Wirtschaftsplan SGB 2024

Beschlussvorlage
öffentlich
240090
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Wirtschaftsplan SGB 2024
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 06.03.2024 Empfehlung
Bezirksvertretung Bonn 27.02.2024 Anhörung
Bezirksvertretung Hardtberg 05.03.2024 Anhörung
Bezirksvertretung Bad Godesberg 06.03.2024 Anhörung
Bezirksvertretung Beuel 06.03.2024 Anhörung
Rat 14.03.2024 Entscheidung
Beschlussvorschlag
1. Der beigefügte Wirtschaftsplan des Städtischen Gebäudemanagements
Bonn (SGB) für das Jahr 2024, bestehend aus Erfolgsplan (Anlage 1),
Finanzplan (Anlage 2), Vermögensplan (Anlage 3), Stellenübersicht
(Anlage 4), Erläuterungen (Anlage 5), Vorfinanzierungen (Anlage 6) wird
beschlossen. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis
2028 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Städtisches
Gebäudemanagement Bonn (SGB)” werden die Mittel, die zur Tilgung
von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2024
notwendig sind, übertragen.
Die Übertragung erfolgt als Kapitalerhöhung zum 01.01.2024 mit
einem Gesamtwert in Höhe von 6.558.600 EUR.
Mit der Übertragung legt der Rat der Stadt Bonn fest:
Das Stammkapital des SGB wird auf 169.275.565 EUR erhöht.
3. Für jahresübergreifende Großbaumaßnahmen werden im
Wirtschaftsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 90
Mio. EUR für das Wirtschaftsjahr 2025 eingestellt.
4. Mit Vorfinanzierungsmaßnahmen wird erst begonnen, wenn die
Finanzierung der jeweiligen Maßnahme im Haushalt gesichert ist.
Begründung
Nach § 107 Abs. 2 GO NW sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der
Gemeinden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen.Seite 1 von 21
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Daher ist gemäß § 11 Abs.1 Satz 1 der Betriebssatzung für die
eigenbetriebsähnliche Einrichtung “Städtisches Gebäudemanagement Bonn”
ein Wirtschaftsplan, bestehend aus einem Vermögens- und Finanzplan, einem
Erfolgsplan und einer Stellenübersicht, zu erstellen.
Die Ermittlung der Planansätze erfolgte unter Berücksichtigung bisheriger
Erfahrungswerte, voraussichtlicher Preissteigerungen und unter Einbeziehung
sonstiger aktueller Entwicklungen.
Bezogen auf die Baumaßnahmen erfolgte eine projektbezogene Ermittlung von
Planansätzen auf Basis von Kosten bereits realisierter Maßnahmen.
Das SGB erwirtschaftet derzeit im geringen Umfang eigene Erlöse. Den
größten Anteil an den Umsatzerlösen hat der Zuschuss der Stadt. Der
Zuschuss für den Vermögensplan wird nicht über die Gewinn- und
Verlustrechnung ausgewiesen, sondern es erfolgt der Ausweis in der Bilanz, in
der die Zuschüsse als Sonderposten für Investitionszuschüsse dargestellt
werden.
Mit dem Wirtschaftsplan 2024 werden 40 Stellen gemäß den Ratsbeschlüssen
zum Klimaplan (DS-Nr. 222006), zum Pilotprojekt Eigenreinigung (DS-Nr.
222504) und zur Neuordnung der Bäderlandschaft (DS-Nr. 200671 i.V. m. DS-
Nr. 221108 Anlage 3)) berücksichtigt. Im Übrigen wird im Rahmen der
Haushaltskonsolidierung auf die Schaffung neuer Stellen verzichtet und der
derzeitige Bedarf aus unbesetzten Stellen gedeckt. Näheres ist der Anlage 5 zu
entnehmen.
Die Veränderung des Betriebskostenzuschusses im Wirtschaftsplan 2024
gegenüber 2023 ist insbesondere auf nachfolgende Sachverhalte
zurückzuführen:
• Das SGB hat im November 2023 Bundesmittel für die Jahre
2023/2024 in Höhe von 12,2 Mio. € für die Schaffung, Unterhaltung
und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete
erhalten. Davon entfallen 8,2 Mio. € auf den Wirtschaftsplan 2024.
• Notwendige zusätzliche Anmietungen für Flüchtlingsunterkünfte und
Verwaltungseinheiten führen zu einem zusätzlichen Bedarf von ca. 4
Mio. €.
• Infolge der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst von Bund und
Kommunen erhalten die Beschäftigten zum 01.03.2024
durchschnittlich 11,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Deswegen
steigt der Personalaufwand um ca. 1,6 Mio. €.
Die Veranschlagung der investiven Mittel im Haushalt erfolgt auf Basis des
durchschnittlichen umgesetzten Volumens der vergangenen Jahre unter
Berücksichtigung anstehender Baumaßnahmen und den vorgesehenen
Personal-Einstellungen im Neubaubereich. Danach sind nachfolgende investive
Ansätze im Haushalt zu berücksichtigen:
2024 2025 2026 2027 2028
75 Mio. € 90 Mio. € 90 Mio. € 90 Mio. € 90 Mio. €Seite 2 von 21
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Weitere Erläuterungen sind in der Anlage 5 dargestellt.
Die Bezirksvertretungen werden bei wichtigen Angelegenheiten des
Stadtbezirks im Wege der Anhörung beteiligt (§ 37 Abs. 5 GO NRW). Dies
betrifft hier ausschließlich die Maßnahmen im Vermögensplan (Anlage 3). Die
Beteiligung erfolgt in Form einer Mitteilungsvorlage zu den die Bezirke
betreffenden Maßnahmen aus dem Vermögensplan.
Anlage/n
1 Erfolgsplan (öffentlich)
2 Finanzplan (öffentlich)
3 Vermögensplan (öffentlich)
4 Stellenplan (öffentlich)
5 Erläuterungen (öffentlich)
6 Vorfinanzierungen (öffentlich)Seite 3 von 21
Erfolgsplan Anlage 1
2023 2024 2025 2026 2027 2028
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen 6.390.000 6.000.000 6.060.000 6.120.000 6.180.000 6.240.000
Umsatzerlöse
davon Betriebskostenzuschuss 114.760.000 116.810.000 111.330.000 111.550.000 114.380.000 116.210.000
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 11.320.000 8.490.000 8.510.000 8.530.000 8.560.000 8.580.000
sonstige Umsatzerlöse 3.470.000 12.370.000 16.310.000 15.250.000 14.040.000 11.710.000
Sonstige betriebliche Erträge
davon Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 17.390.000 17.260.000 18.070.000 18.990.000 19.990.000 20.990.000
davon sonstige betriebliche Erträge 65.000 97.000 99.000 101.000 103.000 105.000
Summe Ertrag 153.395.000 161.027.000 160.379.000 160.541.000 163.253.000 163.835.000
Materialaufwand 98.440.000 104.188.000 101.896.300 100.271.633 101.081.999 99.534.399
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 20.630.000 23.897.000 20.898.000 21.107.000 21.318.000 21.531.000
davon Strom 8.950.000 10.800.000 8.908.000 8.997.000 9.087.000 9.178.000
davon Gas 6.260.000 6.127.000 4.950.000 5.000.000 5.049.000 5.100.000
davon Wasser 840.000 845.000 853.000 862.000 870.000 879.000
davon Fernwärme 4.270.000 5.813.000 5.872.000 5.930.000 5.990.000 6.049.000
davon Brennstoffe (Heizöl) 310.000 312.000 315.000 318.000 322.000 325.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 77.810.000 80.291.000 80.998.300 79.164.633 79.763.999 78.003.399
davon ungeplante Instandhaltung 13.920.000 14.480.000 14.620.000 14.770.000 14.920.000 15.070.000
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 16.780.000 14.300.000 14.220.000 14.340.000 14.460.000 12.280.000
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 9.930.000 7.450.000 7.450.000 7.450.000 7.450.000 7.450.000
davon Wartungen 2.020.000 1.950.000 2.000.000 2.070.000 2.130.000 2.190.000
davon Reinigungskosten 9.420.000 11.316.000 11.429.000 11.544.000 11.659.000 11.776.000
davon Kosten für Anmietungen 18.080.000 22.467.000 23.537.000 21.255.000 21.345.000 21.425.000
davon Grundbesitzabgaben 4.500.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000
davon Gebäudeversicherung 500.000 330.000 333.300 336.633 339.999 343.399
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 1.660.000 2.108.000 1.519.000 1.509.000 1.570.000 1.579.000
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 1.000.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000 1.190.000
Personalaufwand 31.813.000 33.695.000 34.706.000 35.746.000 36.820.000 37.924.000
a) Löhne und Gehälter 25.142.000 26.523.000 27.319.000 28.138.000 28.983.000 29.852.000
b) soziale Abgaben und Unterstützung 4.429.000 4.761.000 4.904.000 5.051.000 5.203.000 5.359.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung 2.242.000 2.411.000 2.483.000 2.557.000 2.634.000 2.713.000
Abschreibungen 25.841.000 25.147.000 25.905.000 26.739.000 27.639.000 28.539.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.620.000 2.829.000 2.847.000 2.864.000 2.882.000 2.900.000
davon EDV-Kosten 1.550.000 1.975.000 1.993.000 2.010.000 2.028.000 2.046.000
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 170.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
davon Aus- und Fortbildung 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 800.000 669.000 669.000 669.000 669.000 669.000
Summe Aufwand 158.714.000 165.859.000 165.354.300 165.620.633 168.422.999 168.897.399
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.830.000 2.743.719 2.538.217 2.361.368 2.170.739 2.170.739
Sonstige Steuern 323.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -8.451.000 -7.887.000 -7.835.000 -7.749.000 -7.649.000 -7.549.000
*Die Vorfinanzierungen sind in Anlage 6 dargestellt.
Hinweis: Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind der Anlage 5 zu entnehmen.Seite 4 von 21
Anlage 2
Finanzplan des SGB für die Jahre 2023 - 2027
Mittelherkunft 2024 2025 2026 2027 2028
Jahresergebnis -7.890.000 -7.840.000 -7.750.000 -7.650.000 -7.550.000
Abschreibungen 25.150.000 25.910.000 26.740.000 27.640.000 28.540.000
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Land/Bund 12.610.079 6.708.065 2.260.979 0 0
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Stadt 131.534.000 211.090.000 257.370.000 222.617.000 190.284.000
Summe: 161.404.079 235.868.065 278.620.979 242.607.000 211.274.000
Mittelverwendung
Ausgaben Vermögensplan 144.144.000 217.799.000 259.631.000 222.617.000 190.284.000
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 17.260.000 18.070.000 18.990.000 19.990.000 20.990.000
Summe: 161.404.000 235.869.000 278.621.000 242.607.000 211.274.000Seite 5 von 21
Anlage 3 / Seite 1Vermögensplan 2024ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.Bo.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2023
Gesamtkosten
WPL 2024
2024
EUR
2025
EUR
2026
EUR
2027
EUR
2028
EUR
Leistungs-
phase Bau*
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Laufende Baumaßnahme, die mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden können.
Schulbaumaßnahmen (Amt 40)
Be Abendgymnasium Sanierung WC, Fenster- u. Türanlagen 1.097.000 1.162.000 90.000 8s 2022
Bo Adelheidisschule Erweiterung, Neubau im WTP 202303 7.000.000 7.000.000 1.000.000 3.600.000 2.050.000 3 2021
BG Am Domhof
OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand, 2 neue
Klassen und Neubau Turnhalle 2.600.000 18.000.000 900.000 1.800.000 6.300.000 6.300.000 2.700.000 0. 2022
BG Andreasschule (12) OGS-Erweiterung, 4 neue Klassen 202304 2.600.000 12.000.000 600.000 1.200.000 4.200.000 4.200.000 1.800.000 0. 2022
Bo Astrid-Lindgren-Schule, Chemnitzer Weg 2 Erweiterung und Umbau 6.645.000 22.406.000 4.609.000 10.633.000 5.605.000 2 2020
Bo Beethoven-Gymnasium Erneuerung Bootsanleger 125.000 125.000 125.000 1 2021
Bo Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung und Umbau BT A-D und Fassade BT E 211249 27.338.000 27.338.000 11.000.000 10.250.000 200.000 8 2015
Bo Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 1511191 49.552.722 49.552.722 5.595.000 8 2012
Bo Clara-Schumann-Gymnasium Errichtung Interimsgebäude (Planungskosten) 2.000.000 480.000 1.500.000 0. 2024
Bo Erich-Kästner-Schule (17) OGS-Erweiterung, Mensaneubau inkl. Umbau im Bestand 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 0. 2022
BG Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 1910805 10.430.000 10.430.000 3.339.000 1.500.000 8 2008
Bo G9 - Beethoven-Gymnasium Erweiterungsneubau 210989 7.182.000 7.182.000 2.000.000 1.100.000 8 2019
Bo G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium Erweiterungsneubau 210608 3.620.000 3.620.000 1.213.034 8 2019
Bo G9 - Clara-Schumann-Gymnasium
Erweiterungsneubau mit Turnhalle sowie Umbau und
Sanierung im Bestand 1811044 35.000.000 35.000.000 2.000.000 7.000.000 12.000.000 10.000.000 0-1 2019
Bo G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Aula u. Seminargebäude 230578 36.323.000 49.698.000 10.720.000 15.288.000 17.624.524 5 2019
Bo G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Fertigteilgebäude 230562 16.908.000 21.056.000 5.906.000 7.963.000 5.543.000 4 2019
Ha G9 - Hardtberggymnasium Erweiterungsneubau 210578 2.678.000 7.384.000 884.455 3.565.000 1.936.000 4 2019
BG G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium Erweiterungsneubau mit Ersatz Fertigteilgebäude 231555 8.174.000 13.469.000 3.500.000 5.149.632 3.000.000 4 2018
BG G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium
Erweiterungsneubau mit Verlagerung Verwaltung,
Sanierung und Umbau im Bestand 210349 14.055.000 14.229.000 5.000.000 2.670.030 8 2018
BG Gotenschule Neubau Turnhalle, Schulerweiterung 210564 11.709.000 12.745.300 4.000.000 1.036.300 8 2019
Bo
GS 2020: Grundschule Buschdorf, Am
Apfelgarten Neubau Grundschule / Turnhalle 210307 21.607.000 21.607.000 6.247.768 4.000.000 6-8 2019
BG GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung und Umbau im Bestand 200684 2.232.600 2.232.600 50.000 8 2019
Bo
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-Schule/
Paulusschule Erweiterung und Umbau im Bestand 221338 10.110.000 10.110.000 3.000.000 3.200.000 2.010.000 500.000 7 2019
Ha GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 210178 7.701.000 7.701.000 2.772.366 8 2019
Be Josefschule Treppenpodest und Behindertenzugang 194.000 164.000 1 2024
Bo KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 201499 3.750.000 4.350.000 50.000 8 2019
Bo Laurentiusschule Lernwerkstatt 213.600 183.600 1 2024
Ha Margot-Barnard-Realschule Energetische Sanierung Turnhalle 1.153.000 953.000 8 2024
Bo Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung , 1. BA und 2. BA, Neubau 1910114 33.163.000 33.163.000 3.000.000 5.500.000 8.000.000 3.500.000 2.500.000 3 2008
Be RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 200159 2.943.000 2.943.000 371.986 8 2020
Bo RS Emilie-Heyermann Sanierung Berghaus 1.988.000 1.000.000 988.000 2 2023
Be Schulstandort Rölsdorfstraße
Funktionale Neuordnung des Schulstandortes
Rölsdorfstraße (Planung weitere Nutzung) Förderzentrum
Geistige Entwicklung 30.000.000 30.000.000 200.000 500.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 0. 2022
Bo Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 231226 135.250.000 180.772.000 5.000.000 30.000.000 50.000.000 40.000.000 50.000.000 4 2015
Bo Till-Eulenspiegel-Schule Anbau Garderobenräume 570.000 470.000 0. 2024
Bezirke Verschiedene Schulen Strukturierte Verkabelung 1811683 11.111.111 11.111.111 3.777.778 3.777.778 8 2019
Zwischensumme der Schulbaumaßnahmen 90.176.986 122.845.740 121.968.524 70.500.000 62.000.000
Baumaßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen (Amt 51)
Bo Jugendhaus Brücke - Agenetendorfer Str. Erneuerung der Küche 59.000 68.000 59.000 8 2023
Bo Jugendzentrum Dransdorf Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten 100.000 454.000 400.000 54.000 1 2019
Bo Kiga - Alte Bonner Str. Ersatzbau 6 Gruppen 231689 6.000.000 10.120.000 2.000.000 4.000.000 3.650.000 3 2021
Bo Kiga - Gerhart-Hauptmann-Str. Ersatzbau und Außengelände für Container eingruppig 1.000.000 1.500.000 500.000 900.000 1-2 2022
Be Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 211226 3.900.000 5.000.000 650.000 8 2018
BG Kiga - Margaretenstraße Neubau 6 Gruppen 6.000.000 6.000.000 200.000 550.000 2.000.000 3.250.000 0. 2020
Bo
Kiga - Neubau 3 Kindergärten (Morkap
TU/TÜ Verfahren) Neubau / Umsetzung durch TU/TÜ 230669 10.740.000 15.170.000 1.500.000 4.200.000 8.400.000 850.000 1 2023
Ha Kiga - Ossietzkystr.
Ersatzneubau , viergruppig, Erstausstattung für die
zusätzliche Gruppe und Rückbau Schule 5.000.000 5.000.000 100.000 2.000.000 2.000.000 885.000 0. 2020
Ha
Kiga - und Jugendzentrum Edith-Stein-
Anlage (Fritz-Bauer-Str.) Neubau Kiga sechgruppig einschließlich Jugendzentrum 230257 9.031.000 9.914.000 2.544.686 3.507.000 3.319.000 7 2019
Be Kiga - Veilchenweg Umbau im Bestand, Erweiterung um 2 Gruppen 211013 3.207.000 3.890.000 1.236.337 8 2019
Be Kiga - Weinheimstraße Neubau 4 Gruppen 211236 5.367.000 5.367.000 1.786.519 8 2020
Bo
Kiga und Internationale Begegnungsstätte -
Wilhelmstr. Umbau, Kiga viergruppig 221286 11.968.000 11.678.000 5.000.000 4.000.000 1.678.000 8 2020
Zwischensumme der Maßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen 15.576.542 19.557.000 21.101.000 4.985.000Seite 6 von 21
Anlage 3 / Seite 2Vermögensplan 2024ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.Bo.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2023
Gesamtkosten
WPL 2024
2024
EUR
2025
EUR
2026
EUR
2027
EUR
2028
EUR
Leistungs-
phase Bau*
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Baumaßnahmen der Feuerwehr (Amt 37)
Bo FW - FFW Dransdorf Anbau/Schwarz-Weiß-Trennung/Lüftungsanlage 675.000 980.000 130.000 8 2017
Bo FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle 1.525.000 1.525.000 725.000 4 2017
Ha FW - FFW Lengsdorf
Planungskosten Umbau Fahrzeughalle, S/W-Trennung
Erdgeschoss 50.000 50.000 35.000 3 2020
Ha FW - IV Lengsdorf Ausbau Stellplätze Untergeschoss 50.000 30.000 1 2024
Bo FW I - Lievelingsweg Fertigstellung der technischen Ausrüstung 700.000 700.000 200.000 8 2019
BG FW III/FFW Friesdorf Neubau FW III 221522 59.894.000 59.894.000 606.000 8.100.000 20.721.000 20.000.000 7.000.000 5 2015
Zwischensumme Baumaßnahmen der Feuerwehr 1.726.000 8.100.000 20.721.000 20.000.000 7.000.000
Baumaßnahmen an Sporteinrichtungen und Lehrschwimmbecken
Be Arnold-von-Wied-Schule, Wittestr. Neubau Einfeldsporthalle 212062 4.561.000 4.561.000 1.200.000 300.000 8 2020
Bo GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 1910274 7.610.000 7.610.000 3.642.000 2.243.581 8 2019
BG Konrad-Adenauer-Gymnasium
Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung
Turnhalle 211491 3.653.000 3.653.000 1.000.000 8 2022
Bo
Schulzentrum Tannenbusch / Chemnitzer
Weg 2 Neubau Turnhalle 221339 5.482.000 5.482.000 1.068.000 4.150.000 0-1 2023
Bo Sportpark Nord
Sanierung Hauptgebäude
und Erweiterung Schwimmflächen 210395 30.000.000 30.000.000 5.000.000 10.000.000 8.000.000 5.000.000 1 2022
Zwischensumme Baumaßnahmen an Sporteinrichtungen und Lehrschwimmbecken 11.910.000 16.693.581 8.000.000 5.000.000
sonstige Baumaßnahmen
Bo Altes Rathaus Bonn Schaffung zweiter Rettungsweg 127.500 127.500 7.500 7 2022
Bo Burg Endenich Sanierung 1.820.000 1.820.000 200.000 1.570.000 1 2023
Bo Stadthaus Bonn Grundlagenermittlungen Amt 10 360.000 360.000 124.600 .0 2012
BG Bahnhof Bad Godesberg Radstation 221593 980.000 980.000 960.000 1 2023
Bo Pestalozzischule Neubau und Umbau Stadtarchiv 200446 28.936.000 28.936.000 9.650.000 6.854.935 8 2014
Zwischensumme der sonstigen Baumaßnahmen 10.942.100 8.424.935
Die Priorisierung und organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der nachfolgenden Baumaßnahmen steht noch nicht fest.
Bo Altes Rathaus Bonn Sanierung 2. BA 500.000 500.000 250.000 250.000 NB 2012
Bo Beethovenschule (8) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Bodelschwinghschule (4) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Ha Brüser Berg (10) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
BG Burgschule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Clemens-August-Schule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Ha Derletal
Planungskosten -
Grundsanierung/Ersatzneubau/Erweiterung 500.000 500.000 500.000 NB 2022
Bo Engelsbachschule (18) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Be Ennertschule (13) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Planungskosten Grundsanierung 500.000 500.000 NB 2024
Bo FamZ Waldenburger Ring Grundsanierung des Gebäudes 202241 6.326.000 6.326.000 500.000 2.205.692 3.542.000 NB 2021
Ha Finkenhofschule OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
BG Französische Grundschule Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen, Umkleiden 2.300.000 2.300.000 300.000 1.000.000 1.000.000 WAHR NB 2021
Bo FW - Buschdorf Errichtung Garage für Mannschaftstransportfahrzeug 50.000 50.000 NB 2024
Bo FW - FFW Dottendorf Umbau Jugendamt zu RTW Standort -Planungskosten 100.000 100.000 100.000 NB 2023
Ha FW - FFW Duisdorf Sanierung rückwärtige Halle - Planungskosten 100.000 100.000 100.000 NB 2023
Bo FW - FFW Endenich
Anbau S/W-Trennung/Lüftungsanlage, Erneuerung Tor,
Renovierung Unterrichtsraum - Planungskosten 100.000 200.000 200.000 NB 2017
Be FW - FFW Oberkassel Neubau Planungskosten 100.000 100.000 100.000 NB 2023
Bo FW I - Lievelingsweg Neubau FW I 80.000.000 80.000.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000 10.000.000 18.000.000 NB 2019
Be FW II - Maarstr. Planungskosten Grundsanierung/Neubau 100.000 100.000 100.000 NB 2021
Be FW II - Maarstr.
Schaffung von Büro und Schulungsräumen, Erneuerung
sanitäre Anlagen 2.120.000 2.120.000 NB 2024
BG Gertrud-Bäumer Realschule Grundsanierung 5.000.000 8.000.000 500.000 1.500.000 4.000.000 2.000.000 NB 2022
Be Gottfried-Kinkel-Schule (5) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Be GS 2020: OGS Adelheidisschule Erweiterung 1613584NV4 3.000.000 3.000.000 95.270 1.000.000 1.900.000 NB 2019
BG Heiderhof GGS OGS-Erweiterung/Ausbau 3 Zügigkeit 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Heinrich-Hertz-Europakolleg Grundsanierung/Neubau 100.000.000 100.000.000 2.000.000 6.000.000 6.500.000 10.500.000 NB 2022
Ha Helmholtz-Gymnasium
Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-
Räume 7.464.000 7.464.000 500.000 2.000.000 2.000.000 2.964.000 NB 2014
Ha Helmholtz-Gymnasium Erweiterung Neubau 20.000.000 20.000.000 3.000.000 6.000.000 6.000.000 5.000.000 NB 2022
Be IGS Beuel Grundsanierung/Erweiterung 80.000.000 80.000.000 100.000 500.000 5.000.000 10.000.000 NB 2021
Be IGS Beuel Errichtung Umkleidegebäude 2.000.000 2.000.000 500.000 1.500.000 NB 2020
Be IGS Beuel Sanierung kleine Halle 1.800.000 1.800.000 400.000 1.400.000 NB 2021Seite 7 von 21
Anlage 3 / Seite 3Vermögensplan 2024ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.Bo.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2023
Gesamtkosten
WPL 2024
2024
EUR
2025
EUR
2026
EUR
2027
EUR
2028
EUR
Leistungs-
phase Bau*
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
BG Johannes-Rau-Schule Lehrküche 100.000 100.000 100.000 NB 2021
Be Josefschule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Be Jugendfarm Neubau und Provisorium 1.500.000 1.500.000 300.000 500.000 700.000 NB 2013
Bo Karlschule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Kettelerschule Planungskosten - Erweiterungsbau, OGS Erweiterung 500.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo KGS Buschdorf OGS Erweiterung kombiniert mit Grundsanierung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Kiga - Am Vogelsang Ersatzbau achtgruppig, Innenausstattung/Außenanlagen 800.000 800.000 800.000 NB 2018
Bo Kiga - Am Vogelsang Provisorium: Innenausstattung/Außenanlagen 130.000 130.000 130.000 NB 2022
Be Kiga - Basaltstr. Planungskosten, Umbau nach Leerzug (vor. in 2025) 200.000 200.000 NB 2024
Bo Kiga - Bonner Talweg Erstausstattung 4 Gruppen 480.000 262.000 262.000 NB 2021
Be Kiga - Freudestr. / Am Ledenhof Außengelände im EG, 3 Gruppen 200.000 300.000 100.000 200.000 NB 2021
BG Kiga - Friesdorfer Str. 57 Innenausstattung vier Gruppen 300.000 300.000 NB 2024
Bo Kiga - Hohe Str. 73 Innenausstattung vier Gruppen 300.000 300.000 NB 2024
Bo Kiga - Kaiser-Karl-Ring Ausbau 1. OG 2.000.000 2.000.000 950.000 934.769 NB 2020
BG Kiga - Kennedyallee Innenausstattung 300.000 300.000 300.000 NB 2022
Be Kiga - Landgrabenweg Innenausstattung drei Gruppen 200.000 200.000 NB 2024
BG Kiga - Neckarstr. Planungskosten Neubau für bis zu 6 Gruppen 1610614NV17 700.000 500.000 500.000 NB 2019
BG Kiga - Pappelweg Sanierung 3.000.000 3.000.000 100.000 900.000 1.500.000 500.000 NB 2021
Bo Kiga - Poliklinik Innenausstattung vier Gruppen 300.000 300.000 NB 2024
Ha Kiga - Riemannstraße Innenausstattung 4 Gruppen/Außenanlagen 460.000 460.000 460.000 NB 2021
Bo Kiga - Rosenfeld Innenausstattung, ca. 6 Gruppen und Außenanlagen 300.000 300.000 300.000 NB 2018
Ha Kiga - Schieffelingsweg Innenausstattung drei Gruppen 200.000 200.000 NB 2024
Be Kiga - Siegburger Str. Machbarkeitsstudie Sanierung oder Neubau 100.000 100.000 NB 2024
Bo Kiga - Stolpstr.
Neubau viergruppig (evtl. Übergangskindergarten für
FamZ Waldenburger Ring 30) 5.000.000 5.000.000 200.000 500.000 2.000.000 2.300.000 NB 2022
Ha Kiga - TÜV Medinghoven Innenausstattung/Außenanlagen 1812272 700.000 700.000 700.000 NB 2022
Bezirke Kiga - Verschiedene Liegenschaften diverse Investorenprojekte 500.000 500.000 NB 2023
Be Kiga - Vilich-Müldorf/ Wohnpark II Innenausstattung, Außengelände für ca. acht Gruppen 500.000 200.000 300.000 NB 2024
Bo Kiga - Von-den-Driesch-Str. Ersatzneubau, sechsgruppig und Jugendzentrum 231745 5.000.000 6.000.000 500.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 NB 2020
Be Kiga - Weidenweg Neubau Rigole 122.000 122.000 122.000 NB 2022
Bo Kloster Bonn-Endenich Planungskosten Gedenkstätte 200.000 200.000 200.000 NB 2022
Bo Kreuzbergschule (14) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Ludwig-Erhard-Berufskolleg Grundsanierung, Bauteil 1-3 0513460 15.000.000 15.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 5.000.000 NB 2009
BG Lyngsbergschule (6) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Neubau Turnhalle 3.000.000 3.000.000 200.000 800.000 1.500.000 500.000 NB 2019
Bo Marienschule (7) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Be Marktschule (15) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Matthias-Claudius-Schule (1) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Ha Medinghoven (3) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Montessorischule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Münsterschule OGS-Erweiterung, Umwidmung im Bestand 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
BG Nicolaus Cusanus Gymnasium
Grund- und Fassadensanierung/Ersatz Varielklassen und
Ersatzneubau (i.V.m. Neubau TH) 15.000.000 15.000.000 500.000 1.000.000 3.500.000 5.000.000 NB 2021
BG Nicolaus Cusanus Gymnasium Sanierung / Neubau Turnhalle 3.000.000 3.000.000 500.000 1.000.000 1.500.000 NB 2022
Bo Nikolausschule (2) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Be Paul-Gerhardt-Schule (11) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
BG Paul-Klee-Schule, GGS
Planungskosten - Grundsanierung/Ersatzneubau, OGS-
Erweiterung, Umwidmung im Bestand, Interimsanlage,
Neubau TH 3.100.000 3.100.000 600.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Be Schule Am Rheingarten
Planungskosten Ersatzneubau Containerklassen,
Erweiterung OGS 500.000 500.000 NB 2024
Be Schulstandort Rölsdorfstraße Sanierung Turnhalle 2.180.000 2.180.000 100.000 750.000 1.330.000 NB 2021
BG Schulzentrum Pennenfeld Planungskosten - 2. baulicher Rettungsweg H-Trakt 200.000 200.000 200.000 NB 2022
BG Servatiusschule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
BG Siebengebirgsschule - Venner Straße
Planungskosten - Fortführung Sanierung Gebäude Venner
Straße/Ersatzneubau Varielgebäude 500.000 500.000 500.000 NB 2021
Bo Sportpark Nord Erweiterung Flutlichtanlage 130.000 130.000 130.000 NB 2021
Bo Sportpark Nord Erschließung / Attraktivitätssteigerung / Ruhender Verkehr 32.000.000 32.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 NB 2022Seite 8 von 21
Anlage 3 / Seite 4Vermögensplan 2024ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.Bo.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2023
Gesamtkosten
WPL 2024
2024
EUR
2025
EUR
2026
EUR
2027
EUR
2028
EUR
Leistungs-
phase Bau*
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Bo Sportpark Nord - An Der Josefshöhe 52
Neubau Sport- und Begegnungszentrum Bonn-Nord
(Planungskosten) 221351 300.000 300.000 300.000 NB 2023
BG Sportpark Pennenfeld Planungskosten - Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 500.000 500.000 500.000 NB 2021
BG Sportpark Pennenfeld Sanierung/Neubau der Sporthalle (Planungskosten) 500.000 500.000 NB 2024
Bo Sportplatz Endenich Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 2.000.000 200.000 1.800.000 NB 2024
BG Sportplatz Friesdorf Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude 2.000.000 2.000.000 200.000 1.800.000 NB 2021
Be Stadtbezirk Beuel Neubau Handballhalle 10.000.000 10.000.000 200.000 800.000 2.000.000 5.000.000 NB 2021
Bo Stiftsschule OGS-Erweiterung 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bo Till-Eulenspiegel-Schule (16) OGS-Erweiterung 202304 2.600.000 2.600.000 100.000 500.000 1.000.000 1.000.000 NB 2022
Bezirke Verschiedene Liegenschaften Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten 1811606AA16 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 NB 2019
Bezirke Verschiedene Liegenschaften energetische. Sanierungen / Barrierefreiheit 50.000.000 50.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 18.000.000 NB 2022
Bezirke Verschiedene Sporthallen / Sportstätten Neubau / Sanierungen 16.000.000 16.000.000 300.000 700.000 5.000.000 5.000.000 500.000 NB 2019
Bo Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-Straße Neubau Wirtschaftshof und Verwaltungsgebäude 1613278ST2 25.000.000 25.000.000 1.000.000 2.000.000 3.400.000 NB 2016
Summe weiterer Maßnahmen, deren Umsetzung zurzeit geklärt wird: 7.982.000 35.287.270 81.340.461 115.572.000 114.664.000
Summe laufender Maßnahmen: 130.331.629 175.621.256 171.790.524 100.485.000 69.000.000
Gesamtsumme Baumaßnahmen: 138.313.629 210.908.526 253.130.985 216.057.000 183.664.000
Aktivierte Eigenleistung 5.330.000 6.390.000 6.000.000 6.060.000 6.120.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Summe Vermögensplan 144.143.629 217.798.526 259.630.985 222.617.000 190.284.000
*Erläuterung Leistungsphasen
.0 Vorbereitung
1 Grundlagenermittlung
2 Vorplanung
3 Entwurfsplanung
4 Genehmigungsplanung
5 Ausführungsplanung
6 Ausschreibungen
7 Vergaben
8 Bauphase
9 Mängelbeseitigung
NB Noch nicht begonnenSeite 9 von 21
Anlage 4 / Seite 1
Stellenplan 2024
Besoldung
Entgelt-gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungsun
ter-stützung
Controlling Stabsstelle
Klimaschutz
und
Nachhaltigkeit
Kaufmännische
Funktionen und
Immobilien-
management
Bauunterhaltu
ng und Bäder
Neubau und
Großprojekte
Insgesamt
Beamte
A 16 0 0 0 0 0 0 0 0
A 15 0 0 0 0 1 0 0 1
A 14 0 2 0 0 0 0 0 2
A 13 II.2 0 0 0 0 0 1 0 1
A 13 II.1 0 0 0 0 2 0 1 3
A 12 0 2 0 0 1 0 0 3
A 11 0 2 0 0 2 0 0 4
A 10 0 0 0 0 1 0 0 1
A 9 II.1 0 0 0 0 0 0 0 0
A 9 I.2 0 0 0 0 2 1 0 3
A 9 I.2 +Z 0 0 0 0 0 1 0 1
A 8 0 0 0 0 3 0 0 3
A 7 0 0 0 0 0 0 0 0
A 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe: 0 6 0 0 12 3 1 22Seite 10 von 21
Anlage 4 / Seite 2
Stellenplan 2024
Besoldung
Entgelt-gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungsun
ter-stützung
Controlling Stabsstelle
Klimaschutz
und
Nachhaltigkeit
Kaufmännische
Funktionen und
Immobilien-
management
Bauunterhaltu
ng und Bäder
Neubau und
Großprojekte
Insgesamt
Beschäftigte
SV 2 0 0 0 0 0 0 2
E 15 0 0 0 0 0 1 4 5
E 14 0 1 1 1 1 2 5 11
E 13 0 2 0 1 0 3 4 10
E 12 0 1 3 2 0 11 40 57
E 11 0 2 2 1 8 41 33 87
E 10 0 0 1 0 5 15 16 37
E 9c 0 0 0 0 6 9 5 20
E 9b 0 0 0 1 8 3 6 18
E 9a 1 0 0 0 14 5 3 23
E 8 1 0 0 1 11 4 4 21
E 7 0 0 0 0 100 37 4 141
E 6 0 0 0 0 33 2 1 36
E 5 0 0 0 0 65 0 1 66
E 4 0 0 0 0 8 0 0 8
E 3 0 0 0 0 1 0 0 1
E 2 0 0 0 0 28 0 0 28
E 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe: 4 6 7 7 288 133 126 571Seite 11 von 21
Anlage 4 / Seite 3
Stellenplan 2024
Besoldung
Entgelt-gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungsun
ter-stützung
Controlling Stabsstelle
Klimaschutz
und
Nachhaltigkeit
Kaufmännische
Funktionen und
Immobilien-
management
Bauunterhaltu
ng und Bäder
Neubau und
Großprojekte
Insgesamt
Übersicht
Beamte 0 6 0 0 12 3 1 22
Die Stellen der Beamtinnen und Beamten werden im Stellenplan der Bundesstadt Bonn geführt.
Beschäftigte 4 6 7 7 288 133 126 571
Summe: 4 12 7 7 300 136 127 593Seite 12 von 21
Anlage 5 / Seite 1
Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung 2024 ff.
1. Aktivierte Eigenleistungen
Hierbei handelt es sich um aktivierte Personalkostenanteile eigener Architekten und
Ingenieure. Für das Jahr 2024 wird von einem Ertrag in Höhe von 6.000 TEUR
ausgegangen.
2. Umsatzerlöse
Unter dieser Position werden folgende größere Posten ausgewiesen:
- Betriebskostenzuschuss der Bundesstadt Bonn 116.810 TEUR
- Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen¹) 8.490 TEUR
- sonstige Umsatzerlöse 12.370 TEUR
3. Sonstige betriebliche Erträge
- Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens
für Investitionszuschüsse ²) 17.260 TEUR
- Sonstige betriebliche Erträge 97 TEUR
¹) Hierunter fallen u.a. die Erstattungen von Energie- und Bauunterhaltungskosten Dritter, die vom SGB
vorfinanziert wurden. Die Vorfinanzierungen werden in den kommenden Jahren sukzessiv reduziert, da
die Leistungen zwar weiterhin durch das SGB erbracht werden aber die Rechnungszahlungen direkt bei
den zuständigen Ämtern erfolgt. Die Umstellung ist schon für die Beethovenhalle, Bäder, und BGAs
abgeschlossen.
²) Der Sonderposten beinhaltet die Zuschüsse von Land und Stadt für laufende Investitionsmaßnahmen
im Anlagevermögen. Er wird entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten
Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Hierunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme,
Wasser und Brennstoffe der vom SGB betreuten städtischen Immobilien.
Darunter entfallen auf
den Strombezug 10.800 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2023 sowie der Strompreisentwicklungen.
Der Strompreis für 2024 basiert auf einem Jahresvertrag mit den SWB. Der Strom für
die städtischen Gebäude wurde durch die SWB in 2023 eingekauft und liegt für 2024
bei ca. 32 ct/kWh brutto (2023 42 ct/kWh brutto).Seite 13 von 21
Anlage 5 / Seite 2
den Gasbezug 6.127 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2023 sowie den Preisanpassungen der SWB. Zudem wurde
berücksichtigt, dass die Bestandstarife zum 01.04.2024 um ca. 5 ct/KWh sinken
werden.
den Fernwärmebezug 5.813 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2023. Mit dem Wegfall der Energiepreisbremse werden 14 ct/kWh
im Jahresdurchschnitt für 2024 erwartet.
den Wasserbezug 845 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2023 und einer Inflationsrate von 1%.
den Brennstoffbezug (Heizöl/Holzhackschnitzel) 312 TEUR
Der Planansatz basiert auf der der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-
Kosten des Jahres 2023.
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Einen großen Anteil an dieser Position haben in 2024 die Kosten für Bauunterhaltung,
die sich wie folgt zusammensetzen:
- Nicht planbare, ereignisorientierte Bauunterhaltung 14.480 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung 14.300 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen 7.450 TEUR
Bei der Position „Planbare Bauunterhaltung“ sind die Kosten der Stadthaus-
Maßnahmen, die für eine weitere temporäre Nutzung notwendig sind, berücksichtigt.
Dies führt in den Jahren 2024/2025 zu einem erheblichen Mehrbedarf.
Für das Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) fallen in 2024
Kosten in Höhe von 2.108 TEUR an. Weitere Aufwendungen entfallen auf die
Grundbesitzabgaben in Höhe von 4.700 TEUR, die Reinigungskosten in Höhe von
11.316 TEUR und die Gebäudeversicherungen in Höhe von 330 TEUR.
Notwendige zusätzliche Anmietungen für Flüchtlingsunterkünfte und
Verwaltungseinheiten führen zu einer deutlichen Erhöhung der Position „Kosten für
Anmietungen.Seite 14 von 21
Anlage 5 / Seite 3
5. Personalaufwand
Die Personalkosten werden auf Basis des Stellenplanes (Erläuterung ab Seite 5 /
Anlage 5) fortgeschrieben.
Die Gesamtkosten in Höhe von 33.695 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:
a) Löhne und Gehälter
Die Kosten in Höhe von 26.523 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Gehälter 25.294 TEUR
Beamtenbezüge 1.229 TEUR
b) Soziale Abgaben und Unterstützung
Die Kosten in Höhe von 4.385 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Gesetzliche Sozialversicherung 4.531 TEUR
Beiträge für Berufsgenossenschaften 139 TEUR
Beihilfen 91 TEUR
c) Aufwendungen für Altersversorgung
Die Kosten in Höhe von 2.220 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Versorgungslasten der Beamten 665 TEUR
Rheinische Zusatzversorgungskasse 1.746 TEUR
6. Abschreibungen
Die Ermittlung des Planansatzes erfolgt auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer und der aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten
der Baumaßnahmen.
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
In dieser Position sind folgende größere Kostenpositionen enthalten:
EDV-Kosten 1.975 TEUR
Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 85 TEUR
Kosten für Aus- und Fortbildung 100 TEUR
Die weiteren Ansätze basieren auf den Ist-Zahlen der Vorjahre unter Berücksichtigung
von aktuellen Entwicklungen.
8. Sonstige SteuernSeite 15 von 21
Anlage 5 / Seite 4
Die sonstigen Steuern in Höhe von 321 TEUR beinhalten ausschließlich zu zahlende
Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern.
Stellenübersicht
Stellenplan-
nummer
beabsichtigte Maßnahmen in 2024
Stellenwertanhebungen (29 Maßnahmen)
000036 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
000037 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
000058 Stellenwertanhebung von E 12 TVöD nach E 13 TVöD
000059 Stellenwertanhebung von E 8 TVöD nach E 9a TVöD
000061 Stellenwertanhebung von E 12 TVöD nach E 13 TVöD
110020 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
110022 Stellenwertanhebung von E 6 TVöD nach E 7 TVöD
110229 Stellenwertanhebung von E 5 TVöD nach E 7 TVöD
120050 Stellenwertanhebung von E 7 TVöD nach E 8 TVöD
120055 Stellenwertanhebung von E 7 TVöD nach E 8 TVöD
120065 Stellenwertanhebung von E 7 TVöD nach E 8 TVöD
210005 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
212005 Stellenwertanhebung von E 9b TVöD nach E 10 TVöD
220006 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
310100 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 13 TVöD
312020 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
312040 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
313005 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
320011 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 14 TVöD
320105 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD
320126 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
320127 Stellenwertanhebung von E 9b TVöD nach E 11 TVöD
320145 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 12 TVöD
320160 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
330294 Stellenwertanhebung von E 6 TVöD nach E 9a TVöD
330365 Stellenwertanhebung von E 9c TVöD nach E 10 TVöD
340015 Stellenwertanhebung von E 11 TVöD nach E 12 TVöD
340018 Stellenwertanhebung von E 9b TVöD nach E 10 TVöD
340019 Stellenwertanhebung von E 9c TVöD nach E 10 TVöD
Begründung:
Für die Stellen 000036 und 000037 hat eine Überprüfung des Stellenwertes stattgefunden.
Aufgrund des Ergebnisses sollen beide Stellen angehoben werden.
Für die Stelle 330294 wurde ebenfalls eine Stellenwertüberprüfung durchgeführt. Diese hat
den Wert E 9a TVöD ergeben, weshalb die Stelle entsprechend angehoben werden soll.
Bei den Stellen 000058, 000059, 000061, 110020, 110022, 110229, 120050, 120055, 120065,
210005, 212005, 220006, 310100, 312020, 312040, 313005, 320105, 320126, 320127,
320145, 320160, 330365, 340015, 340018, 340019 ist eine Anpassung des Stellenwertes in
Angleichung an Stellen mit vergleichbarer Aufgabenstellung vorgesehen.
Der Stelleninhaber 320011 wurde bereits aufgrund des Aufgabenspektrums mit der
Entgeltgruppe 14 TVöD eingestellt, daher soll der Stellenwert entsprechend angepasst werden.Seite 16 von 21
Anlage 5 / Seite 5
Stellenverlagerung (19 Maßnahmen)
000051 Stellenverlagerung
000055 Stellenverlagerung
100013 Stellenverlagerung und Anpassung des Stellenwertes
110740 Stellenverlagerung und Anpassung des Stellenwertes
110685 Stellenverlagerung und Anpassung des Stellenwertes
110890 Stellenverlagerung
130048 Stellenverlagerung
214030 Stellenverlagerung
215050 Stellenverlagerung
215055 Stellenverlagerung
300040 Stellenverlagerung
311020 Stellenverlagerung und Anpassung des Stellenwertes
311025 Stellenverlagerung
320133 Stellenverlagerung
320265 Stellenverlagerung und Anpassung
340012 Stellenverlagerung und Anpassung des Stellenwertes
350055 Stellenverlagerung
350070 Stellenverlagerung und Anpassung des Stellenwertes
350090 Stellenverlagerung und Anpassung des Stellenwertes
Begründung:
Die Stelle 000051 wird im Projektteam Beethovenhalle derzeit nicht benötigt und daher zur
Aufgabenbewältigung als Ersatz für die Stelle 000053 in das PT-2 verschoben. Der
Stelleninhaber 000053 nimmt dort die Aufgabe einer Teamleitung wahr.
Die Stelle 000055 wird im Projektteam Beethovenhalle derzeit nicht mehr benötigt. Um den
Aufgabenzuwachs im Bereich Controlling aufzufangen, soll die Stelle dorthin verlagert werden.
Sie wurde bereits mit einer Mitarbeiterin besetzt, die von Amt 62 zum SGB für ein Jahr
abgeordnet war und auf Dauer im SGB verbleibt.
Die Stelle 100013 wird von 85-St nach 85-2 verschoben. Hier sollen künftig alle
Rahmenvereinbarungen des SGB bearbeitet werden und der notwendige Austausch mit
anderen Ämtern zentral durchgeführt werden.
Die Stelle 110740 eines Hauswartes an der Musikschule Beuel wird dort nicht mehr benötigt
und wird dem Hausmeisterbereich zugeordnet. Da diese in Zukunft mit einem
Hausmeisterspringer besetzt werden soll, ist die Anhebung nach E 7 TVöD erforderlich.
Die Stelle 110685 eines Hauswartes am Alten Rathaus wird ebenfalls dort nicht mehr benötigt
und soll daher in den allgemeinen Hausmeisterbereich verschoben und angehoben werden.
Die Stelle 110890 wird an der Grundschule OM Berg nicht benötigt und wird in den Pool der
Eigenreinigungskräfte verschoben, der Stellenwert wird abgesenkt.
Die Stelle 130048 wird innerhalb der beiden Teams des Immobilienmanagements aus
organisatorischen Gründen verschoben.
Die Stelle 300040 soll aus dem Geschäftsbereich 85-3 in die Bauunterhaltung zur Wartung und
Prüfung festinstallierter Sportgeräte verlagert werden. Eine weitere Stelle zur Wartung und
Prüfung wird über die Stelle 214030 gedeckt, welche innerhalbe des Geschäftsbereichs 85-2
verschoben wird.Seite 17 von 21
Anlage 5 / Seite 6
Zwei dringend notwendige Stellen zur Prüfung ortsfester elektronischer Anlagen werden durch
die unbesetzten Stellen 215050 und 212055 gedeckt, die zu diesem Zweck innerhalb des
Geschäftsbereichs 85-2 verlagert werden.
Es ist geplant, im Bereich der Bauunterhaltung eine Stelle für einen Gebäude- und
Bauwerksprüfer einzurichten. Zu diesem Zweck wird die Stelle 311020 aus dem Projektteam
Beethovenhalle in den Geschäftsbereich 85-2 verschoben.
Im Zuge der Aufgabenerweiterung des Großprojektes Stadthalle Bad Godesberg soll die
unbesetzte Stelle 320133 aus dem Bereich 85-32 in das PT-2 verschoben werden. Es soll
ein*e HLS-Ingenieur*in eingestellt werden.
Zudem wird ein*e ELT-Ingenieur*in benötigt. Zu diesem Zweck soll die Stelle 311025 aus dem
Projektteam Beethovenhalle in das PT-2 verschoben werden.
Der Aufgabenzuschnitt der Stelle 340012 wurde geändert, was eine höhere Qualifikation
erforderlich macht. Die Stelle wird innerhalb des Geschäftsbereiches 85-2 verlagert.
Für die Sicherung des Spielbetriebs der Theaterliegenschaften soll ein weiterer Bauingenieur
eingestellt werden. Hierfür wird die unbesetzte Stelle 350055 aus der Abteilung 85-33 in das
PT-3 verschoben. Zusätzlich wird ein Elektrotechniker benötigt. Daher wird die freie Stelle
320265 genutzt und aus der Abteilung 85-32 in das PT-3 verschoben.
Die Stelle 350070 wird innerhalb des Geschäftsbereiches 85-3 verlagert und in Angleichung an
Stellen mit gleicher Tätigkeit angehoben.
Die Stelle 350090 wird aus dem Bereich 85-3 in das PT-2 verschoben und in Angleichung an
Stellen mit gleicher Tätigkeit angehoben.
Stellenwertsenkungen (4 Maßnahmen)
130049 Absenkung des Stellenwertes von E 9a TVöD nach E 8 TVöD
214005 Absenkung des Stellenwertes von E 11 TVöD nach E 8 TVöD
214045 Absenkung des Stellenwertes von E 11 TVöD nach E 10 TVöD
214055 Absenkung des Stellenwertes von E 11 TVöD nach E 10 TVöD
Begründung:
Die Aufgabenzuschnitte der Stellen 130049, 214005, 214045 und 214055 wurden verändert,
daher werden die Stellenwerte angepasst.
Stelleneinsparung (1 Maßnahme)
220001 Einsparung einer Stelle mit dem Wert E 13 TVöD
Begründung:
Die Stelle diente bisher zur Gegenfinanzierung einer Beamtenstelle. Da die Mitarbeiterin die
Bundesstadt Bonn verlässt, wird diese Stelle künftig eingespart.
Stellenplananpassung aufgrund des Ratsbeschlusses zum Klimaplan
(DS-Nr. 222006 ) (10 Maßnahmen)
000065 Einrichtung einer Stelle nach E 8 TVöD
000066 Einrichtung einer Stelle nach E 9b TVöD
000067 Einrichtung einer Stelle nach E 13 TVöD
000068 Einrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
000069 Einrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
000070 Einrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
000071 Einrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
000072 Einrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
000073 Einrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
000074 Einrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
Begründung:Seite 18 von 21
Anlage 5 / Seite 7
Mit Beschluss des Klimaplans durch den Rat im Jahr 2023 wurden dem SGB zur
Aufgabenumsetzung in den kommenden Jahren insgesamt 13 Stellen zugeordnet, die für 2023
überplanmäßige Stellen darstellten und wie o.g. zunächst 10 Stellen für 2024 in den
Stellenplan übernommen werden. In 2023 wurden die Stellen 000065, 000066, 000067 sowie
000068 bereits ausgeschrieben. Die Stellenbesetzungsverfahren sind angelaufen.
Für das Jahr 2024 sollen die Stellen 000069 bis 000074 aus diesem Beschluss eingerichtet
und besetzt werden, damit die Aufgaben Fördermittelmanagement, nachhaltige Beschaffung,
Energiemanagement sowie nachhaltiges Bauen umgesetzt werden können.
Stellenplananpassung aufgrund der Ratsbeschlüsse zum Pilotprojekt
Eigenreinigung (DS-Nr. 222504) und der Neuordnung der Bonner
Bäderlandschaft (DS-Nr. 200671) ( insgesamt 30 Maßnahmen)
110891 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110892 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110893 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110894 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110895 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110896 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110897 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110898 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110899 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110900 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110901 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110902 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110903 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110904 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110905 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110906 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110907 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110908 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110909 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110910 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110911 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110912 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110913 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110914 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110915 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110916 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
110917 Einrichtung einer Stelle nach E 2 TVöD
220012 Einrichtung einer Stelle nach E 12 TVöD
220013 Einrichtung einer Stelle nach E 10 TVöD
220014 Einrichtung einer Stelle nach E 9a TVöD
Begründung:
Bei den Stellen 110891 bis 110917 handelt es sich um 27 Stellen für die Umsetzung des o.g.
Beschlusses „Pilotprojekt Eigenreinigung“. Zehn Stellen konnten bereits im Jahr 2023 besetzt
werden. Weitere Besetzungsverfahren laufen derzeit.
Die Stellen 220012, 220013 und 220014 sollen für die Neuordnung der Bonner
Bäderlandschaft (DS-Nr. 200671) eingerichtet werden und wurden vom Rat in seiner Sitzung
vom 9.6.2022 bereits zur Kenntnis genommen (DS-Nr. 221108 Anlage 3).
Geplant ist die Einstellung eines Versorgungsingenieurs, eines „Jungingenieurs“ sowie einer
Projektassistenz.Seite 19 von 21
Anlage 5 / Seite 8
Stellenneueinrichtung (1 Maßnahme)
110005 Einrichtung einer Stelle nach E 14 TVöD
Begründung:
Zur Gegenfinanzierung einer Beamtenstelle mit dem Wert A 14 LBesG ist die Einrichtung der
Stelle notwendig. Im Gegenzug wird die Stelle 220001 mit dem Wert E 13 TVöD eingespart.Seite 20 von 21
Vorfinanzierungen (Finanzierung erfolgt im Haushalt) Anlage 6
Maßnahme Liegenschaft 2024 2025 2026 2027
EUR EUR EUR EUR
Bäderkonzept 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Beethovenhalle Umbau zur Multifunktionshalle 23.500.000 23.125.058
Beethovenhalle Bauunterhaltung 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000
WCCB - Bestands- und Erweiterungsbau Bauunterhaltung 1.783.000 1.801.650 1.801.650 1.801.650
WCCB - Bestands- und Erweiterungsbau Umstellung LED-Beleuchtung 1.620.000 150.000 150.000 150.000
Stadthalle Godesberg Sanierung 15.000.000 9.000.000
Oper, Kammerspiele, Werkstätten Beuel Instandsetzung 5.088.462 7.269.231 5.815.385 5.815.385
Hallenbäder, Kombibad Bauunterhaltung 660.000 442.000 442.000 442.000
Freibäder Bauunterhaltung 985.000 795.000 870.000 870.000
Friedhöfe Sanierung der Gedenkzeichen Alter Friedhof 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe: 64.146.462 58.092.939 25.089.035 25.089.035Seite 21 von 21