Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-91 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
06.03.2025 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Vorbemerkungen:
In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe wird
die Gesamtveränderungsliste beraten. Hierin sind alle Veränderungen seit der
Einbringung am 20.06.2024 bis zu den Sitzungen der Fachausschüsse der KW
8 erfasst.
Die Veränderungsliste enthält folgende Markierungen:
A: AFBV als Fachausschuss. Die Verwaltung schlägt die Beschlussfassung en
bloc vor.
B: Nachmeldungen der Verwaltung ohne Gremienbeschluss bzw. Anregungen
aus nicht zuständigen Gremien. Hier wird eine ziffernweise Abstimmung emp-
fohlen.
C: Nachmeldungen der Verwaltung mit Gremienbeschluss sowie Empfehlungen
der Fachausschüsse. Auch hier schlägt die Verwaltung die Beschlussfassung
en bloc vor.
Zum Stand 24.02.2025 ergibt sich die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung.
Es wird folgender, abweichender /neuer Beschluss gefasst:
Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 wird unter Berücksich-
tigung der in der heutigen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligun-
gen und Vergabe beschlossenen Änderungen wie folgt beschlossen:
1. Beteiligung der Bürgerschaft und Abgabepflichtigen
Der von der Stadtkämmerin aufgestellte und von der Oberbürgermeisterin
bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026
wurde mit seinen Anlagen in der Sitzung des Rates am 20.06.2024 eingebracht
und zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse und Anhörung an die Be-
zirksvertretungen verwiesen (DS-Nr. 240986).Seite 1 von 283
Seite 2
Im Amtsblatt Nr. 27 der Bundesstadt Bonn vom 03.07.2024 wurde darauf hin-
gewiesen, dass der Entwurf der Haushaltssatzung 2025/2026 sowie die mittel-
fristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2029 mit den vor-
geschriebenen Anlagen ab dem 21.06.2024 für die Dauer des Beratungsverfah-
rens im Rat eingesehen werden kann. Das Beratungsverfahren endet mit der
Verabschiedung der Haushaltssatzung durch den Rat, die für die Sitzung am
20.03.2025 vorgesehen ist.
In der o. a. Amtlichen Bekanntmachung wurde auch darauf hingewiesen, dass
Einwohner und Abgabepflichtige gegen den Entwurf der Haushaltssatzung
Einwendungen erheben können, über die der Rat in öffentlicher Sitzung be-
schließt.
2. Anhörung von Institutionen
Mit gemeinsamen Runderlassen des Innenministers und des Finanzministers
vom 01.03.1954 und 05.03.1955 ist den Gemeinden empfohlen worden, vor
Festsetzung der Hebesätze durch den Rat
• den zuständigen Berufsvertretungen
• der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg
• der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und
• der Handwerkskammer zu Köln
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Dies ist mit Schreiben vom
02.07.2024 erfolgt.
Es liegt eine schriftliche Stellungnahme der Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen vor.
Außerdem wurden folgende Einrichtungen um Stellungnahme zum Haushalts-
planentwurf gebeten:
• der Deutsche Gewerkschaftsbund Kreis Region Bonn/Rhein-Sieg,
• der Christliche Gewerkschaftsbund Deutschlands
• Haus & Grund Bad Godesberg e. V.
• Haus & Grund Bonn, Rhein-Sieg e. V.
• Deutscher Mieterbund Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e. V.
• die Gewerkschaft ver.di,
• die Gewerkschaft KOMBA Ortsverband Bonn und
• der DBB Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg.
Es liegt eine schriftliche Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes
Kreis Region Bonn/Rhein-Sieg vor.
Herr Stadtkämmerer Fark hat am 11.02.2025 den Entwurf des Haushaltsplans
2025/2026 mit seinen Eckdaten der IHK Bonn erläutert.
3. Beteiligung der Bezirksregierung Köln
Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf der Kommunalaufsicht in Köln
am 25.06.2024 persönlich übergeben. Mit Schreiben vom 02.10.2024 hat die
Kommunalaufsicht die Verwaltung darüber informiert, dass sie Vorbehalte ge-
genüber einer Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes in der eingereichten
Entwurfsversion sieht. Auf Grundlage eines Gesprächstermins mit der Bezirks-
regierung am 16.10.2024 wurden umfassende Maßnahmen zur Haushaltskon-Seite 2 von 283
Seite 3
solidierung entwickelt, die neben einer aufgabenbezogenen Konsolidierung und
einer Aktualisierung von Planungsgrundlagen auch eine Konsolidierung im Stel-
lenplan vorsieht. Am 27.11.2024 wurde die Kommunalaufsicht über den Zwi-
schenstand der Konsolidierungsbemühungen und über die Verschiebung der
Verabschiedung des Haushaltsplans informiert. Am 14.01.2025 hat ein weiteres
Gespräch mit der Bezirksregierung stattgefunden, in dem das Konsolidierungs-
paket erörtert wurde. Die Vertreter der Kommunalaufsicht haben die Konsolidie-
rungsbemühungen und die Ergebnisse ausdrücklich anerkannt und stellen eine
Genehmigungsfähigkeit in Aussicht, wenn es im Laufe der Etatberatungen zu
keinen wesentlichen Ansatzänderungen kommt, die unmittelbaren Einfluss auf
die Ergebnisplanung 2025 – 2026 haben werden. Hierzu ist aber auch ein Aus-
tausch bzw. eine Abstimmung der Kommunalaufsicht mit dem Ministerium für
Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW (MHKBD) vor-
gesehen.
4. Beratungsunterlagen
Der Haushaltsplanentwurf wurde nach seiner Einbringung im Rat am
20.06.2024 von allen Gremien von August bis September 2024 in 1. Lesung
beraten. Nach der Verschiebung der Verabschiedung des Haushaltsplans star-
teten die 2. Lesungen am 21.01.2025. Bis zum 05.03.2025 wird diese 2. Runde
der Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026 nebst Finanzplanung in
den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen durchgeführt.
Nach Fertigstellung des Beschlussvorlage (24.02.2025) stehen noch Aus-
schussberatungen aus:
- 05.03.2025 Schulausschuss
- 05.03.2025 Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale Agenda
- 11.03.2025 BV Bonn
- 12.03.2025 BV Beuel
Nachrichtlich:
Aufgrund dieser Terminlage ist es der Kämmerei nicht möglich, in dieser Vorla-
ge die Vorberatungsergebnisse vollständig aufzunehmen. Die Ergebnisse der
Sitzungen werden in der Ratssitzung am 20.03.2025 vorgelegt.
Anlage/n
1 Haushaltssatzung 2025_2026 (öffentlich)
2 Gesamtergebnisplan (öffentlich)
3 Gesamtveränderungsliste (öffentlich)Seite 3 von 283
Haushaltssatzung der Bundesstadt Bonn für die Haushaltsjahre 2025/2026
Aufgrund der §§ 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. März 2024
(GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Bundesstadt Bonn mit Beschluss vom 20.03.2025 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:
§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der
Bundesstadt Bonn voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie einge-
henden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
enthält, wird
im Ergebnisplan mit einem
2025 2026
Gesamtbetrag der Erträge auf 1.722.073.220,92 EUR 1.789.414.677,88 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.868.809.431,35 EUR 1.964.072.438,60 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von 35.900.000,00 EUR 37.500.000,00 EUR
somit auf 1.832.909.431,35 EUR 1.926.572.438,60 EUR
im Finanzplan mit einem
2025 2026
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit auf 1.783.821.383,16 EUR 1.848.447.076,05 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit auf 1.860.845.666,53 EUR 1.950.306.984,22 EUR
Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 35.900.000,00 EUR 37.500.000,00 EUR
im Ergebnisplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 75.181.952,52 EUR 84.398.734,50 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf 367.875.029,78 EUR 406.423.351,14 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 454.697.408,67 EUR 487.142.581,64 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf 223.234.161,85 EUR 234.854.230,46 EUR
festgesetzt.Seite 4 von 283
Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW wird in
folgendem Teilplan abgebildet:
1.01.20 Finanzmanagement
§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen 2025 2026
Der Gesamtbetrag der Kredite (ohne Um-
schuldung), deren Aufnahme für Investitionen
erforderlich ist, wird auf 304.697.408,67 EUR 337.142.581,64 EUR
davon Konzernfinanzierung 80.000.000,00 EUR 70.000.000,00 EUR
festgesetzt.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
2025 2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen, der zur Leistung von Investi-
tionsauszahlungen in künftigen Jahren erfor-
derlich ist, wird auf 49.740.600,00 EUR 79.148.600,00 EUR
festgesetzt.
§ 4 Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage und Verlustvortrag
2025* 2026*
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 103.185.158,02 EUR 0,00 EUR
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage
aufgrund des voraussichtlichen Jahresergeb-
nisses im Ergebnisplan wird auf 7.651.052,41 EUR 49.932.534,13 EUR
Die Höhe des Verlustvortrages aufgrund des
verbleibenden Jahresfehlbetrages im Ergeb-
nisplan wird auf 0,00 EUR 87.225.226,59 EUR
festgesetzt.
*Berechnungsgrundlage: Prognose Fehlbetrag 2024 (60 Mio.)Seite 5 von 283
§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung
2025 2026
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquidi-
tätssicherung in Anspruch genommen werden
dürfen, wird auf 1.400.000.000,00 EUR 1.400.000.000,00 EUR
davon Konzernfinanzierung 100.000.000,00 EUR 100.000.000,00 EUR
festgesetzt.
§ 6 Steuersätze
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festge-
setzt:
2025 2026
1. Grundsteuer
1.1 für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 543 v.H. 543 v.H.
1.2 für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B
Wohngrundstücke) auf
1.3 für unbebaute Grundstücke (Grundsteuer
B Nichtwohngrundstücke) auf
657 v.H.
900 v.H
657 v.H.
900 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 537 v.H. 537 v.H.
§ 7 Regelungen zur Bewirtschaftung
1. Planungen zu Investitionsvorhaben über 2 Mio. EURO, die durch eigene Kräfte oder Dritte erstellt
werden, sind vorab dem Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen, dem Ausschuss für Finanzen,
Beteiligungen und Vergabe sowie dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. Dies betrifft auch die
Umsetzung von bereits früher beschlossenen Planungen.
Nach Zustimmung durch die Gremien sind die Planungen mit einer Kostenschätzung gem. der Leis-
tungsphase 1 u. 2 HOAI zu erstellen.
Nach Ermittlung der Kosten gem. Leistungsphase 1 u. 2 sind diese erneut den genannten Gremien
vorzulegen, damit sie in Kenntnis der Gesamtkosten des Projektes entscheiden können, ob das Pro-
jekt realisiert und in den Haushalt bzw. die dazugehörige mittelfristige Finanzplanung aufgenommen
wird.Seite 6 von 283
2. Neue investive Maßnahmen, deren Gesamtkosten über 250.000 EUR betragen, sind zu Gunsten des
Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe gesperrt.
3. Mit Maßnahmen, für die Zuweisungen bewilligt werden, darf erst begonnen werden, wenn sicher-
gestellt ist, dass die Vorfinanzierung nicht über 12 Monate hinausgeht.
Maßnahmen, für die Zuweisungen bewilligt werden, dürfen erst begonnen werden, wenn ein Bewilli-
gungsbescheid vorliegt. Werden mögliche Zuweisungen nicht oder nicht in der geplanten Höhe be-
willigt, dürfen die Maßnahmen nur nach besonderem Beschluss des Rates begonnen werden. Dabei
ist eine Deckung für den fehlenden Zuschuss zu beschließen.
4. Freigaben für den investiven Haushalt werden durch die Stadtkämmerei bewilligt. Für die Durchfüh-
rung von Maßnahmen, die nicht im Einzelnen erläutert sind, ist die Genehmigung der Kämmerei er-
forderlich.
5. Es kann durch Zweckbindungsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge/Mindererträge bestimm-
te Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen bzw. vermindern. Dies gilt entsprechend für Mehrein-
zahlungen und Mehrauszahlungen für Investitionen.
Über den Haushaltsansatz hinausgehende, durch Vermerk zweckgebundene Erträge/Einzahlungen,
können grundsätzlich nach der Genehmigung für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet
werden. Diese Mehrausgaben gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.
6. Die Mittel im Ergebnis- und Investitionshaushalt sind entsprechend den Wirkungsvorgaben, Zielver-
einbarungen und Zweckbindungen zu verwenden. Umschichtungen innerhalb eines Budgets, die zu
einer Veränderung der vereinbarten Wirkungsvorgaben, Zielvereinbarungen und Zweckbindungen
führen, sind nur im Benehmen mit den zuständigen Fachausschüssen zulässig. Soweit der Haushalt
keine eindeutigen Wirkungsvorgaben, Zielvereinbarungen und Zweckbindungen enthält, sind die Mit-
tel gemäß den Produktbeschreibungen zu verwenden.
7. Budgetverantwortung
Der/Die Verantwortliche für die jeweilige Budgetebene stellt sicher, dass das Budget seiner/ihrer
Budgetebene im Falle eines Zuschussbudgets nicht überschritten und im Falle eines Überschuss-
budgets nicht unterschritten wird. Die Budgetverantwortlichen sind für einen effektiven und wirt-
schaftlichen Einsatz der ihnen anvertrauten Ressourcen zuständig. Im Haushaltsplan wird zu jeder
Produktgruppe der/die Budgetverantwortliche genannt.
8. Budgetüberschreitungen
Über- und außerplanmäßige Ausgabeermächtigungen, die nicht aus dem Budget des jeweiligen De-
zernates gedeckt werden können, bedürfen der Genehmigung durch den Rat.Seite 7 von 283
§ 8 Stellenplan
Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (k.u.) und „künftig wegfallend“ (k.w.)
werden unverzüglich an dieser Stelle wirksam. Die/Der Stelleninhaberin/Stelleninhaber wird zeitnah
auf eine andere Stelle umgesetzt.
Der Stellenplan für 2025/2026 wird in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 20.03.2025 festge-
stellt.Seite 8 von 283
Gesamtergebnisplan Version 6 zum Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe am 06.03.2025
Stand: 24.02.2025
Kostenart / Bezeichnung Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028 Plan 2029
* Steuern und ähnliche Abgaben 830.712.784,05- 862.633.413,29- 889.606.713,75- 915.005.321,93- 941.594.345,57-
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 378.074.080,48- 403.316.203,58- 416.913.176,53- 426.772.127,21- 444.542.960,64-
* Sonstige Transfererträge 8.500.675,00- 8.651.501,00- 8.799.656,01- 8.952.319,02- 9.109.539,00-
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte 245.791.025,36- 249.263.616,91- 255.606.609,82- 258.792.944,44- 262.558.658,75-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.076.871,00- 35.635.234,21- 36.093.874,34- 36.584.454,44- 37.091.049,53-
* Kostenerstattungen/-umlagen 138.349.829,87- 141.729.160,91- 145.326.067,61- 147.605.105,43- 153.048.525,18-
* Sonstige ordentliche Erträge 64.109.928,41- 63.616.213,07- 63.751.136,54- 64.776.107,28- 64.615.608,52-
* Aktivierte Eigenleistungen 2.500.000,00- 2.500.000,00- 2.500.000,00- 2.500.000,00- 2.500.000,00-
* Personalaufwendungen 425.054.420,51 441.150.265,12 450.504.962,05 460.113.812,67 470.264.713,20
* Versorgungsaufwendungen 46.263.640,28 48.589.751,31 50.047.443,86 51.548.867,17 53.095.333,18
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistung 290.910.492,96 302.670.726,61 298.329.252,12 294.922.424,41 297.881.464,40
* Bilanzielle Abschreibungen 71.624.411,56 77.284.327,53 80.070.704,71 82.317.753,76 84.773.395,23
* Transferaufwendungen 782.968.485,33 817.805.788,70 854.558.537,02 864.526.402,30 889.319.399,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 182.309.870,44 193.967.356,56 190.691.927,10 190.648.829,74 194.119.339,14
* Finanzerträge 19.958.026,75- 22.069.334,91- 24.502.472,56- 27.097.289,81- 27.596.832,50-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 69.678.110,27 82.604.222,77 98.269.723,92 113.562.264,45 123.616.641,23
* Interne Verrechnungen
* Globaler Minderaufwand 35.900.000,00- 37.500.000,00- 38.600.000,00- 39.700.000,00- 39.700.000,00-
** Summe 110.836.210,43 137.157.760,72 140.772.843,62 129.854.684,94 130.712.765,99Seite 9 von 283
Ausschuss für
Finanzen,
Beteiligungen und
Vergabe
Sitzung am 06.03.2025
Gesamtveränderungsliste
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 10 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center101000102Int.ProfilundZielgruppenservice
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.115.237,711.157.641,261.192.370,501.228.141,621.264.985,89
+/-0,000,0094,93-194,13-297,75-
Neu1.115.237,711.157.641,261.192.275,571.227.947,491.264.688,14
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center101000102Int.ProfilundZielgruppenservice
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt83.511,3883.511,3886.466,7289.510,7292.646,05
+/-0,000,001.817,04-3.704,59-5.665,00-
Neu83.511,3883.511,3884.649,6885.806,1386.981,05
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 11 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center101000102Int.ProfilundZielgruppenservice
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt315.100,00315.100,00323.653,00332.462,59341.536,47
+/-5.000,005.000,00723,503.745,44-8.413,57-
Neu320.100,00320.100,00324.376,50328.717,15333.122,90
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-4.276,50EUR
2028:-8.745,44EUR
2029:-13.413,57EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierunginAnpassungandasRechnungsergebnis
-15.000EURp.a.
EmpfehlungdesAusschussesfürEuropa,Internationales,
Wissenschaft,WirtschaftundArbeitvom04.02.2025:
ZurFörderungvonProjektenderentwicklungspolitischen
BildungsarbeitundzurUmsetzungderAgenda20230werden
ab2025ff.zusätzlicheMitteli.H.v.10.000EURbereit-
gestellt(vgl.DS-Nr.:240986-81AA)
+10.000EURp.a.
ZurPflegederStädtepartnerschaftenBonn-Chersonund
Bonn-PotsdamwerdenzusätzlicheMitteli.H.v.10.000EUR
bereitgestellt(vgl.DS-Nr.:240986-87AA).
+10.000EURp.a.Seite 12 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center101000102Int.ProfilundZielgruppenservice
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt108.296,73108.296,73111.695,64115.196,51118.802,38
+/-0,000,001.849,48-3.777,64-5.787,21-
Neu108.296,73108.296,73109.846,16111.418,87113.015,17
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 13 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000103Verwaltungsführung
KontengruppeK11-020ZuwendungenundallgemeineUmlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt334.518,76258.037,63252.916,41252.894,99252.881,52
+/-350.000,000,000,000,000,00
Neu684.518,76258.037,63252.916,41252.894,99252.881,52
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
BundeszuweisungklimaneutralesBonn
2025:+350.000EUR1Seite 14 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000103Verwaltungsführung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.783.603,043.833.603,043.938.311,134.056.460,964.178.154,12
+/-1.649.700,00-1.769.800,00-2.047.479,04-2.385.600,37-2.980.508,95-
Neu2.133.903,042.063.803,041.890.832,091.670.860,591.197.645,17
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmplanungderKlimaplanmittelfürdieBonnerEnergieagenturab
2025ff.(vgl.PC10200103/Kll-150)
2025:-1.470.000EUR
2026:-1.550.000EUR
2027:-1.596.500EUR
2028:-1.538.305EUR
2029:-1.584.454EUR
NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-34.104,04EUR
2028:-175.833,37EUR
2029:-216.242,95EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungPersonalkosten,AusschleichungFinanzierung
Klima-Fondswg.andererFinanzierungsquellen,Reduzierung
vonVeranstaltungen/Sitzungen,ReduzierungKlimabürosim
Quartier,Initiative"FlächensparendesWohnen"wird
zurückgestellt,ebensowiedieUmsetzungQuartierskonzept.
2025:-242.300EUR
2026:-242.300EUR
2027:-416.875EUR
2028:-671.462EUR
2029:-1.179.812EUR
NachmeldungderVerwaltung:
Mehraufwendungenfürden"AktionsplanKinderfreundlicheKommune"
(vgl.DS-Nr.:241635)
2025:+27.500EUR
2026:+22.500EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,
BeteiligungenundVergabeam06.03.2025:
ZusätzlicheMittelfürdieBeauftragungderBeratungzum
Grundsatzbeschluss"StadthausAreal"(DS-Nr.242046)
2025:+35.100EUR34562Seite 15 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000103Verwaltungsführung
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt185.186,00190.741,25196.463,79202.357,74208.428,33
+/-1.270.000,001.478.610,001.497.927,731.414.427,151.432.608,33
Neu1.455.186,001.669.351,251.694.391,521.616.784,891.641.036,66
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmplanungderKlimaplanmittelfürdieBonnerEnergieagenturab
2025ff.(vgl.PC10200103/Kll-130)
2025:+1.470.000EUR
2026:+1.550.000EUR
2027:+1.596.500EUR
2028:+1.538.305EUR
2029:+1.584.454EUR
NachmeldungderVerwaltung:
WegfallderBeratungindenQuartiersbüros.
2025:-200.000EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-26.111,42EUR
2028:-48.139,85EUR
2029:-73.835,67EUR
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallderEnergieberatungdurchdieVerbraucherzentralewg
bestehenderFörderungdurchdieSWBab2026ff.
2026:-71.390,00EUR
2027:-72.460,85EUR
2028:-75.738,00EUR
2029:-78.010,00EUR78910Seite 16 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000103Verwaltungsführung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt627.734,66632.520,71625.746,33644.518,72663.854,29
+/-31.350,00-31.350,00-9.520,57-19.049,47-29.003,06-
Neu596.384,66601.170,71616.225,76625.469,25634.851,23
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-9.419,07EUR
2028:-18.946,45EUR
2029:-28.898,49EUR
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallSteckbriefKommunikationsstrategie,Reduzierungen
derAufwendungenfdBeteiligungsmanagement
2025:-31.250EUR
2026:-31.250EUR
EinsparungbeiZeitungenundFachliteratur
2025:-100,00EUR
2026:-100,00EUR
2027:-101,50EUR
2028:-103,02EUR
2029:-104,57EUR111213Seite 17 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5020001031000Profit-Center102000103Verwaltungsführung
BeschaffungenOB-1KontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00
+/-55.000,00-55.000,00-55.000,00-55.000,00-55.000,00-
Neu5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
InvestiverAnteildesBürgerdialogswirdgestrichen14Seite 18 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000118PolitischeGremien
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt30.000,0030.000,0030.900,0031.827,0032.781,81
+/-0,000,00450,00-920,25-1.411,46-
Neu30.000,0030.000,0030.450,0030.906,7531.370,35
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center102000118PolitischeGremien
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.778.500,003.778.500,003.891.855,004.008.610,654.128.868,97
+/-0,000,0056.677,50-115.905,48-177.773,23-
Neu3.778.500,003.778.500,003.835.177,503.892.705,173.951.095,74
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.1516Seite 19 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102001509AnteileanUnternehmen
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt43.000,0043.000,0044.290,0045.618,7046.987,26
+/-300.000,00265.000,00269.355,0073.680,982.023,09-
Neu343.000,00308.000,00313.645,00119.299,6844.964,17
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-645,00EUR
2028:-1.320,00EUR
2029:-2.023,09EUR
GemäßEntscheidungdesRatesderBundesstadtBonnistein
BetriebskostenzuschussandieStadtenwicklungsgesellschaft
(SEG)zugewähren(vgl.DS-Nr.:221550-08).
NachVorlagedesWirtschaftsplansderSEGistderBetriebs-
kostenzuschussinfolgenderHöhezuveranschlagen:
2025:+300.000EUR
2026:+265.000EUR
2027:+270.000EUR
2028:+75.000EURSeite 20 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001501Wirtschaftsförderung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt655.820,51677.820,51631.663,03670.361,13665.143,74
+/-6.027,00-32.054,00-72.409,21-105.568,25-91.128,40-
Neu649.793,51645.766,51559.253,82564.792,88574.015,34
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
MehraufwendungenfürdieFortführungderRegionalagenturgem.
BeschlussdesRatesvom26.09.2024(DS-Nr.:241504):
2025:+3.973EUR
2026:+7.946EUR
2027:+3.973EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-6.232,21EUR
2028:-35.266,25EUR
2029:-20.672,40EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürklimagerechteGewerbegebiete
sowieFachberatungklimarelevanterBerufe
2025:-10.000EUR
2026:-40.000EUR
2027:-70.150EUR
2028:-70.302EUR
2029:-70.456EURSeite 21 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001501Wirtschaftsförderung
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt313.880,00288.880,00300.396,40309.408,30318.690,56
+/-46.880,0046.880,0043.325,0039.513,9435.511,85
Neu360.760,00335.760,00343.721,40348.922,24354.202,41
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
Mehraufwendungeni.H.v.46.880EURp.a.aufgrundder
VerlängerungderBetrauungderVerbraucherzentraleNRW
(DS-Nr.:240675)
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-3.555,00EUR
2028:-7.366,06EUR
2029:-11.368,15EURSeite 22 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001501Wirtschaftsförderung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.757.396,89893.896,89905.212,98917.166,08929.461,26
+/-485.000,00-20.000,00-17.415,54-23.279,55-29.390,27-
Neu1.272.396,89873.896,89887.797,44893.886,53900.070,99
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürdenNachhaltigkeitshubsowie
desBreitbandausbaus
2025:-475.000EUR
2026:-10.000EUR
EmpfehlungdesAusschussesfürEuropa,Internationales,
Wissenschaft,WirtschaftundArbeitvom04.02.2025:
ReduzierungderMittelfürStandortmarketing(vgl.:DS-Nr.:
240986-81AA).
ab2025ff.:-10.000EURSeite 23 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5030015011000Profit-Center103001501Wirtschaftsförderung
ErsatzbeschaffungenWirtschaftsförderungKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt5.500,005.500,005.500,005.500,005.500,00
+/-25.000,000,000,000,000,00
Neu30.500,005.500,005.500,005.500,005.500,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VerlagerungderMitteli.H.v.25.000EURvon103001502/72.1000.Seite 24 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001502Tourismus
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt69.400,00135.400,0089.400,00136.400,0089.400,00
+/-62.200,0015.200,0061.200,0014.200,0061.200,00
Neu131.600,00150.600,00150.600,00150.600,00150.600,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ErhöhungderErträgeausdenBonn-Touren,demMerchandising
unddemGästeführer-Service
2025:+62.200EUR
2026:+15.200EUR
2027:+61.200EUR
2028:+14.200EUR
2029:+61.200EUR
ErgebnisplanProfit-Center103001502Tourismus
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt944.705,52977.792,141.007.125,901.037.339,661.068.459,85
+/-0,000,00697,50-1.426,38-2.187,76-
Neu944.705,52977.792,141.006.428,401.035.913,281.066.272,09
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 25 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001502Tourismus
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt158.472,22167.831,69168.376,39177.687,23178.630,51
+/-25.000,00-0,002.427,47-9.249,08-7.665,78-
Neu133.472,22167.831,69165.948,92168.438,15170.964,73
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VerlagerungderMitteli.H.v.25.000EURzurInvestitionsmaßnahme
5030015011000/78.3100.
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center103001502Tourismus
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt101.820,03101.820,0383.027,6385.404,4887.852,59
+/-0,000,001.153,79-2.359,53-3.618,95-
Neu101.820,03101.820,0381.873,8483.044,9584.233,64
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 26 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center104000105GleichstellungvonFrauundMann
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt385.582,97405.550,05417.716,55430.248,05443.155,48
+/-0,000,001,50-3,07-4,70-
Neu385.582,97405.550,05417.715,05430.244,98443.150,78
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-1,50EUR
2028:-3,07EUR
2029:-4,70EUR
ErgebnisplanProfit-Center104000105GleichstellungvonFrauundMann
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.675,693.675,693.785,963.899,544.016,53
+/-0,000,0055,13-112,75-172,94-
Neu3.675,693.675,693.730,833.786,793.843,59
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-55,13EUR
2028:-112,75EUR
2029:-172,94EUR
ErgebnisplanProfit-Center104000105GleichstellungvonFrauundMann
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.447,971.447,971.491,401.536,141.582,24
+/-0,000,0021,70-44,40-68,12-
Neu1.447,971.447,971.469,701.491,741.514,12
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-21,70EUR
2028:-44,40EUR
2029:-68,12EUR171819Seite 27 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000109ZentraleDienste
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.054.575,001.960.926,002.019.753,002.054.883,002.116.535,95
+/-86.730,91832.114,18467.827,62935.104,63-979.960,94-
Neu1.141.305,912.793.040,182.487.580,621.119.778,371.136.575,01
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-29.413,10EUR
2028:-59.413,38EUR
2029:-91.134,32EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
UmplanungenderPlanungfürdenInterimsumzugStadthaus:
2025:86.730,91EUR
2026:832.114,18EUR
2027:497.240,72EUR
2028:-875.691,25EUR
2029:-888.826,62EUR
ErgebnisplanProfit-Center110000109ZentraleDienste
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.100,001.100,001.133,001.167,001.202,00
+/-0,000,0016,50-33,75-51,75-
Neu1.100,001.100,001.116,501.133,251.150,25
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-16,50EUR
2028:-33,75EUR
2029:-51,75EUR202122Seite 28 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000109ZentraleDienste
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.684.303,008.148.990,008.342.505,008.587.634,008.745.375,13
+/-95.080,00-16.059,12-1.084.816,88-3.534.776,92-3.707.978,83-
Neu4.589.223,008.132.930,887.257.688,125.052.857,085.037.396,30
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-121.395,68EUR
2028:-248.359,17EUR
2029:-372.264,82EUR
NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungErgonomieOffensive
2025:-500.000,00EUR
2026:-500.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
UmplanungenderPlanungfürdenImterimsumzugStadthaus:
2025:404.920,00EUR
2026:483.940,88EUR
2027:-963.421,20EUR
2028:-3.286.417,75EUR
2029:-2.225.714,01EUR232425Seite 29 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5100001091000Profit-Center110000109ZentraleDienste
ErsatzbeschaffungenZentraleDiensteKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt480.637,00380.000,00391.400,00403.200,00415.300,00
+/-224.000,002.924.783,462.069.519,200,000,00
Neu704.637,003.304.783,462.460.919,20403.200,00415.300,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
UmplanungenderPlanungfürdenInterimsumzugStadthaus:
2025:+224.000,00EUR
2026:+2.924.783,46EUR
2027:+2.069.519,20EUR26Seite 30 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000119Ref.Stadtförderungu.strateg.Projekte
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt521.085,37541.075,96557.308,24574.027,48591.248,31
+/-0,000,00900,00-1.840,50-2.822,92-
Neu521.085,37541.075,96556.408,24572.186,98588.425,39
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-900,00EUR
2028:-1.840,50EUR
2029:-2.822,92EUR
ErgebnisplanProfit-Center110000119Ref.Stadtförderungu.strateg.Projekte
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt192.500,00192.500,00192.500,00192.500,00192.500,00
+/-1.225,00-1.225,00-1.225,00-1.225,00-1.225,00-
Neu191.275,00191.275,00191.275,00191.275,00191.275,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
-1.225EURp.a.2728Seite 31 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000119Ref.Stadtförderungu.strateg.Projekte
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt9.000,009.000,009.045,009.091,359.139,09
+/-525,00-525,00-547,50-571,01-595,57-
Neu8.475,008.475,008.497,508.520,348.543,52
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-22,50EUR
2028:-46,01EUR
2029:-70,57EUR
NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
-525,00EURp.a.2930Seite 32 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000123Fuhrparkmanagement
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt998.850,00998.850,00998.850,00998.850,00998.850,00
+/-20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
Neu1.018.850,001.018.850,001.018.850,001.018.850,001.018.850,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmeni.H.v.20.000EURandenDurchschnitt
von2020-2023.
ErgebnisplanProfit-Center110000123Fuhrparkmanagement
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt7.082.850,007.114.360,007.177.631,007.304.634,007.465.444,00
+/-250.000,00-250.000,00-318.436,60-382.682,67-479.794,43-
Neu6.832.850,006.864.360,006.859.194,406.921.951,336.985.649,57
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-64.686,60EUR
2028:-125.126,42EUR
2029:-218.374,84EUR
NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
StoppdesAusbausderFahrradabstellflächenundServicestationen
(6.1.1.1)
2025:-250.000,00EUR
2026:-250.000,00EUR
2027:-253.750,00EUR
2028:-257.556,25EUR
2029:-261.419,59EURSeite 33 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000123Fuhrparkmanagement
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.328.075,001.405.740,001.383.175,001.430.187,001.476.188,00
+/-0,000,0023.272,40-54.797,75-80.167,90-
Neu1.328.075,001.405.740,001.359.902,601.375.389,251.396.020,10
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-23.272,40EUR
2028:-54.797,75EUR
2029:-80.167,90EURSeite 34 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5100001230300Profit-Center110000123Fuhrparkmanagement
FahrzeugeKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.774.000,001.146.500,003.423.200,005.091.500,003.492.000,00
+/-274.000,00-0,00675.000,000,000,00
Neu3.500.000,001.146.500,004.098.200,005.091.500,003.492.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt1.864.000,00230.000,000,000,00
+/-114.000,00-230.000,00-0,000,00
Neu1.750.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung:
VerschiebungvonErsatzbeschaffungen
2025:-274.000,00EUR
2027:675.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung:
AnpassungderVE
2026:-114.000,00EUR
2027:-230.000,00EUR
Investitionsmassnahme5100001231000Profit-Center110000123Fuhrparkmanagement
DiensträderKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt44.000,0080.000,001.200,0015.000,0078.000,00
+/-0,0015.000,00-9.000,000,000,00
Neu44.000,0065.000,0010.200,0015.000,0078.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung:
VerschiebungvonErsatzbeschaffungen
2026:-15.000,00EUR
2027:+9.000,00EURSeite 35 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5100001232000Profit-Center110000123Fuhrparkmanagement
GroßgeräteKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt620.000,001.065.500,00300.000,00905.000,00532.000,00
+/-300.000,00-300.000,00-300.000,000,000,00
Neu320.000,00765.500,00600.000,00905.000,00532.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt300.000,000,000,000,00
+/-300.000,00-600.000,000,000,00
Neu0,00600.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung:
AnpassungderVE
2026:-300.000,00EUR
2027:+300.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung:
2025:-300.000,00EUR
2026:-300.000,00EUR
2027:+300.000,00EUR
Verpflichtungsbudget:
2027:+300.000,00EURSeite 36 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110200126IT-Betrieb
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.260.000,002.260.000,002.415.000,002.415.000,002.415.000,00
+/-143.500,00400.000,00-450.000,00-450.000,00-450.000,00-
Neu2.403.500,001.860.000,001.965.000,001.965.000,001.965.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:143.500,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallEinnahmenab2026i.H.v.400.000EUR.Bonnorangenimmtab2026
keineIT-Leistungenmehrab.
2026:-400.000,00EUR
2027:-450.000,00EUR
2028:-450.000,00EUR
2029;-450.000,00EUR3231Seite 37 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110200126IT-Betrieb
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt10.051.540,0010.093.220,008.874.170,008.874.170,008.874.170,00
+/-27.860,00-173.000,00-28.650,00-27.279,75-25.888,95-
Neu10.023.680,009.920.220,008.845.520,008.846.890,258.848.281,05
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:143.500,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungItBereich,u.a.CDOBereich
2025:-171.360,00EUR
2026:-173.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-28.650,00
2028:-27.279,75
2029:-25.888,95333435Seite 38 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110200126IT-Betrieb
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.425.460,0012.634.280,0014.308.660,0014.308.660,0014.308.660,00
+/-110.670,00-161.200,00-1.553.507,30-1.372.966,50-1.189.717,61-
Neu12.314.790,0012.473.080,0012.755.152,7012.935.693,5013.118.942,39
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-1.496.507,30
2028:-1.315.966,50
2029:-1.132.717,61
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungIT;VerzögerungProjektmanagement-Software
2025:-110.670,00EUR
2026:-104.200,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallBonnOrange
ab2026:-57.000,00EURp.a.363738Seite 39 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5102001260200Profit-Center110200126IT-Betrieb
DV-NachrichtentechnikundSoftwareKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-228.240,000,000,000,000,00
Neu228.240,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:228.240,00EUR
Investitionsmassnahme5102001260200Profit-Center110200126IT-Betrieb
DV-NachrichtentechnikundSoftwareKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.316.100,003.203.410,001.337.000,001.300.000,001.300.000,00
+/-228.240,000,000,000,000,00
Neu4.544.340,003.203.410,001.337.000,001.300.000,001.300.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:228.240,00EUR3940Seite 40 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110660130BezirksverwaltungsstelleBonn
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt135.950,00136.450,00138.893,50141.410,31144.002,62
+/-30.000,00-55.000,00-56.221,75-57.498,49-58.832,12-
Neu105.950,0081.450,0082.671,7583.911,8285.170,50
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-1.221,75EUR
2028-2.498,49EUR
2029-3.832,12EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
ReduzierungdeskonsumtivenFeuerwehrtopfes
2025-30.000,00EUR
2026-55.000,00EUR
2027-55.000,00EUR
2028-55.000,00EUR
2029-55.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center110660130BezirksverwaltungsstelleBonn
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt120.600,00120.600,00124.218,00127.944,54131.782,87
+/-0,000,001.809,00-3.699,40-5.674,07-
Neu120.600,00120.600,00122.409,00124.245,14126.108,80
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center110660130BezirksverwaltungsstelleBonn
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt19.020,0019.020,0019.590,6020.178,3420.783,68
+/-0,000,00285,30-583,43-894,86-
Neu19.020,0019.020,0019.305,3019.594,9119.888,82
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%414243Seite 41 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5106601302000Profit-Center110660130BezirksverwaltungsstelleBonn
SondermaßnahmenBezVStBonnKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt55.000,0055.000,0055.000,0055.000,0055.000,00
+/-55.000,00-55.000,00-55.000,00-55.000,00-55.000,00-
Neu0,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungdesinvestivenFeuerwehrtopfesumjährlich55.000,00EUR.44Seite 42 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110770131BezirksverwaltungsstelleBadGodesberg
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt136.468,44136.468,44139.362,50142.343,38145.413,67
+/-0,000,0041.447,04-42.959,17-44.538,69-
Neu136.468,44136.468,4497.915,4699.384,21100.874,98
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-1.447,04EUR
2028-2.959,17EUR
2029-4.538,69EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdeskonsumtivenFeuerwehrtopfesi.H.v.jährlich40.000,00EUR
EmpfehlungderBezirksvertretungBadGodesbergvom29.01.2025:
GemäßDS-Nr.240986-59AAwerdendieinDS-Nr.240986-42STmitgeteilten
VeränderungenamEntwurfdesHaushaltsplanamFeuerwehrtopf
(Profitcenter110770131:konsumtiv-40.000EURin2025und-40.000EUR
in2026)abgelehnt.Seite 43 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110770131BezirksverwaltungsstelleBadGodesberg
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt19.170,0019.170,0019.745,1020.337,4520.947,57
+/-9.000,009.000,008.712,458.411,978.098,09
Neu28.170,0028.170,0028.457,5528.749,4229.045,66
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-287,55EUR
2028-588,03EUR
2029-901,91EUR
EmpfehlungderBezirksvertretungBadGodesbergvom29.01.2025:
GemäßDS-Nr.240986-71AAZiffer1werdendieMittelzurFörderungdes
BrauchtumsinBadGodesbergsoerhöht,dassdemFestausschussBad
GodesbergerKarnevalfürdieDurchführungdesBadGodesberger
KarnevalszugesundseinerweiterenAktivitätenkünftigaufAntragein
Zuschussbiszu10.000EURausgezahltwerdenkann.Dieder
BezirksverwaltungsstelleBadGodesbergzurVerfügungstehenden
Transferaufwendungenwerdendaherum4.000EURerhöht.
GemäßmündlichemAntragwirdderAnsatzfürZuschüsseanVereinewieim
Jahr2024fürdieHaushaltsjahre2025-2029um5.000EURp.A.erhöht.
ErgebnisplanProfit-Center110770131BezirksverwaltungsstelleBadGodesberg
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt40.024,4740.024,4741.225,2042.461,9843.735,86
+/-6.500,004.850,00450,34-1.075,51-1.728,59-
Neu46.524,4744.874,4740.774,8641.386,4742.007,27
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DamitalleSitzungenderBezirksvertretungBadGodesbergindenJahren
2025und2026inderStadthalleBadGodesbergstattfindenkönnen,wurde
dieNachmeldungerforderlich.
2025:6.500,00EUR
2026:4.850,00EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 44 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5107701313000Profit-Center110770131BezirksverwaltungsstelleBadGodesberg
SondermaßnahmenBezVStGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00
+/-0,000,0015.000,00-15.000,00-15.000,00-
Neu15.000,0015.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungdesinvestivenFeuerwehrtopfes
2025-10.000,00EUR
2026-15.000,00EUR
2027-15.000,00EUR
2028-15.000,00EUR
2029-15.000,00EUR
EmpfehlungderBezirksvertretungBadGodesbergvom29.01.2025:
GemäßDS-Nr.240986-59AAwerdendieinDS-Nr.240986-42STmitgeteilten
VeränderungenamEntwurfdesHaushaltsplanamFeuerwehrtopf(investiv-
10.000EURfür2025,-15.000EURfür2026)abgelehnt.Seite 45 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110880132BezirksverwaltungsstelleBeuel
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt27.070,0027.070,0027.370,0027.679,0027.997,27
+/-2.875,002.875,003.130,003.392,003.662,73
Neu29.945,0029.945,0030.500,0031.071,0031.660,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ErhöhungderStandgebühren
Mehreinnahmenjährlich875,00EUR
ErhöhungderTeinehmerentgeltebeiBürgerfahren
20252.000,00EUR
20262.000,00EUR
20272.255,00EUR
20282.517,00EUR
20292.787,73EUR4546Seite 46 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110880132BezirksverwaltungsstelleBeuel
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt158.140,00158.140,00162.494,21166.979,04171.216,90
+/-37.100,00-37.100,00-39.755,60-42.516,30-45.004,15-
Neu121.040,00121.040,00122.738,61124.462,74126.212,75
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
EshandeltsichumBeistandsleistungenzurReinigungdesMöhneplatzesin
Bonn-Beueli.H.v.jährlich7.900,00EUR.
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-1.980,60EUR
2028-4.056,17EUR
2029-5.848,62EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdeskonsumtivenFeuerwehrtopfes
2025-45.000,00EUR
2026-45.000,00EUR
2027-45.675,00EUR
2028-46.360,13EUR
2029-47.055,53EUR
ErgebnisplanProfit-Center110880132BezirksverwaltungsstelleBeuel
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt40.930,0040.930,0042.157,9043.422,6444.725,32
+/-0,000,00613,95-1.255,53-1.925,71-
Neu40.930,0040.930,0041.543,9542.167,1142.799,61
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%47484950Seite 47 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110880132BezirksverwaltungsstelleBeuel
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt26.325,0026.325,0027.114,7527.928,2228.766,05
+/-0,000,00394,86-807,55-1.238,57-
Neu26.325,0026.325,0026.719,8927.120,6727.527,48
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%51Seite 48 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5108801322000Profit-Center110880132BezirksverwaltungsstelleBeuel
SondermaßnahmenBezVStBeuelKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt10.000,0010.000,0010.300,0010.609,0010.927,27
+/-10.000,00-10.000,00-10.300,00-10.609,00-10.927,27-
Neu0,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungdesinvestivenFeuerwehrtopfes
202510.000,00EUR
202610.000,00EUR
202710.300,00EUR
202810.609,00EUR
202910.927,27EUR52Seite 49 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110990133BezirksverwaltungsstelleHardtberg
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt40.026,8940.026,8940.627,7041.246,5441.883,93
+/-0,000,00300,41-614,34-942,23-
Neu40.026,8940.026,8940.327,2940.632,2040.941,70
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-300,41EUR
2028:-614,34EUR
2029:-942,23EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
ReduzierungdeskonsumtivenFeuerwehrtopfesumjährlich20.000,00EUR
EmpfehlungderBezirksvertretungHardtbergvom11.02.2025:
DievorgeschlageneKürzungdesFeuerwehrtopfeswirdabgelehnt.Der
FeuerwehrtopfwirdinbisherigerHöhebeibehalten(DS-Nr.240986-85AA
und88AA).
ErgebnisplanProfit-Center110990133BezirksverwaltungsstelleHardtberg
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt18.200,0018.200,0018.746,0019.308,3819.887,63
+/-2.300,002.300,002.027,001.741,721.443,71
Neu20.500,0020.500,0020.773,0021.050,1021.331,34
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-273,00EUR
2028:-558,28EUR
2029:-856,29EUR
EmpfehlungderBezirksvertretungHardtbergvom11.02.2025:
ZurFörderungvonAktivitätenderHardtbergerVereinewirddas
BezirksbudgetdauerhaftumzusätzlichefinanzielleMittelinHöhevon
2.300€imHaushalterhöht(DS-Nr.240986-21AA).Seite 50 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110990133BezirksverwaltungsstelleHardtberg
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.129,0312.129,0312.492,8912.867,6813.253,73
+/-0,000,00181,90-372,03-570,67-
Neu12.129,0312.129,0312.310,9912.495,6512.683,06
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 51 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000115Beschäftigtenvertretung
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.200,004.200,004.326,004.455,784.589,45
+/-0,000,0063,00-128,83-197,60-
Neu4.200,004.200,004.263,004.326,954.391,85
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-63,00
2028:-128,83
2029:-197,60
ErgebnisplanProfit-Center111000115Beschäftigtenvertretung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.700,0012.700,0012.781,0012.864,4312.950,36
+/-0,000,0040,50-82,82-127,02-
Neu12.700,0012.700,0012.740,5012.781,6112.823,34
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-40,50
2028:-82,82
2029:-127,025354Seite 52 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.683.500,0012.683.500,0010.996.160,0011.009.199,8011.022.630,79
+/-936.000,00938.000,001.204.880,001.459.650,001.734.180,00
Neu13.619.500,0013.621.500,0012.201.040,0012.468.849,8012.756.810,79
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
2025:916.000EUR
2026:918.000EUR
2027:1.184.880EUR
2028:1.439.650EUR
2029:1.714.180EUR
NachmeldungderVerwaltung
Ertragsanpassung
20.000,00EURp.a.5556Seite 53 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt68.706.892,0969.943.654,5272.041.364,0274.202.004,8676.427.464,78
+/-8.019.167,16-8.013.668,98-12.208.079,04-16.402.321,41-20.596.391,05-
Neu60.687.724,9361.929.985,5459.833.284,9857.799.683,4555.831.073,73
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DadieFördermittelfürdasRAKab01.01.2025entfallen,werdendie
Personalkostenzu111000116,K11-110verlagert(von141400407,K11-110).
2025:180.832,84EUR
2026:186.331,02EUR
2027:191.920,96EUR
2028:197.678,59EUR
2029:203.608,95EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
KonsolidierungderPersonalkostendurchEinsparungvonVakanzen
(einmalig60Stellen2025/2026),EinsparungStellenaufwuchs1%und
strukturierteKonsolidierung(60Stellenp.a.ab2027).
2025:-8.200.000EUR
2026:-8.200.000EUR
2027:-12.400.000EUR
2028:-16.600.000EUR
2029:-20.800.000EUR
AusverwaltungsökonomischenGründenwurdedieReduzierungzunächst
pauschalbei111000116vorgenommen.DieprozentualeAufteilungaufalle
Produktgruppen(mitAusnahmeKRE)erfolgtnachderRatssitzungam
20.03.25.NachBeschlussdesRateswirdeineGesamtveränderungsliste
erstellt,diedanndieentsprechendeAusweisungjeProfitcenterenthält
undderNiederschriftdesRatesbeigefügtwird.5758Seite 54 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.340.000,001.340.000,001.354.450,001.395.083,501.436.936,01
+/-70.000,00-0,0019.725,00-40.337,62-61.868,94-
Neu1.270.000,001.340.000,001.334.725,001.354.745,881.375.067,07
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-19.725,00EUR
2028:-40.337,62EUR
2029:-61.868,94EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierterBedarffürdieDurchführungvonHeadhunterverfahren
2025:-70.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt70,0070,0072,1074,2676,49
+/-0,000,001,05-2,14-3,29-
Neu70,0070,0071,0572,1273,20
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-1,05EUR
2028:-2,14EUR
2029:-3,29EUR596061Seite 55 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.027.555,0011.996.920,0012.353.828,6312.721.444,5013.100.088,84
+/-157.000,00-170.000,00-342.123,80-521.993,12-709.879,25-
Neu11.870.555,0011.826.920,0012.011.704,8312.199.451,3812.390.209,59
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-172.123,80EUR
2028:-351.993,12EUR
2029:-539.879,25EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungÖffentl.Bekanntmachungen
-15.000,00EURp.a.
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungenbeimMitarbeitenden-Empfehlungsprogramm
2025:-125.000,00EUR
2026:-155.000,00EUR
2027:-155.000,00EUR
2028:-155.000,00EUR
2029:-155.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
VerzichtaufdieZertifizierungCorporateHealthAward
2025:-17.000,00EUR62636465Seite 56 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center113000114Presse-undÖffentlichkeitsarbeit
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.840.327,162.937.022,583.025.133,263.115.887,233.209.363,84
+/-0,000,0075,00-153,28-234,95-
Neu2.840.327,162.937.022,583.025.058,263.115.733,953.209.128,89
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.66Seite 57 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center113000114Presse-undÖffentlichkeitsarbeit
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt145.860,48145.860,48150.836,29155.961,38161.240,22
+/-5.657,03-44.342,978.769,79-12.003,88-15.363,36-
Neu140.203,45190.203,45142.066,50143.957,50145.876,86
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-3.088,79EUR
2028:-6.296,88EUR
2029:-9.631,36EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürMarketing,Mediensowie
Online-Redaktion
2025:-5.657EUR
2026:-5.657EUR
2027:-5.681EUR
2028:-5.707EUR
2029:-5.732EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,
BeteiligungenundVergabeam06.03.2025:
ZusätzlicheMittelfürdenTagderoffenenTür(Villa
Hammerschmidt)sowiedasBürgerfest.Eshandeltsich
hierbeiumdenAnteilderBundesstadtBonn.
2026:+50.000EUR676869Seite 58 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center113000114Presse-undÖffentlichkeitsarbeit
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt192.175,31192.175,31198.563,98205.144,30211.922,02
+/-3.600,00-3.600,00-7.295,04-11.141,32-15.143,98-
Neu188.575,31188.575,31191.268,94194.002,98196.778,04
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-3.692,04EUR
2028:-7.535,32EUR
2029:-11.534,98EUR
ErgebnisderKonsolidierung
Minderaufwendungenwg.KündigungAbosundReduzierung
Pressespiegel
2025:-3.600EUR
2026:-3.600EUR
2027:-3.603EUR
2028:-3.606EUR
2029:-3.609EUR7071Seite 59 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center114000107Rechnungsprüfung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.955,841.955,842.014,522.074,952.137,20
+/-0,000,0029,34-59,98-92,02-
Neu1.955,841.955,841.985,182.014,972.045,18
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%72Seite 60 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center120000120Finanzmanagement
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
+/-6.000,006.800,007.600,008.400,009.300,00
Neu26.000,0026.800,0027.600,0028.400,0029.300,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungderErträgeandieIST-Werte2023/2024undeinerjeweiligen
Steigerungsratevon3%.
ErgebnisplanProfit-Center120000120Finanzmanagement
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.176.150,261.336.150,261.438.200,68588.252,62548.306,11
+/-0,000,001.905,21-1.809,76-1.713,65-
Neu1.176.150,261.336.150,261.436.295,47586.442,86546.592,46
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center120000120Finanzmanagement
KontengruppeK11-140BilanzielleAbschreibungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt357.214,103.422.733,053.449.957,783.466.971,363.462.665,19
+/-0,009.884,199.884,199.884,199.884,19
Neu357.214,103.432.617,243.459.841,973.476.855,553.472.549,38
Begründung:NachmeldungderVerwaltungzumAusschussfürFinanzen,Beteiligungenund
Vergabeam06.03.2025:
AnpassungderAbschreibungsbeträgeimRahmenderBilanzierungshilfenach
§6NKF-CUIGnachFeststellungderendgültigenIsolierungsbeträgefür
dasJahr2023.73Seite 61 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5200001201000Profit-Center120000120Finanzmanagement
NKF-ProjektKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.650.000,00250.000,00150.000,00100.000,0050.000,00
+/-0,000,00700.000,00700.000,00600.000,00
Neu1.650.000,00250.000,00850.000,00800.000,00650.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
MehrbedarfProjektSAPS/HANAfürExterneBeratung
2027700.000EUR
2028700.000EUR
2029600.000EURSeite 62 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center120001605AllgemeineZuweisungen/Umlagen/Abgaben
KontengruppeK11-020ZuwendungenundallgemeineUmlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt234.538.872,83209.308.697,83222.737.017,83221.776.121,83222.191.207,83
+/-26.714.983,36-9.094.649,681.283.159,523.039.455,1310.718.913,05
Neu207.823.889,47218.403.347,51224.020.177,35224.815.576,96232.910.120,88
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NeuberechnungderSchlüsselzuweisungenaufBasisModellrechnungLand
November2024.
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
AktualisierungderSchlüsselzuweisungensowiederKlima-und
Forstpauschalegem.letztemGFG-Bescheid
2025:35.756,95EUR
2026:143,63EUR
2027:143,63EUR
2028:143,63EUR
2029:143,63EUR
ErgebnisplanProfit-Center120001605AllgemeineZuweisungen/Umlagen/Abgaben
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt136.081.319,00143.222.456,00146.432.532,00149.892.083,00153.357.264,00
+/-2.579.869,24887.297,644.381.442,735.936.051,718.498.043,19
Neu138.661.188,24144.109.753,64150.813.974,73155.828.134,71161.855.307,19
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DurchdieNeuberechnungderSchlüsselzuweisungändertsichauchdieHöhe
derLandschaftsumlage.74Seite 63 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5200016051000Profit-Center120001605AllgemeineZuweisungen/Umlagen/Abgaben
Allg.Zuweisungen/Umlagen/AbgabenKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt17.601.247,0917.601.247,0917.601.247,0917.601.247,0917.601.247,09
+/-505.397,76505.397,76505.397,76505.397,76505.397,76
Neu18.106.644,8518.106.644,8518.106.644,8518.106.644,8518.106.644,85
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NeuberechungderallgemeinenInvestitionspauschaleaufBasis
ModellrechnungLandvonNovember2024.Seite 64 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center120100129Gebäudemanagement(SGB)
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt20.646.148,4820.168.815,4822.308.448,4825.745.048,4825.745.048,48
+/-5.009.980,003.149.980,004.009.980,006.429.980,008.159.980,00
Neu25.656.128,4823.318.795,4826.318.428,4832.175.028,4833.905.028,48
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VeranschlagungderAnmietungvonBüroraumfürdieOrganisationseinheiten
derStadtverwaltungimGebäudekomplexOberkasselerStr.2gem.DS241389.
2025:2.143.330,32EUR
2026:4.286.660,64EUR
2027:5.158.123,94EUR
2028:5.674.519,20EUR
2029:5.748.813,18EUR
AnmietungvonBüroraumfürOrganisationseinheitenderStadtverwaltungim
GebäudekomplexAmtPropsthof10gem.DS241467.
2025:982.824,00EUR
2026:1.007.434,08EUR
2027:1.032.660,41EUR
2028:1.058.518,41EUR
2029:1.085.023,91EUR
AnmietungvonBüroraumfürOrganisationseinheitenderStadtverwaltungim
GebäudekomplexMoltkestr.2-14,Oststr.8-14,BonnerStr.2+2bgem.DS
231376-03.
2025:1.840.871,00EUR
2026:1.368.766,44EUR
2027:1.431.753,29EUR
2028:1.437.432,28EUR
2029:1.503.574,20EUR
ProjektorganisationundPersonalbedarffürdieVorbereitungund
DurchführungdesUmzugesderimStadthausuntergebrachten
Verwaltungseinheitengem.DS240559.
2025:374.468,65EUR
2026:385.702,71EUR
2027:397.273,71EUR
2028:409.192,01EUR
2029:421.467,77EUR
AnpassungdesBetriebskostenzuschussesandenWirtschaftsplan2025gem.
DS242073.
2025:-331.513,97EUR
2026:-2.498.583,87EUR
2027:-2.609.831,35EUR
2028:-749.681,90EUR
2029:801.100,94EURSeite 65 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisderKonsolidierung:
AnpassungderReinigungsintervallevonKlassen-undVerwaltungsräumenin
Schulen
2026:-1.400.000,00EUR
2027:-1.400.000,00EUR
2028:-1.400.000,00EUR
2029:-1.400.000,00EUR
AnregungderBezirksvertretungHardtbergvom11.01.2025:
DS240986Pkt.2.1
HaushaltsmittelzurSanierungdesVereinsheimsSportplatzWesselheideweg
inDuisdorf.
2025:10.000,00EUR
2026:10.000,00EUR
DS240986Pkt.2.2
HaushaltsmittelzurSanierungdesAnbausandieUmkleidekabinenam
SportplatzBrüserBerg.
2025:10.000,00EUR
2026:10.000,00EUR7576Seite 66 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5201001291000Profit-Center120100129Gebäudemanagement(SGB)
Gebäudemanagement(SGB)KontengruppeG11-270Auszahlungenf.d.Erwerbv.Finanzanlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt96.558.600,0096.558.600,0096.558.600,0096.558.600,0096.558.600,00
+/-0,003.000.000,000,000,000,00
Neu96.558.600,0099.558.600,0096.558.600,0096.558.600,0096.558.600,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
EinplanungderMittelfürdieProjektinitiierungStadthausArealgem.DS
242046-08.77Seite 67 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5201016011000Profit-Center120101601Kreditwirtschaft
KreditwirtschaftKontengruppeG11-330AufnahmeundRückflüssevonDarlehen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt255.339.050,11289.496.837,66265.397.220,57268.327.159,84239.975.466,12
+/-30.641.641,44-22.354.256,02-11.556.558,9110.863.718,248.088.235,11
Neu224.697.408,67267.142.581,64276.953.779,48279.190.878,08248.063.701,23
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
AnpassungderKreditaufnahmefürInvestitionskrediteanden
Investitionssaldo.
Investitionsmassnahme5201016011000Profit-Center120101601Kreditwirtschaft
KreditwirtschaftKontengruppeG11-350TilgungundGewährungvonDarlehen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt80.148.647,0592.745.199,30104.931.872,89117.363.519,47125.209.679,32
+/-10.489.277,20-11.465.760,84-11.845.529,62-13.356.698,68-13.799.911,81-
Neu69.659.369,8581.279.438,4693.086.343,27104.006.820,79111.409.767,51
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
AnpassungderTilgungfürInvestitionskrediteandenStanddes
Investitionssaldo.
Investitionsmassnahme5201016011100Profit-Center120101601Kreditwirtschaft
KreditwirtschaftKonzernfinanzierungKontengruppeG11-330AufnahmeundRückflüssevonDarlehen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt95.500.000,0038.300.000,00114.400.000,0050.000.000,000,00
+/-15.500.000,00-31.700.000,0049.800.000,00-50.000.000,00-0,00
Neu80.000.000,0070.000.000,0064.600.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
AnpassungderMittelfürdieKonzernfinanzierungSWBgem.Beschlussdes
Rates.798078Seite 68 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5201016021000Profit-Center120101602AnlagevonFinanzmitteln
FinanzanlagenKontengruppeG11-200Einzahlungena.VeräußerungFinanzanlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-585.000,00380.000,000,000,000,00
Neu585.000,00380.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
EinplanungderEinzahlungenausdemehemaligenUS-Leasing.81Seite 69 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
FinanzplanProfit-Center120101603Liquiditätsmanagement
KontengruppeG11-330AufnahmeundRückflüssevonDarlehen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00
Neu100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VeranschlagungderAus-undEinzahlungenimRahmender
KonzernfinanzierungStadtwerkeBonninderFinanzrechnung.
FinanzplanProfit-Center120101603Liquiditätsmanagement
KontengruppeG11-350TilgungundGewährungvonDarlehen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00
Neu100.000.000,00100.000.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VeranschlagungderAus-undEinzahlungenimRahmender
KonzernfinanzierungStadtwerkeBonninderFinanzrechnung.Seite 70 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5201016041000Profit-Center120101604Forderungsverwaltung
ForderungsverwaltungKontengruppeG11-270Auszahlungenf.d.Erwerbv.Finanzanlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt95.500.000,0038.300.000,00114.400.000,0050.000.000,000,00
+/-15.500.000,00-31.700.000,0049.800.000,00-50.000.000,00-0,00
Neu80.000.000,0070.000.000,0064.600.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
AnpassungderMittelfürdieKonzernfinanzierungSWBgem.Beschlussdes
Rates.82Seite 71 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center121000121Finanzbuchhaltung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt118.500,00118.500,00119.160,00119.839,80120.539,99
+/-66.000,006.000,005.670,005.325,154.964,93
Neu184.500,00124.500,00124.830,00125.164,95125.504,92
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
MehrbedarfaufgrundderUmsetzungdergesetzlichenVorgabenderneuen
Mitteilungsverordnung,hierAufwendungenzurImplementierungins
SAP-Systemi.H.v.66.000EURfür2025,
ab2026ff.jeweils6.000EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-330,00EUR
2028:-674,85EUR
2029:-1.035,07EUR
ErgebnisplanProfit-Center121000121Finanzbuchhaltung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.535,004.535,004.535,004.535,004.535,00
+/-7.000,004.000,004.000,004.000,004.000,00
Neu11.535,008.535,008.535,008.535,008.535,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
NotwendigeBeschaffungvonpersönlicherSchutzausrüstungdes
VollstreckungsaußendienstesaufgrunddergefährlichenAlleinarbeit.83Seite 72 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5210001211000Profit-Center121000121Finanzbuchhaltung
AnschaffungGeräteundZubehörKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-10.000,000,000,000,000,00
Neu10.000,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
NotwendigeBeschaffungvonpersönlicherSchutzausrüstungdes
VollstreckungsaußendienstesaufgrunddergefährlichenAlleinarbeit.84Seite 73 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center121201606Steuern
KontengruppeK11-010SteuernundähnlicheAbgaben
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt770.692.461,00799.088.154,27825.790.962,86850.090.713,75875.663.462,12
+/-612.023,051.978.059,021.017.150,89860.108,18595.283,45
Neu771.304.484,05801.066.213,29826.808.113,75850.950.821,93876.258.745,57
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungderPlanungaufBasisderOrientrierungsdatenundder
regionalenSteuerschätzung:
2025:-352.493,28EUR
2026:47.865,22EUR
2027:168.819,54EUR
2028:822.319,48EUR
2029:2.083.030,80EUR
AnpassungderGewerbesteueraufBasisderSteuerschätzung:
2025:4.589.175,00EUR
2026:8.298.135,14EUR
2027:8.026.986,20EUR
2028:7.702.618,96EUR
2029:6.437.993,45EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
AnpassungderAnsätzefürZweitwohnungssteuer:
ab2025:100.000EURjährlich
AnpassungderAnsätzefürBeherbergungssteuer:
ab2025:1.000.000EURjährlich
ErhöhungderBeherbergungssteuervon6%auf7,5%ab2026
20261.500.000EUR
20271.500.000EUR
20281.500.000EUR
20291.500.000EUR
ErhöhungderZweitwohnungssteuervon13%auf15%ab2026
2026200.000EUR
2027200.000EUR
2028200.000EUR
2029200.000EUR
NachmeldungderVerwaltung:
AktualisierungderPrognosedesGrundsteueraufkommensaufBasisneuer
MessbetragswerteimZusammenhangmitderUmsetzungderGrundsteuerreform
2025:-1.175.914,00EUR
2026:-1.480.642,00EUR
2027:-1.786.284,00EUR
2028:-2.092.843,00EUR
2029:-2.400.322,00EURSeite 74 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
AktualisierungdesGemeindeanteilsanderEinkommenssteuer.Die
ÄnderungenergebensichaufgrunddesSteuerfortentwicklungsgesetzes
sowiederverändertenBasisdesJahres2024,welchesalsBasisjahrfür
diefortfolgendenPlanjahredient.MitdemBescheidderSpitzabrechnung
(EndeJanuar)stehtderErtragfürdasJahr2024fest.
2025:-3.928.872,47EUR
2026:-8.076.550,20EUR
2027:-8.589.406,73EUR
2028:-8.776.963,26EUR
2029:-8.738.494,93EUR
NachmeldungderVerwaltungfürdenAusschussfürFinanzen,Beteiligungen
undVergabeam06.03.2025:
AktualisierungdesGemeindeanteilsanderUmsatzsteuergem.Bescheid,
mitderSpitzabrechnung(EndeJanuar)stehtderErtragfürdasJahr2024
fest,sodassdiefortfolgendenPlanjahreneuberechnetwurden.
2025:380.127,80EUR
2026:389.250,86EUR
2027:397.035,88EUR
2028:404.976,00EUR
2029:413.076,13EUR
ErgebnisplanProfit-Center121201606Steuern
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt21.686.812,1422.479.750,1323.128.856,0623.745.290,3324.382.066,93
+/-299.108,24540.846,80523.174,15502.032,89419.608,51
Neu21.985.920,3823.020.596,9323.652.030,2124.247.323,2224.801.675,44
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungderPlanungaufBasisderregionalenSteuerschätzungsowieauf
BasisderOrientierungsdaten.8586Seite 75 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center123000128Liegenschaftsmanagement
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt6.985.318,006.985.318,006.985.318,006.985.318,006.985.318,00
+/-118.240,00118.240,00118.240,00118.240,00118.240,00
Neu7.103.558,007.103.558,007.103.558,007.103.558,007.103.558,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
MehrertragaufgrundderVerlängerungdesPachtvertrags
BGABrückenforum(DS-Nr.:241638):
+58.240,00EURab2025ff.
ErgebnisderKonsolidierung
MehrertragausMietenundPachten(neuPrognose)
+60.000EURab2025ff.
ErgebnisplanProfit-Center123000128Liegenschaftsmanagement
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.469.900,583.669.900,583.076.997,593.187.307,533.300.926,77
+/-0,00465.000,00-58.048,49-123.074,17-190.729,94-
Neu3.469.900,583.204.900,583.018.949,103.064.233,363.110.196,83
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
2026:ReduzierungderGutachterkostenfürdasNQBum465.000EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 76 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center123000128Liegenschaftsmanagement
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt5.000,005.000,005.150,005.304,505.463,64
+/-0,000,0075,00-153,37-235,25-
Neu5.000,005.000,005.075,005.151,135.228,39
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center123000128Liegenschaftsmanagement
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt183.817,07183.817,07189.331,59195.011,55200.861,91
+/-0,000,002.757,27-5.638,59-8.648,36-
Neu183.817,07183.817,07186.574,32189.372,96192.213,55
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 77 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5230601281000Profit-Center123000128Liegenschaftsmanagement
BKVerlagerungKleingartenanlageKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-800.000,00400.000,000,000,000,00
Neu800.000,00400.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VerlagerungderKleingartenanlagezurVergrößerungdesTierheimsBonn.
2025:600.000EUR
2026:600.000EUR
NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungderVeranschlagungaufgrundPlanungsänderung.
2025:800.000EUR
2026:400.000EURSeite 78 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center125000108ZentraleVergabedienstleistungen
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00
+/-70.000,0082.000,0094.360,00107.090,00120.202,00
Neu400.000,00412.000,00424.360,00437.090,00450.202,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ErhöungderErstattungenvonverbundenenUnternehmen,Beteiligungen,
Sondervermögen
ErgebnisplanProfit-Center125000108ZentraleVergabedienstleistungen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt7.500,007.500,007.725,007.956,778.195,47
+/-525,00-525,00-585,00-646,82-710,47-
Neu6.975,006.975,007.140,007.309,957.485,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungbeidenReisekostenSeite 79 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center130000000Amt30PB-übergreifend
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.265,002.265,002.332,952.402,942.475,03
+/-1.265,00-1.265,00-1.332,95-1.402,94-1.475,03-
Neu1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-33,97EUR
2028-69,47EUR
2029-106,57EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungbeidenReisekostenzumOVGundBVerVG
2025-1.265,00EUR
2026-1.265,00EUR
2027-1.298,98EUR
2028-1.333,47EUR
2029-1.368,46EUR87Seite 80 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center130000127Recht
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.433.300,001.460.350,001.493.100,001.520.150,001.552.900,00
+/-78.450,0078.450,0078.450,0078.450,0078.450,00
Neu1.511.750,001.538.800,001.571.550,001.598.600,001.631.350,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AufGrundeinerMitteilungderFeuerschadensgemeinschaftkreisfreier
StädteRheinlandsundWestfalensmusstendieAnsätzeinderEinnahmeund
Ausgabeangepasstwerden.
ErgebnisplanProfit-Center130000127Recht
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.516.930,003.558.980,003.625.630,003.667.930,003.736.080,00
+/-140.450,00122.490,00113.623,50117.161,59108.067,40
Neu3.657.380,003.681.470,003.739.253,503.785.091,593.844.147,40
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
-AufGrundeinerMitteilungderFeuerschadensgemeinschaftkreisfreier
StädteRheinlandsundWestfalensmusstendieAnsätzeinderEinnahmeund
Ausgabeangepasstwerden(jährlich140.450,00EUR)
-PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-8.611,50EUR
2028-4.828,41EUR
2029-13.922,60EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungbeiVersicherungenab2026
2026-17.960,00EUR
2027-18.215,00EUR
2028-18.460,00EUR
2029-18.460,00EUR888990Seite 81 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000201AllgemeineSicherheitundOrdnung
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt51.050,0051.050,0051.050,0051.050,0051.050,00
+/-9.000,009.000,009.000,009.000,009.000,00
Neu60.050,0060.050,0060.050,0060.050,0060.050,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderGebührenAllg.Gefahrenabwehr/Vollzugsmaßnahmen
ErgebnisplanProfit-Center133000201AllgemeineSicherheitundOrdnung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt760.000,00849.000,00874.470,00900.704,10927.725,23
+/-0,000,0012.735,00-26.043,04-39.944,28-
Neu760.000,00849.000,00861.735,00874.661,06887.780,95
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center133000201AllgemeineSicherheitundOrdnung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt457.524,00457.024,00470.734,72484.856,76499.402,47
+/-0,000,006.855,36-14.019,19-21.502,34-
Neu457.524,00457.024,00463.879,36470.837,57477.900,13
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.919293Seite 82 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5330002011000Profit-Center133000201AllgemeineSicherheitundOrdnung
Ersatzbesch.Allg.Sicherheitu.OrdnungKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt158.000,00128.000,0053.000,0053.000,0053.000,00
+/-30.000,00-0,000,000,000,00
Neu128.000,00128.000,0053.000,0053.000,0053.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
StreichungderursprünglichgeplantenInvestition
(Dialog-Displays)94Seite 83 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000202Gewerbewesen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.000,003.000,003.090,003.182,703.278,18
+/-0,000,0045,00-92,02-141,14-
Neu3.000,003.000,003.045,003.090,683.137,04
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center133000202Gewerbewesen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt7.800,007.800,008.034,008.275,028.523,28
+/-0,000,00117,00-239,25-366,99-
Neu7.800,007.800,007.917,008.035,778.156,29
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.9596Seite 84 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5330002031000Profit-Center133000203Märkte(BgA)
ErsatzbeschaffungenMärkteKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.180.000,00530.000,005.000,005.000,005.000,00
+/-725.000,00-125.000,000,000,000,00
Neu455.000,00655.000,005.000,005.000,005.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AufgrundgeänderterPriorisierungwerdenMaßnahmennichtausgeführtbzw.
zeitlichverschoben(z.B.Infrastruktur
PützchensMarkt,GebäudeTUSPützchen).97Seite 85 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000204Verkehrsang.Fahr-u.Beförd-erl.Kfz-Ang.
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt9.690.000,009.690.000,009.690.000,009.690.000,009.690.000,00
+/-0,00405.000,00405.000,00405.000,00405.000,00
Neu9.690.000,0010.095.000,0010.095.000,0010.095.000,0010.095.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
Mehrerträgeab2026ff.resultierendausderÜberarbeitungund
AktualisierungderParkraumkonzepte.
ab2026ff.:+405.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center133000204Verkehrsang.Fahr-u.Beförd-erl.Kfz-Ang.
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
+/-20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
Neu120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
Mehrerträge,resultierendausderÜberwachungdesruhendenund
fließendenVerkehrs.
ab2025ff.:+20.000EURp.a.9899Seite 86 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000204Verkehrsang.Fahr-u.Beförd-erl.Kfz-Ang.
KontengruppeK11-070SonstigeordentlicheErträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt14.019.608,0014.019.608,0014.019.608,0014.019.608,0014.019.608,00
+/-0,000,000,00875.000,00875.000,00
Neu14.019.608,0014.019.608,0014.019.608,0014.894.608,0014.894.608,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
MehrerträgeaufgrunddesverstärktenEinsatzesvon
Blitzer-Trailernab2028ff.
ab2028ff.+875.000EUR
ErgebnisplanProfit-Center133000204Verkehrsang.Fahr-u.Beförd-erl.Kfz-Ang.
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt340.700,00340.700,00350.921,00361.448,63372.292,11
+/-88.000,00-88.000,00-94.430,50-101.110,76-108.049,19-
Neu252.700,00252.700,00256.490,50260.337,87264.242,92
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-5.110,50EUR
2028:-10.451,76EUR
2029:-16.030,19EUR
ErgebnisderKonsolidierung
KeinÖPNV-TicketmehrbeiFührerscheinverzicht
2025:-88.000EUR
2026:-88.000EUR
2027:-89.320EUR
2028:-90.659EUR
2029:-92.019EUR100101Seite 87 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000204Verkehrsang.Fahr-u.Beförd-erl.Kfz-Ang.
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt8.400,008.400,008.652,008.911,569.178,91
+/-0,000,00126,00-257,67-395,21-
Neu8.400,008.400,008.526,008.653,898.783,70
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center133000204Verkehrsang.Fahr-u.Beförd-erl.Kfz-Ang.
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.431.308,001.431.308,001.474.247,241.518.474,671.564.028,92
+/-0,000,0021.469,62-24.094,65658,90
Neu1.431.308,001.431.308,001.452.777,621.542.569,321.564.687,82
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-21.469,62EUR
2028:-43.905,35EUR
2029:-67.341,10EUR
ErgebnisderKonsolidierung
MehraufwendungenaufgrunddesverstärktenEinsatzesvon
Blitzer-Trailernab2028ff.
ab2028ff.+68.000EUR102103Seite 88 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000205Einwohnerangelegenheiten
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.370.000,004.370.000,004.370.000,004.370.000,004.370.000,00
+/-500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00
Neu4.870.000,004.870.000,004.870.000,004.870.000,004.870.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AufgrundaktuellerPrognosenkönnendieErträgef.Ausweise
undsonst.Dokumenteerhöhtwerden.
+500.000EURp.a.
ErgebnisplanProfit-Center133000205Einwohnerangelegenheiten
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt43.500,0043.500,0044.805,0046.149,1547.533,62
+/-0,000,00652,50-1.334,36-2.046,60-
Neu43.500,0043.500,0044.152,5044.814,7945.487,02
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-652,50EUR
2028:-1.334,36EUR
2029:-2.046,60EUR104105Seite 89 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000205Einwohnerangelegenheiten
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.623.900,002.623.900,002.702.617,002.783.695,512.867.206,36
+/-450.000,00450.000,00410.641,50369.511,89326.549,14
Neu3.073.900,003.073.900,003.113.258,503.153.207,403.193.755,50
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-39.358,50EUR
2028:-80.488,11EUR
2029:-123.450,86EUR
ErgebnisderKonsolidierung
KorrespondierendzudenErträgen(vgl.PC133000205,K11-040)
sinddieAufwendungenfürdieBeschaffungvonAusweisenund
sonst.Dokumentenzuerhöhen.
ab2025ff.:+450.000EURp.a.106107Seite 90 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000206Personenstandswesen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt6.870,006.870,007.076,107.288,397.507,03
+/-0,000,00103,05-210,74-323,22-
Neu6.870,006.870,006.973,057.077,657.183,81
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%108Seite 91 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000207Wahlen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt597.250,0024.950,00306.598,5026.469,46603.463,54
+/-0,000,00374,25-765,35-1.173,86-
Neu597.250,0024.950,00306.224,2525.704,11602.289,68
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%109Seite 92 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center137000219Brandschutz
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.815.171,434.923.334,144.911.715,184.960.712,335.010.199,45
+/-0,000,00770.000,000,00910.000,00
Neu4.815.171,434.923.334,145.681.715,184.960.712,335.920.199,45
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErstattungderFahrzeugbeschaffungdurchdie
WerksfeuerwehrderUKB(vgl.Erl.zu137000219-K11-150)
2027:+770.000EUR
2029:+910.000EUR
ErgebnisplanProfit-Center137000219Brandschutz
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt784.907,17863.736,53936.919,03755.940,79737.656,03
+/-0,000,005.670,78-4.614,32-1.983,46-
Neu784.907,17863.736,53931.248,25751.326,47735.672,57
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center137000219Brandschutz
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt82.000,00102.000,0082.000,0082.000,0082.000,00
+/-0,000,00770.000,000,00910.000,00
Neu82.000,00102.000,00852.000,0082.000,00992.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
FürdieNeu-undErsatzbeschaffungvonFahrzeugenfürdie
WerksfeuerwehrderUKBsindzusätzlicheMittelzuveranschlagen,
diezu100%vonderUKBerstattetwerden.
2027:+770.000EUR
2029:+910.000EUR110111112Seite 93 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center137000219Brandschutz
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.112.876,421.552.797,921.148.711,971.162.102,711.209.008,68
+/-0,000,0049.191,15-47.150,32-78.389,75-
Neu1.112.876,421.552.797,921.099.520,821.114.952,391.130.618,93
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%113Seite 94 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5370002192000Profit-Center137000219Brandschutz
Fahrzeuge-BrandschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt890.000,008.002.000,007.200.000,001.500.000,008.000.000,00
+/-890.000,00-7.862.000,00-5.584.000,001.295.000,00-2.145.715,00-
Neu0,00140.000,0012.784.000,00205.000,005.854.285,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt8.002.000,007.200.000,000,000,00
+/-7.862.000,00-5.584.000,000,000,00
Neu140.000,0012.784.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AufgrundderFortschreibungdesBrandschutzbedarfsplanssowie
einerVeränderungderLieferfristenvonFahrzeugenmusseine
AnpassungderMittelplanungvorgenommenwerden.
Investitionsmassnahme5370002194000Profit-Center137000219Brandschutz
Einsatzleitsystem-BrandschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt23.300,0058.300,0023.300,0023.300,00740.800,00
+/-8.750,00-8.750,00-8.750,00-8.750,00-8.750,00-
Neu14.550,0049.550,0014.550,0014.550,00732.050,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ReduzierungdesAnsatzesaufgrundaktuellerEinschätzung
ab2025ff.-8.750EURp.a.114115Seite 95 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5370002195000Profit-Center137000219Brandschutz
Techn.Anlagen-BrandschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt513.500,0011.500,0023.500,0077.500,0049.000,00
+/-465.750,00-0,00350.000,00400.000,000,00
Neu47.750,0011.500,00373.500,00477.500,0049.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DieIndienststellungeinesneuenLöschboot-Prototypszur
Erprobungerfolgtfrühestensin6bis7Jahren.
AusdiesemGrundsolldieErneuerungdesvorhandenen
Feuerlöschbootsteigersin2027/2028erfolgen
(ursprünglichvorgesehenin2024und2025).116Seite 96 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center137000220AbwehrvonGroßschadensereignissen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt275.669,75180.322,39285.964,70157.337,22254.909,16
+/-0,000,003.872,52-3.800,95-4.517,22-
Neu275.669,75180.322,39282.092,18153.536,27250.391,94
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center137000220AbwehrvonGroßschadensereignissen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt174.512,69165.712,34136.039,26137.385,69137.152,22
+/-0,000,00742,05-1.340,83-974,69-
Neu174.512,69165.712,34135.297,21136.044,86136.177,53
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%117118Seite 97 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5370002201000Profit-Center137000220AbwehrvonGroßschadensereignissen
ErsatzbeschaffungenBevölkerungsschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt35.000,0025.050,0010.000,0010.000,0010.000,00
+/-5.000,00-0,000,000,000,00
Neu30.000,0025.050,0010.000,0010.000,0010.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
VerzichtaufdieBeschaffungeinerPalettenwickelmaschine
Investitionsmassnahme5370002202000Profit-Center137000220AbwehrvonGroßschadensereignissen
FahrzeugeBevölkerungsschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,00140.000,000,00
+/-0,000,000,000,000,00
Neu0,000,000,00140.000,000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt0,000,000,000,00
+/-0,000,00140.000,000,00
Neu0,000,00140.000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
FürdieFahrzeugbeschaffungisteinezusätzliche
Verpflichtungsermächtigung(VE)erforderlich.
Investitionsmassnahme5370002203000Profit-Center137000220AbwehrvonGroßschadensereignissen
Techn.Ausstattung-BevölkerungsschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt40.250,0045.500,00500,00500,00500,00
+/-40.000,00-0,000,000,000,00
Neu250,0045.500,00500,00500,00500,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
DieBeschaffungeinermobilenBasistationerfolgtnochin
2024119120121Seite 98 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5370002204000Profit-Center137000220AbwehrvonGroßschadensereignissen
Einsatzleitsystem-BevölkerungsschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.500,007.500,002.500,002.500,00105.000,00
+/-1.250,00-1.250,00-1.250,00-1.250,00-1.250,00-
Neu1.250,006.250,001.250,001.250,00103.750,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungdesAnsatzesaufgrundaktuellerEinschätzung
Investitionsmassnahme5370002205000Profit-Center137000220AbwehrvonGroßschadensereignissen
Techn.Anlagen-BevölkerungsschutzKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt60.500,00381.500,00270.500,00282.500,00293.000,00
+/-2.250,00-0,000,000,000,00
Neu58.250,00381.500,00270.500,00282.500,00293.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt380.000,00265.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu380.000,00265.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
VerzichtaufeineUhrenanlageFW1undFW3122123Seite 99 von 283
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom25.02.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center137000221Rettungsdienst(KRE)
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt33.249.041,1134.017.042,9034.894.116,2335.584.080,3836.560.683,05
+/-339.936,82360.226,30381.461,19403.682,00426.930,87
Neu33.588.977,9334.377.269,2035.275.577,4235.987.762,3836.987.613,92
Begrü

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