Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-36 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Schulausschuss 22.01.2025 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Nach der 1. Lesung des Fachausschusses wurden Änderungsvorschläge der
Verwaltung aufgenommen, die in die Zuständigkeit des Fachausschusses fallen
und dessen Zustimmung bedürfen.
Die Änderungsvorschläge können der beigefügten Veränderungsliste entnom-
men werden.
Anlage/n
1 Veränderungsliste 2. Lesung_neu (öffentlich)Seite 1 von 12
Schulausschuss
Sitzung am 22.01.2025
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 2 von 12
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom08.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center140000300Amt40TE-übergreifend
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt3.552.000,003.552.000,003.552.000,003.536.000,003.536.000,00
+/-56.000,00-56.000,00-56.000,00-56.000,00-56.000,00-
Neu3.496.000,003.496.000,003.496.000,003.480.000,003.480.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungdesAufwandsimteilergebnisübergreifenden
ProfitCenterdurchdiverseEinsparungenundReduzierung
vonStandards
ab2025ff:-56.000EUR
ErgebnisplanProfit-Center140000300Amt40TE-übergreifend
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt128.150,00128.150,00128.150,00128.150,00128.150,00
+/-653.000,004.800.000,000,000,000,00
Neu781.150,004.928.150,00128.150,00128.150,00128.150,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZusätzlicheBeschaffungmobilerEndgeräte(IPads)i.R.d.
"DigitalpaktsSchulen"
2025:+653.000EUR
2026:+4.800.000EURSeite 3 von 12
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom08.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center140000301Grundschulen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.391.500,001.399.500,001.410.500,001.410.500,001.410.500,00
+/-113.000,00-318.000,00-323.300,00-318.000,00-318.000,00-
Neu1.278.500,001.081.500,001.087.200,001.092.500,001.092.500,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
2027:-5.300,00EUR
ErgebnisderKonsolidierung
WegfalldesSchulfrühstücksabSchuljahr2025/2026
(Eigenanteili.H.v.42.000EURp.a.verbleibtinder
Veranschlagung-"Uschi-Glas-Stiftung"):
2025:-113.000,00EUR
ab2026ff.:-318.000,00EUR
ErgebnisplanProfit-Center140000301Grundschulen
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt37.271.288,0039.174.235,0041.071.233,0043.030.804,0045.052.625,00
+/-0,001.583.000,00-3.800.000,00-3.800.000,00-3.800.000,00-
Neu37.271.288,0037.591.235,0037.271.233,0039.230.804,0041.252.625,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErgebnisderKonsolidierung
ReduzierungderOGS-LeistungenabdemSchuljahr2026/2027
(vgl.DS-Nr.:232234)
2026:-1.583.000EUR
ab2027ff.:-3.800.000EURSeite 4 von 12
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom08.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center140000301Grundschulen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.305.100,001.328.100,001.328.100,001.328.100,001.328.100,00
+/-60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00
Neu1.365.100,001.388.100,001.388.100,001.388.100,001.388.100,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZusätzlicheMittelfürdieÜbernahmedesEigenanteilsfürdas
seit08/2024lfd.Startchancen-Förderprogramm
ab2025ff.:+60.000EURSeite 5 von 12
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom08.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5400003010100Profit-Center140000301Grundschulen
BeschaffungenGrundschulenKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
+/-180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00
Neu280.000,00280.000,00280.000,00280.000,00280.000,00
Begründung:achmeldungderVerwaltung:
ZusätzlicheMittelfürdieÜbernahmedesEigenanteilsfürdas
seit08/2024lfd.Startchancen-Förderprogramm
ab2025ff.:+180.000EURSeite 6 von 12
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom08.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center140000302Hauptschulen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt139.000,00143.000,00146.000,00146.000,00146.000,00
+/-0,000,001.530,00-37,95-0,00
Neu139.000,00143.000,00144.470,00145.962,05146.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center140000302Hauptschulen
KontengruppeK11-160SonstigeordentlicheAufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt165.250,00167.750,00167.750,00167.750,00167.750,00
+/-30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00
Neu195.250,00197.750,00197.750,00197.750,00197.750,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZusätzlicheMittelfürdieÜbernahmedesEigenanteilsfürdas
seit08/2024lfd.Startchancen-Förderprogramm
ab2025ff.:+30.000EURSeite 7 von 12
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom08.01.2025Versionneu:6
Investitionsmassnahme5400003020100Profit-Center140000302Hauptschulen
BeschaffungenHauptschulenKontengruppeG11-260Auszahl.Erwerbv.bew.Anlagevermögen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
+/-90.000,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,00
Neu100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ZusätzlicheMittelfürdieÜbernahmedesEigenanteilsfürdas
seit08/2024lfd.Startchancen-Förderprogramm
ab2025ff.:+90.000EURSeite 8 von 12
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom08.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center140000303Realschulen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt245.500,00250.500,00252.500,00252.500,00252.500,00
+/-0,000,00350,00-0,000,00
Neu245.500,00250.500,00252.150,00252.500,00252.500,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%Seite 9 von 12
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom08.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center140000306Förderschulen
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt230.500,00235.500,00239.500,00239.500,00239.500,00
+/-0,000,001.315,00-0,000,00
Neu230.500,00235.500,00238.185,00239.500,00239.500,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%
ErgebnisplanProfit-Center140000306Förderschulen
KontengruppeK11-150Transferaufwendungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.596.193,001.883.988,001.927.147,001.971.823,002.017.978,00
+/-125.000,00175.000,00475.000,00475.000,00475.000,00
Neu1.721.193,002.058.988,002.402.147,002.446.823,002.492.978,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
ErhöhungderkommunalenZuschüssefürOGSundOGSplus
2025:+125.000EUR
2026:+175.000EUR
2027:+475.000EUR
2028:+475.000EUR
2029:+475.000EURSeite 10 von 12
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom08.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center140000308Schülerbeförderung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt6.690.000,006.700.000,006.715.000,006.715.000,006.715.000,00
+/-500.000,00500.000,00488.900,00492.858,50496.876,38
Neu7.190.000,007.200.000,007.203.900,007.207.858,507.211.876,38
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
Mehraufwendungeni.H.v.500.000EURp.a.aufgrundgestiegener
SchülerzahlenmitsonderpädagogischemFörderbedarfund
deutlichenPreissteigerungenfürdieBeförderung.
PauschaleReduzierungderSteigerungsrateab2027auf1,5%.
2027:-11.100,00EUR
2028:-7.141,50EUR
2029:-3.123,62EURSeite 11 von 12
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom08.01.2025Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center140000310SonstigeschulischeAufgaben
KontengruppeK11-070SonstigeordentlicheErträge
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt45.850,0045.850,0045.850,0045.850,0045.850,00
+/-10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Neu55.850,0055.850,0055.850,0055.850,0055.850,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
MehrerträgeaufgrundvonBußgeldern(Sprachstandsverfahren,
Schulpflichverletzungen)
ab2025ff.:+10.000EURSeite 12 von 12