Monitoringbericht Schulbauten

Mitteilungsvorlage
öffentlich
231933
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Monitoringbericht Schulbauten
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 23.11.2023 Kenntnisnahme
Schulausschuss 30.11.2023 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß Beschluss des Rates vom 27.03.2014 (DS-Nr. 1410134EB4) legt
die Verwaltung quartalsweise einen Statusbericht aller etatisierten,
investiven Schulbaumaßnahmen des aktuellen Wirtschaftsplans 2023
vor.
In der Übersicht sind die wesentlichen Managementinformationen mit
dem Stand der Kosten- und Terminindikatoren zum Stand 09/ 2023
dargestellt (Bericht S. 3). Detailinformationen zu den einzelnen Maßnah-
men sind auf den darauffolgenden Projektsheets dargestellt.
Die Unterlagen bauen auf den monatlichen Berichten des Projektcontrol-
lings (Statusberichte) zu städtischen Bauprojekten auf und sind dort mo-
natsaktuell einzusehen (https://opendata.bonn.de). Entsprechend wer-
den auch die Schulbauten-Monitoringberichte auf opendata eingestellt.
Die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ der ein-
zelnen Projektsheets werden nach Abschluss der jeweiligen Genehmi-
gungsplanung eingetragen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt ein fortlaufender
Abgleich der Soll-/ Ist-Termine.
Anlage/n
1 2023-09 Monitoringbericht Schulen September 2023 (öffentlich)Seite 1 von 26
Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Monitoringbericht Schulen SGB
Sachstand September 2023Seite 2 von 26
Erläuterung des „Monitoringberichts Schulen“
Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sämtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen Maßnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).
Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erläutert.
Monitoringliste:
Der Stand der Baumaßnahmen wird anhand einer Übersichtsliste (S. 3) mit den
wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der Baumaßnahme,
Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach Abschluss der
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt. Zuvor bleiben
die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ leer.
Maßnahmenblätter:
Die in der Monitoringliste aufgeführten Maßnahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:
Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.
Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.
Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.
Kostenindikator:
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün/ , Abweichung größer 5 % = gelb/
, Abweichung größer 10 % = rot/ )
Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur
ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Überschreitung = grün/ , Überschreitung 1-2 Monate =
gelb/ , Überschreitung über 3 Monate = rot/ )
Prognose:
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und
sonstige Risiken.
Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.
Erläuterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.
Terminplanung
Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert
Terminpläne
Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) verbindlich ausgefüllt.
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gekennzeichnet. Die graue Spalte zeigt
den aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“
deutlich gemacht.
Maßnahmenübersicht
Die Maßnahmenübersicht (ab Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
Maßnahmen. Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.Seite 3 von 26
Nr. Maßnahmen-
nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame
Maßnahmen.
Maßnahmenstand
September 2023
Budget
Beschluss
Prognose
September
2023
Prognose
August 2023
geplante
bauliche
Fertigstellung
aktuelle
bauliche
Fertigstellung
Kosten-
indikat
or
Termin-
indikat
or
Veränderung
gegenüber
Vormonat
Seite
im
Bericht
Schulbaumaßnahmen
1 PM-21-00036 Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 4
2 PM-20-00020 Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 01.04.2024 01.06.2024 5
3 PM-21-00008 Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 6.645.000 6
4 PM-17-00029 Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700 27.337.699 27.337.700 01.09.2025 01.09.2025 7
5 PM-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 50.529.640 50.529.640 01.07.2021 01.12.2024 8
6 PM-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Im Bau 10.430.000 10.430.000 10.430.000 01.08.2023 01.08.2023 9
7 PM-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 7.182.000 7.182.000 7.182.000 01.07.2024 01.08.2024 10
8 PM-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 01.04.2024 01.03.2025 11
9 PM-18-00086 G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u.
Seminargebäude
Genehmigungsplanung 49.698.000 49.698.000 49.698.000 01.07.2026 01.07.2026 12
10 PM-18-00075 G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Genehmigungsplanung 21.056.000 21.056.000 21.056.000 13
11 PM-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwufsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 14
12 PM-18-00073 G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Genehmigungsplanung 13.496.000 13.496.000 8.174.000 15
13 PM-18-00072 G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Im Bau 14.055.000 14.055.000 14.055.000 01.12.2025 01.12.2025 16
14 PM-18-00064 Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847 11.708.847 11.708.847 01.07.2023 01.02.2024 17
15 PM-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000 21.607.000 21.607.000 01.09.2024 01.12.2024 18
16 PM-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Ausführungsplanung 10.110.300 10.110.300 10.110.300 01.08.2026 01.08.2026 19
17 PM-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 01.06.2024 01.09.2024 20
18 PM-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Im Bau 7.610.000 7.610.000 7.610.000 01.05.2024 01.10.2024 21
21 PM-20-00096 Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung
Turnhalle
Im Bau 3.653.000 3.653.000 3.653.000 01.12.2023 01.07.2024 22
22 PM-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000 34.000.000 34.000.000 23
23 PM-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 01.04.2021 01.04.2024 24
24 PM-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch
und Abriss Altbauten
Genehmigungsplanung 180.772.000 180.772.000 112.708.000 25
3Seite 4 von 26
Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park
PM-21-00036
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in
Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleinere Umbauten der bestehenden
Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-
Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der
Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten
für das Gesamtprojekt vorgelegt.
Beauftragungsstand 1.099.755 € 16%
Zahlungsstand 22.938 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2027
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2027
0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.000.000 € 7.000.000 € 0 € 0% 16%
2023 2024 2025 2026
4Seite 5 von 26
Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle
PM-20-00020
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y
Terminplan 2025
577.000 € 577.000 € 0 € 0% 0%
4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 24% 68%
2021 2022 2023 2024
858.000 € 0 € 0% 83%
135.000 € 135.000 € 0 € 0% 0%
169.000 € 0 € 5% 4%
858.000 €
657.000 € 657.000 € 0 € 60% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
170.000 € 170.000 € 0 € 0% 47%
1.995.000 € 1.995.000 € 0 € 35% 80%
169.000 €
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 04/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 07/2024
Baubeginn 11/2022 02/2023
Maßnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 3.082.348 € 68%
Zahlungsstand 1.109.336 € 24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
5Seite 6 von 26
Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau
PM-21-00008
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt. Im
Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten berücksichtigt.Beauftragungsstand 1.352.138 € 20%
Zahlungsstand 125.865 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
6.645.000 € 6.645.000 € 0 € 2% 20%
2021 2022 2023 2024
6Seite 7 von 26
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)
PM-17-00029
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Erläuterung Kostenentwicklung
Zahlungsstand 4.857.819 € 18%
Beauftragungsstand 16.741.628 €
Die Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR werden für die Einrichtung einer 2.
Lehrküche benötigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel
(Hauswirtschaft als selbständiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in
vollem Umfang abbilden zu können (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht
Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung
berücksichtigt.
Aktuelle Kostenprognose 27.337.699 €
Projektstatus September 2023
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
61%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Erläuterung Terminentwicklungen
91%
25% 25%
2.828.000 € 1.728.997 € 2% 49%
100.000 € -77.195 € 73% 77%
12.600.000 € 2.102.635 € 71%
2.072.000 € 209.000 €
51%
2025
5.819.000 € -3.985.811 € 0% 0%
2021 2022 2023 2024
27.337.699 € 27.337.700 € -1 € 18% 61%
Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer
Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die
Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
3.586.000 €
Terminplan
09/2025
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
332.700 € 135.300 € 43%
16%
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss
-112.927 € 45%
1.833.189 €
3.473.073 €
468.000 €
22.805 €
14.702.635 €
4.556.997 €
2.281.000 €
7Seite 8 von 26
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
PM-11-00106
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 50.529.640 € Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser
Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken,
welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. Ein
weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es
wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen
Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands
deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich
gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des
mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich, dass
erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wände abgebrochen und erneuert werden müssen, da sie
nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.
Beauftragungsstand 49.017.016 € 97%
Zahlungsstand 40.840.267 € 81%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 25%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 41 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2025
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von 4 Firmen
und die damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten
nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben
werden. Gravierende Terminverzögerungen durch die Firma für den Abbruch der
Altbauten. Entscheidung in den Altbauten sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu
erneuern; aufwändigere Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene
Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil
5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes nicht
standfest war; daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände.
Weitere massive Terminverzögerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine
Betriebsteilübertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig
gewordenen Kündigung der Gerüstbaufirma.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 86% 97%
25.098.987 € 21.532.679 € 3.566.308 € 75% 91%
3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100%
9.982.256 € 6.456.507 € 3.525.749 € 83% 100%
8.687.341 € 7.697.120 € 990.221 € 88% 95%
1.974.149 € 1.496.395 € 477.754 € 93% 100%
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
50.529.640 € 40.325.000 € 10.204.640 € 81% 97%
2021 2022 2023 2024
8Seite 9 von 26
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
PM-17-00052
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2025
2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%
10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 44% 82%
2021 2022 2023 2024
1.410.000 € 21.000 € 71% 100%
100.000 € 100.000 € 0 € 141% 100%
275.000 € 0 € 8% 9%
1.431.000 €
1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 79% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich
ausschließlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Für den
im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile
H und I ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und
Liefersituation der vorzusehenden Lüftungsgeräte und der
künftigen Verfügbarkeit von Baumaterialien und
ausführenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin
zurzeit nicht prognostizierbar. Der
Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzögern.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000 € 15.000 € 0 € 102% 100%
4.300.000 € 4.300.000 € 0 € 54% 100%
275.000 €
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 09/2023
Baubeginn 04/2021
Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die
Kostenentwicklung für die noch auszuführenden Bauteile H und I zurzeit nicht
belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhöhen.
Beauftragungsstand 8.511.447 € 82%
Zahlungsstand 4.597.771 € 44%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
9Seite 10 von 26
G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00078
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
Terminplan 2024
1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%
7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 14% 70%
2020 2021 2022 2023
830.000 € 0 € 1% 100%
150.000 € 150.000 € 0 € 1% 1%
910.000 € 0 € 10% 9%
830.000 €
1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 40% 80%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,
da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 € 43% 52%
2.620.000 € 2.620.000 € 0 € 11% 99%
910.000 €
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024
Baubeginn 02/2023 05/2023
Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
zugestimmt.Beauftragungsstand 5.003.258 € 70%
Zahlungsstand 982.155 € 14%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
10Seite 11 von 26
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00077
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2026
445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%
3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 17% 72%
2022 2023 2024 2025
500.535 € 0 € 1% 100%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
724.295 € 0 € 42% 44%
500.535 €
602.905 € 602.905 € 0 € 41% 67%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des
Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen
(DS 211039).
Die Verzögerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch
Planungsänderungen in der Genehmigungsphase und
einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9
Monaten.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
84.990 € 84.990 € 0 € 50% 54%
1.161.795 € 1.161.795 € 0 € 1% 100%
724.295 €
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025
Baubeginn 09/2022 09/2022
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.593.448 € 72%
Zahlungsstand 608.756 € 17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
11Seite 12 von 26
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude
PM-18-00086
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Terminplan 2026
10.073.000 € 10.073.000 € 0 € 0% 0%
49.698.000 € 49.698.000 € 0 € 8% 10%
2022 2023 2024 2025
8.140.000 € 0 € 2% 3%
1.295.000 € 1.295.000 € 0 € 4% 4%
1.490.000 € 0 € 1% 1%
8.140.000 €
8.235.000 € 8.235.000 € 0 € 22% 33%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.580.000 € 2.580.000 € 0 € 49% 42%
17.885.000 € 17.885.000 € 0 € 3% 4%
1.490.000 €
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2026 07/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026 08/2026
Baubeginn 06/2024 06/2024
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 DS-Nr. 211637
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 49.698.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 49.698.000 € ab und wurde im
Rat am 13.06.2023 beschlossen.Beauftragungsstand 4.844.733 € 10%
Zahlungsstand 3.893.042 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230578
12Seite 13 von 26
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00075
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2025
4.071.000 € 4.071.000 € 0 € 0% 0%
21.056.000 € 21.056.000 € 0 € 1% 6%
2021 2022 2023 2024
3.094.000 € 0 € 0% 5%
525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%
2.603.000 € 0 € 0% 0%
3.094.000 €
3.402.000 € 3.402.000 € 0 € 9% 30%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
546.000 € 546.000 € 0 € 0% 27%
6.815.000 € 6.815.000 € 0 € 0% 0%
2.603.000 €
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2026
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 21.056.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 21.056.000 € ab und wurde im
Rat am 13.06.2023 beschlossen.Beauftragungsstand 1.363.178 € 6%
Zahlungsstand 308.259 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230562
13Seite 14 von 26
G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung
PM-18-00074
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2025
326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%
2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 9% 15%
2021 2022 2023 2024
424.030 € 0 € 0% 0%
80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%
388.740 € 0 € 1% 2%
424.030 €
454.210 € 454.210 € 0 € 54% 86%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung
und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus
ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
Die Änderung der Raumbedarfsanforderung
("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und
führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%
988.995 € 988.995 € 0 € 0% 0%
388.740 €
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen
Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des „Gemeinsamen Lernens“
am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im
Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt
Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen
werden derzeit ermittelt.
Beauftragungsstand 400.266 € 15%
Zahlungsstand 250.113 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
14Seite 15 von 26
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00073
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2025
2.736.000 € 2.736.000 € 0 € 0% 0%
13.496.000 € 13.496.000 € 0 € 3% 7%
2021 2022 2023 2024
2.300.000 € 0 € 7% 7%
220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%
2.095.000 € 0 € 0% 1%
2.300.000 €
2.110.000 € 2.110.000 € 0 € 10% 32%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein
„runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt über die
Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde ein
Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um
ca. 5 Meter verschoben wird.
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung
und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
Energiestandard durchzuführen (DS 211039).
0 € 0 € 0 € 0% 0%
770.000 € 770.000 € 0 € 2% 3%
3.265.000 € 3.265.000 € 0 € 1% 1%
2.095.000 €
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2025
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 13.496.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 14.09.2023 zugestimmt.
Beauftragungsstand 910.873 € 7%
Zahlungsstand 413.402 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 09/2023 DS-Nr. 231555
15Seite 16 von 26
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung
PM-18-00072
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X
Terminplan 2026
3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%
14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 10% 36%
2022 2023 2024 2025
2.220.000 € 0 € 6% 11%
200.000 € 200.000 € 0 € 10% 10%
1.820.000 € 0 € 10% 10%
2.220.000 €
2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 38% 77%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
340.000 € 340.000 € 0 € 4% 50%
3.830.000 € 3.830.000 € 0 € 1% 63%
1.820.000 €
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Baubeginn 07/2023 07/2023
Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch im
Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die
Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Beauftragungsstand 4.991.136 € 36%
Zahlungsstand 1.337.351 € 10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
16Seite 17 von 26
Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle
PM-18-00064
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Außenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der Maßnahme kommen,
welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden
Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen
ausgegangen. Zudem wurden in der Maßnahme keine Mittel für die Möblierung
vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung
ein schlüssiges Einrichtungskonzept für den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich
ab.
Beauftragungsstand 10.886.073 € 93%
Zahlungsstand 6.001.366 € 51%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 02/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 04/2024
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Es kommt zu Terminverzögerungen aufgrund von
Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk
Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares
Ergebnis ausgeschrieben.
Aufgrund von Schwierigkeiten wurde der Vertrag mit dem
Außenanalgenplaner aufgehoben. Ein Neuer Planer muss
verpflichtet werden. Daraus entstehen
Terminverzögerungen. Das Gebäude kann vermutlich erst
im April 2024 übergeben werden. Die Außenanlagen
werden final jedoch erst im August 2024 fertiggestellt.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
58.905 € 58.905 € 0 € 10% 10%
4.975.196 € 4.975.196 € 0 € 79% 100%
705.670 € 705.670 € 0 € 3% 4%
2.593.308 € 2.593.308 € 0 € 25% 74%
1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 85% 100%
293.097 € 293.097 € 0 € 3% 9%
Terminplan 2025
1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%
11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 51% 93%
2021 2022 2023 2024
17Seite 18 von 26
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
PM-18-00024
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben Fertigstellung Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y X X X X X X X X Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y X Y
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 16.475.947 € 76%
Zahlungsstand 5.107.386 € 24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
Maßnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2025) 09/2024 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 12/2024
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
59.500 € 26% 100%
1.854.000 €
2.093.000 €
185.000 €
23% 80%
3.095.000 €
3.383.000 €
0 € 0% 0%
454.000 € 29% 33%
97%3.866.000 €
773.000 €
35.000 €
8.950.000 €
Terminplan 2027
-1.864.500 € 0% 0%
21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 24% 76%
2023 2024 2025 2026
228.500 €
2.590.000 €
185.000 €
94.500 €
10.804.000 €
4.156.000 €
3.549.000 € 2% 97%
-1.276.000 € 56%
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GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung
PM-19-00035
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 € Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom
25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.Beauftragungsstand 1.008.417 € 10%
Zahlungsstand 275.461 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn 03/2024 03/2024
Bauliche Fertigstellung 08/2026 08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2026 09/2026
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
177.300 € 177.300 € 0 € 0% 0%
3.592.000 € 3.592.000 € 0 € 0% 0%
826.000 € 826.000 € 0 € 0% 0%
1.740.000 € 1.740.000 € 0 € 0% 0%
1.375.000 € 1.375.000 € 0 € 20% 73%
211.000 € 211.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2027
2.189.000 € 2.189.000 € 0 € 0% 0%
10.110.300 € 10.110.300 € 0 € 3% 10%
2023 2024 2025 2026
19Seite 20 von 26
GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung
PM-18-00047
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden
soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Beauftragungsstand 5.284.495 € 69%
Zahlungsstand 1.837.710 € 24%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 09/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 10/2024
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
432.261 € 501.000 € -68.739 € 20% 40%
3.204.036 € 2.813.000 € 391.036 € 35% 75%
458.568 € 487.000 € -28.432 € 2% 5%
1.689.534 € 1.155.000 € 534.534 € 1% 96%
1.153.195 € 1.272.000 € -118.805 € 52% 93%
262.000 € 262.000 € 0 € 0% 1%
Terminplan 2024
501.406 € 1.211.000 € -709.594 € 0% 0%
7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 24% 69%
2020 2021 2022 2023
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GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle
PM-18-00009
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y Y Y
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 3.711.907 € 49%
Zahlungsstand 552.608 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
Maßnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Bauliche Fertigstellung 05/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 11/2024
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
152.000 € 152.000 € 0 € 0% 45%
2.636.000 € 2.636.000 € 0 € 0% 83%
660.000 € 660.000 € 0 € 1% 1%
1.371.000 € 1.371.000 € 0 € 0% 37%
1.204.000 € 1.204.000 € 0 € 45% 79%
275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2024
1.312.000 € 1.312.000 € 0 € 0% 0%
7.610.000 € 7.610.000 € 0 € 7% 49%
2021 2022 2023 2024
21Seite 22 von 26
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle
PM-20-00096
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph Vorplanung, Kostenschätzung X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y Y Y Y
Lph Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
Terminplan 2025
713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%
3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 8% 78%
2021 2022 2023 2024
900.000 € 0 € 1% 100%
40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0% 0%
900.000 €
700.000 € 700.000 € 0 € 35% 68%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusätzlicher
Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der in die Planung
eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt 52 soll das Projekt
verschoben werden, da durch die ausserplanmäßige Schließung vom
Freibad Friesdorf zu wenig Wasserfläche zur Verfügung steht.
Nach Prüfung einer Interimslösung zur Aufrechterhaltung des
Schwimmbetriebs während der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen
und terminlichen Gründen verworfen. Durch die voraussichtliche
Fertigstellung und somit Wiedereröffnung des Freibads Friesdorf nach
durchgeführter Sanierungsmaßnahmen im Sommer 2023, wurde der
Baubeginn der Maßnahme 3. BA KAG für August 2023 festgelegt.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.300.000 € 1.300.000 € 0 € 2% 100%
0 €
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024
Baubeginn 02/2023 08/2023
Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!
Beauftragungsstand 2.865.290 € 78%
Zahlungsstand 283.133 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
PM-16-00111
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph Ausschreibungen / Vergaben
Lph Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Aufgrund der nachträglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen
muss die ursprüngliche Planung überarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen
frühen Planungsphase ist eine abschließende Kostenprognose für die
Sanierungsabschnitte daher nicht möglich. Diese wird jeweils mit Abschluss der LP3
angepasst.
Beauftragungsstand 15.331.156 € 45%
Zahlungsstand 9.682.512 € 28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023
fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun
angegebene Terminplan bezieht sich zunächst auf den
Bauteile C. Die Sanierung erfolgt abschnittweise für die
Bauteile C, B und A - die in dieser Reihenfolge
nacheinander saniert werden. Nach Abschluß der
Entwurfsplanung der einzelnen Bauteile wird diese jeweils
der Politik erneut vorgestellt und die prognostizierten
Termine benannt.
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16.940.000 € 11.100.000 € 5.840.000 € 33% 45%
2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 24% 31%
7.340.000 € 4.800.000 € 2.540.000 € 25% 38%
6.760.000 € 3.640.000 € 3.120.000 € 22% 56%
800.000 € 800.000 € 0 € 21% 22%
Terminplan 2027
0 € 0 € 0 € 0% 0%
34.000.000 € 22.500.000 € 11.500.000 € 28% 45%
2023 2024 2025 2026
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RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau
PM-19-00051
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y Y
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.889.263 € 98%
Zahlungsstand 2.051.014 € 70%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 36 Monate
Maßnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 04/2024
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken
Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und
Terminverzögerungen. Basierend darauf wird die Holzrohbaukonstruktion Ende 2021
geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte Marktlage führt zu
Kostensteigerungen.Kostenabweichungen, insbesondere für die Glas-Pfosten-
Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden ohne prüffähige Nachweise des NU durch
den GU nicht gelten gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die
Erbringung brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse,
Konformitätserklärungen für die brandschutzklassifizierten Bauteile voraussichtlich
auf das 1. Quartal 2024.
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2.522.200 € 2.522.200 € 0 € 68% 98%
420.800 € 420.800 € 0 € 80% 100%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 70% 98%
2020 2021 2022 2023
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Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten
PM-18-00001
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Projektstatus September 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 180.772.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung (180.772.000 €) wurde in den politischen
Gremien im August 2023 zugestimmt (Ratsitzung am 22.08.2023).Beauftragungsstand 6.555.431 €
Zahlungsstand 2.511.444 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung 08/2023 231226
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2031
Kostengruppen Prognose
September 2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.889.000 € 7.889.000 € 0 € 0% 0%
65.794.000 € 65.794.000 € 0 € 0% 0%
8.234.000 € 8.234.000 € 0 € 0% 1%
16.803.000 € 16.803.000 € 0 € 0% 1%
25.856.000 € 25.856.000 € 0 € 10% 24%
4.702.000 € 4.702.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2025
51.494.000 € 51.494.000 € 0 € 0% 0%
180.772.000 € 180.772.000 € 0 € 1% 4%
2023 2024 2025 2024
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