Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-10 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale
Agenda
11.09.2024 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Es wird folgender, abweichender/neuer Beschluss gefasst:
Den im Entwurf des Doppelhaushaltes für die Jahre 2025/2026 enthaltenen
Ansätzen sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den darin
vorgesehenen Maßnahmen der folgenden Produktgruppen wird unter
Berücksichtigung der von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen
zugestimmt, soweit der Fachausschuss zuständig ist:
PG 1.02.08 Lebensmittelüberwachung/Veterinärdienste
PG 1.02.19 Brandschutz
PG 1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen
PG 1.02.21 Rettungsdienst (KRE)
PG 1.11.02 Abfallwirtschaft
PG 1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst
PG 1.13.01 Öffentliches Grün
PG 1.13.02 Fortwirtschaft
PG 1.13.03 Friedhöfe
PG 1.13.07 Natur und Landschaft
PG 1.14.01 Boden- und Gewässerschutz
PG 1.14.02 Immissionsschutzverfahren
PG 1.14.03 Umweltvorsorge, -planung
PG 1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein
PG 1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr
Darüber hinaus stimmt der Ausschuss den wirkungsorientiert aufgestellten
Produktgruppenbeschreibungen hinsichtlich der strategischen und operativen
Zielsetzungen der Produktgruppen zu.
Die Ausschussunterlagen und Veränderungslisten sind digital abrufbar unter
(Auswahl: Ausschusshierarchie):
Haushaltsplanentwurf 2025/2026Seite 1 von 7
Seite 2
Anlage/n
1 Veränderungsliste (öffentlich)Seite 2 von 7
Ausschuss für Umwelt,
Klima und Lokale
Agenda
Sitzung am 11.09.2024
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 3 von 7
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom19.08.2024Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center137000221Rettungsdienst(KRE)
KontengruppeK11-040Öffentlich-RechtlicheLeistungsentgelte
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt33.249.041,1134.017.042,9034.894.116,2335.584.080,3836.560.683,05
+/-339.936,82360.226,30381.461,19403.682,00426.930,87
Neu33.588.977,9334.377.269,2035.275.577,4235.987.762,3836.987.613,92
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungandieaktuelleNotarzpauschale.
ErgebnisplanProfit-Center137000221Rettungsdienst(KRE)
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt21.429.880,8021.954.648,0222.536.775,4622.985.502,7723.373.338,03
+/-339.936,82360.226,30381.461,19403.682,00426.930,87
Neu21.769.817,6222.314.874,3222.918.236,6523.389.184,7723.800.268,90
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
AnpassungandieaktuelleNotarztpauschale.Seite 4 von 7
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom19.08.2024Versionneu:6
Investitionsmassnahme5680613011297Profit-Center168001301ÖffentlichesGrün
BKUnterkunftAmKrähenhorstBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-250.000,00500.000,000,000,000,00
Neu250.000,00500.000,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.
Investitionsmassnahme5680713013010Profit-Center168001301ÖffentlichesGrün
Rheinaue(linksrheinisch)GOKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-104.800,00104.800,000,000,000,00
Neu104.800,00104.800,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
FördermittelzusagezurMaßnahme"RenovierungRheinaue"(Umstellungauf
naturnahesGrünflächenmanagement.
Investitionsmassnahme5680713013202Profit-Center168001301ÖffentlichesGrün
BKUnterkunftBez.11KurfürstenalleeGOKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-0,000,00200.000,00500.000,000,00
Neu0,000,00200.000,00500.000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.Seite 5 von 7
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom19.08.2024Versionneu:6
Investitionsmassnahme5680013024100Profit-Center168001302Forstwirtschaft
Umsetzungökolog.Aufwertung-undKlimaaKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-100,00100,00100,00100,00100,00
Neu100,00100,00100,00100,00100,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.
Investitionsmassnahme5680013024100Profit-Center168001302Forstwirtschaft
Umsetzungökolog.Aufwertung-undKlimaaKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-80.000,00500.000,0080.000,0080.000,0080.000,00
Neu80.000,00500.000,0080.000,0080.000,0080.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.
Investitionsmassnahme5680013025000Profit-Center168001302Forstwirtschaft
UmsetzungvonLP-MaßnahmenKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-0,0080.000,00500.000,00500.000,000,00
Neu0,0080.000,00500.000,00500.000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.Seite 6 von 7
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom19.08.2024Versionneu:6
Investitionsmassnahme5680013029020Profit-Center168001302Forstwirtschaft
CEF-FlächenKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Neu10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.
Investitionsmassnahme5680613021300Profit-Center168001302Forstwirtschaft
WildgehegeBNKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-30.000,0025.000,005.000,005.000,005.000,00
Neu30.000,0025.000,005.000,005.000,005.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.
Investitionsmassnahme5680613022000Profit-Center168001302Forstwirtschaft
Flächenankauf/FlächentauschKontengruppeG11-240Auszahl.ErwerbGrundstückeu.Gebäude
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Neu10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung
DieNachmeldungerfolgtaufgrundeinesFehlersbeiderautomatisierten
VerarbeitungderAnmeldelistendesFachamteszurHaushaltsplanung
2025-2026.Seite 7 von 7