BBB-Anfrage: Gegenüberstellung von Aufwand und Haushaltsansatz für ausgewählte Großprojekte

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
252575-01 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
BBB-Anfrage: Gegenüberstellung von Aufwand und
Haushaltsansatz für ausgewählte Großprojekte
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
06.03.2025 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme:
1. Konsumtive und investive Mittel in welcher Höhe sind jeweils in den
einzelnen Haushaltsjahren 2025 bis 2029 an welcher Stelle für folgende
Maßnahmen etatisiert:
- Sanierung Stadthaus inkl. Raummiete, Umzugskosten etc.
- Sanierung / Instandsetzung Oper und Theater
- Sanierung Rathaustrakt für das Stadtmuseum - Sanierung Melbbad
- Sanierung / Instandhaltung Beueler Bütt
– Sanierung / Instandhaltung Frankenbad
- Neubau des Ennert-Kombibades
- Sanierung Hardtbergbad
– Sanierung Sportpark Nord inkl. Interimslösung
Zu 1: Aus der beigefügten Tabelle ergeben sich die Ansätze zu den angefrag-
ten Großprojekten. Ausgewiesen sind auch die betreffenden Fachämter, die die
Kämmerei bei der Beantwortung unterstützt haben.
Kosten in welcher Höhe werden voraussichtlich für die in Frage 1 genann-
ten Maßnahmen nach derzeitigem Kenntnisstand entstehen?
Zu 2:
Für die Planungsphase des Stadthauses 2025/2026 wird ein Finanzbe-
darf von rund 4.1 Mio. € erwartet. Davon werden 1,1 Mio. € für das Jahr
2025 aus dem laufenden Wirtschaftsplan des SGB bereitgestellt. Die
verbleibenden 3 Mio. € für das Jahr 2026 werden im Wirtschaftsplan
2026 berücksichtigt.
Für die Sanierung des Rathaustrakts für das Stadtmuseum sind zurzeit
keine Mittel im Wirtschaftsplan des SGB veranschlagt.Seite 1 von 4
Seite 2
Sanierung Melbbad 10.700.000 €
Sanierung Frankenbad 34.000.000 €
Neubau des Ennert-Kombibades 40.600.000 €
Sanierung Hardtbergbad 51.500.000 €
Interimsbad Sportpark Nord 15.000.000 €.
Anlage/n
1 Anlage zu 252575-01 ST (öffentlich)Seite 2 von 4
Beschreibung Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Gesamt
Investive (Planungskosten WiPl SGB) 1.100.000 3.000.000 4.100.000
investiv bei Amt 10 Ausstattung 224.000 2.924.783 2.069.519 5.218.302
konsumtiv. WiPl SGB
Miete Oberkasseler Straße 2 2.143.330 4.286.661 5.158.124 5.674.519 5.748.813 23.011.447
Umzugskosten Amt 10 konsumtiv 491.650 5.356.055 3.635.420 9.483.125
Die Kosten für die notwendige Herrichtung
der Oberkasseler Straße sowie die Miet- und
ggfl Herrichtungskosten für ein DLZ-Objekt
müssen noch geplant werden und sind noch
nicht enthalten.
Beschreibung Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Gesamt
investive* Planungsmittel 0 0 5.088.461 5.088.462 7.269.231 17.446.154
investive Bauunterhaltung 450.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.450.000
konsumtive** Planungsmittel 1.250.000 750.000 500.000 500.000 500.000 3.500.000
konsumtive Bauunterhaltung
inklusive Miete für Ersatzlager*** 4.900.000 4.900.000 5.375.000 5.375.000 5.375.000 25.925.000
Beschreibung Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Gesamt
investiv 0
konsumtiv 0
Beschreibung Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Gesamt
investiv 3.000.000 4.000.000 7.000.000
konsumtiv 57.500 57.500 82.400 84.872 87.418 369.690
Beschreibung Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Gesamt
investiv
konsumtiv 320.000 320.000 324.800 329.744 334.836 1.629.380
Beschreibung Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Gesamt
investiv Pauschale* Pauschale* Pauschale* Pauschale* Pauschale*
konsumtiv 360.000 360.000 365.400 370.962 376.691 1.833.053
Beschreibung Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Gesamt
investiv Pauschale* Pauschale* Pauschale* Pauschale* Pauschale*
konsumtiv
Sanierung / Instandhaltung Frankenbad Amt 52:
Neubau des Ennert-Kombibades Amt 52:
Sanierung / Instandhaltung Beueler Bütt Amt 52:
Sanierung / Instandsetzung Oper und Theater Antwort von Amt 41:
Sanierung Stadthaus inkl. Raummiete, Umzugskosten etc. Antwort SGB und Amt 10:
* Die investiven Planungsmittel sollen zur Verfügung stehen, wenn eine Entscheidung darüber getroffen wurde, ob die Oper neu
gebaut wird oder eine Instandsetzung erfolgt.
** Die konsumtiven Planungsmittel werden auch benötigt, um Beschlüsse vorzubereiten und Prozesse zu begleiten, die das weitere
Vorgehen mit Blick auf die bauliche Zukunft Theaterliegenschaften beinhalten.
*** Die Kosten der Miete für die Ersatzflächen, die aufgrund von Baumaßnahmen an den Theaterwerkstätten angemietet werden
müssen, sind in den Jahren 2025- 2029 mit 400.000,00 € veranschlagt.
Sanierung Rathaustrakt für das Stadtmuseum Antwort SGB:
Sanierung Melbbad Antwort Amt 52:
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 3 von 4
Beschreibung Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Gesamt
investiv Pauschale* Pauschale* Pauschale* Pauschale* Pauschale*
konsumtiv 174.300 174.300 175.740 100.000 100.000 724.340
Beschreibung Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029 Gesamt
investiv Pauschale* Pauschale* Pauschale* Pauschale* Pauschale*
Planungskosten (WiPl SGB) 250.000
konsumtiv
Sanierung Hardtbergbad Amt 52:
Sanierung Sportpark Nord inkl. Interimslösung SGB und 52:
* Pauschale Bäderkonzept
Plan 2025 – 11.000.000 €
Plan 2026 – 11.000.000 €
Plan 2027 – 19.000.000 €
Plan 2028 – 19.000.000 €
Plan 2029 – 15.000.000 €
Gesamt – 75.000.000 €
zur Umsetzung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen (unter Inanspruchnahme von Haushaltsresten aus Vorjahren):
•Neubaumaßnahme am Standort des Kurfürstenbades
•Interimsbad Sportpark Nord
•Sanierung Hardtbergbad
•Neubau Ennert-Kombibad
# Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 4 von 4