Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch den Stadtkämmerer - Liste 11/2024

Mitteilungsvorlage
öffentlich
252997
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch den
Stadtkämmerer - Liste 11/2024
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
13.05.2025 Kenntnisnahme
Rat 03.07.2025 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Kämmerer hat die in der Anlage – Liste 11/2024– aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Die Liste 11/2024 enthält Stornierungen und Deckungsänderungen im Rahmen
des Jahresabschlusses 2024.
Anlage/n
1 Liste 11 (öffentlich)Seite 1 von 12
Erläuterungen:
Liste Nr. 11/2024 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Erhöhung der
Gesamtermächtigung in
%
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1106000
70.1000
Personalauszahlungen
502100
20.676.451,58 9.432,75 0,05 1.01.26
110200126
IT-Betrieb
1029990
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 9.432,75 Der Anteil der Fördermittel für die
Digitalisierung der Ausländerbe-
hörden, der für Personalaufwen-
dungen verwendet wurde, soll
entsprechend umgebucht werden.
2. 1.02.19
137000219
Brandschutz
3702191
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
541160
850.621,97 19.743,10 2,32 1.02.21
137000221
Rettungsdienst
3702211
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543180
MA 19.743,10 Aus buchhalterischen Gründen
müssen Aufwendungen i.R.d.
Jahresabschlusses 2024 umgebucht
werden.
3. 1.02.20
137000220
Abwehr von
Großschadensereignissen
3702201
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543180
138.614,83 2.820,45 2,03 1.02.21
137000221
Rettungsdienst
3702211
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543180
MA 2.820,45 Aus buchhalterischen Gründen
müssen Aufwendungen i.R.d.
Jahresabschlusses 2024 umgebucht
werden.
4. 1.01.04
190000104
Integration und Vielfalt
900883
70.1000
Personalauszahlungen
501200
1.789.141,48 167.956,74 9,39 1.01.04
190000104
Integration und Vielfalt
9001044
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
EE 167.956,74 Für das Programm "Wegweiser"
wurden der Bundesstadt Bonn
Fördermittel zur Deckung der
Personalkosten bereitgestellt.
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
1
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 2 von 12
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 konnten, weil nicht in Anspruch genommen bzw. mussten aus abrechnungstechnischen Gründen folgende
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen storniert werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
1. 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9203002
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529110
265.000,00 265.000,00 1.00.00
100000000
PB übergreifend
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
265.000,00 265.000,00
2. 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9203002
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529110
156.600,00 156.600,00 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
2002901
73.1000
Transferauszahlungen
531500
156.600,00 156.600,00
3. 1.15.09
102001509
Anteile an Unternehmen
9204007
73.1000
Transferauszahlungen
531500
30.331,12 30.331,12 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
9203020
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
520000
30.331,12 30.331,12
4. 1.01.30
110660130
BezVSt. Bonn
1061007
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
523500
32.488,36 2.163,25 1.02.04
133000204
Verkehrsangelegenheiten
3304100
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456100
32.488,36 2.163,25
5. 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
1071005
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
523500
13.466,61 13.466,61 1.02.04
133000204
Verkehrsangelegenheiten
u.a.
3304100
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456100
13.466,61 13.466,61
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 11/2024
Stornierung
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 3 von 12
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
6. 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
1071009
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
7.107,28 7.107,28 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
7.107,28 7.107,28
7. 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
1071003, 1071006
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543190
17.500,00 709,71 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
62.9999
Entnahme aus Rücklagen
17.500,00 709,71
8. 1.01.32
110880132
Bez.VSt. Beuel
1081010
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
523500
7.271,32 1.431,82 1.02.04
133000204
Verkehrsangelegenheiten
3304100
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
456100
7.271,32 1.431,82
9. 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
1091005
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
1.100,00 1.053,05 1.01.33
110990133
BezVSt. Hardtberg
62.9999
Entnahme aus der
Rücklage
1.100,00 1.053,05
10. 1.01.16
111000116
Personalmanagement
110812
70.1000
Personalauszahlungen
501100
7.602.429,80 515.076,26 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
60.1000
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen
7.602.429,80 515.076,26
11. 1.01.14
113000114
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
1320000
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543151
231.155,69 78.323,86 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
60.1000
Steuern und ähnliche
Abgaben
401300
231.155,69 78.323,86
12. 1.01.28
123000128
Liegenschaftsmanagement
2301282
79.9999
Auszahlung aus internen
Leistungsbeziehungen
581112
75.000,00 23.771,13 1.16.06
121201606
Steuern
2116061
69.9999
Einzahlung aus internen
Leistungsbeziehungen
481111
75.000,00 23.771,13
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 4 von 12
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
13. 1.02.19
137000219
Brandschutz
3702191
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
525500
40.000,00 40.000,00 1.02.21
137000221
Rettungsdienst
3702211
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180
40.000,00 40.000,00
14. 1.02.19
137000219
Brandschutz
3702191
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
543180
25.000,00 319,63 1.02.21
137000221
Rettungsdienst
3702211
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180
25.000,00 319,63
15. 1.02.20
137000220
Abwehr von
Großschadensereignissen
3702201
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
543180
76.000,00 87,07 1.01.21
1370000121
Rettungsdienst (KRE)
3702211
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180
76.000,00 87,07
16. 1.03.08
140000308
Schülerbeförderung
4020010
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
527120
900.000,00 223.002,37 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
551700
900.000,00 223.002,37
17. 1.04.03
141000403
Beethovenpflege
4103001
73.1000
Transferauszahlungen
531800
9.700,00 9.700,00 1.04.02
141000402
Kulturförderung
4102005
73.1000
Transferauszahlungen
531800
9.700,00 9.700,00
18. 1.04.07
141400407
Stadtarchiv
4150399
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
100.000,00 978,00 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
2002901
73.1000
Transferauszahlungen
531500
100.000,00 978,00
19. 1.04.11
141900411
Theater
4190002
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
50.000,00 50.000,00 1.01.03
102000103
Verwaltungsführung
904800
70.1000
Personalauszahlungen
501100
50.000,00 50.000,00
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 5 von 12
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
20. 1.04.11
141900411
Theater
4190000, 4190001
73.1000
Transferauszahlungen
531500
1.461.849,04 1.461.849,04 1.16.01
120101601
Kreditwirtschaft
2011910
75.1000
Zinsen und sonst.
Finanzauszahlungen
551700
1.461.849,04 1.461.849,04
21. 1.05.02
150000502
Leistungen nach dem SGB
XII
5002001 u.a.
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533110 u.a.
9.500.000,00 10.516,00 1.05.01
150000501
Grundsicherungsleistungen
SGB II
5001000
1,05,02
150000502
Leistungen nach SGB XII
5002001
1.05.03
150000503
Leistungen AsylbLG
5003002
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
546100
64.2000
Kostenerstattungen/-
umlagen
448100
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533110
4.000.000,00
4.000.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
10.516,00
22. 1.05.07
150000507
Unterhaltsvorschuss-
leistungen
5007000
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533990
500.000,00 315.664,21 1.05.06
150000506
Förderung Wohlfahrt
5006050
73.1000
Transferauszahlungen
531800
500.000,00 315.664,21
23. 1.05.10
150000510
Sonst. Soziale Hilfen
5005120
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529120
700.000,00 116.646,34 1.05.11
150000511
Schwerbehindertenrecht
5005171
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533110
700.000,00 116.646,34
24. 1.05.11
150000511
Schwerbehindertenrecht
5005112
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
100.000,00 100.000,00 1.05.11
150000511
Schwerbehindertenrecht
5005171
73.3000
Sozialtransferaus-
zahlungen
533110
100.000,00 100.000,00
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 6 von 12
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
25. 1.08.00
152000800
Sportförderung TE-
übergreifend
520806
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
543180
5.000,00 1.730,40 1.08.01
152000801
Bereitstellung und Betrieb
von Sportanlagen
5212000
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
5.000,00 1.730,40
26. 1.08.02
152000802
Sportförderung
5221000
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
25.000,00 25.000,00 1.08.02
152000802
Sportförderung
5202011
73.1000
Transferauszahlungen
531800
25.000,00 25.000,00
27. 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb
von Bädern
5231000
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
49.000,00 49.000,00 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb
von Bädern
520863
70.1000
Personalauszahlungen
501200
49.000,00 49.000,00
28. 1.02.08
156000208
Lebensmittelüberwachung/
Veterinärdienste
5602082
73.1000
Transferauszahlungen
531800
40.000,00 40.000,00 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
680010
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521110
40.000,00 40.000,00
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 7 von 12
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
29. 1.09.07
162000907
Liegenschaftskataster,
Geodaten
622803
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529110
447.000,00 17.830,11 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
680010
1.13.02
168001302
Forstwirtschaft
680020
1.14.01
156001401
Boden- und
Gewässerschutz
5604013
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521110
521110
529100
527130
342.000,00
20.000,00
70.000,00
15.000,00
0,00
17.830,11
0,00
0,00
30. 1.01.12
166000112
Bauhof, SB
6601000
74.1000
Sonst. Auszahlungen
aus lfd. Verwaltungs-
tätigkeit
543160
9.000,00 9.000,00 1.12.01
166001201
Gemeindestraßen
6601010
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
521130
9.000,00 9.000,00
31. 1.01.31
5107701312000
Ersatzbeschaffungen
78.3100
Auszahlung für den
Erwerb von
Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
2.437,68 2.437,68 1.01.26
5102001260200
DV-Nachrichtentechnik und
Software
78.3100
Auszahlung für den
Erwerb von
Vermögensgegen-
ständen bis 800 EUR
2.437,68 2.437,68
32. 1.02.21
5370002212000
Fahrzeuge - Rettungsdienst
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb von
Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
VE 250.000,00 VE 125.738,45 1.02.19
5370002192000
Fahrzeuge - Brandschutz
78.3100
Auszahlungen für den
Erwerb von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
VE 250.000,00 VE 125.738,45
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 8 von 12
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt storniert
33. 1.08.01
5520608011090
F.-A.-Schmitt-Sportplatz
78.5300
Auszahlung sonstige
Baumaßnahmen
50.000,00 38.000,00 1.08.01
5520808015060
BK Sportplatz Oberkassel
78.5300
Auszahlung sonstige
Baumaßnahmen
50.000,00 38.000,00
34. 1.12.01
5660612014026
Hobsweg BN
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
45.000,00 15.418,40 1.12.01
5660612011110
Bonner Talweg BN
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
45.000,00 15.418,40
35. 1.12.01
5660812013027
Auestr. BE
78.5200
Auszahlung
Tiefbaumaßnahmen
30.000,00 30.000,00 1.12.01
5660612011110
Bonner Talweg BN
78.5200
Auszahlung
Tiefbaumaßnahmen
30.000,00 30.000,00
36. 1.12.01
5660812018322
B-Plan 8322-17,
Niederholtorf
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
225.600,00 12.154,98 1.12.01
5660612011110
Bonner Talweg BN
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
225.600,00 12.154,98
37. 1.13.03
5680013034300
Digitalisierung
78.3100
Auszahlung für den
Erwerb von
Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
3.000,00 3.000,00 1.13.03
56800013031100
Umsetzung
Friedhofskonzept
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
3.000,00 3.000,00
38. 1.13.02
5680613021300
Wildgehege BN
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
40.000,00 3.956,18 1.13.02
5680013029000
Wegebau Forst
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
40.000,00 3.956,18
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 9 von 12
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 mussten aufgrund der Abwicklung folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen teilweise storniert und umgedeckt werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Betrag
apl/üpl
storniert Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu storniert
1. 1.03.01
140000301
Grundschulen
4000301
73.1000
Transferauszahlungen
531201
2.300.000,00 779.021,21 1.00.00
100000000
PB-übergreifend
1.05.11
150000511
Schwerbehindertenrecht
nach SGB IX
5005171
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
73.3000
Sozialtransferauszahlungen
533110
2.300.000,00
0,00
0,00
2.300.000,00
0,00
779.021,21
2. 1.04.07
141400407
Zentrum für Stadtgeschichte
und Erinnerungskulturen
4140201
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
200.000,00 170.229,23 1.00.00
100000000
PG übergreifend
1.04.11
141900411
Theater
4194111
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
543190
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
170.229,23
3. 1.10.05
150001005
Wohnr.sich.,-vers./Hilfe
Wohn.losigkeit
5005212
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
13.000.000,00 1.978.123,30 1.00.00
100000000
PB-übergreifend
1.05.11
150000511
Schwerbehindertenrecht
nach SGB IX
5005171
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
73.3000
Sozialtransferauszahlungen
533110
13.000.000,00
0,00
0,00
13.000.000,00
0,00
1.978.123,30
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 11/2024
Deckungsänderung und Stornierung
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 10 von 12
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 mussten aufgrund der Abwicklung folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
umgedeckt werden.
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu
1. 1.10.05
150001005
Wohnr.sich.,-vers./Hilfe
Wohn.losigkeit
5005212
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529100
13.000.000,00 1.00.00
100000000
PB-übergreifend
1.05.11
150000511
Schwerbehindertenrecht
nach SGB IX
5005171
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
73.3000
Sozialtransferauszahlungen
533110
13.000.000,00
0,00
0,00
13.000.000,00
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Liste 11/2024
Deckungsänderung
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 11 von 12
Nr. Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Deckung alt Deckung neu
2. 1.09.07
162000907
Liegenschaftskataster,
Geodaten
622803
72.1000
Auszahlungen für Sach-
und Dienstleistungen
529110
447.000,00 1.13.01
168001301
Öffentliches Grün
680010
1.13.02
168001302
Forstwirtschaft
680020
1.14.01
156001401
Boden- und
Gewässerschutz
5604013
1.13.03
168001303
Friedhöfe
689954
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
521110
521110
529100
527130
521110
342.000,00
20.000,00
70.000,00
15.000,00
0,00
342.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
50.000,00
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 12 von 12