Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-53 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Hardtberg 11.02.2025 Anhörung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung der Bezirksvertretung wurden Änderungsvorschläge der
Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit der Bezirksvertretung fallen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung_neu (öffentlich)Seite 1 von 4
Bezirksvertretung
Hardtberg
Sitzung am 11.02.2025
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 2 von 4
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom24.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110990133BezirksverwaltungsstelleHardtberg
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt40.026,8940.026,8940.627,7041.246,5441.883,93
+/-20.000,00-20.000,00-20.300,41-20.614,34-20.942,23-
Neu20.026,8920.026,8920.327,2920.632,2020.941,70
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisderKonsolidierung:
ReduzierungdeskonsumtivenFeuerwehrtopfesumjährlich20.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center110990133BezirksverwaltungsstelleHardtberg
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt18.200,0018.200,0018.746,0019.308,3819.887,63
+/-0,000,00273,00-558,28-856,29-
Neu18.200,0018.200,0018.473,0018.750,1019.031,34
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center110990133BezirksverwaltungsstelleHardtberg
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.129,0312.129,0312.492,8912.867,6813.253,73
+/-0,000,00181,90-372,03-570,67-
Neu12.129,0312.129,0312.310,9912.495,6512.683,06
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 3 von 4
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom24.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5520908017020Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
SportplatzWesselheidewegHAKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,00400.000,00
+/-0,000,000,000,00100.000,00-
Neu0,000,000,000,00300.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2029:-100.000EURSeite 4 von 4