Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-48 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Ausschuss für Europa, Internationales,
Wissenschaft, Wirtschaft und Arbeit
04.02.2025 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden weitere Änderungsvor-
schläge der Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit des Fachaus-
schusses fallen und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden, wobei die Anlage sowohl die Änderungen enthält, die Gegenstand
der 1. Lesung waren, als auch die neuen Änderungen.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung (öffentlich)Seite 1 von 11
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026
Ausschuss für Europa,
Internationales,
Wissenschaft,
Wirtschaft und Arbeit
Sitzung am 04.02.2025Seite 2 von 11
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center101000102Int.ProfilundZielgruppenservice
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.115.237,711.157.641,261.192.370,501.228.141,621.264.985,89
+/-0,000,0094,93-194,13-297,75-
Neu1.115.237,711.157.641,261.192.275,571.227.947,491.264.688,14
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center101000102Int.ProfilundZielgruppenservice
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt83.511,3883.511,3886.466,7289.510,7292.646,05
+/-0,000,001.817,04-3.704,59-5.665,00-
Neu83.511,3883.511,3884.649,6885.806,1386.981,05
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center101000102Int.ProfilundZielgruppenservice
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt315.100,00315.100,00323.653,00332.462,59341.536,47
+/-15.000,00-15.000,00-19.276,50-23.745,44-28.413,57-
Neu300.100,00300.100,00304.376,50308.717,15313.122,90
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-4.276,50EUR
2028:-8.745,44EUR
2029:-13.413,57EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierunginAnpassungandasRechnungsergebnis
-15.000EURp.a.Seite 3 von 11
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center101000102Int.ProfilundZielgruppenservice
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt108.296,73108.296,73111.695,64115.196,51118.802,38
+/-0,000,001.849,48-3.777,64-5.787,21-
Neu108.296,73108.296,73109.846,16111.418,87113.015,17
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 4 von 11
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001501Wirtschaftsförderung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt655.820,51677.820,51631.663,03670.361,13665.143,74
+/-6.027,00-32.054,00-72.409,21-105.568,25-91.128,40-
Neu649.793,51645.766,51559.253,82564.792,88574.015,34
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
MehraufwendungenfürdieFortführungderRegionalagenturgem.
BeschlussdesRatesvom26.09.2024(DS-Nr.:241504):
2025:+3.973EUR
2026:+7.946EUR
2027:+3.973EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-6.232,21EUR
2028:-35.266,25EUR
2029:-20.672,40EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürklimagerechteGewerbegebiete
sowieFachberatungklimarelevanterBerufe
2025:-10.000EUR
2026:-40.000EUR
2027:-70.150EUR
2028:-70.302EUR
2029:-70.456EURSeite 5 von 11
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001501Wirtschaftsförderung
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt313.880,00288.880,00300.396,40309.408,30318.690,56
+/-46.880,0046.880,0043.325,0039.513,9435.511,85
Neu360.760,00335.760,00343.721,40348.922,24354.202,41
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
Mehraufwendungeni.H.v.46.880EURp.a.aufgrundder
VerlängerungderBetrauungderVerbraucherzentraleNRW
(DS-Nr.:240675)
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-3.555,00EUR
2028:-7.366,06EUR
2029:-11.368,15EUR
ErgebnisplanProfit-Center103001501Wirtschaftsförderung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.757.396,89893.896,89905.212,98917.166,08929.461,26
+/-475.000,00-10.000,00-7.415,54-13.279,55-19.390,27-
Neu1.282.396,89883.896,89897.797,44903.886,53910.070,99
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderAufwendungenfürdenNachhaltigkeitshubsowie
desBreitbandausbaus
2025:-475.000EUR
2026:-10.000EURSeite 6 von 11
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5030015011000Profit-Center103001501Wirtschaftsförderung
ErsatzbeschaffungenWirtschaftsförderungKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt5.500,005.500,005.500,005.500,005.500,00
+/-25.000,000,000,000,000,00
Neu30.500,005.500,005.500,005.500,005.500,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VerlagerungderMitteli.H.v.25.000EURvon103001502/72.1000.Seite 7 von 11
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001502Tourismus
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt69.400,00135.400,0089.400,00136.400,0089.400,00
+/-62.200,0015.200,0061.200,0014.200,0061.200,00
Neu131.600,00150.600,00150.600,00150.600,00150.600,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ErhöhungderErträgeausdenBonn-Touren,demMerchandising
unddemGästeführer-Service
2025:+62.200EUR
2026:+15.200EUR
2027:+61.200EUR
2028:+14.200EUR
2029:+61.200EUR
ErgebnisplanProfit-Center103001502Tourismus
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt944.705,52977.792,141.007.125,901.037.339,661.068.459,85
+/-0,000,00697,50-1.426,38-2.187,76-
Neu944.705,52977.792,141.006.428,401.035.913,281.066.272,09
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 8 von 11
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center103001502Tourismus
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt158.472,22167.831,69168.376,39177.687,23178.630,51
+/-25.000,00-0,002.427,47-9.249,08-7.665,78-
Neu133.472,22167.831,69165.948,92168.438,15170.964,73
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VerlagerungderMitteli.H.v.25.000EURzurInvestitionsmaßnahme
5030015011000/78.3100.
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
ErgebnisplanProfit-Center103001502Tourismus
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt101.820,03101.820,0383.027,6385.404,4887.852,59
+/-0,000,001.153,79-2.359,53-3.618,95-
Neu101.820,03101.820,0381.873,8483.044,9584.233,64
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.Seite 9 von 11
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center190400412Wissenschaft
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt350.348,80367.128,70371.733,27389.486,82394.371,81
+/-0,000,0036,00-6.675,18-112,91-
Neu350.348,80367.128,70371.697,27382.811,64394.258,90
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center190400412Wissenschaft
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt15.020,0067.774,5815.470,6071.902,0416.412,75
+/-0,000,00225,30-56.428,06-706,66-
Neu15.020,0067.774,5815.245,3015.473,9815.706,09
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center190400412Wissenschaft
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt516.100,00516.100,00517.780,00519.510,40521.292,71
+/-0,000,00840,00-1.717,80-2.634,72-
Neu516.100,00516.100,00516.940,00517.792,60518.657,99
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 10 von 11
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center190400412Wissenschaft
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt25.668,0048.030,8126.408,0450.895,0927.955,42
+/-0,000,00370,02-24.481,45-1.160,61-
Neu25.668,0048.030,8126.038,0226.413,6426.794,81
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 11 von 11