Neuausrichtung OGSplus an Förderschulen

Beschlussvorlage
öffentlich
242023
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
40 Schulamt
Dezernat:
Dez. V
Neuausrichtung OGSplus an Förderschulen
Beratungsfolge
Schulausschuss 26.11.2024 Empfehlung
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie 11.12.2024 Empfehlung
Rat 12.12.2024 Entscheidung
Beschlussvorschlag
Um OGSplus in Bonn auch an den Förderschulen zukunftssicher und bedarfs-
gerecht zu gestalten, beschließt der Rat der Bundesstadt die Umsetzung von
OGSplus an Förderschulen gemäß Musterkalkulation im Modell 1 (1 Fachkraft
mit 27 Stunden und 1 Fachkraft mit 25 Stunden) ausgehend von einer OGS-
Größe von 48 Plätzen (4 Gruppen à 12 Kinder).
Das OGSplus-Angebot an Förderschulen umfasst eine regelmäßige Betreuung
bis 16:30 Uhr inklusive 6 Wochen Ferienbetreuung analog zum OGS-
Regelangebot.
Begründung
Im OGS-Regelangebot gab es seit der Einführung von OGS in Bonn sowohl
qualitative als auch quantitative Anpassungen, um ein bedarfsgerechtes Be-
treuungsangebot für Kinder im schulpflichtigen Alter gemäß §24 SGV VIII vor-
zuhalten, das die Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt stellt und ein chan-
cengerechtes Aufwachsen unterstützt.
Die Situation an den vier Bonner Förderschulen mit Primarbereich, die alle ein
OGSplus-Angebot vorhalten, stellt sich jedoch deutlich anders als im Regelsys-
tem dar:
1. Quantitativer Ausbau:
Während die OGS-Quote an Grundschulen im Schuljahr 2023/2024 bei knapp
78% lag, ist die Versorgung von OGS-Plätzen an Förderschulen – auch hier
beginnt der Rechtsanspruch aufwachsend mit den ersten Jahrgängen zum
Schuljahr 2026/2027- unzureichend. Aktuell kann 131 von 442 Kindern ein
OGS-Platz angeboten werden. Die Versorgungsquote liegt derzeit bei lediglich
knapp 30%. Auf aktuellen Wartelisten stehen weitere 137 Kinder. Der eigentli-
che Bedarf (Status Quo zzgl. Warteliste) liegt aktuell bereits bei 60%, Tendenz
steigend.Seite 1 von 35
Seite 2
2. Qualitativer Ausbau:
Der Rat hat am 04.07.2019 mit der stadtweiten Umsetzung des OGSplus-
Programms (siehe DS 1911757) bereits eine qualitative Verbesserung an Re-
gelgrundschulen beschlossen. An den Förderschulen hat eine flächendeckende
qualitative Anpassung über die ursprüngliche OGSplus-Konzeption (DS
0512817ED3) hinaus bisher noch nicht stattfinden können, da aufgrund der
tarifbedingten Personalkostensteigerungen die Priorität zunächst daraufgelegt
werden musste, das OGS-Regelangebot im bisherigen Umfang zumindest in-
klusive des Schuljahres 2025/2026 abzusichern. Um vor allem den besonderen
Bedarfen von Kindern an Förderschulen gerecht zu werden, muss auch im Be-
reich OGSplus an Förderschulen eine qualitative Verbesserung des Angebotes
erreicht werden. Nur in einem personell den fachlichen Bedarfen entsprechend
ausgestatteten OGSplus-Angebot an einer Förderschule können auch mehr
Kinder in der OGS betreut werden, um die OGS-Quote an Förderschulen an-
gemessen zu steigern.
3. Fachliche Bedarfsermittlung
Aus diesen Gründen hat die Verwaltung gemeinsam mit den OGS-Trägern und
den Schulleitungen der vier Förderschulen die inhaltlichen Grundlagen einer im
Jahr 2022 mehrmals tagenden Arbeitsgruppe Ende April 2024 wiederaufge-
nommen.
Im Ergebnis wurden seitdem in drei Sitzungen der Arbeitsgruppe - orientiert an
den Bedarfen der Kinder - drei Modelle mit unterschiedlicher personeller Aus-
stattung erarbeitet. Dies ist vergleichbar des Modells der Finanzierung des
OGS-Regelangebotes in Form einer sogenannten Musterkalkulation erfolgt, die
bei den Förderschulen allerdings von einer OGS-Größe von 48 Plätzen ausgeht
(4 Gruppen à 12 Kinder).
In der Diskussion wurde klar, dass aus rein pädagogisch fachlicher Sicht Modell
3 (1 Fachkraft à 30 Stunden und eine Fachkraft à 27 Stunden) vorzuziehen
wäre, da dieses Modell eine komplette Abdeckung der Betreuungszeit in Dop-
pelbesetzung ermöglicht. Darüber hinaus wäre damit die Präsenz einer Fach-
kraft pro Gruppe eine halbe Stunde vor Betreuungsbeginn und die Präsenz
einer Fachkraft pro zwei Gruppen eine halbe Stunde nach Betreuungsende
sichergestellt.
Modell 2 (2 Fachkräfte mit jeweils 27 Stunden) bedeutet wie Modell 3 eine
komplette Abdeckung der Betreuungszeit in Doppelbesetzung, allerdings ohne
Präsenz einer Fachkraft vor Betreuungsbeginn und nach Betreuungsende.
Darüber hinaus fällt das Jahreskontingent an Stunden für Elternabende, Eltern-
gespräche, Absprachen mit Lehrkräften etc. gegenüber Modell 3 um 2 Stunden
geringer aus (64 statt 66 Stunden).
Modell 1 ist die kostengünstigste Variante, was eine reduzierte Anwesenheit
der Fachkräfte in der ersten und letzten halben Stunde der Betreuungszeit zur
Folge hat. Hier ist wie in Modell 2 keine Präsenz einer Fachkraft vor Betreu-
ungsbeginn und nach Betreuungsende möglich. Das Jahreskontingent an
Stunden für Elternabende, Elterngespräche, Absprachen mit Lehrkräften etc. ist
gegenüber Modell 2 nochmals um 4 Stunden reduziert (60 statt 64 Stunden).Seite 2 von 35
Seite 3
Die Musterkalkulationen der drei verschiedenen Modelle sowie eine tabellari-
sche Gegenüberstellung sind dieser Vorlage als Anlagen beigefügt.
Zu berücksichtigen ist Folgendes:
Alle drei Modelle gehen von Gruppen mit 12 Kindern aus, auch wenn Förder-
schulen dabei sind, die Klassen mit nur 8 Kindern haben, weil im Unterricht
eine größere Gruppe aus pädagogischen Gründen nicht beschulbar ist.
Alle drei Modelle sind – wenn auch auf unterschiedlichen Niveaus – lediglich
eine Basisausstattung an Förderschulen. Die darüber hinaus bestehenden Be-
darfe für Kinder, die z.B. im Rahmen von Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung
gefördert werden müssen, sind separat zur berücksichtigen.
Schulleitungen und Träger favorisieren aus rein fachlicher Sicht das Modell 3,
welches auch aus Sicht der Verwaltung sicherlich wünschenswert wäre. Aller-
dings ist Modell 3 auch zugleich die kostenintensivste Variante. Angesichts der
aktuellen Haushaltssituation kann die Verwaltung derzeit nur Modell 1 zustim-
men.
4. Finanzielle Umsetzung
Die Verwaltung hat daher auf Basis des Modells 1 aufwachsend für das Haus-
haltsjahr 2025 768.849 € angemeldet und für das Haushaltsjahr 2026
1.014.925 €. Mit dem Ansatz in 2026 ff. kann – ohne Berücksichtigung weiterer
Tariferhöhungen/Kostensteigerungen – nur in Modell 1 die Erhöhung von ins-
gesamt weiteren 50 Plätzen auf dann 181 Plätze refinanziert werden. Damit
wäre eine Quote von knapp 41% erreicht.
Finanzielle Auswirkungen:
Produktgruppe Produktgruppenbe-
zeichnung
Produkt Produktbezeichnung
1.03 Schulträgeraufgaben 140000306 Förderschulen
Investive Kosten der Maßnahme
Brutto Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen
Einzahlungen
Investiver
Finanzsaldo
Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich Folgekosten
Brutto Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen /
Aufwendungen
768.849
1.014.925
1.014.925
140000306/
73.1000
2025
2026
2027 ff.
-
-
-
-
-
-
Einzahlungen /Seite 3 von 35
Seite 4
Erträge
Haushaltsbelastung
jährlich
Anlage/n
1 Anlage 1: Gegenüberstellung der Personalausstattung (öffentlich)
2 Anlage 2: Musterkalkulation SJ 2024 2025 mit 48 Kindern und 1x 27 Std FK
und 1x 25 Std. FK (öffentlich)
3 Anlage 3: Musterkalkulation SJ 2024 2025 mit 48 Kindern und 2x 27 Std FK
(öffentlich)
4 Anlage 4: Musterkalkulation SJ 2024 2025 mit 48 Kindern und 1x 30 Std FK
und 1x27 Std FK (öffentlich)Seite 4 von 35
Gegenüberstellung der PersonalausstaƩung in den MusterkalkulaƟonen OGSplus Förderschule
1x 27 Std. FK / 1x 25 Std. FK 2x 27 Std. FK 1x 30 Std. FK / 1x 27 Std. FK
Präsenz während der
Betreuungszeit
reduzierte Anwesenheit in der
ersten und letzten halben Stunde
der Betreuungszeit
kompleƩe Abdeckung der
Betreuungszeit in
Doppelbesetzung
kompleƩe Abdeckung der
Betreuungszeit in
Doppelbesetzung
Präsenz eine halbe Stunde vor
Betreuungsbeginn und nach
Betreuungsende
keine Präsenz vor
Betreuungsbeginn und nach
Betreuungsende
keine Präsenz vor
Betreuungsbeginn und nach
Betreuungsende
Präsenz einer FK pro Gruppe eine
halbe Stunde vor
Betreuungsbeginn und Präsenz
einer FK pro 2 Gruppen eine halbe
Stunde nach Betreuungsende
Teamsitzung 1,5 Stunden pro Woche 1,5 Stunden pro Woche 1,5 Stunden pro Woche
wöchentliche Stunden für
DokumentaƟon, Vorbereitung,
kollegialen Austausch etc.
2 Stunden 2 Stunden 2 Stunden
JahreskonƟngent an Stunden für
Elternabende, Elterngespräche,
Absprachen mit Lehrer:innen,
Schulfeste etc.
60 Stunden im DurchschniƩ pro
FachkraŌ für ein Schuljahr von
durchschniƩlich 37 Schulwochen
64 Stunden im DurchschniƩ pro
FachkraŌ für ein Schuljahr von
durchschniƩlich 37 Schulwochen
66 Stunden im DurchschniƩ pro
FachkraŌ für ein Schuljahr von
durchschniƩlich 37 Schulwochen
Krankheitsvertretung 5% 5% 5%
Ferienbetreuung Personalschlüssel von 1 : 6 bei
50%iger Anwesenheit der Kinder
Personalschlüssel von 1 : 6 bei
50%iger Anwesenheit der Kinder
Personalschlüssel von 1 : 6 bei
50%iger Anwesenheit der KinderSeite 5 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
OGS an Förderschule mit 48 Plätzen im Rahmen des § 24, Abs.4 SGB VIII
Bezeichnung des Szenarios: 4 Gruppen à 12 Kinder / 4 Fachkräfte à 27 Stunden und 4 Fachkräfte à 25 Stunden
Kurzbeschreibung:
Für dieses berechnete Modell ergeben sich folgende Kennzahlen:
Anzahl der OGS Plätze: 48
Betreuungsbeginn: 12:00 Uhr
Betreuungsende: 16:30 Uhr
Arbeitswochen ohne ganztägige Betreuungstage: 39,4 Wochen
abgedeckte Tage mit 8 stündiger Betreuung: 29,0 Tage
Auslastungsgrad bei ganztägigen Betreuungstagen: 50,00 Prozent
Anzahl der erforderlichen Personalwochenstunden 247,00 h
1: 4,2
formaler Personalschlüssel: 1: 8,5
Fachkraftschlüssel: 1: 8,5
Anzahl der kritischen Arbeitsvertragsgrößen: 0
Anzahl der realistischen Arbeitsvertragsgrößen: 9
Kosten: Pro Platz und Kind /Schuljahr: 10.306,00 €
abzgl. Landesmittel je GU-Platz: 1.179,00 €-
Betreuungsschlüssel unter Berücksichtigung d. tatsächlichen
Kinderanwesenheit:
1 von 10 ZusammenfassungSeite 6 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Schuljahr 2020/2021 NRW Arbeitstunden laut Einteilung im Dienstplan
1 Sa 1 Di 1 Do 1 So 1 Di 1 Fr Neujahr 1 Mo 5 1 Mo 9 1 Do 1 Sa 1 Di 1 Do (entsprechend der Jahresplanung in der Kalkulation)
2 So 2 Mi 2 Fr 2 Mo 45 2 Mi 2 Sa 2 Di 2 Di 2 Fr Karfreita
g 2 So 2 Mi 2 Fr Unterrichtstage 193 Tage
3 Mo 32 3 Do 3 Sa 3 Di 3 Do 3 So 3 Mi 3 Mi 3 Sa 3 Mo 18 3 Do Fron-
leichnam 3 Sa Feiertage innerhalb der Schulwochen 4 Tage
4 Di 4 Fr 4 So 4 Mi 4 Fr 4 Mo 1 4 Do 4 Do 4 So 4 Di 4 Fr 4 So
5 Mi 5 Sa 5 Mo 41 5 Do 5 Sa 5 Di 5 Fr 5 Fr 5 Mo Oster-
montag 14 5 Mi 5 Sa 5 Mo 27 bewegl. Ferientage 5 Tage
6 Do 6 So 6 Di 6 Fr 6 So 6 Mi Heilige
Drei 6 Sa 6 Sa 6 Di 6 Do 6 So 6 Di Ferienbetreuungstage 0 Tage
7 Fr 7 Mo 37 7 Mi 7 Sa 7 Mo 50 7 Do 7 So 7 So 7 Mi 7 Fr 7 Mo 23 7 Mi
8 Sa 8 Di 8 Do 8 So 8 Di 8 Fr 8 Mo 6 8 Mo 10 8 Do 8 Sa 8 Di 8 Do 202 Tage = 40,4 Wochen
9 So 9 Mi 9 Fr 9 Mo 46 9 Mi 9 Sa 9 Di 9 Di 9 Fr 9 So 9 Mi 9 Fr
10 Mo 33 10 Do 10 Sa 10 Di 10 Do 10 So 10 Mi 10 Mi 10 Sa 10 Mo 19 10 Do 10 Sa Arbeitsstunden laut Arbeitsvertrag
11 Di 11 Fr 11 So 11 Mi 11 Fr 11 Mo 2 11 Do 11 Do 11 So 11 Di 11 Fr 11 So (Arbeitszeit am Tag = 1/5 der vertraglichen Wochenarbeitszeit)
12 Mi 12 Sa 12 Mo 42 12 Do 12 Sa 12 Di 12 Fr 12 Fr 12 Mo 15 12 Mi 12 Sa 12 Mo 28 Urlaubstage in den Ferien 26 Tage
13 Do 13 So 13 Di 13 Fr 13 So 13 Mi 13 Sa 13 Sa 13 Di 13 Do Christi
Himmelfa 13 So 13 Di Feiertage innerhalb der Ferienwochen 4 Tage
14 Fr 14 Mo 38 14 Mi 14 Sa 14 Mo 51 14 Do 14 So 14 So 14 Mi 14 Fr 14 Mo 24 14 Mi Heiligabend und Silvester 2 Tag
15 Sa 15 Di 15 Do 15 So 15 Di 15 Fr 15 Mo Rosen-
montag 7 15 Mo 11 15 Do 15 Sa 15 Di 15 Do
16 So 16 Mi 16 Fr 16 Mo 47 16 Mi 16 Sa 16 Di 16 Di 16 Fr 16 So 16 Mi 16 Fr 32 Tage = 6,4 Wochen
17 Mo 34 17 Do 17 Sa 17 Di 17 Do 17 So 17 Mi 17 Mi 17 Sa 17 Mo 20 17 Do 17 Sa
18 Di 18 Fr 18 So 18 Mi 18 Fr 18 Mo 3 18 Do 18 Do 18 So 18 Di 18 Fr 18 So Einzuarbeitende Ferientage: 27 Tage = 5,4 Wochen
19 Mi 19 Sa 19 Mo 43 19 Do 19 Sa 19 Di 19 Fr 19 Fr 19 Mo 16 19 Mi 19 Sa 19 Mo 29
20 Do 20 So 20 Di 20 Fr 20 So 20 Mi 20 Sa 20 Sa 20 Di 20 Do 20 So 20 Di Kalenderwochen: 261 Tage = 52,2 Wochen
21 Fr 21 Mo 39 21 Mi 21 Sa 21 Mo 52 21 Do 21 So 21 So 21 Mi 21 Fr 21 Mo 25 21 Mi
22 Sa 22 Di 22 Do 22 So 22 Di 22 Fr 22 Mo 8 22 Mo 12 22 Do 22 Sa 22 Di 22 Do Arbeitswochen ohne ganztägige Betreuungstage: 39,4 Wochen
23 So 23 Mi 23 Fr 23 Mo 48 23 Mi 23 Sa 23 Di 23 Di 23 Fr 23 So 23 Mi 23 Fr
24 Mo 35 24 Do 24 Sa 24 Di 24 Do Heiligabend 24 So 24 Mi 24 Mi 24 Sa 24 Mo Pfingst-
montag 21 24 Do 24 Sa Umrechnungsfaktor: 1,162437
25 Di 25 Fr 25 So 25 Mi 25 Fr 1. Weih-
nachtstag 25 Mo 4 25 Do 25 Do 25 So 25 Di 25 Fr 25 So
26 Mi 26 Sa 26 Mo 44 26 Do 26 Sa 26 Di 26 Fr 26 Fr 26 Mo 17 26 Mi 26 Sa 26 Mo 30
27 Do 27 So 27 Di 27 Fr 27 So 27 Mi 27 Sa 27 Sa 27 Di 27 Do 27 So 27 Di
28 Fr 28 Mo 40 28 Mi 28 Sa 28 Mo 53 28 Do 28 So 28 So 28 Mi 28 Fr 28 Mo 26 28 Mi
29 Sa 29 Di 29 Do 29 So 29 Di 29 Fr 29 Mo 13 29 Do 29 Sa 29 Di 29 Do
30 So 30 Mi 30 Fr 30 Mo 49 30 Mi 30 Sa 30 Di 30 Fr 30 So 30 Mi 30 Fr
31 Mo 36 31 Sa 31 Do Silvester 31 So 31 Mi 31 Mo 22 31 Sa
1. Advent
Reforma-
tionstag
Tag der Arbeit
52,2
52,4
52,2
52,24
6,6 Wochen
7,2 Wochen
7,2 Wochen
9,0 Wochen
6,4 Wochen
7,28
182
176
193
185,2
Feiertage in den
Schulwochen
7
6
7
6
4
6
Schultage
191
184
1,190476
1,192308
1,162437
1,176189222
Schuljahr
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
durchschnittlich
KW
52,2
52,2
Umrechnungsfaktor
1,151515
1,184211
Urlaubs-/Feiertage in
den Ferien
Beginn der
Sommerzeit
Pfingsten
Ende der
Sommerzeit
2. Weih-nachtstag
Muttertag
Tag der Dt. Einheit
Jan 21 Feb 21Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Allerheiligen
(Umrechnung der vertraglichen Arbeitszeit in wöchentliche
Arbeitszeit in den Schulwochen - ohne ganztägige
Betreuungstage)
Mrz 21 Apr 21 Mai 21 Jun 21 Jul 21
Ostern
2 von 10 SchuljahresübersichtSeite 7 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
A B C D E F
Zeiten Personaleinsatz je 30 Minuten Betreuungszeit
von: bis: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
10:30 11:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
11:00 11:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
11:30 12:00
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 7,5 6 5,5 6 5,5 0 6 5,5 0 6 5,5 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L FK FK FK FK EK FK FK EK FK FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30
11:30 12:00 30
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 7,5 4,5 4,5 4,5 4 0 4,5 4,5 0 4,5 4 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
Mittwoch A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L FK FK FK FK EK FK FK EK FK FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30
11:30 12:00 30
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 7,5 4,5 4 4,5 4 0 4,5 4 0 4,5 4 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
Gruppe II /
Funktionsraum II
12 Kinder
Gruppe III /
Funktionsraum III
12 Kinder
Gruppe IV /
Funktionsraum IV
12 Kinder
Montag Gruppe I /
Funktionsraum I 12
Kinder
Dienstag
Gruppe V /
Funktionsraum V
12 Kinder
Gruppe VI /
Funktionsraum VI
12 Kinder
3 von 10 Betreuungszeiten SchuljahrSeite 8 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Donnerstag A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L FK FK FK FK EK FK FK EK FK FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30
11:30 12:00 30
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 7,5 4,5 4 4,5 4 0 4,5 4 0 4,5 4 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
Freitag A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L FK FK FK FK EK FK FK EK FK FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30
11:30 12:00 30
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 7 4,5 4 4,5 4,5 0 4,5 4 0 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
Gesamt-Wochenstunden: 37 24 22 24 22 0 24 22 0 24 22 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2
3,61 1,72 1,48 1,72 1,48 1,72 1,48 1,72 1,48
40,61 27,72 25,48 27,72 25,48 27,72 25,48 0,00 27,72 25,48 0 0 0 0 0 0 0
32,80 22,39 20,58 22,39 20,58 0,00 22,39 20,58 0,00 22,39 20,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204,70
Fachkraftschlüssel: 2/17 oder: 1 zu 8,471 Betreuungsbeginn: 12:00
Personalschlüssel: 2/17 oder: 1 zu 8,471 Betreuungsende: 16:30
Personaleinsatzplanung: jedes aktivierte Feld zählt mit 30 Minuten
L = Leitungskraft GL = Gruppenleitung E = Ergänzungskraft
eingeplante
Mehrstunden für
Krankheits vertretung
Summe
Zeitkontingent für
Elternabende,
Elterngespräche,
Absprachen mit Lehrern,
Schulfeste…
Wöchentliche Stunden
für Dokumentation,
Vorbereitung, kollegialen
Austausch:
Arbeitsumfang pro
Unterrichtswoche:
4 von 10 Betreuungszeiten SchuljahrSeite 9 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Funktion Basisgröße
Stunden-
zuschlag für
Krankheits-
vertretung
Basis Wochen
stunden
Arbeitsvertrag
Zusatz-
stunden für
Ferien-
betreuung
Erweiterter
Arbeits-
vertrag Bewertung:
Gruppe 1 L 34,52 1,73 36,25 2,75 39,00 realistische Vertragsgröße
GL 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
FK 21,67 1,08 22,75 2,25 25,00 realistische Vertragsgröße
Gruppe 2 GL 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
FK 21,67 1,08 22,75 2,25 25,00 realistische Vertragsgröße
EK 0,00 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
Gruppe 3 GL 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
FK 21,67 1,08 22,75 2,25 25,00 realistische Vertragsgröße
EK 0,00 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
Gruppe 4 GL 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
FK 21,67 1,08 22,75 2,25 25,00 realistische Vertragsgröße
EK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
Gruppe 5 GL 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
FK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
EK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
Gruppe 6 GL 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
FK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
EK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
zentraler Schlüssel Krankheitsvertretung: 5%
DurchschnittsNETTO:
L Gesamtleitung 39,00 Wochenstunden kritische Vertragsgröße: 30 2.129,54 € L Gesamtleitung 10,00 Leitungsstunden pro Gruppe
GL Gruppenleitung 108,00 Wochenstunden kritische Vertragsgröße: 24,5 1.415,66 € GL Gruppenleitung 27,00 Gruppenleitungsstunden pro Gruppe
FK Fachkräfte 100,00 Wochenstunden kritische Vertragsgröße: 19,5 990,23 € FK Fachkräfte 25,00 Fachkraftstunden pro Gruppe
Summe: 247,00
5 von 10 StellenplanSeite 10 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
A B C
Funktion: L FK FK (Stv.L.) FK FK GL FK FK
2,75 2,25 2,25 2,25 2,25 0 2,25 2,25 0
15,455 12,645 12,645 12,645 12,645 0 12,645 12,645 0
D E F
GL FK FK GL FK FK GL EK EK
2,25 2,25 0 0
12,645 12,645 0 0 0 0 0 0 0
Durchschnittliche Anzahl der Kinder je Ganztag 24
Auslastungsgrad in % 50,00 Parameter setzen !
Mindest-Personalschlüssel: 1 zu 6 0,167
Ergebnisfeld
Durchschnittlicher Personaleinsatz je Ganztag: 4,02
erreichter Personalschlüssel: 0,168
Verhältnis: 0,17
Differenz Personalschlüssel: -0,035344828
Anzahl ganztägige Arbeitstage kumuliert: 116,615
Abdeckung ganztäge Betreuung je Schuljahr in Tagen: 29
Gruppe VI / Funktionsraum VI
Anzahl der möglichen ganz-
tägigen Betreuungstage (1
Tag = 8 Std.)
zusätzliche Vertrags
Wochenstunden für 5
ganztägige Betreuungstage
(Ansparung über 45,6 Wochen)
Gruppe I / Funktionsraum I Gruppe II / Funktionsraum II Gruppe III / Funktionsraum III
Gruppe IV / Funktionsraum IV Gruppe V / Funktionsraum V
6 von 10 Betreuungszeiten FerienSeite 11 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Stunden-
umfang Eingr.
39,0 S 16, 3 72.534,34 €
108,0 S 8b, 3 175.255,98 €
100,0 S 8a, 3 157.857,43 €
247,0 405.647,75 €
48 Kinder Personalkosten/Kind 8.450,99 €
Zuschusshöhe/pro Kind 10.306,09 €
Berechnung mit TvöD 2024 zzgl. SuE-Zulagen zzgl. 2% ab 1.1.2025:
Personaljahreskosten inkl. 80% bzw. 90% Sonderzahlung + 21,4%
7 von 10 KalkulationSeite 12 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Budgetzusammensetzung
Bruttolohnkosten ohne Küchenhilfe(n) 405.647,75 €
Fachbereichsleitung: S17 Stufe 3 6.194,79 €
AG-Kosten (1.200 € pro Gruppe für Honorare etc.) 4.800,00 €
Sachkosten 4% 16.665,70 €
Overhead 10% 41.664,25 €
Personalnebenkosten 3% 12.499,28 €
Sekundäre vertragliche Sozialkosten 1,9% 7.916,21 €
Budgetanteil päd. Dienst 81,88%
gerundet 82,00%
8 von 10 BudgetzusammensetzungSeite 13 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
TvöD SuE 2024
bei Einstellung nach 1 Jahr
in Stufe 1
nach 3 Jahren
in Stufe 2
nach 4 Jahren
in Stufe 3
nach 4 Jahren
in Stufe 4
nach 5 Jahren
in Stufe 5
€ 1 2 3 4 5 6
S 18 4458,20 4571,79 5134,51 5556,51 6189,53 6576,36
S 17 4110,52 4395,96 4853,14 5134,51 5697,17 6027,75
S 16 4026,38 4304,54 4614,00 4993,81 5415,82 5669,04
S 15 3884,14 4149,76 4431,15 4754,68 5275,17 5500,22
S 14 3847,03 4109,38 4422,05 4740,10 5091,81 5337,97
S 13 3756,97 4012,60 4360,80 4642,12 4993,81 5169,65
S 12 3747,09 4002,01 4335,64 4631,04 4996,80 5151,53
S 11b 3697,55 3948,84 4125,39 4575,55 4927,22 5138,23
S 11a 3631,49 3877,94 4053,00 4501,47 4853,14 5064,15
S 10 3394,81 3718,24 3879,97 4363,14 4757,25 5080,96
S 9 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
S 8b 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
S 8a 3303,85 3526,31 3755,83 3973,29 4185,86 4409,39
S 7 3223,59 3440,19 3655,70 3871,17 4032,82 4276,40
S 4 3091,81 3298,76 3487,33 3615,30 3736,51 3925,36
S 3 2924,89 3119,62 3300,78 3467,12 3543,23 3634,14
S 2 2719,14 2838,41 2926,64 3022,45 3130,19 3237,95
9 von 10 TvöD SuE 2024Seite 14 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Hintergrundinformationen zur Berechnung des Personalschlüssels
Betreuungszeit Schulwochen
Betreuungszeit Kinderzahl in den Gruppen Anzahl KinderTN-Quote KindBetreuungsstunden
A B C D E F
11:30 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
12:00 12:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
12:30 13:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
13:00 13:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
13:30 14:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
14:00 14:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
14:30 15:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
15:00 15:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
15:30 16:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
16:00 16:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
16:30 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Kindbetreuungsstunden pro Tag 216
Kindbetreuungsstunden pro Woche 1080
Anwesenheitszeit Schulwochen
Betreuungszeit Kinderzahl in den Gruppen Anzahl KinderTN-Quote Kinderanwesenheitsstunden
A B C D E F
11:30 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
12:00 12:30 12 12 12 0 0 0 36 75% 18
12:30 13:00 12 12 12 0 0 0 36 75% 18
13:00 13:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
13:30 14:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
14:00 14:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
14:30 15:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
15:00 15:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
15:30 16:00 12 12 10 10 0 0 44 92% 22
16:00 16:30 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
16:30 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Kinderanwesenheitsstunden pro Tag 178
Kinderanwesenheitsstunden pro Woche 890
Reale Anwesenheitsquote als Grundlage der Budgetberechnung: 82%
Kindbetreuungsstunden pro Woche 1080
Reduzierungsfaktor Realanwesenheit 82%
Kindanwesenheitsstunden pro Woche 890
Personalstunden pro Woche (ohne Leitung, ohne Personalzusatzstunden) 212,83424
Betreuungsschlüssel formal (KindbetrStd/PersStd) 1: 5,07437149
Betreuungsschlüssel (KindanwStd/Personalstd) 1: 4,18165799
Kostenreduzierung durch Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheitszeiten im Rahmen einer Budgetlösung
 Beibehalten wird: Wissenschaftlich begründete Empfehlungen zum Personalschlüssel
 Grundidee: Berücksichtigung tatsächlicher Anwesenheitszeiten bei gleichzeitiger Budgetlösung
 Umsetzung: Der Personalschlüssel wird bezogen auf die so errechneten reduzierten Kinderanwesenheitstunden / Der Gegenwert wird
kapitalisiert und als frei verfügbares Budget ausgezahlt
 Effekt: Es kann eine Einsparung um ca. 25 % erreicht werden
 Voraussetzung: Es handelt sich um ein Basisangebot an einem Standort ohne besondere Anforderungen / Es gibt keine verbindlichen Vorgaben
zum Personaleinsatz - erfolgt angepasst an die örtlichen Bedarfe ("just in time") / der hohen Flexilität des Mitteleinsatzes steht maximale
Kostenreduzierung durch Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheitszeiten im Rahmen einer Budgetlösung
 Wesentliches Kritierium für die Qualität eines pädagogischen Angebotes ist der Personalschlüssel
 Zu Unterscheiden ist hierbei zwischen dem Betreuungsschlüssel und dem Fachkraftschlüssel
 Für OGS als Jugendhilfeangebot sind gemäß Runderlass die Vorgaben des SGB VIII (und damit die einschlägigen fachlichen Empfehlungen)
zugrundzulegen
 Da OGS in Bonn von Beginn an als Jugendhilfeangebot konzipiert wurde, wurden entsprechend auch diese Vorgaben / Empfehlungen zugrunde gelegt.
Eine Kosten reduzierung wurde erreicht durch Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheitszeit der Kinder in Verbindung mit einer
Budgetfinanzierung.
 Diese grundlegende Vorgehensweise wurde auch bei der Neuausrichtung beibehalten.
 Bei der Berechnung des Fachkraftschlüssels müssen die zugrundliegenden Basisannahmen daher berücksichtigt werden.
Im Folgenden wird die Berechnung des Personalschlüssels erläutert.
10 von 10 Berechnung BetreuungsschlüsselSeite 15 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
OGS an Förderschule mit 48 Plätzen im Rahmen des § 24, Abs.4 SGB VIII
Bezeichnung des Szenarios: 4 Gruppen à 12 Kinder / 8 Fachkräfte à 27 Stunden
Kurzbeschreibung:
Für dieses berechnete Modell ergeben sich folgende Kennzahlen:
Anzahl der OGS Plätze: 48
Betreuungsbeginn: 12:00 Uhr
Betreuungsende: 16:30 Uhr
Arbeitswochen ohne ganztägige Betreuungstage: 39,4 Wochen
abgedeckte Tage mit 8 stündiger Betreuung: 29,0 Tage
Auslastungsgrad bei ganztägigen Betreuungstagen: 50,00 Prozent
Anzahl der erforderlichen Personalwochenstunden 255,00 h
1: 4,0
formaler Personalschlüssel: 1: 8,2
Fachkraftschlüssel: 1: 8,2
Anzahl der kritischen Arbeitsvertragsgrößen: 0
Anzahl der realistischen Arbeitsvertragsgrößen: 9
Kosten: Pro Platz und Kind /Schuljahr: 10.627,00 €
abzgl. Landesmittel je GU-Platz: 1.179,00 €-
Betreuungsschlüssel unter Berücksichtigung d. tatsächlichen
Kinderanwesenheit:
1 von 10 ZusammenfassungSeite 16 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Schuljahr 2020/2021 NRW Arbeitstunden laut Einteilung im Dienstplan
1 Sa 1 Di 1 Do 1 So 1 Di 1 Fr Neujahr 1 Mo 5 1 Mo 9 1 Do 1 Sa 1 Di 1 Do (entsprechend der Jahresplanung in der Kalkulation)
2 So 2 Mi 2 Fr 2 Mo 45 2 Mi 2 Sa 2 Di 2 Di 2 Fr Karfreita
g 2 So 2 Mi 2 Fr Unterrichtstage 193 Tage
3 Mo 32 3 Do 3 Sa 3 Di 3 Do 3 So 3 Mi 3 Mi 3 Sa 3 Mo 18 3 Do Fron-
leichnam 3 Sa Feiertage innerhalb der Schulwochen 4 Tage
4 Di 4 Fr 4 So 4 Mi 4 Fr 4 Mo 1 4 Do 4 Do 4 So 4 Di 4 Fr 4 So
5 Mi 5 Sa 5 Mo 41 5 Do 5 Sa 5 Di 5 Fr 5 Fr 5 Mo Oster-
montag 14 5 Mi 5 Sa 5 Mo 27 bewegl. Ferientage 5 Tage
6 Do 6 So 6 Di 6 Fr 6 So 6 Mi Heilige
Drei 6 Sa 6 Sa 6 Di 6 Do 6 So 6 Di Ferienbetreuungstage 0 Tage
7 Fr 7 Mo 37 7 Mi 7 Sa 7 Mo 50 7 Do 7 So 7 So 7 Mi 7 Fr 7 Mo 23 7 Mi
8 Sa 8 Di 8 Do 8 So 8 Di 8 Fr 8 Mo 6 8 Mo 10 8 Do 8 Sa 8 Di 8 Do 202 Tage = 40,4 Wochen
9 So 9 Mi 9 Fr 9 Mo 46 9 Mi 9 Sa 9 Di 9 Di 9 Fr 9 So 9 Mi 9 Fr
10 Mo 33 10 Do 10 Sa 10 Di 10 Do 10 So 10 Mi 10 Mi 10 Sa 10 Mo 19 10 Do 10 Sa Arbeitsstunden laut Arbeitsvertrag
11 Di 11 Fr 11 So 11 Mi 11 Fr 11 Mo 2 11 Do 11 Do 11 So 11 Di 11 Fr 11 So (Arbeitszeit am Tag = 1/5 der vertraglichen Wochenarbeitszeit)
12 Mi 12 Sa 12 Mo 42 12 Do 12 Sa 12 Di 12 Fr 12 Fr 12 Mo 15 12 Mi 12 Sa 12 Mo 28 Urlaubstage in den Ferien 26 Tage
13 Do 13 So 13 Di 13 Fr 13 So 13 Mi 13 Sa 13 Sa 13 Di 13 Do Christi
Himmelfa 13 So 13 Di Feiertage innerhalb der Ferienwochen 4 Tage
14 Fr 14 Mo 38 14 Mi 14 Sa 14 Mo 51 14 Do 14 So 14 So 14 Mi 14 Fr 14 Mo 24 14 Mi Heiligabend und Silvester 2 Tag
15 Sa 15 Di 15 Do 15 So 15 Di 15 Fr 15 Mo Rosen-
montag 7 15 Mo 11 15 Do 15 Sa 15 Di 15 Do
16 So 16 Mi 16 Fr 16 Mo 47 16 Mi 16 Sa 16 Di 16 Di 16 Fr 16 So 16 Mi 16 Fr 32 Tage = 6,4 Wochen
17 Mo 34 17 Do 17 Sa 17 Di 17 Do 17 So 17 Mi 17 Mi 17 Sa 17 Mo 20 17 Do 17 Sa
18 Di 18 Fr 18 So 18 Mi 18 Fr 18 Mo 3 18 Do 18 Do 18 So 18 Di 18 Fr 18 So Einzuarbeitende Ferientage: 27 Tage = 5,4 Wochen
19 Mi 19 Sa 19 Mo 43 19 Do 19 Sa 19 Di 19 Fr 19 Fr 19 Mo 16 19 Mi 19 Sa 19 Mo 29
20 Do 20 So 20 Di 20 Fr 20 So 20 Mi 20 Sa 20 Sa 20 Di 20 Do 20 So 20 Di Kalenderwochen: 261 Tage = 52,2 Wochen
21 Fr 21 Mo 39 21 Mi 21 Sa 21 Mo 52 21 Do 21 So 21 So 21 Mi 21 Fr 21 Mo 25 21 Mi
22 Sa 22 Di 22 Do 22 So 22 Di 22 Fr 22 Mo 8 22 Mo 12 22 Do 22 Sa 22 Di 22 Do Arbeitswochen ohne ganztägige Betreuungstage: 39,4 Wochen
23 So 23 Mi 23 Fr 23 Mo 48 23 Mi 23 Sa 23 Di 23 Di 23 Fr 23 So 23 Mi 23 Fr
24 Mo 35 24 Do 24 Sa 24 Di 24 Do Heiligabend 24 So 24 Mi 24 Mi 24 Sa 24 Mo Pfingst-
montag 21 24 Do 24 Sa Umrechnungsfaktor: 1,162437
25 Di 25 Fr 25 So 25 Mi 25 Fr 1. Weih-
nachtstag 25 Mo 4 25 Do 25 Do 25 So 25 Di 25 Fr 25 So
26 Mi 26 Sa 26 Mo 44 26 Do 26 Sa 26 Di 26 Fr 26 Fr 26 Mo 17 26 Mi 26 Sa 26 Mo 30
27 Do 27 So 27 Di 27 Fr 27 So 27 Mi 27 Sa 27 Sa 27 Di 27 Do 27 So 27 Di
28 Fr 28 Mo 40 28 Mi 28 Sa 28 Mo 53 28 Do 28 So 28 So 28 Mi 28 Fr 28 Mo 26 28 Mi
29 Sa 29 Di 29 Do 29 So 29 Di 29 Fr 29 Mo 13 29 Do 29 Sa 29 Di 29 Do
30 So 30 Mi 30 Fr 30 Mo 49 30 Mi 30 Sa 30 Di 30 Fr 30 So 30 Mi 30 Fr
31 Mo 36 31 Sa 31 Do Silvester 31 So 31 Mi 31 Mo 22 31 Sa
(Umrechnung der vertraglichen Arbeitszeit in wöchentliche
Arbeitszeit in den Schulwochen - ohne ganztägige
Betreuungstage)
Mrz 21 Apr 21 Mai 21 Jun 21 Jul 21
Ostern
Tag der Dt. Einheit
Jan 21 Feb 21Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Allerheiligen
Muttertag
Pfingsten
Ende der
Sommerzeit
2. Weih-nachtstag
Beginn der
Sommerzeit
KW
52,2
52,2
Umrechnungsfaktor
1,151515
1,184211
Urlaubs-/Feiertage in
den Ferien
1,190476
1,192308
1,162437
1,176189222
Schuljahr
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
durchschnittlich
182
176
193
185,2
Feiertage in den
Schulwochen
7
6
7
6
4
6
Schultage
191
184
52,2
52,4
52,2
52,24
6,6 Wochen
7,2 Wochen
7,2 Wochen
9,0 Wochen
6,4 Wochen
7,28
1. Advent
Reforma-
tionstag
Tag der Arbeit
2 von 10 SchuljahresübersichtSeite 17 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
A B C D E F
Zeiten Personaleinsatz je 30 Minuten Betreuungszeit
von: bis: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
10:30 11:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
11:00 11:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
11:30 12:00
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 7,5 6 6 6 6 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L FK FK FK FK EK FK FK EK FK FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30
11:30 12:00 30
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 7,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 4,5 0 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
Mittwoch A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L FK FK FK FK EK FK FK EK FK FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30
11:30 12:00 30
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 7,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 4,5 0 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
Gruppe V /
Funktionsraum V
12 Kinder
Gruppe VI /
Funktionsraum VI
12 Kinder
Gruppe II /
Funktionsraum II
12 Kinder
Gruppe III /
Funktionsraum III
12 Kinder
Gruppe IV /
Funktionsraum IV
12 Kinder
Montag Gruppe I /
Funktionsraum I 12
Kinder
Dienstag
3 von 10 Betreuungszeiten SchuljahrSeite 18 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Donnerstag A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L FK FK FK FK EK FK FK EK FK FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30
11:30 12:00 30
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 7,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 4,5 0 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
Freitag A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L FK FK FK FK EK FK FK EK FK FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30
11:30 12:00 30
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 7 4,5 4,5 4,5 4,5 0 4,5 4,5 0 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
Gesamt-Wochenstunden: 37 24 24 24 24 0 24 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2
3,61 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72
40,61 27,72 27,72 27,72 27,72 27,72 27,72 0,00 27,72 27,72 0 0 0 0 0 0 0
32,80 22,39 22,39 22,39 22,39 0,00 22,39 22,39 0,00 22,39 22,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211,94
Fachkraftschlüssel: 6/49 oder: 1 zu 8,175 Betreuungsbeginn: 12:00
Personalschlüssel: 6/49 oder: 1 zu 8,175 Betreuungsende: 16:30
Personaleinsatzplanung: jedes aktivierte Feld zählt mit 30 Minuten
L = Leitungskraft GL = Gruppenleitung E = Ergänzungskraft
eingeplante
Mehrstunden für
Krankheits vertretung
Summe
Zeitkontingent für
Elternabende,
Elterngespräche,
Absprachen mit Lehrern,
Schulfeste…
Wöchentliche Stunden
für Dokumentation,
Vorbereitung, kollegialen
Austausch:
Arbeitsumfang pro
Unterrichtswoche:
4 von 10 Betreuungszeiten SchuljahrSeite 19 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Funktion Basisgröße
Stunden-
zuschlag für
Krankheits-
vertretung
Basis Wochen
stunden
Arbeitsvertrag
Zusatz-
stunden für
Ferien-
betreuung
Erweiterter
Arbeits-
vertrag Bewertung:
Gruppe 1 L 34,52 1,73 36,25 2,75 39,00 realistische Vertragsgröße
GL 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
FK 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
Gruppe 2 GL 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
FK 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
EK 0,00 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
Gruppe 3 GL 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
FK 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
EK 0,00 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
Gruppe 4 GL 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
FK 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
EK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
Gruppe 5 GL 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
FK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
EK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
Gruppe 6 GL 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
FK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
EK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
zentraler Schlüssel Krankheitsvertretung: 5%
DurchschnittsNETTO:
L Gesamtleitung 39,00 Wochenstunden kritische Vertragsgröße: 30 2.129,54 € L Gesamtleitung 10,00 Leitungsstunden pro Gruppe
GL Gruppenleitung 108,00 Wochenstunden kritische Vertragsgröße: 24,5 1.415,66 € GL Gruppenleitung 27,00 Gruppenleitungsstunden pro Gruppe
FK Fachkräfte 108,00 Wochenstunden kritische Vertragsgröße: 19,5 990,23 € FK Fachkräfte 27,00 Fachkraftstunden pro Gruppe
Summe: 255,00
5 von 10 StellenplanSeite 20 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
A B C
Funktion: L FK FK (Stv.L.) FK FK GL FK FK
2,75 2,25 2,25 2,25 2,25 0 2,25 2,25 0
15,455 12,645 12,645 12,645 12,645 0 12,645 12,645 0
D E F
GL FK FK GL FK FK GL EK EK
2,25 2,25 0 0
12,645 12,645 0 0 0 0 0 0 0
Durchschnittliche Anzahl der Kinder je Ganztag 24
Auslastungsgrad in % 50,00 Parameter setzen !
Mindest-Personalschlüssel: 1 zu 6 0,167
Ergebnisfeld
Durchschnittlicher Personaleinsatz je Ganztag: 4,02
erreichter Personalschlüssel: 0,168
Verhältnis: 0,17
Differenz Personalschlüssel: -0,035344828
Anzahl ganztägige Arbeitstage kumuliert: 116,615
Abdeckung ganztäge Betreuung je Schuljahr in Tagen: 29
Gruppe VI / Funktionsraum VI
Anzahl der möglichen ganz-
tägigen Betreuungstage (1
Tag = 8 Std.)
zusätzliche Vertrags
Wochenstunden für 5
ganztägige Betreuungstage
(Ansparung über 45,6 Wochen)
Gruppe I / Funktionsraum I Gruppe II / Funktionsraum II Gruppe III / Funktionsraum III
Gruppe IV / Funktionsraum IV Gruppe V / Funktionsraum V
6 von 10 Betreuungszeiten FerienSeite 21 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Stunden-
umfang Eingr.
39,0 S 16, 3 72.534,34 €
108,0 S 8b, 3 175.255,98 €
108,0 S 8a, 3 170.486,02 €
255,0 418.276,35 €
48 Kinder Personalkosten/Kind 8.714,09 €
Zuschusshöhe/pro Kind 10.626,94 €
Berechnung mit TvöD 2024 zzgl. SuE-Zulagen zzgl. 2% ab 1.1.2025:
Personaljahreskosten inkl. 80% bzw. 90% Sonderzahlung + 21,4%
7 von 10 KalkulationSeite 22 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Budgetzusammensetzung
Bruttolohnkosten ohne Küchenhilfe(n) 418.276,35 €
Fachbereichsleitung: S17 Stufe 3 6.395,43 €
AG-Kosten (1.200 € pro Gruppe für Honorare etc.) 4.800,00 €
Sachkosten 4% 17.178,87 €
Overhead 10% 42.947,18 €
Personalnebenkosten 3% 12.884,15 €
Sekundäre vertragliche Sozialkosten 1,9% 8.159,96 €
Budgetanteil päd. Dienst 81,91%
gerundet 82,00%
8 von 10 BudgetzusammensetzungSeite 23 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
TvöD SuE 2024
bei Einstellung nach 1 Jahr
in Stufe 1
nach 3 Jahren
in Stufe 2
nach 4 Jahren
in Stufe 3
nach 4 Jahren
in Stufe 4
nach 5 Jahren
in Stufe 5
€ 1 2 3 4 5 6
S 18 4458,20 4571,79 5134,51 5556,51 6189,53 6576,36
S 17 4110,52 4395,96 4853,14 5134,51 5697,17 6027,75
S 16 4026,38 4304,54 4614,00 4993,81 5415,82 5669,04
S 15 3884,14 4149,76 4431,15 4754,68 5275,17 5500,22
S 14 3847,03 4109,38 4422,05 4740,10 5091,81 5337,97
S 13 3756,97 4012,60 4360,80 4642,12 4993,81 5169,65
S 12 3747,09 4002,01 4335,64 4631,04 4996,80 5151,53
S 11b 3697,55 3948,84 4125,39 4575,55 4927,22 5138,23
S 11a 3631,49 3877,94 4053,00 4501,47 4853,14 5064,15
S 10 3394,81 3718,24 3879,97 4363,14 4757,25 5080,96
S 9 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
S 8b 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
S 8a 3303,85 3526,31 3755,83 3973,29 4185,86 4409,39
S 7 3223,59 3440,19 3655,70 3871,17 4032,82 4276,40
S 4 3091,81 3298,76 3487,33 3615,30 3736,51 3925,36
S 3 2924,89 3119,62 3300,78 3467,12 3543,23 3634,14
S 2 2719,14 2838,41 2926,64 3022,45 3130,19 3237,95
9 von 10 TvöD SuE 2024Seite 24 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Hintergrundinformationen zur Berechnung des Personalschlüssels
Betreuungszeit Schulwochen
Betreuungszeit Kinderzahl in den Gruppen Anzahl KinderTN-Quote KindBetreuungsstunden
A B C D E F
11:30 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
12:00 12:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
12:30 13:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
13:00 13:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
13:30 14:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
14:00 14:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
14:30 15:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
15:00 15:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
15:30 16:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
16:00 16:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
16:30 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Kindbetreuungsstunden pro Tag 216
Kindbetreuungsstunden pro Woche 1080
Anwesenheitszeit Schulwochen
Betreuungszeit Kinderzahl in den Gruppen Anzahl KinderTN-Quote Kinderanwesenheitsstunden
A B C D E F
11:30 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
12:00 12:30 12 12 12 0 0 0 36 75% 18
12:30 13:00 12 12 12 0 0 0 36 75% 18
13:00 13:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
13:30 14:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
14:00 14:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
14:30 15:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
15:00 15:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
15:30 16:00 12 12 10 10 0 0 44 92% 22
16:00 16:30 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
16:30 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Kinderanwesenheitsstunden pro Tag 178
Kinderanwesenheitsstunden pro Woche 890
Reale Anwesenheitsquote als Grundlage der Budgetberechnung: 82%
Kindbetreuungsstunden pro Woche 1080
Reduzierungsfaktor Realanwesenheit 82%
Kindanwesenheitsstunden pro Woche 890
Personalstunden pro Woche (ohne Leitung, ohne Personalzusatzstunden) 221,795682
Betreuungsschlüssel formal (KindbetrStd/PersStd) 1: 4,86934638
Betreuungsschlüssel (KindanwStd/Personalstd) 1: 4,01270211
Kostenreduzierung durch Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheitszeiten im Rahmen einer Budgetlösung
 Beibehalten wird: Wissenschaftlich begründete Empfehlungen zum Personalschlüssel
 Grundidee: Berücksichtigung tatsächlicher Anwesenheitszeiten bei gleichzeitiger Budgetlösung
 Umsetzung: Der Personalschlüssel wird bezogen auf die so errechneten reduzierten Kinderanwesenheitstunden / Der Gegenwert wird
kapitalisiert und als frei verfügbares Budget ausgezahlt
 Effekt: Es kann eine Einsparung um ca. 25 % erreicht werden
 Voraussetzung: Es handelt sich um ein Basisangebot an einem Standort ohne besondere Anforderungen / Es gibt keine verbindlichen Vorgaben
zum Personaleinsatz - erfolgt angepasst an die örtlichen Bedarfe ("just in time") / der hohen Flexilität des Mitteleinsatzes steht maximale
Kostenreduzierung durch Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheitszeiten im Rahmen einer Budgetlösung
 Wesentliches Kritierium für die Qualität eines pädagogischen Angebotes ist der Personalschlüssel
 Zu Unterscheiden ist hierbei zwischen dem Betreuungsschlüssel und dem Fachkraftschlüssel
 Für OGS als Jugendhilfeangebot sind gemäß Runderlass die Vorgaben des SGB VIII (und damit die einschlägigen fachlichen Empfehlungen)
zugrundzulegen
 Da OGS in Bonn von Beginn an als Jugendhilfeangebot konzipiert wurde, wurden entsprechend auch diese Vorgaben / Empfehlungen zugrunde gelegt.
Eine Kosten reduzierung wurde erreicht durch Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheitszeit der Kinder in Verbindung mit einer
Budgetfinanzierung.
 Diese grundlegende Vorgehensweise wurde auch bei der Neuausrichtung beibehalten.
 Bei der Berechnung des Fachkraftschlüssels müssen die zugrundliegenden Basisannahmen daher berücksichtigt werden.
Im Folgenden wird die Berechnung des Personalschlüssels erläutert.
10 von 10 Berechnung BetreuungsschlüsselSeite 25 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
OGS an Förderschule mit 48 Plätzen im Rahmen des § 24, Abs.4 SGB VIII
Bezeichnung des Szenarios: 4 Gruppen à 12 Kinder / 4 Fachkräfte à 30 Stunden und 4 Fachkräfte à 27 Stunden
Kurzbeschreibung:
Für dieses berechnete Modell ergeben sich folgende Kennzahlen:
Anzahl der OGS Plätze: 48
Betreuungsbeginn: 12:00 Uhr
Betreuungsende: 16:30 Uhr
Arbeitswochen ohne ganztägige Betreuungstage: 39,4 Wochen
abgedeckte Tage mit 8 stündiger Betreuung: 29,0 Tage
Auslastungsgrad bei ganztägigen Betreuungstagen: 50,00 Prozent
Anzahl der erforderlichen Personalwochenstunden 267,00 h
1: 3,8
formaler Personalschlüssel: 1: 7,7
Fachkraftschlüssel: 1: 7,7
Anzahl der kritischen Arbeitsvertragsgrößen: 0
Anzahl der realistischen Arbeitsvertragsgrößen: 9
Kosten: Pro Platz und Kind /Schuljahr: 11.122,00 €
abzgl. Landesmittel je GU-Platz: 1.179,00 €-
Betreuungsschlüssel unter Berücksichtigung d. tatsächlichen
Kinderanwesenheit:
1 von 10 ZusammenfassungSeite 26 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Schuljahr 2020/2021 NRW Arbeitstunden laut Einteilung im Dienstplan
1 Sa 1 Di 1 Do 1 So 1 Di 1 Fr Neujahr 1 Mo 5 1 Mo 9 1 Do 1 Sa 1 Di 1 Do (entsprechend der Jahresplanung in der Kalkulation)
2 So 2 Mi 2 Fr 2 Mo 45 2 Mi 2 Sa 2 Di 2 Di 2 Fr Karfreita
g 2 So 2 Mi 2 Fr Unterrichtstage 193 Tage
3 Mo 32 3 Do 3 Sa 3 Di 3 Do 3 So 3 Mi 3 Mi 3 Sa 3 Mo 18 3 Do Fron-
leichnam 3 Sa Feiertage innerhalb der Schulwochen 4 Tage
4 Di 4 Fr 4 So 4 Mi 4 Fr 4 Mo 1 4 Do 4 Do 4 So 4 Di 4 Fr 4 So
5 Mi 5 Sa 5 Mo 41 5 Do 5 Sa 5 Di 5 Fr 5 Fr 5 Mo Oster-
montag 14 5 Mi 5 Sa 5 Mo 27 bewegl. Ferientage 5 Tage
6 Do 6 So 6 Di 6 Fr 6 So 6 Mi Heilige
Drei 6 Sa 6 Sa 6 Di 6 Do 6 So 6 Di Ferienbetreuungstage 0 Tage
7 Fr 7 Mo 37 7 Mi 7 Sa 7 Mo 50 7 Do 7 So 7 So 7 Mi 7 Fr 7 Mo 23 7 Mi
8 Sa 8 Di 8 Do 8 So 8 Di 8 Fr 8 Mo 6 8 Mo 10 8 Do 8 Sa 8 Di 8 Do 202 Tage = 40,4 Wochen
9 So 9 Mi 9 Fr 9 Mo 46 9 Mi 9 Sa 9 Di 9 Di 9 Fr 9 So 9 Mi 9 Fr
10 Mo 33 10 Do 10 Sa 10 Di 10 Do 10 So 10 Mi 10 Mi 10 Sa 10 Mo 19 10 Do 10 Sa Arbeitsstunden laut Arbeitsvertrag
11 Di 11 Fr 11 So 11 Mi 11 Fr 11 Mo 2 11 Do 11 Do 11 So 11 Di 11 Fr 11 So (Arbeitszeit am Tag = 1/5 der vertraglichen Wochenarbeitszeit)
12 Mi 12 Sa 12 Mo 42 12 Do 12 Sa 12 Di 12 Fr 12 Fr 12 Mo 15 12 Mi 12 Sa 12 Mo 28 Urlaubstage in den Ferien 26 Tage
13 Do 13 So 13 Di 13 Fr 13 So 13 Mi 13 Sa 13 Sa 13 Di 13 Do Christi
Himmelfa 13 So 13 Di Feiertage innerhalb der Ferienwochen 4 Tage
14 Fr 14 Mo 38 14 Mi 14 Sa 14 Mo 51 14 Do 14 So 14 So 14 Mi 14 Fr 14 Mo 24 14 Mi Heiligabend und Silvester 2 Tag
15 Sa 15 Di 15 Do 15 So 15 Di 15 Fr 15 Mo Rosen-
montag 7 15 Mo 11 15 Do 15 Sa 15 Di 15 Do
16 So 16 Mi 16 Fr 16 Mo 47 16 Mi 16 Sa 16 Di 16 Di 16 Fr 16 So 16 Mi 16 Fr 32 Tage = 6,4 Wochen
17 Mo 34 17 Do 17 Sa 17 Di 17 Do 17 So 17 Mi 17 Mi 17 Sa 17 Mo 20 17 Do 17 Sa
18 Di 18 Fr 18 So 18 Mi 18 Fr 18 Mo 3 18 Do 18 Do 18 So 18 Di 18 Fr 18 So Einzuarbeitende Ferientage: 27 Tage = 5,4 Wochen
19 Mi 19 Sa 19 Mo 43 19 Do 19 Sa 19 Di 19 Fr 19 Fr 19 Mo 16 19 Mi 19 Sa 19 Mo 29
20 Do 20 So 20 Di 20 Fr 20 So 20 Mi 20 Sa 20 Sa 20 Di 20 Do 20 So 20 Di Kalenderwochen: 261 Tage = 52,2 Wochen
21 Fr 21 Mo 39 21 Mi 21 Sa 21 Mo 52 21 Do 21 So 21 So 21 Mi 21 Fr 21 Mo 25 21 Mi
22 Sa 22 Di 22 Do 22 So 22 Di 22 Fr 22 Mo 8 22 Mo 12 22 Do 22 Sa 22 Di 22 Do Arbeitswochen ohne ganztägige Betreuungstage: 39,4 Wochen
23 So 23 Mi 23 Fr 23 Mo 48 23 Mi 23 Sa 23 Di 23 Di 23 Fr 23 So 23 Mi 23 Fr
24 Mo 35 24 Do 24 Sa 24 Di 24 Do Heiligabend 24 So 24 Mi 24 Mi 24 Sa 24 Mo Pfingst-
montag 21 24 Do 24 Sa Umrechnungsfaktor: 1,162437
25 Di 25 Fr 25 So 25 Mi 25 Fr 1. Weih-
nachtstag 25 Mo 4 25 Do 25 Do 25 So 25 Di 25 Fr 25 So
26 Mi 26 Sa 26 Mo 44 26 Do 26 Sa 26 Di 26 Fr 26 Fr 26 Mo 17 26 Mi 26 Sa 26 Mo 30
27 Do 27 So 27 Di 27 Fr 27 So 27 Mi 27 Sa 27 Sa 27 Di 27 Do 27 So 27 Di
28 Fr 28 Mo 40 28 Mi 28 Sa 28 Mo 53 28 Do 28 So 28 So 28 Mi 28 Fr 28 Mo 26 28 Mi
29 Sa 29 Di 29 Do 29 So 29 Di 29 Fr 29 Mo 13 29 Do 29 Sa 29 Di 29 Do
30 So 30 Mi 30 Fr 30 Mo 49 30 Mi 30 Sa 30 Di 30 Fr 30 So 30 Mi 30 Fr
31 Mo 36 31 Sa 31 Do Silvester 31 So 31 Mi 31 Mo 22 31 Sa
1. Advent
Reforma-
tionstag
Tag der Arbeit
52,2
52,4
52,2
52,24
6,6 Wochen
7,2 Wochen
7,2 Wochen
9,0 Wochen
6,4 Wochen
7,28
182
176
193
185,2
Feiertage in den
Schulwochen
7
6
7
6
4
6
Schultage
191
184
1,190476
1,192308
1,162437
1,176189222
Schuljahr
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
durchschnittlich
KW
52,2
52,2
Umrechnungsfaktor
1,151515
1,184211
Urlaubs-/Feiertage in
den Ferien
Beginn der
Sommerzeit
Pfingsten
Ende der
Sommerzeit
2. Weih-nachtstag
Muttertag
Tag der Dt. Einheit
Jan 21 Feb 21Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20
Allerheiligen
(Umrechnung der vertraglichen Arbeitszeit in wöchentliche
Arbeitszeit in den Schulwochen - ohne ganztägige
Betreuungstage)
Mrz 21 Apr 21 Mai 21 Jun 21 Jul 21
Ostern
2 von 10 SchuljahresübersichtSeite 27 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
A B C D E F
Zeiten Personaleinsatz je 30 Minuten Betreuungszeit
von: bis: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
10:30 11:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
11:00 11:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
11:30 12:00
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00 30 30
Personalstd: 7,5 6 6 6,5 6 0 6 6 0 6,5 6 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L FK FK FK FK EK FK FK EK FK FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30
11:30 12:00 30 30 30 30 30
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00 30 30
Personalstd: 7,5 5 4,5 5,5 4,5 0 5 4,5 0 5,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
Mittwoch A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L FK FK FK FK EK FK FK EK FK FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30
11:30 12:00 30 30 30 30 30
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00 30 30
Personalstd: 7,5 5,5 4,5 5 4,5 0 5,5 4,5 0 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
Gruppe II /
Funktionsraum II
12 Kinder
Gruppe III /
Funktionsraum III
12 Kinder
Gruppe IV /
Funktionsraum IV
12 Kinder
Montag Gruppe I /
Funktionsraum I 12
Kinder
Dienstag
Gruppe V /
Funktionsraum V
12 Kinder
Gruppe VI /
Funktionsraum VI
12 Kinder
3 von 10 Betreuungszeiten SchuljahrSeite 28 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Donnerstag A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L FK FK FK FK EK FK FK EK FK FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30
11:30 12:00 30 30 30 30 30
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00 30 30
Personalstd: 7,5 5 4,5 5,5 4,5 0 5 4,5 0 5,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
Freitag A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L FK FK FK FK EK FK FK EK FK FK EK GL FK EK GL FK EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30
11:30 12:00 30 30 30 30 30
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00 30 30
Personalstd: 7 5,5 4,5 5 4,5 0 5,5 4,5 0 5 4,5 0 0 0 0 0 0 0
Funktion: L GL FK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK GL FK EK
Gesamt-Wochenstunden: 37 27 24 27,5 24 0 27 24 0 27,5 24 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2
3,61 2,09 1,72 1,59 1,72 2,09 1,72 1,59 1,72
40,607 31,09 27,72 31,09 27,72 31,09 27,72 0,00 31,09 27,72 0 0 0 0 0 0 0
32,80 25,11 22,39 25,11 22,39 0,00 25,11 22,39 0,00 25,11 22,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
222,80
Fachkraftschlüssel: 4/31 oder: 1 zu 7,736 Betreuungsbeginn: 12:00
Personalschlüssel: 4/31 oder: 1 zu 7,736 Betreuungsende: 16:30
Personaleinsatzplanung: jedes aktivierte Feld zählt mit 30 Minuten
L = Leitungskraft GL = Gruppenleitung E = Ergänzungskraft
eingeplante
Mehrstunden für
Krankheits vertretung
Summe
Zeitkontingent für
Elternabende,
Elterngespräche,
Absprachen mit Lehrern,
Schulfeste…
Wöchentliche Stunden
für Dokumentation,
Vorbereitung, kollegialen
Austausch:
Arbeitsumfang pro
Unterrichtswoche:
4 von 10 Betreuungszeiten SchuljahrSeite 29 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Funktion Basisgröße
Stunden-
zuschlag für
Krankheits-
vertretung
Basis Wochen
stunden
Arbeitsvertrag
Zusatz-
stunden für
Ferien-
betreuung
Erweiterter
Arbeits-
vertrag Bewertung:
Gruppe 1 L 34,52 1,73 36,25 2,75 39,00 realistische Vertragsgröße
GL 26,43 1,32 27,75 2,25 30,00 realistische Vertragsgröße
FK 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
Gruppe 2 GL 26,43 1,32 27,75 2,25 30,00 realistische Vertragsgröße
FK 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
EK 0,00 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
Gruppe 3 GL 26,43 1,32 27,75 2,25 30,00 realistische Vertragsgröße
FK 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
EK 0,00 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
Gruppe 4 GL 26,43 1,32 27,75 2,25 30,00 realistische Vertragsgröße
FK 23,57 1,18 24,75 2,25 27,00 realistische Vertragsgröße
EK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
Gruppe 5 GL 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
FK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
EK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
Gruppe 6 GL 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
FK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
EK 0 - 0,00 0 0,00 kein Vertrag
zentraler Schlüssel Krankheitsvertretung: 5%
DurchschnittsNETTO:
L Gesamtleitung 39,00 Wochenstunden kritische Vertragsgröße: 30 2.129,54 € L Gesamtleitung 10,00 Leitungsstunden pro Gruppe
GL Gruppenleitung 120,00 Wochenstunden kritische Vertragsgröße: 25 1.536,37 € GL Gruppenleitung 30,00 Gruppenleitungsstunden pro Gruppe
FK Fachkräfte 108,00 Wochenstunden kritische Vertragsgröße: 25 1.494,55 € FK Fachkräfte 27,00 Fachkraftstunden pro Gruppe
Summe: 267,00
5 von 10 StellenplanSeite 30 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
A B C
Funktion: L FK FK (Stv.L.) FK FK GL FK FK
2,75 2,25 2,25 2,25 2,25 0 2,25 2,25 0
15,455 12,645 12,645 12,645 12,645 0 12,645 12,645 0
D E F
GL FK FK GL FK FK GL EK EK
2,25 2,25 0 0
12,645 12,645 0 0 0 0 0 0 0
Durchschnittliche Anzahl der Kinder je Ganztag 24
Auslastungsgrad in % 50,00 Parameter setzen !
Mindest-Personalschlüssel: 1 zu 6 0,167
Ergebnisfeld
Durchschnittlicher Personaleinsatz je Ganztag: 4,02
erreichter Personalschlüssel: 0,168
Verhältnis: 0,17
Differenz Personalschlüssel: -0,035344828
Anzahl ganztägige Arbeitstage kumuliert: 116,615
Abdeckung ganztäge Betreuung je Schuljahr in Tagen: 29
Gruppe VI / Funktionsraum VI
Anzahl der möglichen ganz-
tägigen Betreuungstage (1
Tag = 8 Std.)
zusätzliche Vertrags
Wochenstunden für 5
ganztägige Betreuungstage
(Ansparung über 45,6 Wochen)
Gruppe I / Funktionsraum I Gruppe II / Funktionsraum II Gruppe III / Funktionsraum III
Gruppe IV / Funktionsraum IV Gruppe V / Funktionsraum V
6 von 10 Betreuungszeiten FerienSeite 31 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Stunden-
umfang Eingr.
39,0 S 16, 3 72.534,34 €
120,0 S 8b, 3 194.728,87 €
108,0 S 8a, 3 170.486,02 €
267,0 437.749,24 €
48 Kinder Personalkosten/Kind 9.119,78 €
Zuschusshöhe/pro Kind 11.121,68 €
Berechnung mit TvöD 2024 zzgl. SuE-Zulagen zzgl. 2% ab 1.1.2025:
Personaljahreskosten inkl. 80% bzw. 90% Sonderzahlung + 21,4%
7 von 10 KalkulationSeite 32 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Budgetzusammensetzung
Bruttolohnkosten ohne Küchenhilfe(n) 437.749,24 €
Fachbereichsleitung: S17 Stufe 3 6.696,39 €
AG-Kosten (1.200 € pro Gruppe für Honorare etc.) 4.800,00 €
Sachkosten 4% 17.969,83 €
Overhead 10% 44.924,56 €
Personalnebenkosten 3% 13.477,37 €
Sekundäre vertragliche Sozialkosten 1,9% 8.535,67 €
Budgetanteil päd. Dienst 81,95%
gerundet 82,00%
8 von 10 BudgetzusammensetzungSeite 33 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
TvöD SuE 2024
bei Einstellung nach 1 Jahr
in Stufe 1
nach 3 Jahren
in Stufe 2
nach 4 Jahren
in Stufe 3
nach 4 Jahren
in Stufe 4
nach 5 Jahren
in Stufe 5
€ 1 2 3 4 5 6
S 18 4458,20 4571,79 5134,51 5556,51 6189,53 6576,36
S 17 4110,52 4395,96 4853,14 5134,51 5697,17 6027,75
S 16 4026,38 4304,54 4614,00 4993,81 5415,82 5669,04
S 15 3884,14 4149,76 4431,15 4754,68 5275,17 5500,22
S 14 3847,03 4109,38 4422,05 4740,10 5091,81 5337,97
S 13 3756,97 4012,60 4360,80 4642,12 4993,81 5169,65
S 12 3747,09 4002,01 4335,64 4631,04 4996,80 5151,53
S 11b 3697,55 3948,84 4125,39 4575,55 4927,22 5138,23
S 11a 3631,49 3877,94 4053,00 4501,47 4853,14 5064,15
S 10 3394,81 3718,24 3879,97 4363,14 4757,25 5080,96
S 9 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
S 8b 3371,39 3598,79 3864,55 4253,22 4620,71 4902,44
S 8a 3303,85 3526,31 3755,83 3973,29 4185,86 4409,39
S 7 3223,59 3440,19 3655,70 3871,17 4032,82 4276,40
S 4 3091,81 3298,76 3487,33 3615,30 3736,51 3925,36
S 3 2924,89 3119,62 3300,78 3467,12 3543,23 3634,14
S 2 2719,14 2838,41 2926,64 3022,45 3130,19 3237,95
9 von 10 TvöD SuE 2024Seite 34 von 35
OGS Modell 1 06.11.2024
Hintergrundinformationen zur Berechnung des Personalschlüssels
Betreuungszeit Schulwochen
Betreuungszeit Kinderzahl in den Gruppen Anzahl KinderTN-Quote KindBetreuungsstunden
A B C D E F
11:30 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
12:00 12:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
12:30 13:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
13:00 13:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
13:30 14:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
14:00 14:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
14:30 15:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
15:00 15:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
15:30 16:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
16:00 16:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
16:30 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Kindbetreuungsstunden pro Tag 216
Kindbetreuungsstunden pro Woche 1080
Anwesenheitszeit Schulwochen
Betreuungszeit Kinderzahl in den Gruppen Anzahl KinderTN-Quote Kinderanwesenheitsstunden
A B C D E F
11:30 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
12:00 12:30 12 12 12 0 0 0 36 75% 18
12:30 13:00 12 12 12 0 0 0 36 75% 18
13:00 13:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
13:30 14:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
14:00 14:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
14:30 15:00 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
15:00 15:30 12 12 12 12 0 0 48 100% 24
15:30 16:00 12 12 10 10 0 0 44 92% 22
16:00 16:30 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
16:30 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Kinderanwesenheitsstunden pro Tag 178
Kinderanwesenheitsstunden pro Woche 890
Reale Anwesenheitsquote als Grundlage der Budgetberechnung: 82%
Kindbetreuungsstunden pro Woche 1080
Reduzierungsfaktor Realanwesenheit 82%
Kindanwesenheitsstunden pro Woche 890
Personalstunden pro Woche (ohne Leitung, ohne Personalzusatzstunden) 235,237844
Betreuungsschlüssel formal (KindbetrStd/PersStd) 1: 4,59109801
Betreuungsschlüssel (KindanwStd/Personalstd) 1: 3,78340484
Kostenreduzierung durch Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheitszeiten im Rahmen einer Budgetlösung
 Beibehalten wird: Wissenschaftlich begründete Empfehlungen zum Personalschlüssel
 Grundidee: Berücksichtigung tatsächlicher Anwesenheitszeiten bei gleichzeitiger Budgetlösung
 Umsetzung: Der Personalschlüssel wird bezogen auf die so errechneten reduzierten Kinderanwesenheitstunden / Der Gegenwert wird
kapitalisiert und als frei verfügbares Budget ausgezahlt
 Effekt: Es kann eine Einsparung um ca. 25 % erreicht werden
 Voraussetzung: Es handelt sich um ein Basisangebot an einem Standort ohne besondere Anforderungen / Es gibt keine verbindlichen Vorgaben
zum Personaleinsatz - erfolgt angepasst an die örtlichen Bedarfe ("just in time") / der hohen Flexilität des Mitteleinsatzes steht maximale
Kostenreduzierung durch Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheitszeiten im Rahmen einer Budgetlösung
 Wesentliches Kritierium für die Qualität eines pädagogischen Angebotes ist der Personalschlüssel
 Zu Unterscheiden ist hierbei zwischen dem Betreuungsschlüssel und dem Fachkraftschlüssel
 Für OGS als Jugendhilfeangebot sind gemäß Runderlass die Vorgaben des SGB VIII (und damit die einschlägigen fachlichen Empfehlungen)
zugrundzulegen
 Da OGS in Bonn von Beginn an als Jugendhilfeangebot konzipiert wurde, wurden entsprechend auch diese Vorgaben / Empfehlungen zugrunde gelegt.
Eine Kosten reduzierung wurde erreicht durch Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheitszeit der Kinder in Verbindung mit einer
Budgetfinanzierung.
 Diese grundlegende Vorgehensweise wurde auch bei der Neuausrichtung beibehalten.
 Bei der Berechnung des Fachkraftschlüssels müssen die zugrundliegenden Basisannahmen daher berücksichtigt werden.
Im Folgenden wird die Berechnung des Personalschlüssels erläutert.
10 von 10 Berechnung BetreuungsschlüsselSeite 35 von 35