Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-38 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Sportausschuss 23.01.2025 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden Änderungsvorschläge der
Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit des Fachausschusses fallen
und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung (öffentlich)Seite 1 von 13
Sportausschuss
Sitzung am 23.01.2025
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 2 von 13
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom06.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center152000800Amt52TE-übergreifend
KontengruppeK11-070SonstigeordentlicheErträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-0,0015.000,0030.000,0030.000,0030.000,00
Neu0,0015.000,0030.000,0030.000,0030.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
EntgeltefürzusätzlicheLeistungendesSportstätten-
pflegedienstesaußerhalbderArbeitszeit
2026:+15.000EUR
2027ff.:+30.000EUR
ErgebnisplanProfit-Center152000800Amt52TE-übergreifend
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt30.600,0030.600,0031.518,0032.463,5433.437,45
+/-0,000,00459,00-938,64-1.439,69-
Neu30.600,0030.600,0031.059,0031.524,9031.997,76
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center152000800Amt52TE-übergreifend
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt63.820,0063.820,0065.329,6066.884,5068.486,04
+/-0,000,00754,80-1.543,55-2.367,52-
Neu63.820,0063.820,0064.574,8065.340,9566.118,52
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 3 von 13
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom06.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00
+/-15.000,0025.000,0035.000,0035.000,0035.000,00
Neu195.000,00205.000,00215.000,00215.000,00215.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ErhöhungderPachtgebührenGastronomieSportparkNord
ab2025ff.:+15.000EURp.a.
ErhöhungderErträgebei"VeranstaltungenDritterin
Sportstätten"
2026:+10.000EUR
ab2027ff.:+20.000EUR
ErgebnisplanProfit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.562.700,001.522.700,00531.331,00540.220,93549.377,55
+/-1.000.000,00-1.000.000,00-2.815,50-5.802,67-8.968,03-
Neu562.700,00522.700,00528.515,50534.418,26540.409,52
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
AusanlagebuchhalterischenGründenwerdendieKostenfürdie
Rasensanierungen"RugbyfeldRheinaueundBonnInternational
School"in2025und2026(je1,0MioEUR)investivveranschlagt
(vgl.Fistl.5520708010077).Seite 4 von 13
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom06.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt157.140,00161.380,00168.017,00172.278,11176.667,06
+/-0,000,004.313,50-6.216,22-8.211,48-
Neu157.140,00161.380,00163.703,50166.061,89168.455,58
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 5 von 13
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom06.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5520608011010Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
BKSportplatzRöttgenBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,00400.000,000,000,00
+/-0,000,00100.000,00-0,000,00
Neu0,000,00300.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2027:-100.000EUR
Investitionsmassnahme5520608011080Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
SportplatzEndenichBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,00400.000,000,000,000,00
+/-0,00100.000,00-0,000,000,00
Neu0,00300.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2026:-100.000EUR
Investitionsmassnahme5520608011131Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
SportplatzGrau-RheindorfBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,00400.000,00
+/-0,000,000,000,00100.000,00-
Neu0,000,000,000,00300.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2029:-100.000EURSeite 6 von 13
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom06.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5520608011200Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
Sportanl.SpParkNordMondorferBachBNKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-62.500,000,000,000,000,00
Neu62.500,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DieMaßnahme"SportparkNord-MondorferBach"istförderfähignachden
kommunalenFörderrichtliniendesBundes.
zusätzlicheBundeszuweisungin2025:+62.500,00EUR
Investitionsmassnahme5520608011200Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
Sportanl.SpParkNordMondorferBachBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.300.000,000,00400.000,000,000,00
+/-300.000,000,00100.000,00-0,000,00
Neu1.600.000,000,00300.000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZusätzlicheMittelfürdendringlichenAustauschdesKunstrasen-
belagesaufdemSportplatz2,A.d.Josefshöhe(vgl.DS-Nr.242199)
2025:+300.000EUR
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2027:-100.000EURSeite 7 von 13
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom06.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5520708010077Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
sonst.SportanlagenGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt150.000,000,000,000,000,00
+/-1.500.000,000,000,000,000,00
Neu1.650.000,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AusanlagebuchhalterischenGründenwerdendieKostenfürdie
Rasensanierungen"RugbyfeldRheinaueundBonnInternational
School"i.H.v.1,5MioEURin2025investivveranschlagt
(vgl.Fistl.152000801/K11-130);gleichzeitigkonnteaufgrund
einerNeuplanungderGesamtbetragum0,5MioEURreduziert
werden.
Investitionsmassnahme5520708013050Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
SportparkPennenfeldGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-100.000,00100.000,000,000,000,00
Neu100.000,00100.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
FürdenAktionsplan"KinderfreundlicheKommune"werden
lt.BeschlussdesRates(DS-Nr.:241635)zusätzliche
MittelfürdieBelebungdesöff.RaumesimSportpark
Pennenfeldeingeplant.Seite 8 von 13
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom06.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5520708013080Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
SportparkMehlemGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,00400.000,000,00
+/-0,000,000,00100.000,00-0,00
Neu0,000,000,00300.000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2028:-100.000EUR
Investitionsmassnahme5520708013090Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
SportplatzPlittersdorfGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt400.000,000,000,000,000,00
+/-400.000,00-0,000,000,000,00
Neu0,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
VorrangigerAustauschdesKunstrasenbelagesAnderJosefshöhe
(vgl.Erläuterungzu5520608011200-G11-250)
2025:-400.000EUR
Investitionsmassnahme5520808010588Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
SportanlagenGesamtschulenBEKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,00400.000,000,00
+/-0,000,000,00100.000,00-0,00
Neu0,000,000,00300.000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2028:-100.000EURSeite 9 von 13
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom06.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5520808015060Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
BKSportplatzOberkasselKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,00400.000,000,000,000,00
+/-0,00100.000,00-0,000,000,00
Neu0,00300.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2026:-100.000EUR
Investitionsmassnahme5520808015100Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
BKFranz-Elbern-StadionBEKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt400.000,000,000,000,000,00
+/-100.000,00-0,000,000,000,00
Neu300.000,000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2025:-100.000EUR
Investitionsmassnahme5520908017020Profit-Center152000801Bereitstellungu.Betriebv.Sportanlagen
SportplatzWesselheidewegHAKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,00400.000,00
+/-0,000,000,000,00100.000,00-
Neu0,000,000,000,00300.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
NeuplanungdesBelagaustauschsKunstrasen(Kostenreduktion)
2029:-100.000EURSeite 10 von 13
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom06.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center152000802Sportförderung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.000,004.000,004.120,004.243,604.370,91
+/-0,000,0060,00-122,70-188,20-
Neu4.000,004.000,004.060,004.120,904.182,71
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-60,00EUR
2028:-122,70EUR
2029:-188,20EUR
ErgebnisplanProfit-Center152000802Sportförderung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt79.800,0079.800,0079.944,0080.092,3280.245,09
+/-15.000,00-15.000,00-15.072,00-15.147,24-15.225,84-
Neu64.800,0064.800,0064.872,0064.945,0865.019,25
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-72,00EUR
2028:-147,24EUR
2029:-225,84EUR
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungVeranstaltungsetat
-15.000EURp.a.Seite 11 von 13
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom06.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center152000803BereitstellungundBetriebvonBädern
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt75.000,0075.000,0075.000,0075.000,0075.000,00
+/-10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Neu85.000,0085.000,0085.000,0085.000,0085.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ErhöhungderPachtgebühreninderBädergastronomie
+10.000EURp.a.
ErgebnisplanProfit-Center152000803BereitstellungundBetriebvonBädern
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.672.700,514.818.616,014.963.174,515.112.069,755.265.431,81
+/-0,000,00750,00-1.533,75-2.352,43-
Neu4.672.700,514.818.616,014.962.424,515.110.536,005.263.079,38
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center152000803BereitstellungundBetriebvonBädern
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.465.575,003.465.575,003.825.542,254.290.510,904.591.588,80
+/-0,000,0048.552,37-349.052,54-588.403,63-
Neu3.465.575,003.465.575,003.776.989,883.941.458,364.003.185,17
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 12 von 13
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom06.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center152000803BereitstellungundBetriebvonBädern
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt416.700,00416.700,00342.381,00275.651,54309.166,57
+/-0,000,002.814,00-31.904,61-61.435,28-
Neu416.700,00416.700,00339.567,00243.746,93247.731,29
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 13 von 13