Monitoringbericht Schulbauten

Mitteilungsvorlage
öffentlich
231551
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Monitoringbericht Schulbauten
Beratungsfolge
Schulausschuss 19.10.2023 Kenntnisnahme
Betriebsausschuss SGB 26.10.2023 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß Beschluss des Rates vom 27.03.2014 (DS-Nr. 1410134EB4) legt die
Verwaltung quartalsweise einen Statusbericht aller etatisierten, investiven
Schulbaumaßnahmen des aktuellen Wirtschaftsplans 2023 vor.
In der Übersicht sind die wesentlichen Managementinformationen mit dem
Stand der Kosten- und Terminindikatoren zum Stand 07/ 2023 dargestellt (Be-
richt S.3). Detailinformationen zu den einzelnen Maßnahmen sind auf den dar-
auffolgenden Projektsheets dargestellt.
Die Unterlagen bauen auf den monatlichen Berichten des Projektcontrollings
(Statusberichte) zu städtischen Bauprojekten auf und sind dort monatsaktuell
einzusehen (https://opendata.bonn.de). Entsprechend werden auch die Schul-
bauten-Monitoringberichte auf opendata eingestellt.
Die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ der Übersicht
(Seite 3) und der einzelnen Projektsheets werden nach Abschluss der Geneh-
migungsplanung eingetragen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt ein fortlaufender
Abgleich der Soll-/ Ist-Termine.
Anlage/n
1 Monitorinbericht Schulen Juli (öffentlich)Seite 1 von 29
Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Monitoringbericht Schulen SGB
Sachstand Juli 2023Seite 2 von 29
Nr. Maßnahmen-
nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame
Maßnahmen. Maßnahmenstand Juli 2023 Budget
Beschluss
Prognose
Juli 2023
Prognose
Juni 2023
geplante
bauliche
Fertigstellung
aktuelle
bauliche
Fertigstellung
Kosten-
indikat
or
Termin-
indikat
or
Veränderung
gegenüber
Vormonat
Seite
im
Bericht
Schulbaumaßnahmen
1 PM-21-00036 Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 4
2 PM-20-00020 Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 01.04.2024 01.06.2024 5
3 PM-21-00008 Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 6.645.000 6.645.000 6.645.000 6
4 PM-17-00029 Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700 27.337.700 27.337.700 01.09.2025 01.09.2025 7
5 PM-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 50.578.024 50.393.769 01.07.2021 01.12.2024 8
6 PM-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Im Bau 10.430.000 10.430.000 10.430.000 01.08.2023 01.08.2023 9
7 PM-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 7.182.000 7.182.000 7.182.000 01.07.2024 01.08.2024 10
8 PM-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 01.04.2024 01.03.2025 11
9 PM-18-00086 G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u.
Seminargebäude
Genehmigungsplanung 49.698.000 49.698.000 49.698.000 12
10 PM-18-00075 G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Genehmigungsplanung 21.056.000 21.056.000 21.056.000 13
11 PM-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwufsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 14
12 PM-18-00073 G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 15
13 PM-18-00072 G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Im Bau 14.055.000 14.055.000 14.055.000 01.12.2025 01.12.2025 16
14 PM-18-00064 Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847 11.708.847 11.708.847 01.07.2023 01.12.2023 17
15 PM-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000 21.607.000 21.607.000 01.09.2024 01.10.2024 18
16 PM-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Ausführungsplanung 10.110.300 10.110.300 10.110.300 01.08.2026 01.08.2026 19
17 PM-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 01.06.2024 01.06.2024 20
18 PM-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Im Bau 7.610.000 7.610.000 7.610.000 01.05.2024 01.08.2024 21
20 PM-19-00007 KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten abgeschlossen, letztmaliger Be 4.075.320 4.339.954 4.339.954 01.12.2021 01.07.2023 22
21 PM-20-00096 Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung
Turnhalle
Ausschreibungen / Vergaben 3.653.000 3.653.000 3.653.000 01.12.2023 01.07.2024 23
22 PM-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000 34.000.000 34.000.000 24
23 PM-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 01.04.2021 01.03.2024 25
24 PM-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch
und Abriss Altbauten
Entwufsplanung 112.708.000 112.708.000 112.708.000 26
richt
3Seite 3 von 29
Erläuterung des „Monitoringberichts Schulen“
Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sämtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen Maßnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).
Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erläutert.
Monitoringliste:
Der Stand der Baumaßnahmen wird anhand einer Übersichtsliste (S. 3) mit den
wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der Baumaßnahme,
Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach Abschluss der
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt. Zuvor bleiben
die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ leer.
Maßnahmenblätter:
Die in der Monitoringliste aufgeführten Maßnahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:
Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.
Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.
Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.
Kostenindikator:
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün/ , Abweichung größer 5 % = gelb/
, Abweichung größer 10 % = rot/ )
Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur
ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Überschreitung = grün/ , Überschreitung 1-2 Monate =
gelb/ , Überschreitung über 3 Monate = rot/ )
Prognose:
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und
sonstige Risiken.
Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.
Erläuterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.
Terminplanung
Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert
Terminpläne
Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) verbindlich ausgefüllt.
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gekennzeichnet. Die graue Spalte zeigt
den aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“
deutlich gemacht.
Maßnahmenübersicht
Die Maßnahmenübersicht (ab Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
Maßnahmen. Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgeSeite 4 von 29
Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park
PM-21-00036
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2027
0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.000.000 € 7.000.000 € 0 € 0% 15%
2023 2024 2025 2026
0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 €
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Projektstatus Juli 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in
Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleinere Umbauten der bestehenden
Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-
Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der
Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten
für das Gesamtprojekt vorgelegt.
Beauftragungsstand 1.070.706 € 15%
Zahlungsstand 22.938 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2021
4Seite 5 von 29
Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle
PM-20-00020
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate
Projektstatus Juli 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 1.812.211 € 40%
Zahlungsstand 705.505 € 15%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023
Maßnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Kostengruppen Prognose Juli
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 04/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 07/2024
657.000 € 657.000 € 0 € 52% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
170.000 € 170.000 € 0 € 0% 42%
1.995.000 € 1.995.000 € 0 € 18% 51%
169.000 €
858.000 € 0 € 0% 3%
135.000 € 135.000 € 0 € 0% 0%
169.000 € 0 € 5% 4%
858.000 €
Terminplan 2025
577.000 € 577.000 € 0 € 0% 0%
4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 15% 40%
2021 2022 2023 2024
5Seite 6 von 29
Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau
PM-21-00008
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
6.645.000 € 6.645.000 € 0 € 1% 18%
2021 2022 2023 2024
0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 €
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Projektstatus Juli 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 6.645.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt. Im
Wirtschaftsplan 2023 sind 6,6 Mio. € Gesamtkosten berücksichtigt.Beauftragungsstand 1.166.960 € 18%
Zahlungsstand 62.161 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2021 -
6Seite 7 von 29
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)
PM-17-00029
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Terminplan
09/2025
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
332.700 € 134.300 € 43%
11%
Kostengruppen Prognose Juli
2023
aktueller
Beschluss
-58.650 € 38%
1.900.750 €
3.527.350 €
467.000 €
22.600 €
14.951.700 €
4.187.300 €
2.281.000 €
2025
5.819.000 € -3.918.250 € 0% 0%
2021 2022 2023 2024
27.337.700 € 27.337.700 € 0 € 14% 43%
Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer
Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die
Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
3.586.000 € 88%
25% 25%
2.828.000 € 1.359.300 € 2% 2%
100.000 € -77.400 € 73% 77%
12.600.000 € 2.351.700 € 52%
2.072.000 € 209.000 €
51%
0 Monate
Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Erläuterung Terminentwicklungen
Erläuterung Kostenentwicklung
Zahlungsstand 3.846.947 € 14%
Beauftragungsstand 11.769.585 €
Die Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR werden für die Einrichtung einer 2.
Lehrküche benötigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel
(Hauswirtschaft als selbständiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in
vollem Umfang abbilden zu können (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht
Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung
berücksichtigt.
Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 €
Projektstatus Juli 2023
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
43%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten)
7Seite 8 von 29
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 50.578.024 €
Beauftragungsstand 48.402.353 € 96%
Zahlungsstand 40.147.842 € 79%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 25%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 41 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 86% 97%
25.147.371 € 21.532.679 € 3.614.692 € 73% 89%
3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100%
9.982.256 € 6.456.507 € 3.525.749 € 81% 100%
8.687.341 € 7.697.120 € 990.221 € 87% 95%
1.974.149 € 1.496.395 € 477.754 € 93% 100%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
50.578.024 € 40.325.000 € 10.253.024 € 79% 96%
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
PM-11-00106
Erläuterung Kostenentwicklung
Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser
Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken,
welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. Ein
weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es
wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen
Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands
deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich
gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des
mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich, dass
erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wände abgebrochen und erneuert werden müssen, da sie
nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.
Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2025
Erläuterung Terminentwicklungen
Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von 4 Firmen
und die damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten
nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben
werden. Gravierende Terminverzögerungen durch die Firma für den Abbruch der
Altbauten. Entscheidung in den Altbauten sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu
erneuern; aufwändigere Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene
Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil
5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes nicht
standfest war; daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände.
Weitere massive Terminverzögerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine
Betriebsteilübertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig
gewordenen Kündigung der Gerüstbaufirma.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
8Seite 9 von 29
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
PM-11-00106
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Projektstatus Juli 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 50.578.024 € Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser
Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken,
welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. Ein
weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es
wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen
Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands
deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich
gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des
mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich, dass
erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wände abgebrochen und erneuert werden müssen, da sie
nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.
Beauftragungsstand 48.402.353 € 96%
Zahlungsstand 40.147.842 € 79%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 25%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 41 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2025
Kostengruppen Prognose Juli
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von 4 Firmen
und die damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten
nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben
werden. Gravierende Terminverzögerungen durch die Firma für den Abbruch der
Altbauten. Entscheidung in den Altbauten sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu
erneuern; aufwändigere Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene
Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil
5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes nicht
standfest war; daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände.
Weitere massive Terminverzögerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine
Betriebsteilübertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig
gewordenen Kündigung der Gerüstbaufirma.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 86% 97%
25.147.371 € 21.532.679 € 3.614.692 € 73% 89%
3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100%
9.982.256 € 6.456.507 € 3.525.749 € 81% 100%
8.687.341 € 7.697.120 € 990.221 € 87% 95%
1.974.149 € 1.496.395 € 477.754 € 93% 100%
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
50.578.024 € 40.325.000 € 10.253.024 € 79% 96%
2021 2022 2023 2024
8Seite 10 von 29
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 50.578.024 €
Beauftragungsstand 48.402.353 € 96%
Zahlungsstand 40.147.842 € 79%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 25%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 34 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
0 € 0 € 0 € 0% 0%
50.578.024 € 40.325.000 € 10.253.024 € 79% 96%
6.456.507 € 3.525.749 € 81% 100%
8.687.341 € 7.697.120 € 990.221 € 87% 95%
1.974.149 € 1.496.395 € 477.754 € 93% 100%
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.267.822 € 1.432.580 € 164.758 € 86% 97%
25.147.371 € 21.532.679 € 3.614.692 € 73% 89%
3.519.085 € 1.709.719 € 1.809.366 € 90% 100%
9.982.256 €
Kostengruppen 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
PM-11-00106
Erläuterung Terminentwicklungen
Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von 4 Firmen
und die damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei Gewerke mussten
nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu ausgeschrieben und vergeben
werden. Gravierende Terminverzögerungen durch die Firma für den Abbruch der
Altbauten. Entscheidung in den Altbauten sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen zu
erneuern; aufwändigere Schadstoffentsorgung und erforderlich gewordene
Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte Bausubstanz; im Bauteil
5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die Bodenplatte des Gebäudes nicht
standfest war; daher Rückbau und Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände.
Weitere massive Terminverzögerungen ergeben sich bei BT 5 durch eine
Betriebsteilübertragung der mit Putzarbeiten beauftragten Firma sowie der notwendig
gewordenen Kündigung der Gerüstbaufirma.
Bauliche Fertigstellung 07/2021 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 12/2024
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 03/2012
Erläuterung Kostenentwicklung
Offene Kostenrisiken sind der Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die erforderliche Kündigung dieser
Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken,
welche im Nachgang bei dem Verursacher eingefordert wurden. Zwischenzeitlich ist die Firma insolvent. Ein
weiteres Kostenrisiko sind Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es
wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der haustechnischen
Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich, dass die Betonsanierung des Bestands
deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich
gewordenen Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des
mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands. Bei der Sanierung BT 5 zeigte sich, dass
erhebliche Teile der Bodenplatte sowie einige Wände abgebrochen und erneuert werden müssen, da sie
nicht mehr standfest waren. Dieses zieht die Erneuerung der Grundleitungen in diesen Bereichen nach sich.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
8Seite 11 von 29
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 €
Beauftragungsstand 8.470.523 € 81%
Zahlungsstand 4.369.189 € 42%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 75% 100%
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000 € 15.000 € 0 € 87% 100%
4.300.000 € 4.300.000 € 0 € 54% 100%
275.000 €
1.410.000 € 21.000 € 60% 100%
100.000 € 100.000 € 0 € 141% 100%
275.000 € 0 € 8% 9%
1.431.000 €
2.939.000 € 2.960.000 € 21.000 € 0% 0%
10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 42% 81%
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
PM-17-00052
SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Bauliche Fertigstellung (1. Bauabschnitt) 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme (1. Bauabschnitt) 09/2023 0C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PixelPlanet
9/2023
Erläuterung Kostenentwicklung
Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die
Kostenentwicklung für die noch auszuführenden Bauteile H und I zurzeit nicht
belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhöhen.
Erläuterung Terminentwicklungen
Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich
ausschließlich auf den 1. Bauabschnitt Bauteil G. Für den
im Anschluss zu beginnenden 2. Bauabschnitt die Bauteile
H und I ist aufgrund der aktuellen Herstellungs- und
Liefersituation der vorzusehenden Lüftungsgeräte und der
künftigen Verfügbarkeit von Baumaterialien und
ausführenden Firmen ein belastbarer Fertigstellungstermin
zurzeit nicht prognostizierbar. Der
Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzögern.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
9Seite 12 von 29
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 €
Beauftragungsstand 3.635.618 € 51%
Zahlungsstand 658.188 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 38% 77%
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 € 25% 49%
2.620.000 € 2.620.000 € 0 € 1% 73%
910.000 €
830.000 € 0 € 1% 64%
150.000 € 150.000 € 0 € 0% 1%
910.000 € 0 € 9% 9%
830.000 €
1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%
7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 9% 51%
G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00078
SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
zugestimmt.
Erläuterung Terminentwicklungen
Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,
da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
10Seite 13 von 29
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 €
Beauftragungsstand 1.423.021 € 39%
Zahlungsstand 273.306 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
602.905 € 602.905 € 0 € 38% 67%
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
84.990 € 84.990 € 0 € 48% 54%
1.161.795 € 1.161.795 € 0 € 0% 54%
724.295 €
500.535 € 0 € 1% 7%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
724.295 € 0 € 0% 44%
500.535 €
445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%
3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 8% 39%
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00077
SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Bauliche Fertigstellung 04/2024 03/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 03/2025
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des
Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen
(DS 211039).
Die Verzögerung der Inbetriebnahme ist bedingt durch
Planungsänderungen in der Genehmigungsphase und
einer unvorhersehbaren Genehmigungsphase von fast 9
Monaten.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
11Seite 14 von 29
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude
PM-18-00086
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 49.698.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 49.698.000 € ab und wurde im
Rat, am 13.06.2023, beschlossen.Beauftragungsstand 4.757.618 € 10%
Zahlungsstand 3.601.814 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230578
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 DS-Nr. 211637
Kostengruppen Prognose Juli
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
8.235.000 € 8.235.000 € 0 € 18% 32%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.580.000 € 2.580.000 € 0 € 49% 41%
17.885.000 € 17.885.000 € 0 € 4% 4%
1.490.000 €
8.140.000 € 0 € 2% 3%
1.295.000 € 1.295.000 € 0 € 4% 4%
1.490.000 € 0 € 1% 1%
8.140.000 €
Terminplan 2025
10.073.000 € 10.073.000 € 0 € 0% 0%
49.698.000 € 49.698.000 € 0 € 7% 10%
2021 2022 2023 2024
12Seite 15 von 29
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 21.056.000 €
Beauftragungsstand 1.205.072 € 6%
Zahlungsstand 281.344 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
3.402.000 € 3.402.000 € 0 € 8% 30%
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
546.000 € 546.000 € 0 € 0% 27%
6.815.000 € 6.815.000 € 0 € 0% 0%
2.603.000 €
3.094.000 € 0 € 0% 1%
525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%
2.603.000 € 0 € 0% 0%
3.094.000 €
4.071.000 € 4.071.000 € 0 € 0% 0%
21.056.000 € 21.056.000 € 0 € 1% 6%
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00075
SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.
Beschluss Entwurfsplanung 06/2023 DS-Nr. 230562
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Erläuterung Kostenentwicklung
Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 21.056.000 € ab und wurde im
Rat, am 13.06.2023, beschlossen.
Erläuterung Terminentwicklungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2021 2022 2023 2024Terminplan 2025
13Seite 16 von 29
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 €
Beauftragungsstand 400.266 € 15%
Zahlungsstand 185.905 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
454.210 € 454.210 € 0 € 40% 86%
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%
988.995 € 988.995 € 0 € 0% 0%
388.740 €
424.030 € 0 € 0% 0%
80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%
388.740 € 0 € 1% 2%
424.030 €
326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%
2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 7% 15%
G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung
PM-18-00074
SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen
Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des „Gemeinsamen Lernens“
am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im
Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt
Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen
werden derzeit ermittelt.
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung
und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus
ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
Die Änderung der Raumbedarfsanforderung
("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und
führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
14Seite 17 von 29
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 €
Beauftragungsstand 910.873 € 11%
Zahlungsstand 398.619 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 15% 51%
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
560.000 € 560.000 € 0 € 3% 4%
2.765.000 € 2.765.000 € 0 € 1% 1%
841.000 €
1.176.000 € 0 € 13% 15%
220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%
841.000 € 0 € 1% 2%
1.176.000 €
1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%
8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 5% 11%
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00073
SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Erläuterung Kostenentwicklung
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein
„runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt über die
Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde ein
Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um
ca. 5 Meter verschoben wird.
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung
und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
Energiestandard durchzuführen (DS 211039).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
15Seite 18 von 29
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 €
Beauftragungsstand 4.699.170 € 33%
Zahlungsstand 1.077.482 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 34% 76%
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
340.000 € 340.000 € 0 € 4% 50%
3.830.000 € 3.830.000 € 0 € 0% 61%
1.820.000 €
2.220.000 € 0 € 1% 3%
200.000 € 200.000 € 0 € 0% 9%
1.820.000 € 0 € 10% 10%
2.220.000 €
3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%
14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 8% 33%
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung
PM-18-00072
SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch im
Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die
Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X
Terminplan 2022 2023 2024 2025 2026
16Seite 19 von 29
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 €
Beauftragungsstand 10.822.277 € 92%
Zahlungsstand 5.265.860 € 45%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%
11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 45% 92%
2.593.308 € 0 € 22% 73%
1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 79% 100%
293.097 € 293.097 € 0 € 0% 9%
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
58.905 € 58.905 € 0 € 10% 10%
4.975.196 € 4.975.196 € 0 € 68% 100%
705.670 € 705.670 € 0 € 3% 4%
2.593.308 €
Kostengruppen 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle
PM-18-00064
Erläuterung Terminentwicklungen
Es kommt zu Terminverzögerungen aufgrund von
Materiallieferschwierigkeiten. Zudem wurde das Gewerk
Fassadenverkleidung bereits dreimal ohne wertbares
Ergebnis ausgeschrieben.
Bauliche Fertigstellung 07/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 01/2024
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 06/2018
Erläuterung Kostenentwicklung
Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der Maßnahme kommen,
welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden
Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen
ausgegangen. Zudem wurden in der Maßnahme keine Mittel für die Möblierung
vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung
ein schlüssiges Einrichtungskonzept für den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich
ab.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
2021 2022 2023 2024Terminplan 2025
17Seite 20 von 29
Erläuterung KostenentwicklungProjektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 16.364.450 € 76%
Zahlungsstand 3.741.490 € 17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
92.000 €
9.165.000 €
747.129 €
185.000 €
3.866.000 €
3.384.094 €
4.167.777 € 1% 97%
0 € 36% 64%3.866.000 €
784.777 €
35.000 €
8.950.000 €
1.345.871 € 0% 0%
21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 17% 76%
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
57.000 € 26% 100%
215.000 €
2.093.000 €
185.000 €
15% 94%
3.095.000 €
3.383.000 €
0 € 0% 0%
289.094 € 27% 35%
Kostengruppen 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
PM-18-00024
Erläuterung Terminentwicklungen
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2025) 09/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 10/2024
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 05/2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben Fertigstellung Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y X
2023 2024 2025 2026Terminplan 2027
18Seite 21 von 29
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 €
Beauftragungsstand 951.206 € 9%
Zahlungsstand 256.778 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
2.189.000 € 2.189.000 € 0 € 0% 0%
10.110.300 € 10.110.300 € 0 € 3% 9%
1.740.000 € 0 € 0% 0%
1.375.000 € 1.375.000 € 0 € 19% 69%
211.000 € 211.000 € 0 € 0% 0%
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
177.300 € 177.300 € 0 € 0% 0%
3.592.000 € 3.592.000 € 0 € 0% 0%
826.000 € 826.000 € 0 € 0% 0%
1.740.000 €
Kostengruppen 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung
PM-19-00035
Erläuterung Terminentwicklungen
Bauliche Fertigstellung 08/2026 08/2026
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2026 09/2026
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn 03/2024 03/2024
Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 10/2018
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom
25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
2023 2024 2025 2026Terminplan 2027
19Seite 22 von 29
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 €
Beauftragungsstand 2.878.082 € 37%
Zahlungsstand 1.069.329 € 14%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
57.460 € 1.211.000 € 1.153.540 € 0% 0%
7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 14% 37%
1.155.000 € 318.860 € 1% 2%
1.505.510 € 1.272.000 € 233.510 € 37% 70%
262.000 € 262.000 € 0 € 0% 1%
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
462.740 € 501.000 € 38.260 € 19% 38%
3.446.430 € 2.813.000 € 633.430 € 12% 47%
493.000 € 487.000 € 6.000 € 2% 2%
1.473.860 €
Kostengruppen 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung
PM-18-00047
Erläuterung Terminentwicklungen
Die vorbereitenden Maßnahmen zum Bauvorhaben
Rochusschule sind abgeschlossen (Demontage Öltank,
Herrichten von Interimsräumen, Verlegung Stromtrasse).
Mit den Rohbauarbeiten des Erweiterungsneubaus wurde
mittlerweile begonnen.
Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 06/2018
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden
soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
2020 2021 2022 2023Terminplan 2024
20Seite 23 von 29
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 1.497.438 € 20%
Zahlungsstand 447.147 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1.312.000 € 1.312.000 € 0 € 0% 0%
7.610.000 € 7.610.000 € 0 € 6% 20%
1.371.000 € 0 € 0% 35%
1.204.000 € 1.204.000 € 0 € 37% 79%
275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
152.000 € 152.000 € 0 € 0% 45%
2.636.000 € 2.636.000 € 0 € 0% 0%
660.000 € 660.000 € 0 € 1% 1%
1.371.000 €
Kostengruppen 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle
PM-18-00009
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des
Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der
Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich auf Mai
2023 verschoben. Der Fertigstellungstermin auf August
2024.
Bauliche Fertigstellung 05/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 09/2024
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 01/2018
Erläuterung Kostenentwicklung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
2021 2022 2023 2024Terminplan 2024
21Seite 24 von 29
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 4.339.954 €
Beauftragungsstand 4.016.024 € 93%
Zahlungsstand 2.764.406 € 64%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 6%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 19 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
549.198 € 284.564 € 264.634 € 0% 0%
4.339.954 € 4.075.320 € 264.634 € 64% 93%
591.476 € 0 € 81% 100%
673.678 € 673.678 € 0 € 86% 100%
81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.295.712 € 2.295.712 € 0 € 72% 98%
148.375 € 148.375 € 0 € 0% 100%
591.476 €
Kostengruppen 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten
PM-19-00007
Erläuterung Terminentwicklungen
Das Projekt verlängert sich aufgrund einer längeren
Klärungsphase für die Planungsvorgaben in der TGA und
durch coronabedingte Verschiebungen bei
Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen.
Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau)
verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter. Aufgrund
verspäteter Materiallieferungen im Bereich Technik
verschiebt sich die Fertigstellung um weitere 2 Monate.
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2023) 12/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 07/2023
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022
Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 11/2018
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer
zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.
Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen am Markt. Es
ist mit (weiteren) Nachträgen zu rechnen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y Y
2019 2020 2021 2022Terminplan 2023
22Seite 25 von 29
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 €
Beauftragungsstand 1.713.092 € 47%
Zahlungsstand 201.159 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
700.000 € 700.000 € 0 € 28% 67%
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.300.000 € 1.300.000 € 0 € 0% 78%
0 €
900.000 € 0 € 0% 24%
40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0% 0%
900.000 €
713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%
3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 6% 47%
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle
PM-20-00096
SollMeilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 08/2023
Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich zusätzlicher
Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der in die Planung
eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt 52 soll das Projekt
verschoben werden, da durch die ausserplanmäßige Schließung vom
Freibad Friesdorf zu wenig Wasserfläche zur Verfügung steht.
Nach Prüfung einer Interimslösung zur Aufrechterhaltung des
Schwimmbetriebs während der Bauzeit wurde diese aus wirtschaftlichen
und terminlichen Gründen verworfen. Durch die voraussichtliche
Fertigstellung und somit Wiedereröffnung des Freibads Friesdorf nach
durchgeführter Sanierungsmaßnahmen im Sommer 2023, wurde der
Baubeginn der Maßnahme 3. BA KAG für August 2023 festgelegt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph Vorplanung, Kostenschätzung X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y Y Y Y
Lph Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
23Seite 26 von 29
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 €
Beauftragungsstand 15.209.182 € 45%
Zahlungsstand 9.356.807 € 28%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
0 € 0 € 0 € 0% 0%
34.000.000 € 22.500.000 € 11.500.000 € 28% 45%
4.800.000 € 2.540.000 € 23% 37%
6.760.000 € 3.640.000 € 3.120.000 € 22% 56%
800.000 € 800.000 € 0 € 14% 22%
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
16.940.000 € 11.100.000 € 5.840.000 € 32% 45%
2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 24% 31%
7.340.000 €
Kostengruppen 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
PM-16-00111
Erläuterung Terminentwicklungen
Der bisher betrachtete Erweiterungsbau wurde im Juli 2023
fertiggestellt und ist seit August in Betrieb. Der nun
angegebene Terminplan bezieht sich zunächst auf den
Bauteile C. Die Sanierung erfolgt abschnittweise für die
Bauteile C, B und A - die in dieser Reihenfolge
nacheinander saniert werden. Nach Abschluß der
Entwurfsplanung der einzelnen Bauteile wird diese jeweils
der Politik erneut vorgestellt und die prognostizierten
Termine benannt.
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 09/2016
Erläuterung Kostenentwicklung
Aufgrund der nachträglich politischen und stadtintern getroffenen Entscheidungen
muss die ursprüngliche Planung überarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen
frühen Planungsphase ist eine abschließende Kostenprognose für die
Sanierungsabschnitte daher nicht möglich. Diese wird jeweils mit Abschluss der LP3
angepasst.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph Ausschreibungen / Vergaben
Lph Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2023 2024 2025 2026 2027
24Seite 27 von 29
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.889.263 € 98%
Zahlungsstand 1.847.401 € 63%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 35 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 63% 98%
2.522.200 € 0 € 60% 98%
420.800 € 420.800 € 0 € 78% 100%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.522.200 €
Kostengruppen 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau
PM-19-00051
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken
Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und
Terminverzögerungen. Basierend darauf wird die Holzrohbaukonstruktion
Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die angespannte
Marktlage führt zu Kostensteigerungen. Kostenabweichungen,
insbesondere für die Glas-Pfosten-Riegelfassade (ebenfalls Holz),
werden ohne prüffähige Nachweise des NU durch den GU nicht gelten
gemacht. Die Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung
brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse,
Konformitätserklärungen für die brandschutzklassifizierten Bauteile
voraussichtlich auf das 1. Quartal 2024.
Bauliche Fertigstellung 04/2021 03/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 03/2024
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 08/2019
Erläuterung Kostenentwicklung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y Y
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
25Seite 28 von 29
Erläuterung Kostenentwicklung
Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung schließt mit Kosten in Höhe von
180.772.000 € ab und wird den politischen Gremien im August 2023 vorgestellt.
Projektstatus Juli 2023
Aktuelle Kostenprognose 112.708.000 €
Beauftragungsstand 6.453.712 €
Zahlungsstand 2.466.296 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
51.494.000 € 17.654.000 € 0 € 0% 0%
180.772.000 € 112.708.000 € 0 € 1% 4%
14.813.000 € 0 € 0% 1%
25.856.000 € 19.011.000 € 0 € 9% 24%
4.702.000 € 3.266.000 € 0 € 0% 0%
Prognose Juli aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.889.000 € 3.605.000 € 0 € 0% 0%
65.794.000 € 48.517.000 € 0 € 0% 0%
8.234.000 € 5.842.000 € 0 € 0% 1%
16.803.000 €
Kostengruppen 2023 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten
PM-18-00001
Erläuterung Terminentwicklungen
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Meilensteine Terminplanung Prognose/DS-Nr.Soll
Maßnahmenbeginn 08/2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2021 2022 2023 2024Terminplan 2025
26Seite 29 von 29