Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-43 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Kulturausschuss 30.01.2025 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden weitere Änderungsvor-
schläge der Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit des Fachaus-
schusses fallen und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden, wobei die Anlage sowohl die Änderungen enthält, die Gegenstand
der 1. Lesung waren, als auch die neuen Änderungen.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung_neu (öffentlich)Seite 1 von 24
Kulturausschuss
Sitzung am 30.01.2025
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 2 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141000400Amt41TE-übergreifend
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt500,00500,00515,00530,45546,36
+/-0,000,007,50-15,34-23,52-
Neu500,00500,00507,50515,11522,84
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-7,50EUR
2028:-15,34EUR
2029:-23,52EUR
ErgebnisplanProfit-Center141000400Amt41TE-übergreifend
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.000,003.000,003.090,003.182,713.278,19
+/-0,000,0045,00-92,04-141,16-
Neu3.000,003.000,003.045,003.090,673.137,03
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-45,00EUR
2028:-92,04EUR
2029:-141,16EURSeite 3 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141000401KulturelleProjekte
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt567.920,05585.946,18602.594,58619.742,42637.404,70
+/-0,000,002.402,76-4.914,10-7.537,81-
Neu567.920,05585.946,18600.191,82614.828,32629.866,89
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-2.402,76EUR
2028:-4.914,10EUR
2029:-7.537,81EUR
ErgebnisplanProfit-Center141000401KulturelleProjekte
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt71.958,5471.958,5472.645,2573.352,5874.081,11
+/-0,000,00343,35-702,18-1.076,98-
Neu71.958,5471.958,5472.301,9072.650,4073.004,13
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-343,35EUR
2028:-702,18EUR
2029:-1.076,98EUR
ErgebnisplanProfit-Center141000401KulturelleProjekte
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt158.000,00158.000,00162.140,00166.400,00170.790,00
+/-0,000,002.477,50-5.557,56-8.749,93-
Neu158.000,00158.000,00159.662,50160.842,44162.040,07
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-2.477,50EUR
2028:-5.557,56EUR
2029:-8.749,93EURSeite 4 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141000401KulturelleProjekte
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt121.195,09121.195,09123.877,54126.636,80129.485,39
+/-0,000,001.341,22-32.739,23-34.206,00-
Neu121.195,09121.195,09122.536,3293.897,5795.279,39
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-1.341,22EUR
2028:-2.739,23EUR
2029:-4.206,00EUR
ErgebnisderKonsolidierung
KündigungderMitgliedschaftNRWKS
2028:-30.000EUR
2029:-30.000EURSeite 5 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141000402KulturförderungfreieTräger
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.263.300,002.324.300,002.266.315,002.330.420,452.272.619,06
+/-20.000,00-20.000,00-23.015,00-26.120,45-29.319,06-
Neu2.243.300,002.304.300,002.243.300,002.304.300,002.243.300,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
KorrekturderProjektförderungaufjährlich100.500€,dadie
Inflationssteigerungsratehiernichtzumtragenkommt:
2027:-3.015,00EUR
2028:-6.120,45EUR
2029:-9.319,06EUR
ErgebnisderKonsolidierung
Einsparungi.H.v.20.000EURproJahrSeite 6 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141200410BeethovenOrchester
KontengruppeK11-020ZuwendungenundallgemeineUmlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.000.280,87975.796,74940.549,60941.168,83941.562,81
+/-77.581,00-77.581,00-77.581,00-0,000,00
Neu922.699,87898.215,74862.968,60941.168,83941.562,81
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungdesLandeszuschussesfürdasBeethovenorchesterBonndurch
Reduzierungum77.581EURindenJahren2025-2027.Diedazugehörigen
AufwendungenwerdeningleicherHöhereduziert(K11-110,K11-130
,K11-160).
ErgebnisplanProfit-Center141200410BeethovenOrchester
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt13.555.266,8114.025.719,7014.518.306,0814.902.595,7315.348.419,84
+/-60.592,00-25.592,00-25.627,25-16.189,59-11.272,33-
Neu13.494.674,8114.000.127,7014.492.678,8314.886.406,1415.337.147,51
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-35,25EUR
2028:-16.189,59EUR
2029:-11.272,33EUR
AnpassungdesAufwandesandenZuschussfürdasBeethovenorchester
(K11-020)
2025:-15.592EUR
2026:-25.592EUR
2027:-25.592EUR
ErgebnisderKonsolidierung
AbsagedesKonzerts"Grenzenlos3"inderlaufendenSaison2024/2025
2025:-45.000EURSeite 7 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141200410BeethovenOrchester
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt720.264,00709.590,88689.513,55755.256,63772.968,17
+/-31.989,00-21.989,00-28.518,89-13.357,54-21.965,60-
Neu688.275,00687.601,88660.994,66741.899,09751.002,57
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-6.529,89EUR
2028:-13.357,54EUR
2029:-21.965,60EUR
AnpassungdesAufwandesandenZuschussfürdasBeethovenorchester
(K11-020):
2025:-21.989EUR
2026:-21.989EUR
2027:-21.989EUR
ErgebnisderKonsolidierung
EinmaligeEinsparungimOrchesterbereichi.H.v.10.000EURimJahr2025Seite 8 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141200410BeethovenOrchester
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.332.644,002.235.217,122.250.201,092.302.284,262.355.931,05
+/-55.000,00-30.000,00-38.506,97-17.700,86-27.310,19-
Neu1.277.644,002.205.217,122.211.694,122.284.583,402.328.620,86
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-8.506,97EUR
2028:-17.700,86EUR
2029:-27.310,19EUR
AnpassungdesAufwandesandenZuschussfürdasBeethovenorchester
(K11-020):
2025:-40.000EUR
2026:-30.000EUR
2027:-30.000EUR
ErgebnisderKonsolidierung
AbsagedesKonzerts"Grenzenlos3"inderlaufendenSaison2024/2025
2025:-15.000EURSeite 9 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141300409Kunstmuseum
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt417.500,00417.500,00417.500,00417.500,00417.500,00
+/-30,0060,0090,00120,00160,00
Neu417.530,00417.560,00417.590,00417.620,00417.660,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderVerwaltungsgebühren
2025:+30EUR
2026:+60EUR
2027:+90EUR
2028:+120EUR
2029:+160EUR
ErgebnisplanProfit-Center141300409Kunstmuseum
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt139.000,00139.000,00139.000,00139.000,00139.000,00
+/-16.500,0016.575,0016.650,0016.740,0016.800,00
Neu155.500,00155.575,00155.650,00155.740,00155.800,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmenandieRechnungsergebnisseder
Vorjahre.
2025:+16.500EUR
2026:+16.575EUR
2027:+16.650EUR
2028:+16.740EUR
2029:+16.800EURSeite 10 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141300409Kunstmuseum
KontengruppeK11-070SonstigeordentlicheErträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00
+/-3.000,003.240,003.490,003.740,004.000,00
Neu8.000,008.240,008.490,008.740,009.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmenandieRechnungsergebnisseder
Vorjahre.
2025:+3.000EUR
2026:+3.240EUR
2027:+3.490EUR
2028:+3.740EUR
2029:+4.000EUR
ErgebnisplanProfit-Center141300409Kunstmuseum
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.968.167,053.064.182,103.156.107,563.250.790,773.348.314,51
+/-0,000,001.638,38-3.350,48-5.138,90-
Neu2.968.167,053.064.182,103.154.469,183.247.440,293.343.175,61
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-1.638,38EUR
2028:-3.350,48EUR
2029:-5.138,90EURSeite 11 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141300409Kunstmuseum
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.874.369,981.990.747,981.997.803,722.126.058,282.139.530,13
+/-1.000,00-21.141,00-38.316,64-83.143,78-120.847,76-
Neu1.873.369,981.969.606,981.959.487,082.042.914,502.018.682,37
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-38.316,64EUR
2028:-83.143,78EUR
2029:-120.847,76EUR
ErgebnisderKonsolidierung
EinmaligesAussetzenderAugust-MackeMedailleunddesBonner
Kunstpreises
2025:-1.000EUR
2026:-21.141EUR
ErgebnisplanProfit-Center141300409Kunstmuseum
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt691.974,18833.485,18846.642,60885.961,82897.869,83
+/-10.000,00-50,00-14.005,40-40.788,03-40.072,21-
Neu681.974,18833.435,18832.637,20845.173,79857.797,62
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-14.005,40EUR
2028:-40.788,03EUR
2029:-40.072,21EUR
ReduzierungderGewerbe-undKörperschaftssteuerimJahr2025um10.000
EURaufgrundvonVerlustvorträgenimBgAAuditorium.
ErgebnisderKonsolidierung
EinmaligesAussetzenderAugust-MackeMedaille
2026:-50EURSeite 12 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141400407Stadtarchiv
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt11.000,0011.000,0011.000,0011.000,0011.000,00
+/-5.480,005.974,406.483,667.008,167.548,39
Neu16.480,0016.974,4017.483,6618.008,1618.548,39
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmenandieRechnungsergebnisseder
Vorjahre.
2025:+5.480EUR
2026:+5.974,40EUR
2027:+6.483,66EUR
2028:+7.008,16EUR
2029:+7.548,39EUR
ErgebnisplanProfit-Center141400407Stadtarchiv
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00
+/-40,0071,20103,34136,44170,53
Neu1.040,001.071,201.103,341.136,441.170,53
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderjährlichenEinnahmenandieRechnungsergebnisseder
Vorjahre.
2025:+40EUR
2026:+71,20EUR
2027:+103,34EUR
2028:+136,44EUR
2029:+170,53EURSeite 13 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141400407Stadtarchiv
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.659.308,301.720.187,121.770.292,741.821.901,531.875.058,55
+/-180.832,84-186.331,02-191.920,96-197.678,59-203.608,95-
Neu1.478.475,461.533.856,101.578.371,781.624.222,941.671.449,60
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DadieFördermittelfürdasRAKab01.01.2025entfallen,werdendie
Personalkostenzu111000116,K11-110verlagert.
ErgebnisplanProfit-Center141400407Stadtarchiv
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt38.381,021.238.381,0266.692,4567.253,2267.830,81
+/-0,000,00155,71-438,43-733,80-
Neu38.381,021.238.381,0266.536,7466.814,7967.097,01
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-155,71EUR
2028:-438,43EUR
2029:-733,80EUR
ErgebnisplanProfit-Center141400407Stadtarchiv
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt54.850,0079.850,0056.495,5058.190,3859.936,12
+/-0,000,00822,75-1.682,50-2.580,65-
Neu54.850,0079.850,0055.672,7556.507,8857.355,47
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-822,75EUR
2028:-1.682,50EUR
2029:-2.580,65EURSeite 14 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141500408Stadtm.,Gedenkstätte,ZentraleProjekte
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt996.808,48977.599,18980.932,571.010.115,541.040.174,23
+/-0,000,00477,05-976,49-1.499,75-
Neu996.808,48977.599,18980.455,521.009.139,051.038.674,48
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-477,05EUR
2028:-976,49EUR
2029:-1.499,75EUR
ErgebnisplanProfit-Center141500408Stadtm.,Gedenkstätte,ZentraleProjekte
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt163.930,0099.930,00103.016,40106.195,40109.469,76
+/-0,000,002.053,95-4.183,10-6.389,95-
Neu163.930,0099.930,00100.962,45102.012,30103.079,81
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-2.053,95EUR
2028:-4.183,10EUR
2029:-6.389,95EUR
ErgebnisplanProfit-Center141500408Stadtm.,Gedenkstätte,ZentraleProjekte
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt36.020,0036.020,0037.064,9038.141,1739.249,69
+/-0,000,00600,60-1.225,87-1.876,66-
Neu36.020,0036.020,0036.464,3036.915,3037.373,03
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-600,60EUR
2028:-1.225,87EUR
2029:-1.876,66EURSeite 15 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5415004081000Profit-Center141500408Stadtm.,Gedenkstätte,ZentraleProjekte
BeschaffungenStadtmuseumKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt18.000,00103.000,00303.000,003.000,003.000,00
+/-15.000,000,000,000,000,00
Neu33.000,00103.000,00303.000,003.000,003.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DieinvestivenGelderwerdenfürdieUmzügedesStadtmuseumsundder
AusstellungderGedenkstätteindieTurnhallederPestalozzischuleals
Interimsstandortbenötigt.
2025:+15.000,00EURSeite 16 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141600406Stadtbibliothek(BgA)
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt450.000,00450.000,00450.000,00450.000,00450.000,00
+/-0,009.000,009.000,009.000,009.000,00
Neu450.000,00459.000,00459.000,00459.000,00459.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ErhöhungderjährlichenBenutzungsgebührenum9.000EURab2026.
ErgebnisplanProfit-Center141600406Stadtbibliothek(BgA)
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.848.989,403.968.581,864.086.169,314.207.284,374.332.032,91
+/-0,000,0030,30-61,97-95,04-
Neu3.848.989,403.968.581,864.086.139,014.207.222,404.331.937,87
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-30,30EUR
2028:-61,97EUR
2029:-95,04EUR
ErgebnisplanProfit-Center141600406Stadtbibliothek(BgA)
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt38.000,0038.520,0039.410,0040.321,8041.255,72
+/-0,000,00312,20-637,53-976,19-
Neu38.000,0038.520,0039.097,8039.684,2740.279,53
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-312,20EUR
2028:-637,53EUR
2029:-976,19EURSeite 17 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141600406Stadtbibliothek(BgA)
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt628.389,00637.005,00651.645,00666.631,50681.981,78
+/-0,000,003.057,20-6.251,03-9.586,10-
Neu628.389,00637.005,00648.587,80660.380,47672.395,68
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-3.057,20EUR
2028:-6.251,03EUR
2029:-9.586,10EURSeite 18 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141700405Musikschule
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.306.000,002.397.725,002.406.116,002.406.116,002.406.116,00
+/-0,000,000,000,0093.884,00
Neu2.306.000,002.397.725,002.406.116,002.406.116,002.500.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderGebührenordnungab2028.
2029:+93.884EUR
ErgebnisplanProfit-Center141700405Musikschule
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt28.000,0028.000,0028.690,0029.400,7030.132,72
+/-6.000,00-6.000,00-6.375,00-6.765,97-7.173,47-
Neu22.000,0022.000,0022.315,0022.634,7322.959,25
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-375,00EUR
2028:-765,97EUR
2029:-1.173,47EUR
ErgebnisderKonsolidierung
Einsparungi.H.v.6.000EURproJahr
ErgebnisplanProfit-Center141700405Musikschule
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt70.850,0070.850,0071.708,0072.591,7573.502,00
+/-0,000,00429,00-877,30-1.345,59-
Neu70.850,0070.850,0071.279,0071.714,4572.156,41
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-429,00EUR
2028:-877,30EUR
2029:-1.345,59EURSeite 19 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141800404Volkshochschule
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.501.000,002.501.000,002.501.000,002.501.000,002.501.000,00
+/-30,0070,00110,00150,00200,00
Neu2.501.030,002.501.070,002.501.110,002.501.150,002.501.200,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
2025:+30EUR
2026:+70EUR
2027:+110EUR
2028:+150EUR
2029:+200EUR
ErgebnisplanProfit-Center141800404Volkshochschule
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.555.477,883.645.610,383.753.178,703.863.974,073.978.093,30
+/-0,000,0018.411,00-37.650,49-57.747,50-
Neu3.555.477,883.645.610,383.734.767,703.826.323,583.920.345,80
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-18.411,00EUR
2028:-37.650,49EUR
2029:-57.747,50EURSeite 20 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141800404Volkshochschule
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt24.585,0024.585,0025.322,5526.082,2426.864,72
+/-2.500,00-5.000,00-5.143,76-5.294,02-5.450,98-
Neu22.085,0019.585,0020.178,7920.788,2221.413,74
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-143,76EUR
2028:-294,02EUR
2029:-450,98EUR
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungbeiderBewirtschaftungdesGartensamHausderBildung
2025:-2.500EUR
2026:-5.000EUR
2027:-5.000EUR
2028:-5.000EUR
2029:-5.000EURSeite 21 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141800404Volkshochschule
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt170.833,75170.833,75175.958,77181.237,58186.674,74
+/-22.500,00-30.000,00-32.337,49-34.780,20-37.331,82-
Neu148.333,75140.833,75143.621,28146.457,38149.342,92
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-2.337,49EUR
2028:-4.780,20EUR
2029:-7.331,82EUR
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungbeiDigitalprojekten
2025:-2.500EUR
2026ff.:-5.000EUR
EinsparungbeimDruckdesProgrammheftes
2025:-15.000EUR
2026ff.:-20.000EUR
ZusätzlicherfolgteineallgemeineEinsparungi.H.v.5.000EURjährlich.Seite 22 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5418004041000Profit-Center141800404Volkshochschule
BeschaffungenVolkshochschuleKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,00
+/-7.000,00-7.000,00-7.000,00-7.000,00-7.000,00-
Neu5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00
Begründung:ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungbeiNeubeschaffungeni.H.v.7.000EURproJahrSeite 23 von 24
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom10.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center141900411Theater
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt35.460.100,0036.218.600,0036.990.900,0037.777.200,0038.590.900,00
+/-95.400,00-467.000,00-944.700,00-3.527.500,00-6.930.500,00-
Neu35.364.700,0035.751.600,0036.046.200,0034.249.700,0031.660.400,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungderÜbernahmederTarifkostensteigerungendesTheaters
ReduzierungderAufwendungen):
2025:-95.400EUR
2026:-467.000EUR
2027:-944.700EUR
2028:-1.427.500EUR
2029:-1.930.500EUR
ErgebnisderKonsolidierung
EinsparungdurcheineTheaterstrukturreformab2028
2028:-2,1Mio.EUR
2029:-5Mio.EURSeite 24 von 24