Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-37 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Ausschuss für Soziales, Migration und
Gesundheit
23.01.2025 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden Änderungsvorschläge der
Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit des Fachausschusses fallen
und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung_neu (öffentlich)Seite 1 von 35
Ausschuss für
Soziales, Migration und
Gesundheit
Sitzung am 23.01.2025
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 2 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000000Amt50PB-übergreifend
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt79.000,0079.000,0081.370,0083.811,1086.325,44
+/-2.730,00-2.730,00-3.954,00-5.232,10-6.566,30-
Neu76.270,0076.270,0077.416,0078.579,0079.759,14
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-1.185,00EUR
2028-2.423,31EUR
2029-3.716,84EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-2.730,00EUR
2026-2.730,00EUR
2027-2.769,00EUR
2028-2.808,79EUR
2029-2.849,46EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000000Amt50PB-übergreifend
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt41.750,0041.750,0043.002,5044.292,5845.621,36
+/-2.922,00-2.922,00-3.588,50-4.281,58-5.005,36-
Neu38.828,0038.828,0039.414,0040.011,0040.616,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-626,25EUR
2028-1.280,66EUR
2029-1.964,28EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-2.922,00EUR
2026-2.922,00EUR
2027-2.962,25EUR
2028-3.000,92EUR
2029-3.041,08EURSeite 3 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000501Grundsicherungsleistungennachd.SGBII
KontengruppeK11-030SonstigeTransfererträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00
+/-30.000,0031.050,0032.132,0033.246,0034.394,00
Neu55.000,0056.050,0057.132,0058.246,0059.394,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungderRückzahlunggewährterHilfenansRechnungsergebnis
einschließlichDymnamisierung
2025-30.000,00EUR
2026-31.050,00EUR
2027-32.132,00EUR
2028-33.246,00EUR
2029-34.394,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000501Grundsicherungsleistungennachd.SGBII
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt4.724.600,004.724.600,004.866.338,005.012.365,145.162.807,09
+/-0,000,0069.819,00-142.779,85-218.992,53-
Neu4.724.600,004.724.600,004.796.519,004.869.585,294.943.814,56
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-69.819,00EUR
2028-142.779,85EUR
2029-218.992,53EURSeite 4 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000501Grundsicherungsleistungennachd.SGBII
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.000,001.000,001.030,001.060,901.092,73
+/-0,000,0015,00-30,67-47,05-
Neu1.000,001.000,001.015,001.030,231.045,68
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-15,00EUR
2028-30,67EUR
2029-47,05EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000501Grundsicherungsleistungennachd.SGBII
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt89.107.921,0092.300.499,0094.180.313,9796.098.726,3998.056.526,18
+/-0,000,0050.707,48-103.651,81-159.011,48-
Neu89.107.921,0092.300.499,0094.129.606,4995.995.074,5897.897.514,70
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-50.707,48EUR
2028-103.651,81EUR
2029-159.011,48EURSeite 5 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000502Grundversorgungu.Leistungenn.d.SGBXII
KontengruppeK11-030SonstigeTransfererträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.321.200,001.321.200,001.321.200,001.321.200,001.321.200,00
+/-195.500,00234.614,00274.904,01316.403,02359.148,00
Neu1.516.700,001.555.814,001.596.104,011.637.603,021.680.348,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungansRechnungsergebniseinschließlichDynamisierung
2025195.500,00EUR
2026234.614,00EUR
2027274.904,01EUR
2028316.403,02EUR
2029359.148,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000502Grundversorgungu.Leistungenn.d.SGBXII
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt70.352.400,0072.360.200,0074.429.600,0076.561.300,0078.754.700,00
+/-0,00105.000,00213.150,01324.545,00439.282,00
Neu70.352.400,0072.465.200,0074.642.750,0176.885.845,0079.193.982,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
Dynamisierungab2026
2026105.000,00EUR
2027213.150,01EUR
2028324.545,00EUR
2029439.282,00EURSeite 6 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000502Grundversorgungu.Leistungenn.d.SGBXII
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt952.100,00980.575,001.010.000,001.040.400,001.071.600,00
+/-0,000,0014.716,37-30.187,12-46.233,93-
Neu952.100,00980.575,00995.283,631.010.212,881.025.366,07
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-14.716,37EUR
2028-30.187,12EUR
2029-46.233,93EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000502Grundversorgungu.Leistungenn.d.SGBXII
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt117.655.755,00120.966.979,00124.681.793,04128.435.331,33132.299.726,96
+/-0,000,00845.171,80-1.653.158,56-2.497.670,80-
Neu117.655.755,00120.966.979,00123.836.621,24126.782.172,77129.802.056,16
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-845.171,80EUR
2028-1.653.158,56EUR
2029-2.497.670,80EURSeite 7 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000503LeistungennachdemAsylbLG
KontengruppeK11-020ZuwendungenundallgemeineUmlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt300.481,10300.481,10300.481,09300.481,10300.481,09
+/-0,009.000,0018.270,0027.819,0037.654,00
Neu300.481,10309.481,10318.751,09328.300,10338.135,09
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
Dynamisierungab2026
20269.000,00EUR
202718.270,00EUR
202827.819,00EUR
202937.654,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000503LeistungennachdemAsylbLG
KontengruppeK11-030SonstigeTransfererträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt165.000,00165.000,00165.000,00165.000,00165.000,00
+/-0,003.750,007.613,0011.592,0015.690,00
Neu165.000,00168.750,00172.613,00176.592,00180.690,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
Dynamisierungab2026
20263.750,00EUR
20277.613,00EUR
202811.592,00EUR
202915.690,00EURSeite 8 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000503LeistungennachdemAsylbLG
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt98.750,00101.712,00104.863,00108.090,00110.200,00
+/-0,000,001.625,32-3.303,76-3.841,96-
Neu98.750,00101.712,00103.237,68104.786,24106.358,04
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-1.625,32EUR
2028-3.303,76EUR
2029-3.841,96EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000503LeistungennachdemAsylbLG
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt6.126.900,006.601.300,006.799.500,007.003.700,007.080.200,00
+/-0,000,0099.180,50-202.875,69-305.354,38-
Neu6.126.900,006.601.300,006.700.319,506.800.824,316.774.845,62
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-99.180,50EUR
2028-202.875,69EUR
2029-305.354,38EURSeite 9 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000504SozialeEinrichtungen
KontengruppeK11-050PrivatrechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt11.314,0011.314,0011.700,0012.200,0012.700,00
+/-5.826,006.341,016.485,006.531,006.593,00
Neu17.140,0017.655,0118.185,0018.731,0019.293,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungansRechnungsergebnisundDynamisierung
20255.826,00EUR
20266.341,00EUR
20276.485,00EUR
20286.531,00EUR
20296.593,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000504SozialeEinrichtungen
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.055.747,891.089.214,971.122.017,431.155.785,951.190.549,53
+/-1.106,00-1.106,00-1.484,00-1.859,00-2.231,00-
Neu1.054.641,891.088.108,971.120.533,431.153.926,951.188.318,53
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-1.106,00EUR
2026-1.106,00EUR
2027-1.484,00EUR
2028-1.859,00EUR
2029-2.231,00EURSeite 10 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000504SozialeEinrichtungen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt72.695,0072.695,0075.745,0078.791,0081.939,00
+/-4.960,00-4.960,00-6.988,00-8.995,59-11.089,78-
Neu67.735,0067.735,0068.757,0069.795,4170.849,22
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-728,67EUR
2028-1.406,42EUR
2029-2.079,16EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-4.960,00EUR
2026-4.960,00EUR
2027-6.259,33EUR
2028-7.589,17EUR
2029-9.010,62EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000504SozialeEinrichtungen
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.800,001.800,001.900,002.000,002.100,00
+/-126,00-126,00-200,00-274,00-348,00-
Neu1.674,001.674,001.700,001.726,001.752,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-126,00EUR
2026-126,00EUR
2027-200,00EUR
2028-274,00EUR
2029-348,00EURSeite 11 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000504SozialeEinrichtungen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt75.593,0070.793,0075.000,0079.400,0083.900,00
+/-5.289,00-4.953,00-8.161,00-11.540,00-15.005,00-
Neu70.304,0065.840,0066.839,0067.860,0068.895,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-1.067,35EUR
2028-2.165,86EUR
2029-3.352,35EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-5.289,00EUR
2026-4.953,00EUR
2027-7.093,65EUR
2028-9.374,14EUR
2029-11.652,65EURSeite 12 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000506Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereine,sonst.Träg.
KontengruppeK11-030SonstigeTransfererträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt40.000,0040.000,0041.200,0042.500,0043.800,00
+/-0,001.200,001.236,001.210,001.222,00
Neu40.000,0041.200,0042.436,0043.710,0045.022,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
Dynamisierungab2026
20261.200,00EUR
20271.236,00EUR
20281.210,00EUR
20291.222,00EURSeite 13 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000506Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereine,sonst.Träg.
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt13.632.011,8714.090.592,6914.534.543,0014.992.300,0015.463.396,52
+/-935.759,29-945.784,10-1.257.829,08-1.538.951,00-1.808.240,52-
Neu12.696.252,5813.144.808,5913.276.713,9213.453.349,0013.655.156,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
InderSitzungdesRatesam20.06.2024istentschiedenworden,dasszur
SicherstellungeinerFortführungvonnotwendigenHilfenfürMenschenmit
HIV/AIDSdieFinanzierungendesAmtesfürSozialesundWohnenunddes
GesundheitsamtesandieAIDS-InitiativeBonne.V.zusammengeführtwerden
(DS-Nr.240713)DieFinanzierungbeimAmtfürSozialesundWohnenwird
aufgegeben.DieentsprechendenMittelwerdenzuAmt53verlagert.
2025:-47.600,00EUR
2026:-49.050,00EUR
2027:-48.098,00EUR
2028:-47.068,97EUR
2029:-45.959,62EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-234.279,17EUR
2028-479.282,71EUR
2029-734.499,36EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-950.904,87EUR
2026-982.904,69EUR
2027-997.640,83EUR
2028-1.012.599,32EUR
2029-1.027.781,54EUR
GemäßderVorlageDS-NR.241635wurdeimRahmendesAktionsplans
"KinderfreundlicheKommune"eineStellefürKinderbetreuungin
Geflüchtetenunterkünftengenehmigt.
202562.745,58EUR
202686.170,59EUR
202722.188,92EURSeite 14 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000507Unterhaltsvorschussleistungen
KontengruppeK11-030SonstigeTransfererträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.100.000,003.200.000,003.296.000,003.394.900,003.496.900,00
+/-30.000,0033.000,0033.990,0035.009,0035.961,00
Neu3.130.000,003.233.000,003.329.990,003.429.909,003.532.861,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungansRechnungsergebnisundDynamisierung
202530.000,00EUR
202633.000,00EUR
202733.990,00EUR
202835.009,00EUR
202935.961,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000507Unterhaltsvorschussleistungen
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt8.070.000,008.877.000,009.143.400,009.417.700,009.700.300,00
+/-0,000,0090,00-110,00-159,00-
Neu8.070.000,008.877.000,009.143.310,009.417.590,009.700.141,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
Dynamisierungab2027
202790,00EUR
2028110,00EUR
2029159,00EURSeite 15 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000508Betreuungsleistungen
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.133.900,641.171.027,181.206.158,001.242.342,741.279.613,03
+/-875,00-875,00-1.075,00-1.284,25-1.502,09-
Neu1.133.025,641.170.152,181.205.083,001.241.058,491.278.110,94
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-187,50EUR
2028-383,44EUR
2029-588,11EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-875,00EUR
2026-875,00EUR
2027-887,50EUR
2028-900,81EUR
2029-913,98EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000508Betreuungsleistungen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt194.590,00194.590,00200.427,70206.440,53212.633,75
+/-252,00-252,00-3.173,85-6.227,86-9.417,64-
Neu194.338,00194.338,00197.253,85200.212,67203.216,11
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-2.918,85EUR
2028-5.969,05EUR
2029-9.155,20EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-252,00EUR
2026-252,00EUR
2027-255,00EUR
2028-258,81EUR
2029-262,44EURSeite 16 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000508Betreuungsleistungen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt6.600,006.600,006.798,007.001,947.212,01
+/-462,00-462,00-567,00-676,94-791,01-
Neu6.138,006.138,006.231,006.325,006.421,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-99,00EUR
2028-202,44EUR
2029-310,53EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-462,00EUR
2026-462,00EUR
2027-468,00EUR
2028-474,50EUR
2029-480,48EURSeite 17 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000510SonstigesozialeHilfenundLeistungen
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt70.000,0070.000,0072.100,0074.300,0076.600,00
+/-0,002.100,002.163,002.191,002.186,00
Neu70.000,0072.100,0074.263,0076.491,0078.786,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
DynamisierungderEinnahmenab2026
20262.100,00EUR
20272.163,00EUR
20282.191,00EUR
20292.186,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000510SonstigesozialeHilfenundLeistungen
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.651.846,571.716.320,051.767.928,651.821.125,521.875.955,31
+/-91,00-91,00-172,00-253,00-334,00-
Neu1.651.755,571.716.229,051.767.756,651.820.872,521.875.621,31
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-91,00EUR
2026-91,00EUR
2027-172,00EUR
2028-253,00EUR
2029-334,00EURSeite 18 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000510SonstigesozialeHilfenundLeistungen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt8.107.100,008.300.400,008.549.800,008.806.800,009.071.300,00
+/-9.688,00-9.688,00-71.151,00-135.400,42-202.423,02-
Neu8.097.412,008.290.712,008.478.649,008.671.399,588.868.876,98
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-61.226,50EUR
2028-125.238,39EUR
2029-192.021,97EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-9.688,00EUR
2026-9.688,00EUR
2027-9.924,50EUR
2028-10.162,03EUR
2029-10.401,05EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000510SonstigesozialeHilfenundLeistungen
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.616.016,001.646.611,001.680.810,001.731.700,001.784.000,00
+/-108.403,00-110.544,00-122.192,50-150.194,67-179.265,50-
Neu1.507.613,001.536.067,001.558.617,501.581.505,331.604.734,50
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-23.912,33EUR
2028-49.160,87EUR
2029-75.455,79EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-108.403,00EUR
2026-110.544,00EUR
2027-98.280,17EUR
2028-101.033,80EUR
2029-103.809,71EURSeite 19 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000510SonstigesozialeHilfenundLeistungen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.812.650,002.902.650,002.990.500,003.081.100,003.174.300,00
+/-311,00-311,00-915,50-1.564,76-2.211,77-
Neu2.812.339,002.902.339,002.989.584,503.079.535,243.172.088,23
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-117,50EUR
2028-233,76EUR
2029-348,77EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-311,00EUR
2026-311,00EUR
2027-798,00EUR
2028-1.331,00EUR
2029-1.863,00EURSeite 20 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150000511SchwerbehindertenrechtnachSGBIX
KontengruppeK11-030SonstigeTransfererträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt8.400,008.400,008.700,009.000,009.300,00
+/-0,00252,00212,00180,00156,00
Neu8.400,008.652,008.912,009.180,009.456,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
Dynamisierungab2026
2026252,00EUR
2027212,00EUR
2028180,00EUR
2029156,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center150000511SchwerbehindertenrechtnachSGBIX
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt5.204.472,005.284.855,005.443.500,005.607.000,005.775.400,00
+/-0,000,0020.067,50-41.034,51-62.996,53-
Neu5.204.472,005.284.855,005.423.432,505.565.965,495.712.403,47
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-20.067,50EUR
2028-41.034,51EUR
2029-62.996,53EURSeite 21 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150001005Wohnr.sich.,-vers./HilfeWohn.losigkeit
KontengruppeK11-030SonstigeTransfererträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00
+/-32.000,0034.460,0036.994,0039.604,0042.293,00
Neu82.000,0084.460,0086.994,0089.604,0092.293,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungansRechnungsergebniseinschließlichDynamisierungab
202532.000,00EUR
202634.460,00EUR
202736.994,00EUR
202839.604,00EUR
202942.293,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center150001005Wohnr.sich.,-vers./HilfeWohn.losigkeit
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt5.953.500,005.853.500,005.733.500,005.733.500,005.733.500,00
+/-0,00278.605,00582.569,00772.052,00967.219,99
Neu5.953.500,006.132.105,006.316.069,006.505.552,006.700.719,99
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
Dynamisierungab2026
2026278.605,00EUR
2027582.569,00EUR
2028772.052,00EUR
2029967.219,99EURSeite 22 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150001005Wohnr.sich.,-vers./HilfeWohn.losigkeit
KontengruppeK11-060Kostenerstattungen/-umlagen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt83.000,0083.000,0083.000,0083.000,0083.000,00
+/-71.186,0075.812,0080.577,0085.486,0090.541,00
Neu154.186,00158.812,00163.577,00168.486,00173.541,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
AnpassungansRechnungsergebnissesundDynamisierung
202571.186,00EUR
202675.812,00EUR
202780.577,00EUR
202885.486,00EUR
202990.541,00EURSeite 23 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150001005Wohnr.sich.,-vers./HilfeWohn.losigkeit
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt13.676.600,0013.677.000,0013.792.165,0014.070.120,0014.403.910,00
+/-2.709.121,002.709.121,002.836.265,002.799.495,992.714.956,93
Neu16.385.721,0016.386.121,0016.628.430,0016.869.615,9917.118.866,93
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
DieKostenfürdieBewachung,BetreuungundGebäudereinigungder
GemeinschaftsunterkünftemusstenaufGrundderNachmeldungdesFachamtes
angepasstwerden.
20252.840.000,00EUR
20262.840.000,00EUR
20272.896.000,00EUR
20282.954.680,00EUR
20293.013.800,00EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-87.810,00EUR
2028-183.760,51EUR
2029-327.929,42EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%,durchAnpassung
Erhöhungab2027
2025-130.879,00EUR
2026-130.879,00EUR
202728.075,00EUR
202828.576,50EUR
202929.086,35EURSeite 24 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150001005Wohnr.sich.,-vers./HilfeWohn.losigkeit
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.342.000,002.342.000,002.379.000,002.417.080,002.456.272,40
+/-700,00-1.200.700,00-1.236.560,00-1.273.498,00-1.311.546,40-
Neu2.341.300,001.141.300,001.142.440,001.143.582,001.144.726,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-18.000,00EUR
2028-36.810,00EUR
2029-56.458,35EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-700,00EUR
2026-700,00EUR
2027-560,00EUR
2028-418,00EUR
2029-274,00EUR
ErgebnisderKonsolidierung
RahmenvereinbarungVeBoWAG
2026-1.200.000,00EUR
2027-1.218.000,00EUR
2028-1.236.270,00EUR
2029-1.254.814,05EURSeite 25 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center150001005Wohnr.sich.,-vers./HilfeWohn.losigkeit
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt249.900,00249.900,00257.300,00264.500,00271.600,00
+/-11.679,00-11.679,00-15.507,00-19.101,26-22.759,08-
Neu238.221,00238.221,00241.793,00245.398,74248.840,92
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027-3.684,50EUR
2028-7.134,15EUR
2029-10.644,72EUR
ErgebnisderKonsolidierung
pauschaleKürzungderBindungsgrade5-7inHöhevon7%
2025-11.679,00EUR
2026-11.679,00EUR
2027-11.822,50EUR
2028-11.967,11EUR
2029-12.114,36EURSeite 26 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center153000700Amt53TE-übergreifend
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt8.200,008.200,008.446,008.699,398.960,37
+/-0,000,00123,00-251,55-385,81-
Neu8.200,008.200,008.323,008.447,848.574,56
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center153000700Amt53TE-übergreifend
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt24.675,0024.675,0025.329,0026.002,6326.696,45
+/-0,000,00283,87-581,82-894,33-
Neu24.675,0024.675,0025.045,1325.420,8125.802,12
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 27 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center153000701Gesundheitsförderung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.200,001.200,001.236,001.273,081.311,27
+/-0,000,0018,00-36,81-56,46-
Neu1.200,001.200,001.218,001.236,271.254,81
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 28 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center153000701Gesundheitsförderung
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.123.450,001.144.350,001.175.959,501.208.517,311.242.051,82
+/-126.900,00128.350,0033.981,0018.211,821.717,73
Neu1.250.350,001.272.700,001.209.940,501.226.729,131.243.769,55
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZuschussgewährungAids-InitiativeBonne.V.
IA5300008
2025:47.600,00EUR
2026:49.050,00EUR
2027:48.098,00EUR
2028:47.068,97EUR
2029:45.959,62EUR
InderSitzungdesRatesam20.06.2024istentschiedenworden,dasszur
SicherstellungeinerFortführungvonnotwendigenHilfenfürMenschenmit
HIV/AIDSdieFinanzierungendesAmtesfürSozialesundWohnenunddes
GesundheitsamtesandieAids-InitiativeBonne.V.zusammengeführtwerden
(DS240713).DieFinanzierungbeimAmtfürSozialesundWohnenwird
aufgegebenunddiedortfürdieHaushaltsjahre2025und2029
eingeplantenfinanziellenMittelsollendemGesundheitsamtübertragen
werden.
WeiterfinanzierungderHebammenAmbulanzBonne.V.gem.Ratsbeschluss
vom20.06.2024(DS240952)
IA5300014
2025:79.300,00EUR
2026:79.300,00EUR
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-14.117,00EUR
2028:-28.857,15EUR
2029:-44.241,89EURSeite 29 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center153000701Gesundheitsförderung
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.375,003.375,003.472,503.572,943.676,38
+/-0,000,0046,87-95,93-147,21-
Neu3.375,003.375,003.425,633.477,013.529,17
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 30 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center153000702GutachtenundStellungnahmen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt6.250,006.250,006.437,506.630,636.829,54
+/-0,000,0093,75-191,73-294,05-
Neu6.250,006.250,006.343,756.438,906.535,49
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center153000702GutachtenundStellungnahmen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt750,00750,00772,50795,68819,55
+/-0,000,0011,25-23,01-35,29-
Neu750,00750,00761,25772,67784,26
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 31 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center153000703Gesundheitshilfe
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt15.000,0015.000,0015.450,0015.913,5016.390,91
+/-0,000,00225,00-460,12-705,73-
Neu15.000,0015.000,0015.225,0015.453,3815.685,18
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center153000703Gesundheitshilfe
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt2.350,002.350,002.420,502.493,122.567,91
+/-0,000,0035,25-72,09-110,56-
Neu2.350,002.350,002.385,252.421,032.457,35
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 32 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center153000704Gesundheitsschutz
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt37.750,0037.750,0038.882,5040.048,9841.250,44
+/-0,000,00566,25-1.157,99-1.776,08-
Neu37.750,0037.750,0038.316,2538.890,9939.474,36
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center153000704Gesundheitsschutz
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt36.700,0036.700,0037.801,0038.935,0440.103,10
+/-0,000,00550,50-1.125,77-1.726,70-
Neu36.700,0036.700,0037.250,5037.809,2738.376,40
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 33 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center190000104IntegrationundVielfalt
KontengruppeK11-110Personalaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.934.407,711.994.255,702.054.052,462.115.644,692.179.083,85
+/-0,000,001.302,48-2.665,63-4.089,15-
Neu1.934.407,711.994.255,702.052.749,982.112.979,062.174.994,70
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-1.302,48EUR
2028:-2.665,63EUR
2029:-4.089,15EUR
ErgebnisplanProfit-Center190000104IntegrationundVielfalt
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt12.995,003.665,003.774,953.888,204.004,85
+/-0,000,0054,97-112,43-172,44-
Neu12.995,003.665,003.719,983.775,773.832,41
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-54,97EUR
2028:-112,43EUR
2029:-172,44EURSeite 34 von 35
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom03.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center190000104IntegrationundVielfalt
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt726.623,00733.034,00754.995,81777.615,48800.914,53
+/-13.576,00-13.576,00-25.195,93-37.318,61-49.963,21-
Neu713.047,00719.458,00729.799,88740.296,87750.951,32
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-10.966,29EUR
2028:-22.425,53EUR
2029:-34.396,73EUR
NachmeldungderVerwaltung
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderZuschüsse
2025:-13.576,00EUR
2026:-13.576,00EUR
2027:-14.229,64EUR
2028:-14.893,08EUR
2029:-15.566,48EUR
ErgebnisplanProfit-Center190000104IntegrationundVielfalt
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt117.213,0099.173,00102.208,34105.334,13108.553,72
+/-0,000,001.547,69-3.163,58-4.850,63-
Neu117.213,0099.173,00100.660,65102.170,55103.703,09
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-1.547,69EUR
2028:-3.163,58EUR
2029:-4.850,63EURSeite 35 von 35