Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-49 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Hauptausschuss 06.02.2025 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden Änderungsvorschläge der
Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit des Fachausschusses fallen
und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung (öffentlich)Seite 1 von 38
Hauptausschuss
Sitzung am 06.02.2025
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 2 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000103Verwaltungsführung
KontengruppeK11-020ZuwendungenundallgemeineUmlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt334.518,76258.037,63252.916,41252.894,99252.881,52
+/-350.000,000,000,000,000,00
Neu684.518,76258.037,63252.916,41252.894,99252.881,52
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
BundeszuweisungklimaneutralesBonn
2025:+350.000EURSeite 3 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000103Verwaltungsführung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.783.603,043.833.603,043.938.311,134.056.460,964.178.154,12
+/-1.684.800,00-1.769.800,00-2.047.479,04-2.385.600,37-2.980.508,95-
Neu2.098.803,042.063.803,041.890.832,091.670.860,591.197.645,17
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmplanungderKlimaplanmittelfürdieBonnerEnergieagenturab
2025ff.(vgl.PC10200103/Kll-150)
2025:-1.470.000EUR
2026:-1.550.000EUR
2027:-1.596.500EUR
2028:-1.538.305EUR
2029:-1.584.454EUR
NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-34.104,04EUR
2028:-175.833,37EUR
2029:-216.242,95EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungPersonalkosten,AusschleichungFinanzierung
Klima-Fondswg.andererFinanzierungsquellen,Reduzierung
vonVeranstaltungen/Sitzungen,ReduzierungKlimabürosim
Quartier,Initiative"FlächensparendesWohnen"wird
zurückgestellt,ebensowiedieUmsetzungQuartierskonzept.
2025:-242.300EUR
2026:-242.300EUR
2027:-416.875EUR
2028:-671.462EUR
2029:-1.179.812EUR
NachmeldungderVerwaltung:
Mehraufwendungenfürden"AktionsplanKinderfreundlicheKommune"
(vgl.DS-Nr.:241635)
2025:+27.500EUR
2026:+22.500EURSeite 4 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000103Verwaltungsführung
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt185.186,00190.741,25196.463,79202.357,74208.428,33
+/-1.270.000,001.478.610,001.497.927,731.414.427,151.432.608,33
Neu1.455.186,001.669.351,251.694.391,521.616.784,891.641.036,66
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmplanungderKlimaplanmittelfürdieBonnerEnergieagenturab
2025ff.(vgl.PC10200103/Kll-130)
2025:+1.470.000EUR
2026:+1.550.000EUR
2027:+1.596.500EUR
2028:+1.538.305EUR
2029:+1.584.454EUR
NachmeldungderVerwaltung:
WegfallderBeratungindenQuartiersbüros.
2025:-200.000EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-26.111,42EUR
2028:-48.139,85EUR
2029:-73.835,67EUR
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallderEnergieberatungdurchdieVerbraucherzentralewg
bestehenderFörderungdurchdieSWBab2026ff.
2026:-71.390,00EUR
2027:-72.460,85EUR
2028:-75.738,00EUR
2029:-78.010,00EURSeite 5 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000103Verwaltungsführung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt627.734,66632.520,71625.746,33644.518,72663.854,29
+/-31.350,00-31.350,00-9.520,57-19.049,47-29.003,06-
Neu596.384,66601.170,71616.225,76625.469,25634.851,23
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-9.419,07EUR
2028:-18.946,45EUR
2029:-28.898,49EUR
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallSteckbriefKommunikationsstrategie,Reduzierungen
derAufwendungenfdBeteiligungsmanagement
2025:-31.250EUR
2026:-31.250EUR
EinsparungbeiZeitungenundFachliteratur
2025:-100,00EUR
2026:-100,00EUR
2027:-101,50EUR
2028:-103,02EUR
2029:-104,57EURSeite 6 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5020001031000Profit-Center102000103Verwaltungsführung
BeschaffungenOB-1KontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00
+/-55.000,00-55.000,00-55.000,00-55.000,00-55.000,00-
Neu5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
InvestiverAnteildesBürgerdialogswirdgestrichenSeite 7 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center102000118PolitischeGremien
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt30.000,0030.000,0030.900,0031.827,0032.781,81
+/-0,000,00450,00-920,25-1.411,46-
Neu30.000,0030.000,0030.450,0030.906,7531.370,35
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center102000118PolitischeGremien
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.778.500,003.778.500,003.891.855,004.008.610,654.128.868,97
+/-0,000,0056.677,50-115.905,48-177.773,23-
Neu3.778.500,003.778.500,003.835.177,503.892.705,173.951.095,74
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 8 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center104000105GleichstellungvonFrauundMann
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt385.582,97405.550,05417.716,55430.248,05443.155,48
+/-0,000,001,50-3,07-4,70-
Neu385.582,97405.550,05417.715,05430.244,98443.150,78
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-1,50EUR
2028:-3,07EUR
2029:-4,70EUR
ErgebnisplanProfit-Center104000105GleichstellungvonFrauundMann
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.675,693.675,693.785,963.899,544.016,53
+/-0,000,0055,13-112,75-172,94-
Neu3.675,693.675,693.730,833.786,793.843,59
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-55,13EUR
2028:-112,75EUR
2029:-172,94EUR
ErgebnisplanProfit-Center104000105GleichstellungvonFrauundMann
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.447,971.447,971.491,401.536,141.582,24
+/-0,000,0021,70-44,40-68,12-
Neu1.447,971.447,971.469,701.491,741.514,12
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-21,70EUR
2028:-44,40EUR
2029:-68,12EURSeite 9 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000109ZentraleDienste
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.054.575,001.960.926,002.019.753,002.054.883,002.116.535,95
+/-0,000,0029.413,10-59.413,38-91.134,32-
Neu1.054.575,001.960.926,001.990.339,901.995.469,622.025.401,63
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-29.413,10EUR
2028:-59.413,38EUR
2029:-91.134,32EUR
ErgebnisplanProfit-Center110000109ZentraleDienste
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.100,001.100,001.133,001.167,001.202,00
+/-0,000,0016,50-33,75-51,75-
Neu1.100,001.100,001.116,501.133,251.150,25
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-16,50EUR
2028:-33,75EUR
2029:-51,75EURSeite 10 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000109ZentraleDienste
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.684.303,008.148.990,008.342.505,008.587.634,008.745.375,13
+/-500.000,00-500.000,00-121.395,68-248.359,17-372.264,82-
Neu4.184.303,007.648.990,008.221.109,328.339.274,838.373.110,31
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-121.395,68EUR
2028:-248.359,17EUR
2029:-372.264,82EUR
NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungErgonomieOffensive
2025:-500.000,00EUR
2026:-500.000,00EURSeite 11 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000119Ref.Stadtförderungu.strateg.Projekte
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt521.085,37541.075,96557.308,24574.027,48591.248,31
+/-0,000,00900,00-1.840,50-2.822,92-
Neu521.085,37541.075,96556.408,24572.186,98588.425,39
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-900,00EUR
2028:-1.840,50EUR
2029:-2.822,92EUR
ErgebnisplanProfit-Center110000119Ref.Stadtförderungu.strateg.Projekte
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt192.500,00192.500,00192.500,00192.500,00192.500,00
+/-1.225,00-1.225,00-1.225,00-1.225,00-1.225,00-
Neu191.275,00191.275,00191.275,00191.275,00191.275,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
-1.225EURp.a.Seite 12 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110000119Ref.Stadtförderungu.strateg.Projekte
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt9.000,009.000,009.045,009.091,359.139,09
+/-525,00-525,00-547,50-571,01-595,57-
Neu8.475,008.475,008.497,508.520,348.543,52
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-22,50EUR
2028:-46,01EUR
2029:-70,57EUR
NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
-525,00EURp.a.Seite 13 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110200126IT-Betrieb
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.260.000,002.260.000,002.415.000,002.415.000,002.415.000,00
+/-143.500,00400.000,00-450.000,00-450.000,00-450.000,00-
Neu2.403.500,001.860.000,001.965.000,001.965.000,001.965.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:143.500,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallEinnahmenab2026i.H.v.400.000EUR.Bonnorangenimmtab2026
keineIT-Leistungenmehrab.
2026:-400.000,00EUR
2027:-450.000,00EUR
2028:-450.000,00EUR
2029;-450.000,00EURSeite 14 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110200126IT-Betrieb
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt10.051.540,0010.093.220,008.874.170,008.874.170,008.874.170,00
+/-27.860,00-173.000,00-28.650,00-27.279,75-25.888,95-
Neu10.023.680,009.920.220,008.845.520,008.846.890,258.848.281,05
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:143.500,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungItBereich,u.a.CDOBereich
2025:-171.360,00EUR
2026:-173.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-28.650,00
2028:-27.279,75
2029:-25.888,95Seite 15 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110200126IT-Betrieb
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.425.460,0012.634.280,0014.308.660,0014.308.660,0014.308.660,00
+/-110.670,00-161.200,00-1.553.507,30-1.372.966,50-1.189.717,61-
Neu12.314.790,0012.473.080,0012.755.152,7012.935.693,5013.118.942,39
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-1.496.507,30
2028:-1.315.966,50
2029:-1.132.717,61
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungIT;VerzögerungProjektmanagement-Software
2025:-110.670,00EUR
2026:-104.200,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
WegfallBonnOrange
ab2026:-57.000,00EURp.a.Seite 16 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5102001260200Profit-Center110200126IT-Betrieb
DV-NachrichtentechnikundSoftwareKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-228.240,000,000,000,000,00
Neu228.240,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:228.240,00EUR
Investitionsmassnahme5102001260200Profit-Center110200126IT-Betrieb
DV-NachrichtentechnikundSoftwareKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.316.100,003.203.410,001.337.000,001.300.000,001.300.000,00
+/-228.240,000,000,000,000,00
Neu4.544.340,003.203.410,001.337.000,001.300.000,001.300.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
NachmeldungderKfw-Zusage"DigitalisierungÖffentlicher
Gesundheitsdienst"
2025:228.240,00EURSeite 17 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000115Beschäftigtenvertretung
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.200,004.200,004.326,004.455,784.589,45
+/-0,000,0063,00-128,83-197,60-
Neu4.200,004.200,004.263,004.326,954.391,85
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-63,00
2028:-128,83
2029:-197,60
ErgebnisplanProfit-Center111000115Beschäftigtenvertretung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.700,0012.700,0012.781,0012.864,4312.950,36
+/-0,000,0040,50-82,82-127,02-
Neu12.700,0012.700,0012.740,5012.781,6112.823,34
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%:
2027:-40,50
2028:-82,82
2029:-127,02Seite 18 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.683.500,0012.683.500,0010.996.160,0011.009.199,8011.022.630,79
+/-936.000,00938.000,001.204.880,001.459.650,001.734.180,00
Neu13.619.500,0013.621.500,0012.201.040,0012.468.849,8012.756.810,79
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
2025:916.000EUR
2026:918.000EUR
2027:1.184.880EUR
2028:1.439.650EUR
2029:1.714.180EUR
NachmeldungderVerwaltung
Ertragsanpassung
20.000,00EURp.a.
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt68.706.892,0969.943.654,5272.041.364,0274.202.004,8676.427.464,78
+/-180.832,84186.331,02191.920,96197.678,59203.608,95
Neu68.887.724,9370.129.985,5472.233.284,9874.399.683,4576.631.073,73
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DadieFördermittelfürdasRAKab01.01.2025entfallen,werdendie
Personalkostenzu111000116,K11-110verlagert(von141400407,K11-110).Seite 19 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.340.000,001.340.000,001.354.450,001.395.083,501.436.936,01
+/-70.000,00-0,0019.725,00-40.337,62-61.868,94-
Neu1.270.000,001.340.000,001.334.725,001.354.745,881.375.067,07
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-19.725,00EUR
2028:-40.337,62EUR
2029:-61.868,94EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierterBedarffürdieDurchführungvonHeadhunterverfahren
2025:-70.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt70,0070,0072,1074,2676,49
+/-0,000,001,05-2,14-3,29-
Neu70,0070,0071,0572,1273,20
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-1,05EUR
2028:-2,14EUR
2029:-3,29EURSeite 20 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center111000116Personalmanagement
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.027.555,0011.996.920,0012.353.828,6312.721.444,5013.100.088,84
+/-157.000,00-170.000,00-342.123,80-521.993,12-709.879,25-
Neu11.870.555,0011.826.920,0012.011.704,8312.199.451,3812.390.209,59
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-172.123,80EUR
2028:-351.993,12EUR
2029:-539.879,25EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungÖffentl.Bekanntmachungen
-15.000,00EURp.a.
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungenbeimMitarbeitenden-Empfehlungsprogramm
2025:-125.000,00EUR
2026:-155.000,00EUR
2027:-155.000,00EUR
2028:-155.000,00EUR
2029:-155.000,00EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
VerzichtaufdieZertifizierungCorporateHealthAward
2025:-17.000,00EURSeite 21 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center113000114Presse-undÖffentlichkeitsarbeit
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.840.327,162.937.022,583.025.133,263.115.887,233.209.363,84
+/-0,000,0075,00-153,28-234,95-
Neu2.840.327,162.937.022,583.025.058,263.115.733,953.209.128,89
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center113000114Presse-undÖffentlichkeitsarbeit
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt145.860,48145.860,48150.836,29155.961,38161.240,22
+/-5.657,03-5.657,03-8.769,79-12.003,88-15.363,36-
Neu140.203,45140.203,45142.066,50143.957,50145.876,86
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-3.088,79EUR
2028:-6.296,88EUR
2029:-9.631,36EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürMarketing,Mediensowie
Online-Redaktion
2025:-5.657EUR
2026:-5.657EUR
2027:-5.681EUR
2028:-5.707EUR
2029:-5.732EURSeite 22 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center113000114Presse-undÖffentlichkeitsarbeit
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt192.175,31192.175,31198.563,98205.144,30211.922,02
+/-3.600,00-3.600,00-7.295,04-11.141,32-15.143,98-
Neu188.575,31188.575,31191.268,94194.002,98196.778,04
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-3.692,04EUR
2028:-7.535,32EUR
2029:-11.534,98EUR
ErgebnisderKonsolidierung
Minderaufwendungenwg.KündigungAbosundReduzierung
Pressespiegel
2025:-3.600EUR
2026:-3.600EUR
2027:-3.603EUR
2028:-3.606EUR
2029:-3.609EURSeite 23 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center114000107Rechnungsprüfung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.955,841.955,842.014,522.074,952.137,20
+/-0,000,0029,34-59,98-92,02-
Neu1.955,841.955,841.985,182.014,972.045,18
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 24 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center130000000Amt30PB-übergreifend
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.265,002.265,002.332,952.402,942.475,03
+/-1.265,00-1.265,00-1.332,95-1.402,94-1.475,03-
Neu1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-33,97EUR
2028-69,47EUR
2029-106,57EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungbeidenReisekostenzumOVGundBVerVG
2025-1.265,00EUR
2026-1.265,00EUR
2027-1.298,98EUR
2028-1.333,47EUR
2029-1.368,46EURSeite 25 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center130000127Recht
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.433.300,001.460.350,001.493.100,001.520.150,001.552.900,00
+/-78.450,0078.450,0078.450,0078.450,0078.450,00
Neu1.511.750,001.538.800,001.571.550,001.598.600,001.631.350,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AufGrundeinerMitteilungderFeuerschadensgemeinschaftkreisfreier
StädteRheinlandsundWestfalensmusstendieAnsätzeinderEinnahmeund
Ausgabeangepasstwerden.
ErgebnisplanProfit-Center130000127Recht
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.516.930,003.558.980,003.625.630,003.667.930,003.736.080,00
+/-140.450,00122.490,00113.623,50117.161,59108.067,40
Neu3.657.380,003.681.470,003.739.253,503.785.091,593.844.147,40
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
-AufGrundeinerMitteilungderFeuerschadensgemeinschaftkreisfreier
StädteRheinlandsundWestfalensmusstendieAnsätzeinderEinnahmeund
Ausgabeangepasstwerden(jährlich140.450,00EUR)
-PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-8.611,50EUR
2028-4.828,41EUR
2029-13.922,60EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungbeiVersicherungenab2026
2026-17.960,00EUR
2027-18.215,00EUR
2028-18.460,00EUR
2029-18.460,00EURSeite 26 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000201AllgemeineSicherheitundOrdnung
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt51.050,0051.050,0051.050,0051.050,0051.050,00
+/-9.000,009.000,009.000,009.000,009.000,00
Neu60.050,0060.050,0060.050,0060.050,0060.050,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderGebührenAllg.Gefahrenabwehr/Vollzugsmaßnahmen
ErgebnisplanProfit-Center133000201AllgemeineSicherheitundOrdnung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt760.000,00849.000,00874.470,00900.704,10927.725,23
+/-0,000,0012.735,00-26.043,04-39.944,28-
Neu760.000,00849.000,00861.735,00874.661,06887.780,95
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center133000201AllgemeineSicherheitundOrdnung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt457.524,00457.024,00470.734,72484.856,76499.402,47
+/-0,000,006.855,36-14.019,19-21.502,34-
Neu457.524,00457.024,00463.879,36470.837,57477.900,13
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 27 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5330002011000Profit-Center133000201AllgemeineSicherheitundOrdnung
Ersatzbesch.Allg.Sicherheitu.OrdnungKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt158.000,00128.000,0053.000,0053.000,0053.000,00
+/-30.000,00-0,000,000,000,00
Neu128.000,00128.000,0053.000,0053.000,0053.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
StreichungderursprünglichgeplantenInvestition
(Dialog-Displays)Seite 28 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000202Gewerbewesen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.000,003.000,003.090,003.182,703.278,18
+/-0,000,0045,00-92,02-141,14-
Neu3.000,003.000,003.045,003.090,683.137,04
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center133000202Gewerbewesen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt7.800,007.800,008.034,008.275,028.523,28
+/-0,000,00117,00-239,25-366,99-
Neu7.800,007.800,007.917,008.035,778.156,29
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 29 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5330002031000Profit-Center133000203Märkte(BgA)
ErsatzbeschaffungenMärkteKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.180.000,00530.000,005.000,005.000,005.000,00
+/-725.000,00-125.000,000,000,000,00
Neu455.000,00655.000,005.000,005.000,005.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AufgrundgeänderterPriorisierungwerdenMaßnahmennichtausgeführtbzw.
zeitlichverschoben(z.B.Infrastruktur
PützchensMarkt,GebäudeTUSPützchen).Seite 30 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000204Verkehrsang.Fahr-u.Beförd-erl.Kfz-Ang.
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt9.690.000,009.690.000,009.690.000,009.690.000,009.690.000,00
+/-0,00405.000,00405.000,00405.000,00405.000,00
Neu9.690.000,0010.095.000,0010.095.000,0010.095.000,0010.095.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
Mehrerträgeab2026ff.resultierendausderÜberarbeitungund
AktualisierungderParkraumkonzepte.
ab2026ff.:+405.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center133000204Verkehrsang.Fahr-u.Beförd-erl.Kfz-Ang.
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
+/-20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
Neu120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
Mehrerträge,resultierendausderÜberwachungdesruhendenund
fließendenVerkehrs.
ab2025ff.:+20.000EURp.a.Seite 31 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000204Verkehrsang.Fahr-u.Beförd-erl.Kfz-Ang.
KontengruppeK11-070SonstigeordentlicheErträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt14.019.608,0014.019.608,0014.019.608,0014.019.608,0014.019.608,00
+/-0,000,000,00875.000,00875.000,00
Neu14.019.608,0014.019.608,0014.019.608,0014.894.608,0014.894.608,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
MehrerträgeaufgrunddesverstärktenEinsatzesvon
Blitzer-Trailernab2028ff.
ab2028ff.+875.000EUR
ErgebnisplanProfit-Center133000204Verkehrsang.Fahr-u.Beförd-erl.Kfz-Ang.
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt340.700,00340.700,00350.921,00361.448,63372.292,11
+/-88.000,00-88.000,00-94.430,50-101.110,76-108.049,19-
Neu252.700,00252.700,00256.490,50260.337,87264.242,92
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-5.110,50EUR
2028:-10.451,76EUR
2029:-16.030,19EUR
ErgebnisderKonsolidierung
KeinÖPNV-TicketmehrbeiFührerscheinverzicht
2025:-88.000EUR
2026:-88.000EUR
2027:-89.320EUR
2028:-90.659EUR
2029:-92.019EURSeite 32 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000204Verkehrsang.Fahr-u.Beförd-erl.Kfz-Ang.
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt8.400,008.400,008.652,008.911,569.178,91
+/-0,000,00126,00-257,67-395,21-
Neu8.400,008.400,008.526,008.653,898.783,70
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center133000204Verkehrsang.Fahr-u.Beförd-erl.Kfz-Ang.
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.431.308,001.431.308,001.474.247,241.518.474,671.564.028,92
+/-0,000,0021.469,62-24.094,65658,90
Neu1.431.308,001.431.308,001.452.777,621.542.569,321.564.687,82
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-21.469,62EUR
2028:-43.905,35EUR
2029:-67.341,10EUR
ErgebnisderKonsolidierung
MehraufwendungenaufgrunddesverstärktenEinsatzesvon
Blitzer-Trailernab2028ff.
ab2028ff.+68.000EURSeite 33 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000205Einwohnerangelegenheiten
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.370.000,004.370.000,004.370.000,004.370.000,004.370.000,00
+/-500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00
Neu4.870.000,004.870.000,004.870.000,004.870.000,004.870.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AufgrundaktuellerPrognosenkönnendieErträgef.Ausweise
undsonst.Dokumenteerhöhtwerden.
+500.000EURp.a.
ErgebnisplanProfit-Center133000205Einwohnerangelegenheiten
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt43.500,0043.500,0044.805,0046.149,1547.533,62
+/-0,000,00652,50-1.334,36-2.046,60-
Neu43.500,0043.500,0044.152,5044.814,7945.487,02
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-652,50EUR
2028:-1.334,36EUR
2029:-2.046,60EURSeite 34 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000205Einwohnerangelegenheiten
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.623.900,002.623.900,002.702.617,002.783.695,512.867.206,36
+/-450.000,00450.000,00410.641,50369.511,89326.549,14
Neu3.073.900,003.073.900,003.113.258,503.153.207,403.193.755,50
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-39.358,50EUR
2028:-80.488,11EUR
2029:-123.450,86EUR
ErgebnisderKonsolidierung
KorrespondierendzudenErträgen(vgl.PC133000205,K11-040)
sinddieAufwendungenfürdieBeschaffungvonAusweisenund
sonst.Dokumentenzuerhöhen.
ab2025ff.:+450.000EURp.a.Seite 35 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000206Personenstandswesen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt6.870,006.870,007.076,107.288,397.507,03
+/-0,000,00103,05-210,74-323,22-
Neu6.870,006.870,006.973,057.077,657.183,81
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 36 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center133000207Wahlen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt597.250,0024.950,00306.598,5026.469,46603.463,54
+/-0,000,00374,25-765,35-1.173,86-
Neu597.250,0024.950,00306.224,2525.704,11602.289,68
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 37 von 38
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center190000113StabsstelleArbeitssicherheit
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt275.750,00294.750,00303.590,00312.700,00322.110,00
+/-0,000,004.418,75-9.041,18-13.896,30-
Neu275.750,00294.750,00299.171,25303.658,82308.213,70
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-4.418,75EUR
2028:-9.041,18EUR
2029:-13.896,30EUR
ErgebnisplanProfit-Center190000113StabsstelleArbeitssicherheit
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt11.715,0011.715,0012.066,0012.423,0012.800,00
+/-0,000,00175,27-353,91-549,87-
Neu11.715,0011.715,0011.890,7312.069,0912.250,13
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-175,27EUR
2028:-353,91EUR
2029:-549,87EURSeite 38 von 38