Entsperrung von Haushaltsmitteln für die Sanierung und Erweiterung des Trainingsplatzes am Mondorfer Bach im Sportpark Nord

Beschlussvorlage
öffentlich
253895
Der OberbürgermeisterDokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Federführung:
52 Sport- und Bäderamt
Dezernat:
Dez. IV
Entsperrung von Haushaltsmitteln für die Sanierung
und Erweiterung des Trainingsplatzes am
Mondorfer Bach im Sportpark Nord
Beratungsfolge
Rat 11.12.2025 Entscheidung
Beschlussvorschlag
Der nachfolgend aufgeführte Ansatz für die Maßnahme „Sportpark Nord,
Sanierung und Erweiterung der Nebenflächen, Trainingsplatz am Mondorfer
Bach“ mit Gesamtkosten höher als 250.000,- EUR wird entsperrt:
Finanzstelle: 5520608011200
Bezeichnung: Sportpark Nord
Finanzposition: 78.5300
Ansatz 2025: 1.600.000 EUR
Begründung
Der Sportausschuss hat am 05.12.2024 der Einleitung des Vergabeverfahrens
für diese Maßnahme zugestimmt (DS 241892). Das Vergabeverfahren konnte
mit positivem Ergebnis zum Abschluss gebracht werden: Das Auftragsvolumen
liegt unterhalb der Schätzkosten. Zur Auftragsvergabe ist die vollständige
Entsperrung des Haushaltsansatzes 2025 erforderlich. Der Differenzbetrag
zwischen dem Haushaltsansatz und dem Auftragsvolumen i.H.v. 180.000 €
sowie die Kosten für das Flutlicht (ca. 250.000 €) sowie für Planung,
Vorplanung und Gutachten (ca. 370.000 €) werden aus Haushaltsresten bei
derselben Finanzstelle zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten der
Maßnahme betragen rd. 2,4 Mio €.Seite 1 von 2
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Das vorliegende Angebot zur Realisierung der Maßnahme i.H.v. 1.780.000 € ist
für eine „Winterbaustelle“ konzipiert, die nunmehr kurzfristig begonnen werden
sollte. Die Bindefrist für die Gültigkeit des Angebotes läuft am 12.12.2025 aus.
Finanzielle Auswirkungen:
Produktgruppe Produktgruppenbezeichnung Produkt Produktbezeichnung
1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von
Sportanlagen
1.52.00.08.01.02 Sportplätze und -außenanlagen
Investive Kosten der Maßnahme
Brutto Finanzstelle / FiPos Veranschlagt in
Auszahlungen 1.780.000 €
620.000 €
5520608011200/78.5300
5520608011200/78.5300
2025 (Ansatz+HAR)
2025 (HAR)
Einzahlungen
Investiver
Finanzsaldo
2.400.000 €
Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich Folgekosten
Brutto Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen /
Aufwendungen
Einzahlungen /
Erträge
Haushaltsbelastung
jährlich
Anlage/n
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