Haushaltsbudgetplanung für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten & Vorstellung des Priorisierungssystems DHH 25/26

Mitteilungsvorlage
öffentlich
240289
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
I-CDO Geschäftsstelle CDO
Dezernat:
Dez. I
Haushaltsbudgetplanung für die Umsetzung
von Digitalisierungsprojekten & Vorstellung
des Priorisierungssystems DHH 25/26
Beratungsfolge
Unterausschuss für Digitalisierung und
Organisation
06.03.2024 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Im Rahmen der Planung des Doppelhaushalts (DHH) 25/26 wurden die
gesamtstädtischen finanziellen Ressourcen für Digitalisierungsprojekte
geplant.
Hierfür wurden die für den DHH 25/26 geplanten Digitalisierungsprojektideen
dezernatsweise an das CDO-Büro gemeldet.
Der weitere Prozess wird in der Sitzung anhand der beigefügten PowerPoint-
Präsentation vorgestellt.
Anlage/n
1 Anlage Haushaltsbudgetplanung (öffentlich)Seite 1 von 6
Haushaltsbudgetplanung
für die Umsetzung
von Digitalisierungsprojekten
&
Vorstellung
des Priorisierungssystems
DHH 2025/2026
15.02.2024 CDO-Team Bundesstadt Bonn 1Seite 2 von 6
Bausteine der Budgetplanung
für den DHH 25/26
15.02.2024 CDO-Team Bundesstadt Bonn 2
DHH 23/24 Budgetfort-
schreibung für
noch weiter
laufende
Projekte
DHH 25/26 Budget für
neue Projekte
DHH 25/26 Budget für
Dienstleister
zur
Kompensation
von
fehlendem
Personal bei
der IT
DHH 25/26 eVA und
Aktendigi-
talisierung
DHH 25/26 IT Budget
(Amt 10-2 für
Projekte und
laufende
Kosten)Seite 3 von 6
Budget für neue Projekte ab dem DHH 25/26
• Projektideen wurden ab dem 5. Dezember 2023 gemeldet.
• Das gesamte, für die Umsetzung benötigte, Budget wird in den Haushaltsentwurf
eingebracht
• Die 78 Projektideen wurden in 6 Cluster einsortiert. Damit wird eine bessere
Vergleichbarkeit der Ideen untereinander erreicht.
15.02.2024 CDO-Team Bundesstadt Bonn 4
Gesetzliche
Verpflichtung zur
digitalen Umsetzung
Plattform Große Projekte
(ab 100.000 €)
Mittlere Projekte
(bis 100.000 €) Kleine Projekte Innovations-Projekte
8 616181317Seite 4 von 6
Priorisierungsverfahren für den DHH 25/26
ca. 80 Projektideen und
ca. 50 eVA und Aktendigitalisierung Bedarfsanmeldungen
1.Stufe
• Jede Projektidee wird einem Cluster zugeordnet
2.Stufe
Es findet ein Ranking der Projektideen je Dezernat je Cluster statt
(dieses Ranking fließt als Punktewerte in die Priorisierung)
3. Stufe
• Für jedes Cluster gibt es weitere 7 Werte-Kriterien
3 x Impact = Bedeutung, 4 x Effort = Aufwand
• Wertungspunkte werden für diese vergeben
• Eine Priorisierung aller Projektideen innerhalb der Cluster entsteht
Ziel ist es, aus jedem Cluster Projekte umzusetzen, um ein ausgewogenes Portfolio zu erhalten, welches die
Interessen der Ämter/Dezernate und die verwaltungsweiten Querschnittsprojekte angemessen
berücksichtigt.
15.02.2024 CDO-Team Bundesstadt Bonn 13Seite 5 von 6
Zeitplanung:
• Bis 06.02.2024 Vorstellung des Priorisierungsverfahren und Feedback durch die Stimmführenden
• Bis 13.02.2024 Ranking je Dezernat je Cluster
• 27.02.2024 LADT Beschluss „Priorisierungsverfahren“
• 29.02.2024 Haushaltsanmeldung für alle eingereichten Projektideen für den DHH 25/26 und für
die laufenden Projekte aus dem DHH 23/26
• 06.03.2024 Vorstellung im UADO
• 12.03.2024 Vorstellung im VV (Gesamtliste Ideen inkl. Ranking Dezernate, Liste verkürzte
Anmeldung, eVA und Digitalisierung Akten)
• Bis 12.03.2024 Vergabe Wertepunkte für die Wertekriterien
(Priorisierungsverfahren, welches bei Haushaltskürzungen greift)
• Bis 22.03.2024 finale Abstimmung mit allen Stimmführenden zur priorisierten Gesamtliste
• 09.04.2024 LADT Beschluss „Priorisierte Gesamtliste“
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