Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
261475
Der OberbürgermeisterDokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Quartalsbericht II/2026 zum Plan-Ist-Vergleich des
Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes des
Städtischen Gebäudemanagements Bonn (SGB)
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 08.09.2026 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung SGB und § 20 EigVO NW legt
die Betriebsleitung einen Quartalsbericht zur Entwicklung der Aufwen-
dungen und der Erträge sowie zur Abwicklung des Vermögensplanes
einschließlich entsprechender Plan-Ist-Vergleiche vor.
Der zweite Quartalsbericht 2026 weist insgesamt nur geringfügige Ab-
weichungen von den geplanten Jahreszielen auf. Diese sind im Wesent-
lichen auf gestiegene sonstige Aufwendungen zurückzuführen, die durch
die erfreulichen Mehreinnahmen von Zuschüssen unter den sonstigen
Umsatzerlösen gedeckt werden. Im Jahr 2025 werden im Rahmen des
Veränderungs- und Umstrukturierungsprozesses im SGB externe Bera-
tungsleistungen in Anspruch genommen. Die entsprechenden Maßnah-
men wurden im Jahr 2025 begonnen und planmäßig bis in die erste Jah-
reshälfte 2026 fortgeführt, um die organisatorischen Veränderungen zu
konsolidieren und die neuen Strukturen dauerhaft zu etablieren.
Die Umsetzung der Projekte im Vermögensplan verläuft weiterhin
äußerst positiv. Mit einem geplanten Investitionsvolumen von rund 135
Mio. € wird für das Jahr 2026 ein neuer Höchststand angestrebt. Ge-
genüber dem Vorjahreswert von rund 122 Mio. € stellt dies eine erhebli-Seite 1 von 6
Seite 2Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
che Steigerung dar und bestätigt die erfolgreiche Entwicklung der Inves-
titionstätigkeit in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig wird damit die
hohe Umsetzungs- und Leistungsfähigkeit des SGB belegt.
Im Bereich der laufenden Bauunterhaltung ist ein moderater Mehrauf-
wand bei den Instandhaltungsmaßnahmen zu verzeichnen. Dieser resul-
tiert insbesondere aus dem weiterhin hohen Instandhaltungsbedarf der
städtischen Liegenschaften. Um diesem Bedarf nachhaltig zu begegnen,
wurde im Jahr 2026 eine systematische Instandhaltungsplanung einge-
führt. Ziel ist es, den Anteil kurzfristiger und ungeplanter Maßnahmen zu
reduzieren und stattdessen stärker auf vorausschauende Planung sowie
größere investive Sanierungsprojekte zu setzen. Die Umsetzung dieses
neuen Ansatzes befindet sich derzeit im Aufbau, erste positive Ergebnis-
se werden für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet.
Weitere Erläuterungen sind den Anlagen zu entnehmen.
Anlage/n
1 2026-Q2_Quartalsbericht_Erlaeuterung (öffentlich)
2 2026-Q2_Quartalsbericht_Gewinn-_Verlustrechnung (öffentlich)
3 2026-Q2_Quartalsbericht_Vermoegens-_Finanzplan (öffentlich)Seite 2 von 6


     
  
      
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Städtisches Gebäudemanagement Bonn - Erfolgsplan
GuV Plan Ist Plan Hochrechnung
Währung/Position TEUR TEUR TEUR % TEUR TEUR TEUR %
Andere aktivierte Eigenleistungen 3.125,0 3.000,0 -125,0 -4,0 12.500,0 12.500,0 0,0 0,0
Umsatzerlöse 81.530,0 79.575,9 -1.954,1 -2,4 157.020,0 158.680,0 1.660,0 1,1
darunter Betriebskostenzuschuss 66.930,0 62.856,4 -4.073,6 -6,1 133.860,0 133.860,0 0,0 0,0
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 2.100,0 2.039,4 -60,6 -2,9 7.910,0 7.910,0 0,0 0,0
sonstige Umsatzerlöse 12.500,0 14.680,0 2.180,0 17,4 15.250,0 16.910,0 1.660,0 10,9 1
Sonstige betriebliche Erträge 9.010,0 9.016,0 6,0 0,1 17.991,0 17.991,0 0,0 0,0
darunter Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 8.945,0 8.945,0 0,0 0,0 17.890,0 17.890,0 0,0 0,0
davon sonstige betriebliche Erträge 65,0 71,0 6,0 9,2 101,0 101,0 0,0 0,0
Summe Ertrag 93.665,0 91.591,9 -2.073,1 -2,2 187.511,0 189.171,0 1.660,0 0,9
Materialaufwand 49.324,5 51.230,3 1.905,8 3,9 105.852,0 107.282,0 1.430,0 1,4
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.429,0 11.371,0 -58,0 -0,5 21.107,0 21.107,0 0,0 0,0
davon Strom 4.498,0 4.100,0 -398,0 -8,8 8.997,0 8.997,0 0,0 0,0
davon Gas 3.100,0 3.340,0 240,0 7,7 5.000,0 5.000,0 0,0 0,0
davon Wasser 431,0 440,0 9,0 2,1 862,0 862,0 0,0 0,0
davon Fernwärme 3.300,0 3.401,0 101,0 3,1 5.930,0 5.930,0 0,0 0,0
davon Brennstoffe (Heizöl) 100,0 90,0 -10,0 -10,0 318,0 318,0 0,0 0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 37.895,5 39.859,3 1.963,8 5,2 84.745,0 86.175,0 1.430,0 1,7
davon ungeplante Instandhaltung 7.385,0 8.420,7 1.035,7 14,0 14.770,0 15.770,0 1.000,0 6,8 2
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 5.020,0 5.153,4 133,4 2,7 10.040,0 10.040,0 0,0 0,0
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 2.100,0 2.039,4 -60,6 -2,9 6.825,0 6.825,0 0,0 0,0
davon Wartungen 1.200,0 1.390,0 190,0 15,8 2.070,0 2.500,0 430,0 20,8 3
davon Reinigungskosten 7.247,0 7.190,0 -57,0 -0,8 14.494,0 14.494,0 0,0 0,0
davon Kosten für Anmietungen 14.133,5 14.820,0 686,5 4,9 28.267,0 28.267,0 0,0 0,0
davon Grundbesitzabgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 4.700,0 4.700,0 0,0 0,0
davon Gebäudeversicherung 40,0 40,0 0,0 0,0 337,0 337,0 0,0 0,0
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 150,0 135,8 -14,2 -9,5 2.052,0 2.052,0 0,0 0,0
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 620,0 670,0 50,0 8,1 1.190,0 1.190,0 0,0 0,0
Personalaufwand 20.156,0 19.413,0 -743,0 -3,7 40.350,0 40.350,0 0,0 0,0
a) Löhne und Gehälter 16.256,0 15.216,0 -1.040,0 -6,4 32.513,0 32.513,0 0,0 0,0
b) soziale Abgaben und Unterstützung 2.900,0 3.198,0 298,0 10,3 5.203,0 5.203,0 0,0 0,0
c) Aufwendungen für Altersversorgung 1.000,0 999,0 -1,0 -0,1 2.634,0 2.634,0 0,0 0,0
Abschreibungen 12.774,0 12.774,0 0,0 0,0 25.548,0 25.548,0 0,0 0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.478,0 1.899,9 421,9 28,5 2.874,0 3.104,0 230,0 8,0
davon EDV-Kosten 1.005,0 1.040,0 35,0 3,5 2.010,0 2.010,0 0,0 0,0
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 35,0 33,6 -1,4 -3,9 85,0 85,0 0,0 0,0
davon Aus- und Fortbildung 104,0 117,8 13,8 13,3 110,0 160,0 50,0 45,5
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 334,0 708,5 374,5 112,1 669,0 849,0 180,0 26,9 4
Summe Aufwand 83.732,5 85.317,2 1.584,7 1,9 174.624,0 176.284,0 1.660,0 1,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.122,5 10.122,5 0,0 0,0 20.245,0 20.245,0 0,0 0,0
Summe Finanzergebnis 10.122,5 10.122,5 0,0 0,0 20.245,0 20.245,0 0,0 0,0
Sonstige Steuern 0,0 -18,9 -18,9 0,0 321,0 321,0 0,0 0,0
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -3.829,0 -3.829,0 0,0 0,0 -7.658,0 -7.658,0 0,0 0,0
Juni 2026 Gesamt 2026
Abweichung zum Plan Abweichung zum Plan
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 4 von 6


     
    
 
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