Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-47 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Bonn 04.02.2025 Anhörung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung der Bezirksvertretung wurden Änderungsvorschläge der
Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit der Bezirksvertretung fallen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung_neu (öffentlich)Seite 1 von 17
Bezirksvertretung
Bonn
Sitzung am 04.02.2025
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 2 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center110660130BezirksverwaltungsstelleBonn
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt135.950,00136.450,00138.893,50141.410,31144.002,62
+/-30.000,00-55.000,00-56.221,75-57.498,49-58.832,12-
Neu105.950,0081.450,0082.671,7583.911,8285.170,50
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-1.221,75EUR
2028-2.498,49EUR
2029-3.832,12EUR
ErgebnisderKonsolidierung:
ReduzierungdeskonsumtivenFeuerwehrtopfes
2025-30.000,00EUR
2026-55.000,00EUR
2027-55.000,00EUR
2028-55.000,00EUR
2029-55.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center110660130BezirksverwaltungsstelleBonn
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt120.600,00120.600,00124.218,00127.944,54131.782,87
+/-0,000,001.809,00-3.699,40-5.674,07-
Neu120.600,00120.600,00122.409,00124.245,14126.108,80
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center110660130BezirksverwaltungsstelleBonn
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt19.020,0019.020,0019.590,6020.178,3420.783,68
+/-0,000,00285,30-583,43-894,86-
Neu19.020,0019.020,0019.305,3019.594,9119.888,82
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 3 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5106601302000Profit-Center110660130BezirksverwaltungsstelleBonn
SondermaßnahmenBezVStBonnKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt55.000,0055.000,0055.000,0055.000,0055.000,00
+/-55.000,00-55.000,00-55.000,00-55.000,00-55.000,00-
Neu0,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungdesinvestivenFeuerwehrtopfesumjährlich55.000,00EUR.Seite 4 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5230601281000Profit-Center123000128Liegenschaftsmanagement
BKVerlagerungKleingartenanlageKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-800.000,00400.000,000,000,000,00
Neu800.000,00400.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VerlagerungderKleingartenanlagezurVergrößerungdesTierheimsBonn.
2025:600.000EUR
2026:600.000EUR
NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungderVeranschlagungaufgrundPlanungsänderung.
2025:800.000EUR
2026:400.000EURSeite 5 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5520608011010Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
BKSportplatzRöttgenBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,00400.000,000,000,00
+/-0,000,00100.000,00-0,000,00
Neu0,000,00300.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2027:-100.000EUR
Investitionsmassnahme5520608011080Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
SportplatzEndenichBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,00400.000,000,000,000,00
+/-0,00100.000,00-0,000,000,00
Neu0,00300.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2026:-100.000EUR
Investitionsmassnahme5520608011131Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
SportplatzGrau-RheindorfBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,00400.000,00
+/-0,000,000,000,00100.000,00-
Neu0,000,000,000,00300.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2029:-100.000EURSeite 6 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5520608011200Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
Sportanl.SpParkNordMondorferBachBNKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-62.500,000,000,000,000,00
Neu62.500,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DieMaßnahme"SportparkNord-MondorferBach"istförderfähignachden
kommunalenFörderrichtliniendesBundes.
zusätzlicheBundeszuweisungin2025:+62.500,00EUR
Investitionsmassnahme5520608011200Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
Sportanl.SpParkNordMondorferBachBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.300.000,000,00400.000,000,000,00
+/-300.000,000,00100.000,00-0,000,00
Neu1.600.000,000,00300.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZusätzlicheMittelfürdendringlichenAustauschdesKunstrasen-
belagesaufdemSportplatz2,A.d.Josefshöhe(vgl.DS-Nr.242199)
2025:+300.000EUR
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2027:-100.000EURSeite 7 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660612011110Profit-Center166001201Gemeindestraßen
BonnerTalwegBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.000.000,002.000.000,000,000,000,00
+/-1.750.000,00-0,002.000.000,000,000,00
Neu250.000,002.000.000,002.000.000,000,000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt2.000.000,000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu2.000.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
VerschiebungderMaßnahmeauf2027.
Investitionsmassnahme5660612011192Profit-Center166001201Gemeindestraßen
Effertzstr.BNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,0020.000,00350.000,000,00
+/-0,000,0019.000,00-349.000,00-0,00
Neu0,000,001.000,001.000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2027:-19.000EUR
2028:-349.000EUR
Investitionsmassnahme5660612011201Profit-Center166001201Gemeindestraßen
EndenicherStr.BNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,00800.000,000,00
+/-0,000,000,00799.000,00-0,00
Neu0,000,000,001.000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2028:-799.000EURSeite 8 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660612011340Profit-Center166001201Gemeindestraßen
HochstadenringBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt250.000,000,000,000,000,00
+/-249.000,00-1.000,000,000,000,00
Neu1.000,001.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-249.000EUR
2026:+1.000EUR
Investitionsmassnahme5660612011458Profit-Center166001201Gemeindestraßen
Prinz-Albert-StraßeBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt410.000,000,000,000,000,00
+/-409.000,00-1.000,000,000,000,00
Neu1.000,001.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2027:-409.000EUR
2028:+1.000EURSeite 9 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660612011592Profit-Center166001201Gemeindestraßen
Ollenhauerstr.BNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt150.000,00150.000,001.000,005.000.000,005.000.000,00
+/-0,000,000,004.999.000,00-4.999.000,00-
Neu150.000,00150.000,001.000,001.000,001.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt150.000,000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu150.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2028:-4.999.000EUR
2029:-4.999.000EUR
Investitionsmassnahme5660612011686Profit-Center166001201Gemeindestraßen
Eduard-Otto-Str.BNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt15.000,00315.000,000,000,000,00
+/-14.000,00-314.000,00-0,000,000,00
Neu1.000,001.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-14.000EUR
2026:-314.000EUR
Investitionsmassnahme5660612014265Profit-Center166001201Gemeindestraßen
Franz-Grünkorn-Str.BNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,00120.000,000,000,00
+/-0,000,00119.000,00-0,000,00
Neu0,000,001.000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2027:119.000EURSeite 10 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660612014624Profit-Center166001201Gemeindestraßen
ImEichholzBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt210.000,001.000,000,000,000,00
+/-209.000,00-0,000,000,000,00
Neu1.000,001.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-209.000EUR
Investitionsmassnahme5660612014833Profit-Center166001201Gemeindestraßen
BurgwegBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt25.000,00400.000,000,000,000,00
+/-24.000,00-399.000,00-0,000,000,00
Neu1.000,001.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-24.000EUR
2026:-399.000EURSeite 11 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660612021825Profit-Center166001202Kreisstraßen
K1,WittelsbacherringBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt300.000,000,000,000,000,00
+/-299.000,00-1.000,000,000,000,00
Neu1.000,001.000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-299.000EUR
2026:+1.000EURSeite 12 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660612041201Profit-Center166001204Bundesstraßen
B56,EndenicherStr.BNKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.750.000,000,000,000,000,00
+/-1.750.000,00-0,000,000,000,00
Neu0,000,000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
ReduzierungderZuschüssei.H.v.1.750.000EURaufgrundvonVerschiebung
derMaßnahme.
Investitionsmassnahme5660612041201Profit-Center166001204Bundesstraßen
B56,EndenicherStr.BNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.500.000,001.000,000,000,000,00
+/-2.499.000,00-0,00750.000,001.000,001.000,00
Neu1.000,001.000,00750.000,001.000,001.000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-2.499.000EUR
2027:+750.000EUR
2028:+1.000EUR
2029:+1.000EURSeite 13 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660613081020Profit-Center166001308HochwasserschutzundGewässer
EndenicherBachBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.450.000,001.050.000,00550.000,001.200.000,0050.000,00
+/-1.440.000,00-1.040.000,00-860.000,00150.000,00-1.650.000,00
Neu10.000,0010.000,001.410.000,001.050.000,001.700.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt1.000.000,00500.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu1.000.000,00500.000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
VerschiebungderMaßnahme
2025:-1.440.000EUR
2026:-1.040.000EUR
2027:+860.000EUR
2028:-150.000EUR
2029:+1.650.000EUR
Investitionsmassnahme5660613081050Profit-Center166001308HochwasserschutzundGewässer
EngelsbachBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt50.000,00900.000,00500.000,0050.000,000,00
+/-50.000,00-850.000,00-400.000,00450.000,0050.000,00
Neu0,0050.000,00900.000,00500.000,0050.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt0,00500.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu0,00500.000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungdurchVerschiebungderMaßnahme
2025:-50.000EUR
2026:-850.000EUR
2027:+400.000EUR
2028:+450.000EUR
2029:+50.000EURSeite 14 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5660613081170Profit-Center166001308HochwasserschutzundGewässer
HochwasserschutzGraurheindorfBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.000.000,003.000.000,001.000.000,001.000.000,000,00
+/-3.900.000,00-1.000.000,002.000.000,000,001.000.000,00
Neu100.000,004.000.000,003.000.000,001.000.000,001.000.000,00
VE2026VE2027VE2028VE2029
Alt2.000.000,00700.000,000,000,00
+/-0,000,000,000,00
Neu2.000.000,00700.000,000,000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung:
EinsparungimJahr2025durchVerschiebungderMaßnahme
2025:-3.900.000EUR
2026:+1.000.000EUR
2027:+2.000.000EUR
2029:+1.000.000EURSeite 15 von 17
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5680613011297Profit-Center168001301ÖffentlichesGrün
BKUnterkunftAmKrähenhorstBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-250.000,00500.000,000,000,000,00
Neu250.000,00500.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
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VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom17.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5680613021300Profit-Center168001302Forstwirtschaft
WildgehegeBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-30.000,0025.000,005.000,005.000,005.000,00
Neu30.000,0025.000,005.000,005.000,005.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.
Investitionsmassnahme5680613022000Profit-Center168001302Forstwirtschaft
Flächenankauf/FlächentauschKontengruppeG11-240Auszahl.ErwerbGrundstückeu.Gebäude
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Neu10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
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