Monitoringbericht Schulbauten

Mitteilungsvorlage
öffentlich
242293
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Monitoringbericht Schulbauten
Beratungsfolge
Schulausschuss 22.01.2025 Kenntnisnahme
Betriebsausschuss SGB 11.02.2025 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß Beschluss des Rates vom 27.03.2014 (DS-Nr. 1410134EB4) legt die
Verwaltung quartalsweise einen Statusbericht aller etatisierten, investiven
Schulbaumaßnahmen des aktuellen Wirtschaftsplans 2024 vor.
In der Übersicht sind die wesentlichen Managementinformationen mit dem
Stand der Kosten- und Terminindikatoren zum Stand 06/ 2024 dargestellt (Be-
richt S. 3). Detailinformationen zu den einzelnen Maßnahmen sind auf den dar-
auffolgenden Projektsheets dargestellt.
Die Unterlagen bauen auf den monatlichen Berichten des Projektcontrollings
(Statusberichte) zu städtischen Bauprojekten auf und sind dort monatsaktuell
einzusehen (https://opendata.bonn.de). Entsprechend werden auch die Schul-
bauten-Monitoringberichte auf opendata eingestellt.
Die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ der einzelnen
Projektsheets werden nach Abschluss der Genehmigungsplanung eingetragen.
Ab diesem Zeitpunkt erfolgt ein fortlaufender Abgleich der Soll-/ Ist-Termine.
Anlage/n
1 Monitoringbericht Schulen (öffentlich)Seite 1 von 21
Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Schulmonitoring SGB
November 2024Seite 2 von 21
Erläuterung zum „Monitoringbericht Schulen“
Der Schulausschuss ist quartalsweise zu s‰mtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen Maflnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).
Der Bericht wird monatlich auf verˆffentlicht.
Nachfolgend erhalten Sie eine kurze Erl‰uterung zu den einzelnen Positionen
des Statusberichts.
Aktuelle Kostenprognose
Die Summe der Kosten der Prognose.
Beauftragungsstand
Die Summe aller Beauftragungen und prozentualer Beauftragungsstand im
Verh‰ltnis zur Kostenprognose.
Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen und prozentuale Zahlungsstand im
Verh‰ltnis zur Kostenprognose.
Kostenabweichung
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.
Ampelsystem Abweichung 0 - 5 % →
Abweichung > 5 % →
Abweichung > 10 % →
Terminabweichung
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung zur
urspr¸nglich geplanten baulichen Fertigstellung in Monaten an.
Ampelsystem Abweichung 0 Monate →
Abweichung 1 - 3 Monate →
Abweichung grˆfler 3 Monate →
Offizielles Budget
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan
entnommen.
Prognose
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten, sowie die zu erwartenden Kosten ber¸cksichtigt.
Darunter fallen z. B. die erteilten/abgerechneten Auftr‰ge, Nachtr‰ge und sonstige
Risiken.
Erläuterungen „Kosten- und Terminentwicklung“
Entsprechende Abweichungen sind hier erl‰utert. Dar¸ber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen eingetragen.
Meilensteine
Die Felder Grundsatzbeschluss, Beschluss Vorplanung, Beschluss
Entwurfsplanung, Baubeginn usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben
versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden in den Erl‰uterungen dargestellt.
Terminplan
Terminpl‰ne werden nach dem Vorliegen der Baugenehmigung durch das
Bauordnungsamt verbindlich ausgef¸llt.
Ab diesem Zeitpunkt findet ein SOLL IST Abgleich statt und Terminverzˆgerungen
werden angezeigt.
Seite 2
opendata.bonn.deSeite 3 von 21
Projekt¸bersicht
Nr. Projekt-
nummer
Maßnahme im Vermögensplan SGB größer 2 Mio €
und weiter bedeutsame Maßnahmen
Projektstatus Budget
Beschluss
Aktuelle
Prognose
gepl. bauliche
Fertigstellung
akt. bauliche
Fertigstellung
Kosten-
indikator
Termin-
indikator
Seite
Seite 3
1 PM-21-00036 Adelheidisschule - Erweiterung am WTP Park Entwurfsplanung
(LP 3)
24.966.000 24.966.000 07/2027 5
2 PM-18-00078 Beethoven-Gymnasium - Erweiterungsbau - Umbau - G8/G9 Bau¸berwachung
(LP 8)
7.182.000 7.182.000 07/2024 02/2025 6
3 PM-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Bau¸berwachung
(LP 8)
27.337.700 30.584.000 09/2025 07/2026 7
4 PM-11-00106 Bonns F¸nfte - Neubau und Sanierung Bonns F¸nfte Bau¸berwachung
(LP 8)
40.325.000 53.207.125 07/2021 06/2025 8
5 PM-18-00077 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterungsbau - Umbau - G8/G9 Bau¸berwachung
(LP 8)
3.619.520 4.449.520 04/2024 03/2025 9
6 PM-19-00035 Elsa-Br‰ndstrˆm-Schule - Paulusschule - OGS Erweiterung Bau¸berwachung
(LP 8)
10.110.300 10.110.300 08/2026 08/2026 10
7 PM-18-00086 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Sanierung 7 R‰ume, Ersatzneubau, Aula Bau¸berwachung
(LP 8)
49.698.000 49.698.000 07/2026 07/2026 11
8 PM-18-00075 Friedrich-Ebert-Gymnasium - Umbau-Erweiterung (G9) Bau¸berwachung
(LP 8)
21.056.000 21.876.000 07/2026 07/2026 12
9 PM-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Planungskosten Sanierung der Geb‰ude G, H
und J
Bau¸berwachung
(LP 8)
10.430.000 10.690.000 09/2023 07/2026 13
10 PM-18-00074 Hardtberg-Gymnasium - Umbau- u. Erweiterung (G9) Bau¸berwachung
(LP 8)
7.384.000 7.384.000 08/2026 08/2026 14
11 PM-18-00073 Konrad-Adenauer-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung (G9) Bau¸berwachung
(LP 8)
13.496.000 13.496.000 07/2026 07/2026 15
12 PM-18-00072 Nicolaus-Cusanus-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung (G9) Bau¸berwachung
(LP 8)
14.055.000 14.229.000 12/2025 12/2025 16
13 PM-19-00051 Realschule Beuel - 2. BA Erweiterung Neubau Planungskosten Bau¸berwachung
(LP 8)
2.943.000 2.943.000 04/2021 12/2025 17
14 PM-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Erweiterte Brandschutzsanierung inkl.
Erweiterungsbau
Entwurfsplanung
(LP 3)
37.445.000 37.445.000 12/2028 12/2028 18
15 PM-18-00047 Rochusschule - Erweiterungs-Neubau Bau¸berwachung
(LP 8)
7.701.000 8.765.000 06/2024 04/2025 19
16 PM-18-00009 Schulzentrum Tannenbusch - Neubau - Einfeldturnhalle Bau¸berwachung
(LP 8)
7.610.000 9.039.500 05/2024 04/2025 20
17 PM-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum und Abriss Altbauten Ausf¸hrungsplanung
(LP 5)
180.772.000 180.772.000 03/2030 03/2030 21Seite 4 von 21
Seite 5
PM-21-00036 Adelheidisschule - Erweiterung am WTP Park
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 24.966.000 Ä
Beauftragungsstand 1.190.909 Ä
Zahlungsstand 514.523 Ä
Kostenabweichung 0 %
Terminabweichung
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 06.03.2024 232351
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn 09/2025
Bauliche Fertigstellung 07/2027
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2027
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 101.000 Ä 101.000 Ä 0 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 9.631.000 Ä 9.631.000 Ä 0 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 3.155.000 Ä 3.155.000 Ä 0 Ä
500 Auflenanlagen 1.702.000 Ä 1.702.000 Ä 0 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 235.000 Ä 235.000 Ä 0 Ä
700 Baunebenkosten 4.377.000 Ä 4.377.000 Ä 0 Ä
Risiken/Preissteigerungen 5.765.000 Ä 5.765.000 Ä 0 Ä
Summe 24.966.000 € 24.966.000 € 0 €
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 5 von 21
Seite 6
PM-18-00078 Beethoven-Gymnasium - Erweiterungsbau - Umbau - G8/G9
Diverse Vergabeverfahren (Bsp. Rohbau und Elektro) mussten wiederholt werden. Des Weiteren konnten die
Rohbauarbeiten wetterbedingt nicht in der geplanten Zeit fertiggestellt werden. Die Lieferung und die Montage der
Fenster erfolgte sp‰ter als vorgesehen. Die Dachabdichtungsarbeiten konnten wetterbedingt ebenfalls nicht wie geplant
ausgef¸hrt werden.
Aufgrund von Verzˆgerung diverser Gewerke (z.B. Fassade, Fliesen) verzˆgert sich die Fertigstellung.
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 Ä
Beauftragungsstand 6.979.366 Ä
Zahlungsstand 3.854.987 Ä
Kostenabweichung 0 %
Terminabweichung 7 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 23.06.2021 210989
Beschluss Entwurfsplanung 25.11.2024 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 02/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 03/2025
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 100.000 Ä 60.000 Ä -40.000 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.620.000 Ä 3.800.000 Ä 1.180.000 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 830.000 Ä 1.250.000 Ä 420.000 Ä
500 Auflenanlagen 910.000 Ä 710.000 Ä -200.000 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 150.000 Ä 130.000 Ä -20.000 Ä
700 Baunebenkosten 1.360.000 Ä 1.200.000 Ä -160.000 Ä
Risiken/Preissteigerungen 1.212.000 Ä 32.000 Ä -1.180.000 Ä
Summe 7.182.000 € 7.182.000 € 0 €
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 6 von 21
Seite 7
PM-17-00029 Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung
Mehrkosten ergaben sich w‰hrend der Bauphase vor allem in den Gewerken Schadstoffsanierung, Betonsanierung,
Trockenbau, L¸ftung, Heizung und Elektro aufgrund unvorhergesehenen Baubest‰nde. Die Mehrkosten ergeben sich
aber auch aus Material- und Baupreiserhˆhungen. Weiterhin waren die zus‰tzlich notwendigen Maflnahmen in der
Hausmeisterwohnung zuvor nicht Teil der urspr¸nglichen Planung gewesen. So musste in der ehemaligen Wohnung
die Trinkwasser- und Elektroleitungen saniert werden. Auflerdem haben sich die Anforderungen f¸r die Lehrk¸chen
seitens des Schulamts ge‰ndert mit Mehrkosten von ca. 130.000 Ä. Auch im Bereich der weiteren Ausstattung haben
sich im Bauablauf neue Anforderungen ergeben, welche in der Phase der Kostenberechnung nicht einkalkuliert waren.
(z.B. Plisseeanlagen BT D Verwaltung, Accesspoints, Displays, Computertische)
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass seitens der UDB beabsichtigt ist, einen Teil des Auflenschulgel‰ndes unter
Denkmalschutz zu stellen, so dass hier ggf. die Planung und Kosten angepasst werden m¸ssen.
Termine: Die geplante Fertigstellung im Herbst 2025 kann auf Grund der oben genannten zus‰tzlich angefallenen
Leistungen sowie der aktuell schleppenden Fensterlieferungen nicht mehr eingehalten werden. Weiterhin wurde die
Innenputzfirma wegen nicht Erf¸llung ihrer Leistungen gek¸ndigt. Die Beauftragung einer anderen Firma f¸hrte zu
Verzˆgerungen. Zus‰tzlich ergaben sich neue Erkenntnisse zu unvorhergesehene Maflnahmen im Mensabereich der
Schule (Statik und Brandschutz). Aktuell wird von einer Fertigstellung der Baumaflnahme voraussichtlich im Sommer
2026 ausgegangen.
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 30.584.000 Ä
Beauftragungsstand 26.121.453 Ä
Zahlungsstand 11.340.563 Ä
Kostenabweichung 12 %
Terminabweichung 10 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 04.07.2019 1911543
Beschluss Entwurfsplanung 16.09.2021 211249
Baubeginn 03/2022 03/2022
Bauliche Fertigstellung 09/2025 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 100.000 Ä 23.000 Ä -77.000 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 12.600.000 Ä 18.011.000 Ä 5.411.000 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 2.828.000 Ä 5.587.000 Ä 2.759.000 Ä
500 Auflenanlagen 2.072.000 Ä 2.683.000 Ä 611.000 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 332.700 Ä 646.000 Ä 313.300 Ä
700 Baunebenkosten 3.586.000 Ä 3.634.000 Ä 48.000 Ä
Risiken/Preissteigerungen 5.819.000 Ä 0 Ä -5.819.000 Ä
Summe 27.337.700 € 30.584.000 € 3.246.300 €
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 7 von 21
Seite 8
PM-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
Kostensteigerungen ergebeb sich aus Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Auflenanlagen
sowie aufgrund der umfangreichen Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen Gewerke. Die
Betonsanierung des Bestandsgeb‰udes (BT 4) ist deutlich aufwendiger als vorgesehen. Weitere Mehrkosten in BT 4
entstanden aufgrund der erforderlich gewordenen Erneuerung der L¸ftungsanlage der Aula sowie erhˆhter
Aufwendungen f¸r den mangelhaften baukonstruktiven Brandschutz im Bestand. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich,
dass erhebliche Teile der Bodenplatte, die Grundleitungen sowie einige W‰nde abgebrochen und erneuert werden
m¸ssen. Die erneute ‹berpr¸fung des Daches machte eine komplette Erneuerung der Dacheindeckung notwendig.
Weitere Mehrkosten entstanden bei den Gewerken TGA, Sonnenschutz und durch einen Wasserrohrbruch im Bereich
der Baustelle BT 5. Weiter erhˆhten sich die Honorkosten durch hˆhere anrechenbare Kosten und Ber¸cksichtigung
von mitzuverarbeitender Bausubstanz
Terminverzˆgerungen: Gravierende Terminverzˆgerungen entstanden u.a. durch die Abbruchfirma der Altbauten.
Durch K¸ndigungen von insgesamt 6 Firmen w‰hrend der Gesamtbauzeit. Einspr¸che bei der Vergabekammer
bedingten Neuvergaben der Leistungen und f¸hrten zu Verzˆgerungen in den Bauabl‰ufen. Die Entscheidung in den
Altbauten s‰mtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern, aufw‰ndigere Schadstoffsanierung, erforderlich
gewordene Betonsanierungen durch die ˆrtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz sowie die oben beschriebene
Erneuerung der Bodenplatte f¸hrten zu weiteren, nicht kalkulierbaren Verzˆgerungen.
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 53.207.125 Ä
Beauftragungsstand 51.926.863 Ä
Zahlungsstand 43.510.532 Ä
Kostenabweichung 32 %
Terminabweichung 3 Jahre, 11 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss 16.12.2010 1013065NV5
Beschluss Vorplanung 15.05.2014 1411089
Beschluss Entwurfsplanung 22.10.2015 1511941
Baubeginn 07/2015 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 06/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2025
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 1.432.580 Ä 1.267.822 Ä -164.758 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 21.532.679 Ä 26.507.415 Ä 4.974.736 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 6.456.507 Ä 10.510.000 Ä 4.053.493 Ä
500 Auflenanlagen 1.709.719 Ä 3.685.638 Ä 1.975.919 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.496.395 Ä 2.093.699 Ä 597.304 Ä
700 Baunebenkosten 7.697.120 Ä 9.000.000 Ä 1.302.880 Ä
Risiken/Preissteigerungen 0 Ä 142.551 Ä 142.551 Ä
Summe 40.325.000 € 53.207.125 € 12.882.125 €
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 8 von 21
Seite 9
PM-18-00077 Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterungsbau - Umbau - G8/G9
Die Mehrkosten in Hˆhe von 830.000 EUR sind aufgrund der Steigerung der Baupreise zwischen dem Beschluss der
Entwursplanung (2021) und dem Beginn der Ausf¸hrung (2023) um 35% entstanden und fallen hˆher aus als der 2021
veranschlagte Riskozuschlag in Hˆhe von 445.000 EUR (10% und 4% Baupreissteigerung p.a.).
Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in 06/2021 war zus‰tzlich eine Pr¸fung und Anpassung des
Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuf¸hren (DS 211039).
Die Verzˆgerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch Planungs‰nderungen in der Genehmigungsphase.
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 4.449.520 Ä
Beauftragungsstand 4.163.425 Ä
Zahlungsstand 2.115.139 Ä
Kostenabweichung 23 %
Terminabweichung 11 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 18.06.2020 200970
Beschluss Entwurfsplanung 24.06.2021 210608
Baubeginn 09/2022 02/2023
Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2025
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 84.990 Ä 45.500 Ä -39.490 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.161.795 Ä 1.757.185 Ä 595.390 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 500.535 Ä 750.000 Ä 249.465 Ä
500 Auflenanlagen 724.295 Ä 1.150.000 Ä 425.705 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 Ä 100.000 Ä 0 Ä
700 Baunebenkosten 602.905 Ä 602.905 Ä 0 Ä
Risiken/Preissteigerungen 445.000 Ä 43.930 Ä -401.070 Ä
Summe 3.619.520 € 4.449.520 € 830.000 €
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 9 von 21
Seite 10
PM-19-00035 Elsa-Brändström-Schule - Paulusschule - OGS Erweiterung
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 Ä
Beauftragungsstand 3.064.073 Ä
Zahlungsstand 1.400.972 Ä
Kostenabweichung 0 %
Terminabweichung 0 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 06.05.2021 210177
Beschluss Entwurfsplanung 25.10.2022 221338
Baubeginn 03/2024 03/2024
Bauliche Fertigstellung 08/2026 08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2026
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 177.300 Ä 183.300 Ä 6.000 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.592.000 Ä 3.376.000 Ä -216.000 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 1.740.000 Ä 1.750.000 Ä 10.000 Ä
500 Auflenanlagen 826.000 Ä 826.000 Ä 0 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 211.000 Ä 211.000 Ä 0 Ä
700 Baunebenkosten 1.375.000 Ä 1.575.000 Ä 200.000 Ä
Risiken/Preissteigerungen 2.189.000 Ä 2.189.000 Ä 0 Ä
Summe 10.110.300 € 10.110.300 € 0 €
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 10 von 21
Seite 11
PM-18-00086 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Sanierung 7 Räume, Ersatzneubau, Aula
Der Terminplan endet zum notwendigen Fertigstellungstermin. Sollte es zu Verzˆgerungen kommen, sind
Ersatzmaflnahmen notwendig, sodass die Schulpl‰tze gesichert sind. Diese sind vorsorglich in Vorbereitung.
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 49.698.000 Ä
Beauftragungsstand 12.872.205 Ä
Zahlungsstand 4.944.992 Ä
Kostenabweichung 0 %
Terminabweichung 0 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 28.10.2021 211637
Beschluss Entwurfsplanung 13.06.2023 230578
Baubeginn 06/2024 06/2024
Bauliche Fertigstellung 07/2026 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 2.580.000 Ä 2.580.000 Ä 0 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 17.885.000 Ä 17.885.000 Ä 0 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 8.140.000 Ä 8.140.000 Ä 0 Ä
500 Auflenanlagen 1.490.000 Ä 1.490.000 Ä 0 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.295.000 Ä 1.295.000 Ä 0 Ä
700 Baunebenkosten 8.235.000 Ä 8.235.000 Ä 0 Ä
Risiken/Preissteigerungen 10.073.000 Ä 10.073.000 Ä 0 Ä
Summe 49.698.000 € 49.698.000 € 0 €
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 11 von 21
Seite 12
PM-18-00075 Friedrich-Ebert-Gymnasium - Umbau-Erweiterung (G9)
Erg‰nzende Bodenuntersuchungen im Zuge der fortgeschriebenen Planung ergaben, dass die Bodenverh‰ltnisse des
Bauplatzes schlechter sind als urspr¸nglich angenommen, was zu einer ƒnderung des statischen Konzeptes des
Geb‰udes f¸hrte. Hierdurch musste die Maflnahme vorab erweitert werden.
Der Terminplan endet zum notwendigen Fertigstellungstermin. Sollte es zu Verzˆgerungen kommen, sind
Ersatzmaflnahmen notwendig, sodass die Schulpl‰tze gesichert sind. Diese sind vorsorglich in Vorbereitung.
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 21.876.000 Ä
Beauftragungsstand 6.095.965 Ä
Zahlungsstand 1.686.021 Ä
Kostenabweichung 4 %
Terminabweichung 0 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss 01.06.2019
Beschluss Vorplanung 24.06.2021 210995
Beschluss Entwurfsplanung 13.06.2023 230562
Baubeginn 09/2024 09/2024
Bauliche Fertigstellung 07/2026 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 546.000 Ä 546.000 Ä 0 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 6.815.000 Ä 6.815.000 Ä 0 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 3.094.000 Ä 3.094.000 Ä 0 Ä
500 Auflenanlagen 2.603.000 Ä 2.603.000 Ä 0 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 525.000 Ä 525.000 Ä 0 Ä
700 Baunebenkosten 3.402.000 Ä 3.402.000 Ä 0 Ä
Risiken/Preissteigerungen 4.071.000 Ä 4.891.000 Ä 820.000 Ä
Summe 21.056.000 € 21.876.000 € 820.000 €
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 12 von 21
Seite 13
PM-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Planungskosten Sanierung der Gebäude G, H und J
Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die Kostenentwicklung f¸r die noch
auszuf¸hrenden Bauteile H und I zurzeit nicht belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhˆhen.
Der 1. Bauabschnitt (Bauteil G) wurde im Sommer 2023 fertiggestellt und ist in Betrieb. Durch die Bauzeitverzˆgerung
des 1. Bauabschnittes m¸ssen einige Gewerke des nun beginnenden 2. Bauabschnitt (Bauteile H und I) neu
ausgeschrieben und vergeben werden. Hierdurch wird sich der Gesamtfertigstellungstermin verzˆgern. Nach
‹berarbeitung der Bauzeiten ist die Fertigstellung des 2. Bauabschnittes f¸r Ende des Schuljahres 2025/26
vorgesehen.
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.690.000 Ä
Beauftragungsstand 11.588.478 Ä
Zahlungsstand 5.627.341 Ä
Kostenabweichung 2 %
Terminabweichung 2 Jahre, 10 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 07.09.2018 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07.03.2019 1910805
Baubeginn 04/2021 04/2021
Bauliche Fertigstellung 09/2023 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2026
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 15.000 Ä 30.000 Ä 15.000 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.300.000 Ä 5.671.000 Ä 1.371.000 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 1.410.000 Ä 2.700.000 Ä 1.290.000 Ä
500 Auflenanlagen 275.000 Ä 275.000 Ä 0 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 100.000 Ä 360.000 Ä 260.000 Ä
700 Baunebenkosten 1.370.000 Ä 1.650.000 Ä 280.000 Ä
Risiken/Preissteigerungen 2.960.000 Ä 4.000 Ä -2.956.000 Ä
Summe 10.430.000 € 10.690.000 € 260.000 €
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 13 von 21
Seite 14
PM-18-00074 Hardtberg-Gymnasium - Umbau- u. Erweiterung (G9)
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zus‰tzlich die Pr¸fung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
Energiestandard durchzuf¸hren (DS 211039). Daraus ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
Die ƒnderung der Raumbedarfsanforderung ("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) machte eine
planerische ‹berarbeitung erforderlich und f¸hrte damit zu einer terminlichen Verschiebung. Der Terminplan endet zum
notwendigen Fertigstellungstermin. Sollte es zu Verzˆgerungen kommen, sind Ersatzmaflnahmen notwendig, sodass
die Schulpl‰tze gesichert sind. Diese sind vorsorglich in Vorbereitung.
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.384.000 Ä
Beauftragungsstand 2.304.677 Ä
Zahlungsstand 415.127 Ä
Kostenabweichung 0 %
Terminabweichung 0 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 18.06.2020 200973
Beschluss Entwurfsplanung 14.03.2024 240120
Baubeginn 10/2024 10/2024
Bauliche Fertigstellung 08/2026 08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 75.000 Ä 75.000 Ä 0 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.772.000 Ä 2.772.000 Ä 0 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 1.451.000 Ä 1.451.000 Ä 0 Ä
500 Auflenanlagen 232.000 Ä 332.000 Ä 100.000 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 160.000 Ä 160.000 Ä 0 Ä
700 Baunebenkosten 1.359.000 Ä 1.359.000 Ä 0 Ä
Risiken/Preissteigerungen 1.335.000 Ä 1.235.000 Ä -100.000 Ä
Summe 7.384.000 € 7.384.000 € 0 €
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 14 von 21
Seite 15
PM-18-00073 Konrad-Adenauer-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung (G9)
Aufgrund eines B¸rgerantrags der Nachbarn wurde ein Ñrunder Tischì gebildet, um sich wiederholt ¸ber die
Positionierung des Baukˆrpers abzustimmen. Es wurde ein Einvernehmen herbeigef¸hrt, so dass der Baukˆrper um
ca. 5 Meter verschoben wird.
Der Terminplan endet zum notwendigen Fertigstellungstermin. Sollte es zu Verzˆgerungen kommen, sind
Ersatzmaflnahmen notwendig, sodass die Schulpl‰tze gesichert sind. Diese sind vorsorglich in Vorbereitung.
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zus‰tzlich die Pr¸fung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
Energiestandard durchzuf¸hren (DS 211039).
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 13.496.000 Ä
Beauftragungsstand 3.965.507 Ä
Zahlungsstand 801.399 Ä
Kostenabweichung 0 %
Terminabweichung 0 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 26.08.2020 200974
Beschluss Entwurfsplanung 09.11.2023 231555
Baubeginn 09/2024 09/2024
Bauliche Fertigstellung 07/2026 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2026
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 770.000 Ä 770.000 Ä 0 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.265.000 Ä 3.265.000 Ä 0 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 2.300.000 Ä 2.300.000 Ä 0 Ä
500 Auflenanlagen 2.095.000 Ä 2.095.000 Ä 0 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 220.000 Ä 220.000 Ä 0 Ä
700 Baunebenkosten 2.110.000 Ä 2.110.000 Ä 0 Ä
Risiken/Preissteigerungen 2.736.000 Ä 2.736.000 Ä 0 Ä
Summe 13.496.000 € 13.496.000 € 0 €
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 15 von 21
Seite 16
PM-18-00072 Nicolaus-Cusanus-Gymnasium - Umbau u. Erweiterung (G9)
Die prognostizierten Mehrkosten in Hˆhe von insgesamt 174.000 Ä werden f¸r die Verlegung der Bestands-Gasleitung
benˆtigt. Diese Maflnahme war nicht Teil der Entwurfsplanung und des genehmigten Budgets.
Die Maflnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 14.229.000 Ä
Beauftragungsstand 9.789.829 Ä
Zahlungsstand 4.496.280 Ä
Kostenabweichung 1 %
Terminabweichung 0 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 06.05.2021 210349
Beschluss Entwurfsplanung 09.12.2021 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 340.000 Ä 273.000 Ä -67.000 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.830.000 Ä 5.370.000 Ä 1.540.000 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 2.220.000 Ä 3.448.000 Ä 1.228.000 Ä
500 Auflenanlagen 1.820.000 Ä 2.364.000 Ä 544.000 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 200.000 Ä 200.000 Ä 0 Ä
700 Baunebenkosten 2.530.000 Ä 2.574.000 Ä 44.000 Ä
Risiken/Preissteigerungen 3.115.000 Ä 0 Ä -3.115.000 Ä
Summe 14.055.000 € 14.229.000 € 174.000 €
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 16 von 21
Seite 17
PM-19-00051 Realschule Beuel - 2. BA Erweiterung Neubau Planungskosten
Aufgrund des Materialengpasses f¸r den Baustoff Holz und der starken Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu
Kostenerhˆhungen und Terminverzˆgerungen. Basierend darauf wurde die Holzrohbaukonstruktion Ende 2021 geliefert
und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage f¸hrt zu Kostensteigerungen. Kostenabweichungen,
insbesondere f¸r die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden ohne pr¸ff‰hige Nachweise des NU durch
den GU nicht gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung brandschutztechnischer
Nachweise, Pr¸fzeugnisse, Konformit‰tserkl‰rungen f¸r die brandschutzklassifizierten Bauteile. Ein genauer Termin zur
Fertigstellung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden. F¸r die Holzfertigbauteile ist eine
bauvorhabenbezogene Bauartgenehmigung bei der Landesbehˆrde NRW einzuholen. Nach Vorlage dieser kann die
Terminplanung final fortgeschrieben werden. Bis zur Vorlage der Genehmigung ruht die Maflnahme.
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 Ä
Beauftragungsstand 2.919.663 Ä
Zahlungsstand 2.196.233 Ä
Kostenabweichung 0 %
Terminabweichung 4 Jahre, 8 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 01.11.2019 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 26.03.2020 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 0 Ä 0 Ä 0 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 0 Ä 0 Ä 0 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 2.522.200 Ä 2.463.218 Ä -58.982 Ä
500 Auflenanlagen 0 Ä 23.590 Ä 23.590 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 Ä 17.300 Ä 17.300 Ä
700 Baunebenkosten 420.800 Ä 430.797 Ä 9.997 Ä
Risiken/Preissteigerungen 0 Ä 8.094 Ä 8.094 Ä
Summe 2.943.000 € 2.943.000 € 0 €
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 17 von 21
Seite 18
PM-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Erweiterte Brandschutzsanierung inkl. Erweiterungsbau
Der nun angegebene Terminplan bezieht sich auf die Sanierung von Bauteil C.
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 37.445.000 Ä
Beauftragungsstand 19.037.212 Ä
Zahlungsstand 10.298.761 Ä
Kostenabweichung 0 %
Terminabweichung 0 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 30.01.2018 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 20.06.2024 240809
Baubeginn 01/2025 01/2025
Bauliche Fertigstellung 12/2028 12/2028
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 60 Ä 60 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 190.000 Ä 260.000 Ä 70.000 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 17.855.000 Ä 12.000.000 Ä -5.855.000 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 8.011.000 Ä 4.300.000 Ä -3.711.000 Ä
500 Auflenanlagen 2.160.000 Ä 680.000 Ä -1.480.000 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 1.062.000 Ä 221.000 Ä -841.000 Ä
700 Baunebenkosten 6.132.000 Ä 4.000.000 Ä -2.132.000 Ä
Risiken/Preissteigerungen 2.035.000 Ä 15.983.940 Ä 13.948.940 Ä
Summe 37.445.000 € 37.445.000 € 0 €
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 18 von 21
Seite 19
PM-18-00047 Rochusschule - Erweiterungs-Neubau
Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt. Zus‰tzlich wurde beschlossen,
dass die Maflnahme auf KFW 40 umgeplant werden soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Im Zuge der Auflenanlagenplanung wurden weitere Forderungen gestellt, u.a. ge‰nderte Planungsanforderungen und
erweiterte Bearbeitungsbereiche sowie denkmalgerechte Schulhofeinfriedung, die zu zus‰tzlichen Baukosten f¸hrten.
Der derzeitige Terminplan sieht die voraussichtliche hochbauliche Fertigstellung f¸r April 2025 vor und die
voraussichtliche ‹bergabe an den Nutzer f¸r Juni 2025. Die ‹bergabe an den Nutzer h‰ngt von verschiedenen
Faktoren ab. Der Beginn der umfangreichen Arbeiten der Auflenanlagen im Bereich des Schulgel‰ndes steht in direkter
Abh‰ngigkeit mit dem Neubau. Aufgrund der K¸ndigung der Fassadenbauarbeiten und der damit verbundenen
Neuvergabe der Arbeiten kommt es daher zu Verzˆgerungen, die sich auch auf den Beginn der Auflenanlagen und
letztlich auf die Nutzer¸bergabe auswirken.
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 8.765.000 Ä
Beauftragungsstand 8.196.298 Ä
Zahlungsstand 4.481.776 Ä
Kostenabweichung 14 %
Terminabweichung 10 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 18.06.2020 200967
Beschluss Entwurfsplanung 22.04.2021 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 04/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2025
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 501.000 Ä 205.000 Ä -296.000 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.813.000 Ä 3.911.500 Ä 1.098.500 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 1.155.000 Ä 2.060.000 Ä 905.000 Ä
500 Auflenanlagen 487.000 Ä 980.000 Ä 493.000 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 262.000 Ä 292.500 Ä 30.500 Ä
700 Baunebenkosten 1.272.000 Ä 1.300.000 Ä 28.000 Ä
Risiken/Preissteigerungen 1.211.000 Ä 16.000 Ä -1.195.000 Ä
Summe 7.701.000 € 8.765.000 € 1.064.000 €
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 19 von 21
Seite 20
PM-18-00009 Schulzentrum Tannenbusch - Neubau - Einfeldturnhalle
Die Mehrkosten setzen sich aus den aktuellen Kostenermittlungen zu den Leistungsverzeichnissen, sowie aus der
Baupreissteigerung von ca. 37% zusammen.
Die Tiefbauarbeiten haben mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet (vorgefundene unplanm‰flige
Bodenaufschl¸sse, welche einen umfangreicheren Bodenaustausch erforderten); Diebstahl von Stromkabeln; etc.
Aufgrund der verzˆgerten statischen Berechnung der Firma f¸r die Herstellung der Betonfertigteile haben sich die
Fassadenarbeiten insgesamt verzˆgert.
Aufgrund von Verzˆgerungen bei der Lieferung der Fensteranlagen kommt es zu einer Verschiebung der geplanten
Fertigstellung. Der aktuelle Fertigstellungstermin ist April 2025. Es werden Maflnahmen ergriffen, um die Verschiebung
mˆglichst gering zu halten.
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 9.039.500 Ä
Beauftragungsstand 8.629.442 Ä
Zahlungsstand 3.608.057 Ä
Kostenabweichung 19 %
Terminabweichung 11 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss
Beschluss Vorplanung 21.01.2019 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 16.09.2021 211235
Baubeginn 11/2022 05/2023
Bauliche Fertigstellung 05/2024 04/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2025
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 152.000 Ä 70.600 Ä -81.400 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.636.000 Ä 4.537.500 Ä 1.901.500 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 1.371.000 Ä 2.518.500 Ä 1.147.500 Ä
500 Auflenanlagen 660.000 Ä 485.000 Ä -175.000 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 275.000 Ä 308.000 Ä 33.000 Ä
700 Baunebenkosten 1.204.000 Ä 1.102.000 Ä -102.000 Ä
Risiken/Preissteigerungen 1.312.000 Ä 17.900 Ä -1.294.100 Ä
Summe 7.610.000 € 9.039.500 € 1.429.500 €
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 20 von 21
Seite 21
PM-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum und Abriss Altbauten
Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Da eine GU-Ausschreibung erfolgen soll, wird zurzeit mit den externen
Ingenieurb¸ros ¸ber die Anpassung des bestehenden HOAI Vertr‰ge verhandelt.
Projektstatus November 2024 Kosten- und Terminentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 180.772.000 Ä
Beauftragungsstand 12.848.278 Ä
Zahlungsstand 3.466.544 Ä
Kostenabweichung 0 %
Terminabweichung 0 Monate
Meilensteine SOLL Progn. / DS-Nr.
Grundsatzbeschluss 18.06.2015 1511870
Beschluss Vorplanung 28.10.2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung 22.08.2023 231226
Baubeginn 03/2027 03/2027
Bauliche Fertigstellung 03/2030 03/2030
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2030
Kostengruppen Offizielles Budget Prognose Abweichung Zahlstand
zur Prognose
Beauftragungen
zur Prognose
100 Grundst¸ck 0 Ä 0 Ä 0 Ä
200 Herrichten und Erschlieflen 7.889.000 Ä 7.889.000 Ä 0 Ä
300 Bauwerk, Baukonstruktion 65.794.000 Ä 65.794.000 Ä 0 Ä
400 Bauwerk, Tech. Anlagen 16.803.000 Ä 16.803.000 Ä 0 Ä
500 Auflenanlagen 8.234.000 Ä 8.234.000 Ä 0 Ä
600 Ausstattung, Kunstwerke 4.702.000 Ä 4.702.000 Ä 0 Ä
700 Baunebenkosten 25.856.000 Ä 25.856.000 Ä 0 Ä
Risiken/Preissteigerungen 51.494.000 Ä 51.494.000 Ä 0 Ä
Summe 180.772.000 € 180.772.000 € 0 €
Terminplan 2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Leistungsphase
VgV-Verfahren
LP 1-2 Vorplanung, Kostensch‰tzung
LP 3 Entwurfsplanung
LP 4 Genehmigungsplanung
LP 5 Ausf¸hrungsplanung
LP 6-7 Ausschreibungen / Vergaben
LP 8 Bauphase
Nutzer¸bergabeSeite 21 von 21