Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
240986-08 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Einbringung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und
Investitionsprogramms 2024 bis 2029
Beratungsfolge
Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen 04.09.2024 Empfehlung
Inhalt der Stellungnahme:
Es wird folgender, abweichender/neuer Beschluss gefasst:
Den im Entwurf des Doppelhaushaltes für die Jahre 2025/2026 enthaltenen
Ansätzen sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den darin
vorgesehenen Maßnahmen der folgenden Produktgruppen wird unter Berück-
sichtigung der von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen zugestimmt,
soweit der Fachausschuss zuständig ist:
PG 1.01.12 Bauhof, Servicebereich und Brunnen
PG 1.02.16 Statistik
PG 1.09.01 Stadt- und Raumplanung
PG 1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts
PG 1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
PG 1.09.06 Ortsbaurecht
PG 1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten
PG 1.09.08 Grundstücksneuordnung
PG 1.09.09 Grundstückswertermittlung
PG 1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht
PG 1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
PG 1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
PG 1.12.01 Gemeindestraßen
PG 1.12.02 Kreisstraßen
PG 1.12.03 Landesstraßen
PG 1.12.04 Bundesstraßen
PG 1.12.05 Parkeinrichtungen
PG 1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer
Darüber hinaus stimmt der Ausschuss den wirkungsorientiert aufgestellten Pro-
duktgruppenbeschreibungen hinsichtlich der strategischen und operativen Ziel-
setzungen der Produktgruppen zu.
Die Ausschussunterlagen sind digital abrufbar unter (Auswahl: Ausschusshier-
archie):Seite 1 von 6
Seite 2
Haushaltsplanentwurf 2025/2026
Anlage/n
1 Veränderungsliste (öffentlich)Seite 2 von 6
Ausschuss für Wohnen,
Planung und Bauen
Sitzung am 04.09.2024
Änderungsempfehlungen der Verwaltung
zum Doppelhaushalt 2025/2026Seite 3 von 6
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom13.08.2024Versionneu:6
ErgebnisplanProfit-Center161000901Stadt-undRaumplanung
KontengruppeK11-130AufwendungenfürSach-/Dienstleistungen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt1.218.080,511.288.080,51637.100,51747.730,11758.678,60
+/-275.000,00-275.000,00-202.511,00-275.000,00-275.000,00-
Neu943.080,511.013.080,51434.589,51472.730,11483.678,60
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonIA6100005(161000901)zuIA6103006(161001207)
2025:275.000EUR
2026:275.000EUR
2027:202.511EUR
2028:275.000EUR
2029:275.000EURSeite 4 von 6
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom13.08.2024Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028000Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
MasterplanInnereStadtKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt8.566.483,787.230.000,80455.000,00455.000,00158.200,00
+/-375.955,20-6.572,00-0,000,000,00
Neu8.190.528,587.223.428,80455.000,00455.000,00158.200,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonFinanzstelle5610009028000zuFinanzstelle5610009028030:
2025:375.955,20EUR
2026:6.572,00EUR
Investitionsmassnahme5610009028000Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
MasterplanInnereStadtKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt11.323.405,408.972.644,00650.000,00650.000,00226.000,00
+/-1.632.064,85-9.956,66-0,000,000,00
Neu9.691.340,558.962.687,34650.000,00650.000,00226.000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonFinanzstelle5610009028000zuFinanzstelle5610009028030
2025:1.632.064,85EUR
2026:9.956,66EUR
Investitionsmassnahme5610009028030Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
StiftsplatzKontengruppeG11-180ZuwendungenfürInvestitionsmaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-375.955,206.572,000,000,000,00
Neu375.955,206.572,000,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonFinanzstelle5610009028000zuFinanzstelle5610009028030:
2025:375.955,20EUR
2026:6.572,00EURSeite 5 von 6
VeränderungslisteDoppelhaushalt2025-2026Versionalt:998
vom13.08.2024Versionneu:6
Investitionsmassnahme5610009028030Profit-Center161000902Maßnahmendesbes.Städtebaurechts
StiftsplatzKontengruppeG11-250AuszahlungenfürBaumaßnahmen
Ansatz2025Ansatz2026Ansatz2027Ansatz2028Ansatz2029
Alt0,000,000,000,000,00
+/-1.632.064,859.956,660,000,000,00
Neu1.632.064,859.956,660,000,000,00
Begründung:NachmeldungderVerwaltung:
UmbuchungvonFinanzstelle5610009028000zuFinanzstelle5610009028030
2025:1.632.064,85EUR
2026:9.956,66EURSeite 6 von 6