00191.275,00191.275,00191.275,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
-1.225EURp.a.Seite 67 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000119Ref.Stadtförderungu.strateg.Projekte
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt9.000,009.000,009.045,009.091,359.139,09
+/-525,00-525,00-547,50-571,01-595,57-
Neu8.475,008.475,008.497,508.520,348.543,52
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-22,50EUR
2028:-46,01EUR
2029:-70,57EUR
NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
-525,00EURp.a.Seite 68 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000123Fuhrparkmanagement
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.328.075,001.405.740,001.383.175,001.430.187,001.476.188,00
+/-0,0020.000,00-73.272,40-104.797,75-130.167,90-
Neu1.328.075,001.385.740,001.309.902,601.325.389,251.346.020,10
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-23.272,40EUR
2028:-54.797,75EUR
2029:-80.167,90EUR
EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,BeteiligungenundVergabevom
06.03.2025(Ds-Nr.240986-95AANr.16)
Konsolidierung:
2026:-20.000,00EUR
ab2027:-50.000,00EURSeite 69 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5100001230300Profit-Center110000123Fuhrparkmanagement
FahrzeugeKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.774.000,001.146.500,003.423.200,005.091.500,003.492.000,00
+/-274.000,00-0,00675.000,000,000,00
Neu3.500.000,001.146.500,004.098.200,005.091.500,003.492.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt1.864.000,00230.000,000,000,00
+/-114.000,00-230.000,00-0,000,00
Neu1.750.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung:
VerschiebungvonErsatzbeschaffungen
2025:-274.000,00EUR
2027:675.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung:
AnpassungderVE
2026:-114.000,00EUR
2027:-230.000,00EURSeite 70 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5100001231000Profit-Center110000123Fuhrparkmanagement
DiensträderKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt44.000,0080.000,001.200,0015.000,0078.000,00
+/-15.000,0015.000,00-9.000,000,000,00
Neu59.000,0065.000,0010.200,0015.000,0078.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung:
VerschiebungvonErsatzbeschaffungen
2026:-15.000,00EUR
2027:+9.000,00EUR
AnregungdesAusschussesfürUmwelt,KlimaundLokaleAgendavom
05.03.2025(240986-93AA,Punkt1d.):
ImJahr2025wirdzusätzlichzudenaktuelleingestellteninvestiven
MittelneineSummevon15.000€fürdieAusstattungdesbeantragten
Personals(bspw.mitFahrzeugenwiegeländegängigenE-Pedelecs)
bereitgestellt.
EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,BeteiligungenundVergabevom
06.03.2025(DS240986-97AA):
DerAnregungdesAusschussesfürUmwelt,KlimaundLokaleAgenda(gemäß
DS240986-93AA)am05.03.2025zumHaushaltwirdgefolgt.Seite 71 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5100001232000Profit-Center110000123Fuhrparkmanagement
GroßgeräteKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt620.000,001.065.500,00300.000,00905.000,00532.000,00
+/-300.000,00-300.000,00-300.000,000,000,00
Neu320.000,00765.500,00600.000,00905.000,00532.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt300.000,000,000,000,00
+/-300.000,00-600.000,000,000,00
Neu0,00600.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung:
AnpassungderVE
2026:-300.000,00EUR
2027:+300.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung:
2025:-300.000,00EUR
2026:-300.000,00EUR
2027:+300.000,00EUR
Verpflichtungsbudget:
2027:+300.000,00EURSeite 72 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110200126IT-Betrieb
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.260.000,002.260.000,002.415.000,002.415.000,002.415.000,00
+/-143.500,00400.000,00-450.000,00-450.000,00-450.000,00-
Neu2.403.500,001.860.000,001.965.000,001.965.000,001.965.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:143.500,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallEinnahmenab2026i.H.v.400.000EUR.Bonnorangenimmtab2026
keineIT-Leistungenmehrab.
2026:-400.000,00EUR
2027:-450.000,00EUR
2028:-450.000,00EUR
2029;-450.000,00EURSeite 73 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110200126IT-Betrieb
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.425.460,0012.634.280,0014.308.660,0014.308.660,0014.308.660,00
+/-110.670,00-161.200,00-1.553.507,30-1.372.966,50-1.189.717,61-
Neu12.314.790,0012.473.080,0012.755.152,7012.935.693,5013.118.942,39
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-1.496.507,30
2028:-1.315.966,50
2029:-1.132.717,61
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungIT;VerzögerungProjektmanagement-Software
2025:-110.670,00EUR
2026:-104.200,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallBonnOrange
ab2026:-57.000,00EURp.a.Seite 74 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5102001260200Profit-Center110200126IT-Betrieb
DV-NachrichtentechnikundSoftwareKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-228.240,000,000,000,000,00
Neu228.240,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:228.240,00EUR
Investitionsmassnahme5102001260200Profit-Center110200126IT-Betrieb
DV-NachrichtentechnikundSoftwareKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.316.100,003.203.410,001.337.000,001.300.000,001.300.000,00
+/-228.240,000,000,000,000,00
Neu4.544.340,003.203.410,001.337.000,001.300.000,001.300.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:228.240,00EURSeite 75 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110660130BezirksverwaltungsstelleBonn
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt135.950,00136.450,00138.893,50141.410,31144.002,62
+/-0,000,001.221,75-2.498,49-3.832,12-
Neu135.950,00136.450,00137.671,75138.911,82140.170,50
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-1.221,75EUR
2028-2.498,49EUR
2029-3.832,12EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
ReduzierungdeskonsumtivenFeuerwehrtopfes
2025-30.000,00EUR
2026-55.000,00EUR
2027-55.000,00EUR
2028-55.000,00EUR
2029-55.000,00EUR
EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,BeteiligungenundVergabevom
06.03.2025:
DievorgeschlagenenKürzungenderFeuerwehrtöpfewerdenimkonsumtiven
undinvestivenBereichinallenBezirkenvollständigzurückgenommen
(DS-Nr.240986-95AANr.12a).
202530.000,00EUR
202655.000,00EUR
202755.000,00EUR
202855.000,00EUR
202955.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center110660130BezirksverwaltungsstelleBonn
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt120.600,00120.600,00124.218,00127.944,54131.782,87
+/-0,000,001.809,00-3.699,40-5.674,07-
Neu120.600,00120.600,00122.409,00124.245,14126.108,80
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 76 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110660130BezirksverwaltungsstelleBonn
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt19.020,0019.020,0019.590,6020.178,3420.783,68
+/-0,000,00285,30-583,43-894,86-
Neu19.020,0019.020,0019.305,3019.594,9119.888,82
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 77 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5106601302000Profit-Center110660130BezirksverwaltungsstelleBonn
SondermaßnahmenBezVStBonnKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt55.000,0055.000,0055.000,0055.000,0055.000,00
+/-0,000,000,000,000,00
Neu55.000,0055.000,0055.000,0055.000,0055.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungdesinvestivenFeuerwehrtopfesumjährlich55.000,00EUR.
EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,BeteiligungenundVergabevom
06.03.2025:
DievorgeschlagenenKürzungenderFeuerwehrtöpfewerdenimkonsumtiven
undinvestivenBereichinallenBezirkenvollständigzurückgenommen
(DS-Nr.240986-95AANr.12a).Seite 78 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110770131BezirksverwaltungsstelleBadGodesberg
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt136.468,44136.468,44139.362,50142.343,38145.413,67
+/-0,000,001.447,04-2.959,17-4.538,69-
Neu136.468,44136.468,44137.915,46139.384,21140.874,98
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-1.447,04EUR
2028-2.959,17EUR
2029-4.538,69EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdeskonsumtivenFeuerwehrtopfesi.H.v.jährlich40.000,00EUR
EmpfehlungderBezirksvertretungBadGodesbergvom29.01.2025:
GemäßDS-Nr.240986-59AAwerdendieinDS-Nr.240986-42STmitgeteilten
VeränderungenamEntwurfdesHaushaltsplanamFeuerwehrtopf
(Profitcenter110770131:konsumtiv-40.000EURin2025und-40.000EUR
in2026)abgelehnt.
202540.000,00EUR
202640.000,00EUR
EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,BeteiligungenundVergabevom
06.03.2025:
DievorgeschlagenenKürzungenderFeuerwehrtöpfewerdenimkonsumtiven
undinvestivenBereichinallenBezirkenvollständigzurückgenommen.
202740.000,00EUR
202840.000,00EUR
202940.000,00EURSeite 79 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110770131BezirksverwaltungsstelleBadGodesberg
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt19.170,0019.170,0019.745,1020.337,4520.947,57
+/-0,000,00287,55-588,03-901,91-
Neu19.170,0019.170,0019.457,5519.749,4220.045,66
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-287,55EUR
2028-588,03EUR
2029-901,91EUR
EmpfehlungderBezirksvertretungBadGodesbergvom29.01.2025:
GemäßDS-Nr.240986-71AAZiffer1werdendieMittelzurFörderungdes
BrauchtumsinBadGodesbergsoerhöht,dassdemFestausschussBad
GodesbergerKarnevalfürdieDurchführungdesBadGodesberger
KarnevalszugesundseinerweiterenAktivitätenkünftigaufAntragein
Zuschussbiszu10.000EURausgezahltwerdenkann.Dieder
BezirksverwaltungsstelleBadGodesbergzurVerfügungstehenden
Transferaufwendungenwerdendaherum4.000EURerhöht.
GemäßmündlichemAntragwirdderAnsatzfürZuschüsseanVereinewieim
Jahr2024fürdieHaushaltsjahre2025-2029um5.000EURp.A.erhöht.
EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,BeteiligungenundVergabevom
06.03.2025:
DieübrigenAnregungenderBVenfürVereinszuschüssewerdennichtinden
Haushaltsplanübernommen,sondernkönnenüberdieFeuerwehrtöpfe
abgedecktwerden(DS-NR.240986-95AANr.12b).Seite 80 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110770131BezirksverwaltungsstelleBadGodesberg
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt40.024,4740.024,4741.225,2042.461,9843.735,86
+/-6.500,004.850,00450,34-1.075,51-1.728,59-
Neu46.524,4744.874,4740.774,8641.386,4742.007,27
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DamitalleSitzungenderBezirksvertretungBadGodesbergindenJahren
2025und2026inderStadthalleBadGodesbergstattfindenkönnen,wurde
dieNachmeldungerforderlich.
2025:6.500,00EUR
2026:4.850,00EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 81 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5107701313000Profit-Center110770131BezirksverwaltungsstelleBadGodesberg
SondermaßnahmenBezVStGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
+/-0,000,000,000,000,00
Neu15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungdesinvestivenFeuerwehrtopfes
2025-10.000,00EUR
2026-15.000,00EUR
2027-15.000,00EUR
2028-15.000,00EUR
2029-15.000,00EUR
EmpfehlungderBezirksvertretungBadGodesbergvom29.01.2025:
GemäßDS-Nr.240986-59AAwerdendieinDS-Nr.240986-42STmitgeteilten
VeränderungenamEntwurfdesHaushaltsplanamFeuerwehrtopf(investiv-
10.000EURfür2025,-15.000EURfür2026)abgelehnt.
EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,BeteiligungenundVergabevom
06.03.2025:
DievorgeschlagenenKürzungenderFeuerwehrtöpfewerdenimkonsumtiven
undinvestivenBereichinallenBezirkenvollständigzurückgenommen
(DS-Nr.240986-95AANr.12a).Seite 82 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110880132BezirksverwaltungsstelleBeuel
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt27.070,0027.070,0027.370,0027.679,0027.997,27
+/-2.875,002.875,003.130,003.392,003.662,73
Neu29.945,0029.945,0030.500,0031.071,0031.660,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ErhöhungderStandgebühren
Mehreinnahmenjährlich875,00EUR
ErhöhungderTeinehmerentgeltebeiBürgerfahren
20252.000,00EUR
20262.000,00EUR
20272.255,00EUR
20282.517,00EUR
20292.787,73EURSeite 83 von 317
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 13.03.2025 Version neu: 6
Ergebnisplan Profit-Center 110880132 Bezirksverwaltungsstelle Beuel
Kontengruppe K11-130 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 158.140,00 158.140,00 162.494,21 166.979,04 171.216,90
+/- 7.900,00 7.900,00 5.919,40 3.843,83 2.051,38
Neu 166.040,00 166.040,00 168.413,61 170.822,87 173.268,28
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung
Es handelt sich um Beistandsleistungen zur Reinigung des Möhneplatzes in
Bonn-Beuel i.H.v. jährlich 7.900,00 EUR.
Pauschale Reduzierung der Steigerungsrate ab 2027 auf 1,5 %
2027 -1.980,60 EUR
2028 -4.056,17 EUR
2029 -5.848,62 EUR
Ergebnis der Konsolidierung:
Einsparung des konsumtiven Feuerwehrtopfes
2025 -45.000,00 EUR
2026 -45.000,00 EUR
2027 -45.675,00 EUR
2028 -46.360,13 EUR
2029 -47.055,53 EUR
Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe vom
06.03.2025:
Die vorgeschlagenen Kürzungen der Feuerwehrtöpfe werden im konsumtiven
und investiven Bereich in allen Bezirken vollständig zurückgenommen
(DS-Nr. 240986-95 AA Nr. 12a).
2025 45.000,00 EUR
2026 45.000,00 EUR
2027 45.675,00 EUR
2028 46.360,13 EUR
2029 47.055,53 EUR
Empfehlung der Bezirksvertretung Beuel vom 12.03.2025:
Der sog. Feuerwehrtopf für den Stadtbezirk Beuel bleibt vollständig
erhalten und wird nicht aus dem Haushalt 2025/2026 gestrichen (DS
240986-51 AA).Seite 84 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110880132BezirksverwaltungsstelleBeuel
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt40.930,0040.930,0042.157,9043.422,6444.725,32
+/-0,000,00613,95-1.255,53-1.925,71-
Neu40.930,0040.930,0041.543,9542.167,1142.799,61
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center110880132BezirksverwaltungsstelleBeuel
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt26.325,0026.325,0027.114,7527.928,2228.766,05
+/-0,000,00394,86-807,55-1.238,57-
Neu26.325,0026.325,0026.719,8927.120,6727.527,48
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 85 von 317
Veränderungsliste Doppelhaushalt 2025 - 2026 Version alt: 998
vom 13.03.2025 Version neu: 6
Investitionsmassnahme 5108801322000 Profit-Center 110880132 Bezirksverwaltungsstelle Beuel
Sondermaßnahmen BezVSt Beuel Kontengruppe G11-250 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027 Ansatz 2028 Ansatz 2029
Alt 10.000,00 10.000,00 10.300,00 10.609,00 10.927,27
+/- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neu 10.000,00 10.000,00 10.300,00 10.609,00 10.927,27
Begründung: Nachmeldung der Verwaltung:
Ergebnis der Konsolidierung
Einsparung des investiven Feuerwehrtopfes
2025 10.000,00 EUR
2026 10.000,00 EUR
2027 10.300,00 EUR
2028 10.609,00 EUR
2029 10.927,27 EUR
Empfehlung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe vom
06.03.2025:
Die vorgeschlagenen Kürzungen der Feuerwehrtöpfe werden im konsumtiven
und investiven Bereich in allen Bezirken vollständig zurückgenommen
(DS-Nr. 240986-95AA Nr. 12a).
Empfehlung der Bezirksvertretung Beuel vom 12.03.2025:
Der sog. Feuerwehrtopf für den Stadtbezirk Beuel bleibt vollständig
erhalten und wird nicht aus dem Haushalt 2025/2026 gestrichen (DS
240986-51 AA).Seite 86 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110990133BezirksverwaltungsstelleHardtberg
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt40.026,8940.026,8940.627,7041.246,5441.883,93
+/-0,000,00300,41-614,34-942,23-
Neu40.026,8940.026,8940.327,2940.632,2040.941,70
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-300,41EUR
2028:-614,34EUR
2029:-942,23EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
ReduzierungdeskonsumtivenFeuerwehrtopfesumjährlich20.000,00EUR
EmpfehlungderBezirksvertretungHardtbergvom11.02.2025:
DievorgeschlageneKürzungdesFeuerwehrtopfeswirdabgelehnt.Der
FeuerwehrtopfwirdinbisherigerHöhebeibehalten(DS-Nr.240986-85AA
und88AA).
EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,BeteiligungenundVergabevom
06.03.2025:
DievorgeschlagenenKürzungenderFeuerwehrtöpfewerdenimkonsumtiven
undinvestivenBereichinallenBezirkenvollständigzurückgenommen
(DS-Nr.240986-95AA).Seite 87 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110990133BezirksverwaltungsstelleHardtberg
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt18.200,0018.200,0018.746,0019.308,3819.887,63
+/-0,000,00273,00-558,28-856,29-
Neu18.200,0018.200,0018.473,0018.750,1019.031,34
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-273,00EUR
2028:-558,28EUR
2029:-856,29EUR
EmpfehlungderBezirksvertretungHardtbergvom11.02.2025:
ZurFörderungvonAktivitätenderHardtbergerVereinewirddas
BezirksbudgetdauerhaftumzusätzlichefinanzielleMittelinHöhevon
2.300€imHaushalterhöht(DS-Nr.240986-21AA).
EmpfehlungdesAusschussesfürFinanzen,BeteiligungenundVergabevom
06.03.2025:
DieübrigenAnregungenderBVenfürVereinszuschüssewerdennichtinden
Haushaltsplanübernommen,sondernkönnenüberdieFeuerwehrtöpfe
abgedecktwerden(DS-Nr.240986-95AANr.12b).
ErgebnisplanProfit-Center110990133BezirksverwaltungsstelleHardtberg
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.129,0312.129,0312.492,8912.867,6813.253,73
+/-0,000,00181,90-372,03-570,67-
Neu12.129,0312.129,0312.310,9912.495,6512.683,06
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 88 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000115Beschäftigtenvertretung
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.200,004.200,004.326,004.455,784.589,45
+/-0,000,0063,00-128,83-197,60-
Neu4.200,004.200,004.263,004.326,954.391,85
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-63,00
2028:-128,83
2029:-197,60
ErgebnisplanProfit-Center111000115Beschäftigtenvertretung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.700,0012.700,0012.781,0012.864,4312.950,36
+/-0,000,0040,50-82,82-127,02-
Neu12.700,0012.700,0012.740,5012.781,6112.823,34
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-40,50
2028:-82,82
2029:-127,02Seite 89 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.683.500,0012.683.500,0010.996.160,0011.009.199,8011.022.630,79
+/-936.000,00938.000,001.204.880,001.459.650,001.734.180,00
Neu13.619.500,0013.621.500,0012.201.040,0012.468.849,8012.756.810,79
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
2025:916.000EUR
2026:918.000EUR
2027:1.184.880EUR
2028:1.439.650EUR
2029:1.714.180EUR
NachmeldungderVerwaltung
Ertragsanpassung
20.000,00EURp.a.Seite 90 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt68.706.892,0969.943.654,5272.041.364,0274.202.004,8676.427.464,78
+/-8.019.167,16-8.013.668,98-12.208.079,04-16.402.321,41-20.596.391,05-
Neu60.687.724,9361.929.985,5459.833.284,9857.799.683,4555.831.073,73
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DadieFördermittelfürdasRAKab01.01.2025entfallen,werdendie
Personalkostenzu111000116,K11-110verlagert(von141400407,K11-110).
2025:180.832,84EUR
2026:186.331,02EUR
2027:191.920,96EUR
2028:197.678,59EUR
2029:203.608,95EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
KonsolidierungderPersonalkostendurchEinsparungvonVakanzen
(einmalig60Stellen2025/2026),EinsparungStellenaufwuchs1%und
strukturierteKonsolidierung(60Stellenp.a.ab2027).
2025:-8.200.000EUR
2026:-8.200.000EUR
2027:-12.400.000EUR
2028:-16.600.000EUR
2029:-20.800.000EUR
AusverwaltungsökonomischenGründenwurdedieReduzierungzunächst
pauschalbei111000116vorgenommen.DieprozentualeAufteilungaufalle
Produktgruppen(mitAusnahmeKRE)erfolgtnachderRatssitzungam
20.03.25.NachBeschlussdesRateswirdeineGesamtveränderungsliste
erstellt,diedanndieentsprechendeAusweisungjeProfitcenterenthält
undderNiederschriftdesRatesbeigefügtwird.Seite 91 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.340.000,001.340.000,001.354.450,001.395.083,501.436.936,01
+/-70.000,00-0,0019.725,00-40.337,62-61.868,94-
Neu1.270.000,001.340.000,001.334.725,001.354.745,881.375.067,07
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-19.725,00EUR
2028:-40.337,62EUR
2029:-61.868,94EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierterBedarffürdieDurchführungvonHeadhunterverfahren
2025:-70.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt70,0070,0072,1074,2676,49
+/-0,000,001,05-2,14-3,29-
Neu70,0070,0071,0572,1273,20
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-1,05EUR
2028:-2,14EUR
2029:-3,29EURSeite 92 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center113000114Presse-undÖffentlichkeitsarbeit
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.840.327,162.937.022,583.025.133,263.115.887,233.209.363,84
+/-0,000,0075,00-153,28-234,95-
Neu2.840.327,162.937.022,583.025.058,263.115.733,953.209.128,89
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 93 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center113000114Presse-undÖffentlichkeitsarbeit
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt192.175,31192.175,31198.563,98205.144,30211.922,02
+/-3.600,00-3.600,00-7.295,04-11.141,32-15.143,98-
Neu188.575,31188.575,31191.268,94194.002,98196.778,04
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-3.692,04EUR
2028:-7.535,32EUR
2029:-11.534,98EUR
ErgebnisderKonsolidierung
Minderaufwendungenwg.KündigungAbosundReduzierung
Pressespiegel
2025:-3.600EUR
2026:-3.600EUR
2027:-3.603EUR
2028:-3.606EUR
2029:-3.609EURSeite 94 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center114000107Rechnungsprüfung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.955,841.955,842.014,522.074,952.137,20
+/-0,000,0029,34-59,98-92,02-
Neu1.955,841.955,841.985,182.014,972.045,18
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 95 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center120000120Finanzmanagement
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
+/-6.000,006.800,007.600,008.400,009.300,00
Neu26.000,0026.800,0027.600,0028.400,0029.300,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungderErträgeandieIST-Werte2023/2024undeinerjeweiligen
Steigerungsratevon3%.
ErgebnisplanProfit-Center120000120Finanzmanagement
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.176.150,261.336.150,261.438.200,68588.252,62548.306,11
+/-0,000,001.905,21-1.809,76-1.713,65-
Neu1.176.150,261.336.150,261.436.295,47586.442,86546.592,46
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center120000120Finanzmanagement
KontengruppeK11-140BilanzielleAbschreibungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt357.214,103.422.733,053.449.957,783.466.971,363.462.665,19
+/-0,009.884,199.884,199.884,199.884,19
Neu357.214,103.432.617,243.459.841,973.476.855,553.472.549,38
Begründung:NachmeldungderVerwaltungzumAusschussfürFinanzen,Beteiligungenund
Vergabeam06.03.2025:
AnpassungderAbschreibungsbeträgeimRahmenderBilanzierungshilfenach
§6NKF-CUIGnachFeststellungderendgültigenIsolierungsbeträgefür
dasJahr2023.Seite 96 von 317
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom12.03.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5200001201000Profit-Center120000120Finanzmanagement
NKF-ProjektKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.650.000,00250.000,00150.000,00100.000,0050.000,00
+/-0,000,00700.000,00700.000,00600.000,00
Neu1.650.000,00250.000,00850.000,00800.

Gekürzt — den vollständigen Text enthält das PDF.