Monitoringbericht Schulbauten

Mitteilungsvorlage
öffentlich
241424
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Monitoringbericht Schulbauten
Beratungsfolge
Schulausschuss 04.09.2024 Kenntnisnahme
Betriebsausschuss SGB 11.09.2024 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß Beschluss des Rates vom 27.03.2014 (DS-Nr. 1410134EB4) legt die
Verwaltung quartalsweise einen Statusbericht aller etatisierten, investiven
Schulbaumaßnahmen des aktuellen Wirtschaftsplans 2024 vor.
In der Übersicht sind die wesentlichen Managementinformationen mit dem
Stand der Kosten- und Terminindikatoren zum Stand 06/ 2024 dargestellt (Be-
richt S. 3). Detailinformationen zu den einzelnen Maßnahmen sind auf den dar-
auffolgenden Projektsheets dargestellt.
Die Unterlagen bauen auf den monatlichen Berichten des Projektcontrollings
(Statusberichte) zu städtischen Bauprojekten auf und sind dort monatsaktuell
einzusehen (https://opendata.bonn.de). Entsprechend werden auch die Schul-
bauten-Monitoringberichte auf opendata eingestellt.
Die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ der einzelnen
Projektsheets werden nach Abschluss der Genehmigungsplanung eingetragen.
Ab diesem Zeitpunkt erfolgt ein fortlaufender Abgleich der Soll-/ Ist-Termine.
Anlage/n
1 2024-06 Monitorinbericht Schulen (öffentlich)Seite 1 von 26
Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Monitoringbericht Schulen SGB
Sachstand Juni 2024Seite 2 von 26
Erläuterung des „Monitoringberichts Schulen“
Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sämtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen Maßnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).
Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erläutert.
Monitoringliste:
Der Stand der Baumaßnahmen wird anhand einer Übersichtsliste (S. 3) mit den
wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der Baumaßnahme,
Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach Abschluss der
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt. Zuvor bleiben
die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ leer.
Maßnahmenblätter:
Die in der Monitoringliste aufgeführten Maßnahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:
Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.
Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.
Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.
Kostenindikator:
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün/ , Abweichung größer 5 % = gelb/
, Abweichung größer 10 % = rot/ )
Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur
ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Überschreitung = grün/ , Überschreitung 1-2 Monate =
gelb/ , Überschreitung über 3 Monate = rot/ )
Prognose:
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und
sonstige Risiken.
Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.
Erläuterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.
Terminplanung
Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert
Terminpläne
Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) verbindlich ausgefüllt.
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gekennzeichnet. Die graue Spalte zeigt
den aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“
deutlich gemacht.
Maßnahmenübersicht
Die Maßnahmenübersicht (ab Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
Maßnahmen. Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.Seite 3 von 26
Nr. Maßnahmen-
nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame
Maßnahmen. 2024 Budget
Beschluss
geplante
bauliche
Fertigstellung
aktuelle
bauliche
Fertigstellung
Kosten-
indikat
or
Termin-
indikat
or
Veränderung
gegenüber
Vormonat
Seite
im
Bericht
Schulbaumaßnahmen
1 PM-21-00036 Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 24.966.000 24.966.000 24.966.000 4
2 PM-20-00020 Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 01.04.2024 01.07.2024 5
3 PM-21-00008 Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Entwurfsplanung 22.406.000 22.406.000 22.406.000 6
4 PM-17-00029 Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700 27.337.700 27.337.700 01.09.2025 01.09.2025 7
5 PM-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 51.998.974 51.916.786 01.07.2021 01.06.2025 8
6 PM-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Im Bau 10.430.000 10.430.000 10.430.000 01.08.2023 01.12.2025 9
7 PM-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 7.182.000 7.182.000 7.182.000 01.07.2024 01.11.2024 10
8 PM-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 4.449.520 4.449.520 01.04.2024 01.03.2025 11
9 PM-18-00086 G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u.
Seminargebäude
Im Bau 49.698.000 49.698.000 49.698.000 01.07.2026 01.07.2026 12
10 PM-18-00075 G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Ausschreibungen/Vergaben 21.056.000 21.056.000 21.056.000 01.07.2026 01.07.2026 13
11 PM-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Genehmigungsplanung 7.384.000 7.384.000 7.384.000 14
12 PM-18-00073 G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Genehmigungsplanung 13.496.000 13.496.000 13.496.000 01.07.2026 01.07.2026 15
13 PM-18-00072 G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Im Bau 14.055.000 14.229.000 14.229.000 01.12.2025 01.12.2025 16
14 PM-18-00064 Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847 12.745.300 12.745.300 01.07.2023 01.02.2024 17
15 PM-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000 22.406.000 22.448.500 01.09.2024 01.12.2024 18
16 PM-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Im Bau 10.110.300 10.110.300 10.110.300 01.08.2026 01.08.2026 19
17 PM-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 8.244.161 8.181.000 01.06.2024 01.10.2024 20
18 PM-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Im Bau 7.610.000 8.191.500 8.191.500 01.05.2024 01.02.2025 21
21 PM-20-00096 Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung
Turnhalle
Im Bau 3.653.000 3.653.000 3.653.000 01.12.2023 01.10.2024 22
22 PM-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Entwurfsplanung 22.500.000 34.000.000 34.000.000 23
23 PM-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 01.04.2021 01.12.2025 24
24 PM-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch
und Abriss Altbauten
Genehmigungsplanung 180.772.000 180.772.000 180.772.000 25
3 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Prognose
Juni 2024
Prognose
Mai 2024Seite 4 von 26
Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park
PM-21-00036
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2027
5.765.000 € 5.765.000 € 0 € 0% 0%
24.966.000 € 24.966.000 € 0 € 1% 5%
2023 2024 2025 2026
3.155.000 € 0 € 0% 0%
4.377.000 € 4.377.000 € 0 € 6% 27%
235.000 € 235.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
101.000 € 101.000 € 0 € 2% 2%
9.631.000 € 9.631.000 € 0 € 0% 0%
1.702.000 € 1.702.000 € 0 € 0% 0%
3.155.000 €
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2027
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2024 DS-Nr. 232351
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 24.966.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 24.966.000 EUR ab und wurde im
März 2024 im Rat beschlossen.Beauftragungsstand 1.176.730 € 5%
Zahlungsstand 253.000 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2021 DS-Nr. 202303
4 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 5 von 26
Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle
PM-20-00020
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 4.489.177 € 98%
Zahlungsstand 2.731.413 € 60%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023
Maßnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 04/2024 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 08/2024
715.500 € 657.000 € 58.500 € 72% 96%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Fertigstellung hat sich aufgrund von mehreren
"Ausschreibungsrunden" verschoben, da keine Angebote
eingegangen sind. Dadurch konnten die Folgegewerke
später als geplant beauftragt werden. Zusätzlich kommt es
zu verzögerten Lieferzeiten in den Gewerken Sportgeräte
und Tore für Geräteräume. Aufgrund der nicht
termingerechten Fertigstellung der Prallwand, verzögert
sich der Gesamtfertigstellungstermin.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
97.200 € 170.000 € -72.800 € 17% 83%
2.311.000 € 1.995.000 € 316.000 € 75% 100%
188.000 €
858.000 € 272.000 € 41% 100%
59.000 € 135.000 € -76.000 € 0% 86%
169.000 € 19.000 € 5% 99%
1.130.000 €
Terminplan 2025
60.300 € 577.000 € -516.700 € 0% 0%
4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 60% 98%
2021 2022 2023 2024
5 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 6 von 26
Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau
PM-21-00008
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2025
4.944.000 € 4.944.000 € 0 € 0% 0%
22.406.000 € 22.406.000 € 0 € 1% 6%
2021 2022 2023 2024
2.786.000 € 0 € 0% 0%
3.859.000 € 3.859.000 € 0 € 6% 35%
738.000 € 738.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
346.000 € 346.000 € 0 € 0% 0%
8.695.000 € 8.695.000 € 0 € 0% 0%
1.038.000 € 1.038.000 € 0 € 0% 0%
2.786.000 €
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2027
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2024 DS-Nr. 232325
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 22.406.000 €
Beauftragungsstand 1.352.138 € 6%
Zahlungsstand 237.720 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2021 -
6 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 7 von 26
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)
PM-17-00029
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Terminplan
09/2025
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
332.700 € 156.227 € 48%
31%
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss
-47.476 € 61%
374.376 €
3.538.524 €
488.927 €
22.868 €
15.593.038 €
5.284.245 €
2.035.721 €
2025
5.819.000 € -5.444.624 € 0% 0%
2021 2022 2023 2024
27.337.700 € 27.337.700 € 0 € 32% 90%
Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer
Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die
Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
3.586.000 € 99%
40% 57%
2.828.000 € 2.456.245 € 12% 97%
100.000 € -77.132 € 78% 80%
12.600.000 € 2.993.038 € 93%
2.072.000 € -36.279 €
49%
0 Monate
Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Erläuterung Terminentwicklungen
Erläuterung Kostenentwicklung
Zahlungsstand 8.723.567 € 32%
Beauftragungsstand 24.565.201 €
Die Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR werden für die Einrichtung einer 2.
Lehrküche benötigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel
(Hauswirtschaft als selbständiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in
vollem Umfang abbilden zu können (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht
Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung
berücksichtigt.
Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 €
Projektstatus Juni 2024
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
90%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)
7 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 8 von 26
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
PM-11-00106
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
9.282.114 €
1.974.149 €
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
51.998.974 € 40.325.000 € 11.673.974 € 81% 98%
2021 2022 2023 2024
100%
6.456.507 € 3.719.196 € 86% 100%
7.697.120 € 1.584.994 € 86% 90%
1.496.395 € 477.754 € 93% 100%
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Terminverzögerungen wegen: Kündigungen von insgesamt 6 Firmen während
der Gesamtbauzeit, damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei
Gewerke mussten nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu
ausgeschrieben und vergeben werden. Gravierende Terminverzögerungen
durch Abbruchfirma der Altbauten. Entscheidung in den Altbauten sämtliche
Heizungs- u. Elektroleitungen zu erneuern; aufwändigere
Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene Betonsanierungen durch
die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil 5 zeigte sich erst
nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes nicht standfest war;
daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände. Auch bei
BT 5 musste Firmen gekündigt werden u. die Arbeiten neu ausgeschrieben
werden.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.432.580 € -164.758 € 86% 97%
21.532.679 € 4.243.423 € 75% 95%
1.709.719 € 1.813.365 € 90%
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 06/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 06/2025
Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
1.267.822 €
25.776.102 €
10.175.703 €
3.523.084 €
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 51.998.974 € Im Rechtsstreit mit der Fassadenfirma (BT 1-3) konnten die Schadensersatzforderungen nicht durchgesetzt
werden, da die Firma insolvent ist. Weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau,
Trockenbau und Außenanlagen sowie umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der
haustechnischen Gewerke. Bei Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands
deutlich aufwendiger ist als vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich
gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des
mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich, dass
erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wände abgebrochen und erneuert werden müssen, da sie
nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.
Nach erneuter Überprüfung der Dachdeckung zeigte sich, dass diese nicht erhalten werden kann u. komplett
erneuert werden muss. Weitere Mehrkosten entstanden bei den TGA-Gewerken, dem Gewerk
Sonnenschutz, durch einen Wasserrohrbruch im Bereich der Baustelle BT 5 sowie Anpassung der
Honoraraufträge durch höhere anrechenbare Kosten und Berücksichtigung von mitzuverarbeitender
Bausubstanz.
Beauftragungsstand 51.156.594 € 98%
Zahlungsstand 42.366.780 € 81%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 29%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 47 Monate
8 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 9 von 26
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
PM-17-00052
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 28 Monate
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die
Kostenentwicklung für die noch auszuführenden Bauteile H und I zurzeit nicht
belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhöhen.
Beauftragungsstand 8.946.565 € 86%
Zahlungsstand 5.269.704 € 51%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 12/2025
1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 88% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Der 1. Bauabschnitt (Bauteil G) wurde im Sommer 2023
fertiggestellt und ist in Betrieb. Durch die
Bauzeitverzögerung des 1. Bauabschnittes müssen einige
Gewerke des nun beginnenden 2. Bauabschnitt (Bauteile
H und I) neu ausgeschrieben und vergeben werden.
Hierdurch wird sich der Gesamtfertigstellungstermin
verzögern. Nach Überarbeitung der Bauzeiten ist die
Fertigstellung des 2. Bauabschnittes für Ende des Jahres
2025 vorgesehen.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000 € 15.000 € 0 € 157% 100%
4.300.000 € 4.300.000 € 0 € 64% 100%
275.000 €
1.410.000 € 21.000 € 75% 100%
100.000 € 100.000 € 0 € 195% 100%
275.000 € 0 € 9% 10%
1.431.000 €
Terminplan 2025
2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%
10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 51% 86%
2021 2022 2023 2024
9 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 10 von 26
G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00078
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 €
Beauftragungsstand 6.142.282 € 86%
Zahlungsstand 2.857.759 € 40%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2024 11/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 12/2024
1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 56% 81%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Diverse Vergabeverfahren (Bsp. Rohbau und Elektro)
mussten wiederholt werden. Des Weiteren konnten die
Rohbauarbeiten wetterbedingt nicht in der geplanten Zeit
fertiggestellt werden. Die Lieferung und die Montage der
Fenster erfolgte später als vorgesehen. Die
Dachabdichtungsarbeiten konnten wetterbedingt ebenfalls
nicht wie geplant ausgeführt werden.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 € 47% 53%
2.620.000 € 2.620.000 € 0 € 74% 100%
910.000 €
830.000 € 0 € 3% 100%
150.000 € 150.000 € 0 € 1% 26%
910.000 € 0 € 10% 9%
830.000 €
Terminplan 2024
1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%
7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 40% 86%
2020 2021 2022 2023
10 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 11 von 26
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00077
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 4.449.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Die Mehrkosten in Höhe
von 830.000 EUR sind aufgrund der Steigerung der Baupreise zwischen dem
Beschluss der Entwursplanung (2021) und dem Beginn der Ausführung (2023)
entstanden und fallen höher aus als der 2021 veranschlagte Riskozuschlag in Höhe
von 445.000 EUR.
Beauftragungsstand 3.267.521 € 73%
Zahlungsstand 1.454.157 € 33%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 06/2025
602.905 € 602.905 € 0 € 59% 98%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des
Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen
(DS 211039).
Die Verzögerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch
Planungsänderungen in der Genehmigungsphase und
einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9
Monaten.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
45.500 € 84.990 € -39.490 € 92% 100%
1.757.185 € 1.161.795 € 595.390 € 31% 89%
1.207.435 €
500.535 € 235.960 € 21% 97%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
724.295 € 483.140 € 29% 29%
736.495 €
Terminplan 2026
0 € 445.000 € -445.000 € 0% 0%
4.449.520 € 3.619.520 € 830.000 € 33% 73%
2022 2023 2024 2025
11 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 12 von 26
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude
PM-18-00086
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 49.698.000 € .
Beauftragungsstand 8.876.938 € 18%
Zahlungsstand 4.674.239 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230578
Baubeginn 06/2024 06/2024
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 DS-Nr. 211637
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2026 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026 08/2026
8.235.000 € 8.235.000 € 0 € 29% 66%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Der Terminplan endet zum notwendigen
Fertigstellungstermin. Sollte es zu Verzögerungen
kommen, sind Ersatzmaßnahmen notwendig, sodass die
Schulplätze gesichert sind. Diese sind vorsorglich in
Vorbereitung.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.580.000 € 2.580.000 € 0 € 50% 44%
17.885.000 € 17.885.000 € 0 € 4% 11%
1.490.000 €
8.140.000 € 0 € 2% 4%
1.295.000 € 1.295.000 € 0 € 4% 4%
1.490.000 € 0 € 2% 2%
8.140.000 €
Terminplan 2026
10.073.000 € 10.073.000 € 0 € 0% 0%
49.698.000 € 49.698.000 € 0 € 9% 18%
2022 2023 2024 2025
12 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 13 von 26
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00075
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 21.056.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 21.056.000 € ab und wurde im
Rat am 13.06.2023 beschlossen.Beauftragungsstand 3.258.806 € 15%
Zahlungsstand 1.234.347 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230562
Baubeginn 09/2024 09/2024
Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2026 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026 08/2026
3.402.000 € 3.402.000 € 0 € 23% 65%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Der Terminplan endet zum notwendigen
Fertigstellungstermin. Sollte es zu Verzögerungen
kommen, sind Ersatzmaßnahmen notwendig, sodass die
Schulplätze gesichert sind. Diese sind vorsorglich in
Vorbereitung.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
546.000 € 546.000 € 0 € 0% 29%
6.815.000 € 6.815.000 € 0 € 6% 10%
2.603.000 €
3.094.000 € 0 € 2% 6%
525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%
2.603.000 € 0 € 0% 0%
3.094.000 €
Terminplan 2027
4.071.000 € 4.071.000 € 0 € 0% 0%
21.056.000 € 21.056.000 € 0 € 6% 15%
2023 2024 2025 2026
13 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 14 von 26
G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung
PM-18-00074
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.384.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 7,384 Mio. EUR ab und wurde
vom Rat am 14.03.2024 beschlossen.Beauftragungsstand 744.553 € 10%
Zahlungsstand 291.599 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 03/2024 DS-Nr. 240120
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
1.359.000 € 1.359.000 € 0 € 21% 54%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und
Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard
durchzuführen (DS 211039). Daraus ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
Die Änderung der Raumbedarfsanforderung ("Gemeinsamen
Lernens" am Hardtberg-Gymnasium) machte eine planerische
Überarbeitung erforderlich und führte damit zu einer terminlichen
Verschiebung. Der Terminplan endet zum notwendigen
Fertigstellungstermin. Sollte es zu Verzögerungen kommen, sind
Ersatzmaßnahmen notwendig, sodass die Schulplätze gesichert sind.
Diese sind vorsorglich in Vorbereitung.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
75.000 € 75.000 € 0 € 0% 0%
2.772.000 € 2.772.000 € 0 € 0% 0%
232.000 €
1.451.000 € 0 € 0% 0%
160.000 € 160.000 € 0 € 0% 0%
232.000 € 0 € 2% 4%
1.451.000 €
Terminplan 2025
1.335.000 € 1.335.000 € 0 € 0% 0%
7.384.000 € 7.384.000 € 0 € 4% 10%
2021 2022 2023 2024
14 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 15 von 26
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00073
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 13.496.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 14.09.2023 zugestimmt.
Beauftragungsstand 1.869.662 € 14%
Zahlungsstand 711.682 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 09/2023 DS-Nr. 231555
Baubeginn 09/2024 09/2024
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2026 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2026 07/2026
2.110.000 € 2.110.000 € 0 € 24% 77%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein „runder Tisch“
gebildet, um sich wiederholt über die Positionierung des Baukörpers
abzustimmen. Es wurde ein Einvernehmen herbeigeführt, so dass der
Baukörper um ca. 5 Meter verschoben wird.
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung und
Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40 Energiestandard
durchzuführen (DS 211039). Der Terminplan endet zum notwendigen
Fertigstellungstermin. Sollte es zu Verzögerungen kommen, sind
Ersatzmaßnahmen notwendig, sodass die Schulplätze gesichert sind.
Diese sind vorsorglich in Vorbereitung.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
770.000 € 770.000 € 0 € 2% 3%
3.265.000 € 3.265.000 € 0 € 1% 1%
2.095.000 €
2.300.000 € 0 € 7% 7%
220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%
2.095.000 € 0 € 0% 1%
2.300.000 €
Terminplan 2027
2.736.000 € 2.736.000 € 0 € 0% 0%
13.496.000 € 13.496.000 € 0 € 5% 14%
2023 2024 2025 2026
15 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 16 von 26
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung
PM-18-00072
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 14.229.000 € Die prognostizierten Mehrkosten in Höhe von insgesamt 174.000 € werden für die
Verlegung der Bestands-Gasleitung benötigt. Diese Maßnahme war nicht Teil der
Entwurfsplanung und des genehmigten Budgets.
Beauftragungsstand 8.488.744 € 60%
Zahlungsstand 3.126.199 € 22%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 1%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
2.556.000 € 2.530.000 € 26.000 € 48% 76%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
340.000 € 340.000 € 0 € 24% 54%
3.830.000 € 3.830.000 € 0 € 35% 100%
1.820.000 €
2.220.000 € 148.000 € 11% 97%
200.000 € 200.000 € 0 € 10% 10%
1.820.000 € 0 € 10% 10%
2.368.000 €
Terminplan 2026
3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%
14.229.000 € 14.055.000 € 174.000 € 22% 60%
2022 2023 2024 2025
16 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 17 von 26
Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle
PM-18-00064
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Außenanalgen / Möblierung
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
Terminplan 2025
1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%
12.745.300 € 11.708.847 € 1.036.453 € 69% 97%
2021 2022 2023 2024
2.593.308 € 176.700 € 150% 100%
1.725.000 € 1.636.671 € 88.329 € 90% 100%
713.096 € 293.097 € 419.999 € 8% 37%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
10.000 € 58.905 € -48.905 € 94% 100%
5.262.196 € 4.975.196 € 287.000 € 55% 70%
819.000 € 705.670 € 113.330 € 20% 90%
2.770.008 €
Bauliche Fertigstellung 07/2023 02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 08/2024
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 12.745.300 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Die Mehrkosten in Höhe von 1.036.300,00 € wurden zum WP 2024 angemeldet. Diese
setzen sich hauptsächlich aus Mehrkosten aufgrund von Materialpreissteigerungen,
Budget für die Ausstattung sowie aus technischen Ausstattungen wie Medientechnik
und Fernwärmeanschluss zusammen.
Beauftragungsstand 12.349.727 € 97%
Zahlungsstand 8.825.128 € 69%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 9%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2018
17 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)
Die Schule wird mit Beginn des Schuljahrs 24/25 an die
Nutzer übergeben.Seite 18 von 26
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
PM-18-00024
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben Fertigstellung Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y X X X X X X X X Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y X Y
97%
-1.215.500 € 68% 98%3.866.000 €
914.000 €
35.000 €
8.950.000 €
Terminplan 2027
-2.093.000 € 0% 0%
22.406.000 € 21.607.000 € 799.000 € 53% 87%
2023 2024 2025 2026
0 €
2.650.500 €
185.000 €
94.500 €
11.450.000 €
4.297.000 €
3.729.000 € 42%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Verzögerungen im Bauablauf des Tiefbaus aufgrund von
Materialengpässen der Fernwärmeleitungen. Der Rückbau
des Schulcontainerprovisoriums ist nur in zwei Abschnitten
möglich. Dadurch verzögert sich die Fertigstellung des
2.BA Freianlagen bis 12/25.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
59.500 € 26% 100%
2.500.000 €
2.093.000 €
185.000 €
62% 99%
3.095.000 €
3.383.000 €
0 € 0% 4%
634.000 € 28% 32%
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 12/2025) 09/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 12/2024
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 22.406.000 € Die Ergebnisse der Gewerkeausschreibungen führen durch Material- und
Baupreiserhöhungen zu außergewöhnlich hohen Ergebnissen, die sich in den
Gesamtbaukosten niederschlagen.
Beauftragungsstand 19.392.184 € 87%
Zahlungsstand 11.791.912 € 53%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 4%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
Maßnahmenbeginn 05/2018
18 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 19 von 26
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung
PM-19-00035
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Terminplan 2027
2.189.000 € 2.189.000 € 0 € 0% 0%
10.110.300 € 10.110.300 € 0 € 7% 22%
2023 2024 2025 2026
1.740.000 € 0 € 0% 8%
1.375.000 € 1.375.000 € 0 € 35% 96%
211.000 € 211.000 € 0 € 0% 4%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
177.300 € 177.300 € 0 € 64% 55%
3.592.000 € 3.592.000 € 0 € 0% 5%
826.000 € 826.000 € 0 € 14% 57%
1.740.000 €
Bauliche Fertigstellung 08/2026 08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2026 09/2026
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn 03/2024 03/2024
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 €
Beauftragungsstand 2.230.699 € 22%
Zahlungsstand 705.588 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 10/2018
19 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 20 von 26
GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung
PM-18-00047
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Fertigstellung Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
1.155.000 € 822.636 € 25% 100%
1.272.000 € -80.356 € 64% 97%
262.000 € 0 € 2% 5%
1.977.636 €
968.158 €
3.641.058 €
Terminplan 2026
1.211.000 € -1.211.000 € 0% 0%
8.244.161 € 7.701.000 € 543.161 € 43% 90%
2022 2023 2024 2025
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Der derzeitige Terminplan sieht die hochbauliche
Fertigstellung für 10/2024 vor und die Übergabe an den
Nutzer für 01/2025. Die Übergabe an den Nutzer hängt von
verschiedenen Faktoren ab. (Der Beginn der umfang-
reichen Arbeiten der Außenanlagen im Bereich des
Schulgeländes steht in Abhängigkeit mit dem Neubau;
daher ist die Sicherstellung eines provisorischen baulichen
Rettungswegs notwendig, um eine Nutzung des Gebäudes
zu gewährleisten.)
0 € 0 € 0 € 0% 0%
501.000 € -297.335 € 47% 93%
2.813.000 € 828.058 € 59% 85%
487.000 € 481.158 € 2% 100%
1.191.644 €
262.000 €
203.665 €
Bauliche Fertigstellung 06/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 01/2025
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 8.244.161 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden
soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Im Zuge der Außenanlagenplanung wurden weitere Forderungen gestellt, u.a.
geänderte Planungsanforderungen und erweiterte Bearbeitungsbereiche,
denkmalgerechte Schulhofeinfriedung, die zu zusätzlichen Baukosten führen. Daher
wurden Mehrkosten in Höhe von 480.000 € angemeldet und genehmigt.
Beauftragungsstand 7.385.782 € 90%
Zahlungsstand 3.518.157 € 43%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 7%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2018
20 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 21 von 26
GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle
PM-18-00009
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2025
1.312.000 € -1.312.000 € 0% 0%
8.191.500 € 7.610.000 € 581.500 € 30% 81%
2021 2022 2023 2024
1.371.000 € 1.178.000 € 21% 91%
1.200.000 € 1.204.000 € -4.000 € 70% 82%
236.350 € 275.000 € -38.650 € 0% 1%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Tiefbauarbeiten haben mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet
(vorgefundene unplanmäßige Bodenaufschlüsse, welche einen
umfangreicheren Bodenaustausch erforderten); Diebstahl von Stromkabeln;
etc. Aufgrund der verzögerten statischen Berrechnung der Firma für die
Herstellung der Betonfertigteile haben sich die Fassadenarbeiten insgesamt
verzögert. Die Bauzeit verlängert sich voraussichtlich um weitere 2 Monate
gegenüber dem vorangegangenen Terminplan.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
70.600 € 152.000 € -81.400 € 100% 100%
3.585.000 € 2.636.000 € 949.000 € 28% 91%
550.550 € 660.000 € -109.450 € 1% 1%
2.549.000 €
Bauliche Fertigstellung 05/2024 02/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 03/2025
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 8.191.500 € Die Mehrkosten setzen sich aus den aktuellen Kostenermittlungen zu den
Leistungsverzeichnissen sowie aus der Baupreissteigerung von ca. 37% zusammen.
Damit das erforderliche Budget für weitere Beauftragungen vorhanden ist, sind
Mehrmittel i. H. v. 581.500,00 € brutto notwendig.
Beauftragungsstand 6.636.119 € 81%
Zahlungsstand 2.445.568 € 30%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 8%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 9 Monate
Maßnahmenbeginn 01/2018
21 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 22 von 26
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle
PM-20-00096
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph Vorplanung, Kostenschätzung X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y Y Y Y
Lph Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 10 Monate
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 3.548.948 € 97%
Zahlungsstand 1.909.266 € 52%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 08/2023
Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022) 12/2023 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 10/2024
700.000 € 700.000 € 0 € 47% 92%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Der kommunizierte Termin für die Nutzerübergabe (August 24) kann nach
derzeitiger Beurteilung der Situation (Zustand der Baustelle, noch unbekannte
Lieferzeiten von fehlenden Bauteilen ...) voraussichtlich nicht eingehalten
werden. Belastbare Termine zum Fertigstellungstermin liegen derzeit noch
nicht vor, daher sind die Aussagen im Bereich des unten angeführten
Terminplans momentan noch Annahmen.
Der Grund der Verzögerung liegt v.a. in folgenden Bereichen: auf Grund von
Defiziten im Planungsablauf (u.a. unvollständige Grundlagenermittlung),
musste diese in weiten Teilen angepasst werden, was in der Folge
Auswirkungen auf die Folgegewerke hatte. Auch in der Bauausführung ist es
zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Hinzu kommen aktuell sehr lange
Lieferzeiten für diverse Baumaterialien, u.a. Türen.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.300.000 € 1.300.000 € 0 € 82% 100%
0 €
900.000 € 0 € 56% 100%
40.000 € 40.000 € 0 € 0% 51%
0 € 0 € 0% 0%
900.000 €
Terminplan 2025
713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%
3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 52% 97%
2021 2022 2023 2024
22 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 23 von 26
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
PM-16-00111
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph Ausschreibungen / Vergaben
Lph Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2027
0 € 0 € 0 € 0% 0%
34.000.000 € 22.500.000 € 11.500.000 € 30% 46%
2023 2024 2025 2026
4.800.000 € 2.540.000 € 27% 39%
6.760.000 € 3.640.000 € 3.120.000 € 25% 58%
800.000 € 800.000 € 0 € 25% 26%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Der Terminplan wird angepasst.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
16.940.000 € 11.100.000 € 5.840.000 € 34% 45%
2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 24% 31%
7.340.000 €
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Die überarbeitete Entwurfsplanung DS. Nr. 240809 wurde der Politik vorgestellt und
beschlossen.Beauftragungsstand 15.543.700 € 46%
Zahlungsstand 10.251.668 € 30%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 09/2016
23 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 24 von 26
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau
PM-19-00051
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y Y Y Y
Terminplan 2026
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 75% 99%
2022 2023 2024 2025
2.522.200 € 0 € 72% 98%
420.800 € 420.800 € 0 € 83% 100%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken
Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und
Terminverzögerungen. Basierend darauf wurde die Holzrohbaukonstruktion Ende
2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage führt zu
Kostensteigerungen. Kostenabweichungen, insbesondere für die Glas-Pfosten-
Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden ohne prüffähige Nachweise des NU durch
den GU nicht gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die
Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse,
Konformitätserklärungen für die brandschutzklassifizierten Bauteile. Ein genauer
Termin zur Fertigstellung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht benannt werden. Für die
Holzfertigbauteile ist eine bauvorhabenbezogene Bauartgenehmigung bei der
Landesbehörde NRW einzuholen. Nach Vorlage dieser kann die Terminplanung final
fortgeschrieben werden. Bis zur Vorlage der Genehmigung ruht die Maßnahme.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.522.200 €
Bauliche Fertigstellung 04/2021 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 12/2025
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.919.663 € 99%
Zahlungsstand 2.196.233 € 75%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 56 Monate
Maßnahmenbeginn 08/2019
24 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 25 von 26
Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten
PM-18-00001
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2027
51.494.000 € 51.494.000 € 0 € 0% 0%
180.772.000 € 180.772.000 € 0 € 2% 6%
2023 2024 2025 2026
16.803.000 € 0 € 0% 1%
25.856.000 € 25.856.000 € 0 € 13% 43%
4.702.000 € 4.702.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.889.000 € 7.889.000 € 0 € 0% 0%
65.794.000 € 65.794.000 € 0 € 0% 0%
8.234.000 € 8.234.000 € 0 € 0% 1%
16.803.000 €
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2031
Kostengruppen Prognose Juni
2024
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung 08/2023 231226
Baubeginn
Projektstatus Juni 2024 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 180.772.000 €
Beauftragungsstand 11.484.121 €
Zahlungsstand 3.350.994 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 08/2018
25 # Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)Seite 26 von 26