Auskömmliche Finanzierung der Offenen Ganztagsschulen

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
231094-01 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
40 Schulamt
Dezernat:
Dez. V
Auskömmliche Finanzierung der Offenen
Ganztagsschulen
Beratungsfolge
Rat 22.08.2023 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme:
Stellungnahme zum DA 231094 CDU-Fraktion: Auskömmliche
Finanzierung der Offenen Ganztagsschulen - Rat 22.08.2023
Erhöhung der Gesamtfinanzierung gemäß Haushaltsbeschluss 2023/2024
Die Gesamtfinanzierung eines OGS-Platzes setzt sich laut Landeserlass
zusammen aus Landesmitteln und kommunalen Mitteln (= Elternbeiträge plus
kommunaler Eigenanteil). Der Rat der Stadt Bonn hat am 27.04.2023 für den
Haushalt 2023/2024 bereits eine Erhöhung der Gesamtfinanzierung um 5%
pro OGS-Platz von 3.023 EURO im Schuljahr 2022/2023 (Landesanteil 1.351
EURO, Elternanteil 1.103 EURO, Stadt 569 EURO) auf 3.174 EURO im
Schuljahr 2023/2024 beschlossen (rd. 1.393 EURO Landesmittel plus rd.
1.136 EURO Elternbeiträge, jeweils um 3 % dynamisiert, sowie 645 EURO
städtischer Eigenanteil).
Dieser Ratsbeschluss geht zurück auf die Empfehlung des Ausschusses für
Finanzen, Beteiligungen und Vergabe vom 18.04.2023 (vgl. DS 221697-124
AA), die im Haushalt von den Ämtern 40, 50 und 51 nachgemeldeten Ansätze
statt um 8,5 % um 5% (HH-Jahr 2023) und statt um 2,5% um 3% (2024) zu
erhöhen. Die Erhöhung um 5% für die Gesamtfinanzierung eines OGS-
Platzes entspricht - allein bezogen auf den kommunalen Eigenanteil - einer
Steigerung um rd. 13% von 569 EURO im Schuljahr 2022/2023 auf 645 EURO
im Schuljahr 2023/2024.
Erhöhung der Gesamtfinanzierung pro OGS-Platz zum Schuljahr
2023/2024
2022/2023 2023/2024 Dynam.
Landesanteil 1.351 1.393 3,0 %Seite 1 von 23
Seite 2
Elternanteil 1.103 1.136 3,0 %
Städt. Eigenanteil 569 645 13,4 %
Gesamtkosten
OGS-Platz
3.023 3.174 5,0 %
Berücksichtigung der Tarifsteigerungen auf Basis der Fortschreibung der
Musterkalkulation
Um die Höhe der OGS-Gesamtfinanzierung zu ermitteln, wurde vom Rat am
25.02.2016 (vgl. DS 151372EB) eine Musterkalkulation mit zeitlichen und
personellen Rahmenbedingungen beschlossen sowie OGS als
Jugendhilfeangebot an Schule in Bonn verankert. Um die steigenden
Personalkosten, die bei der OGS-Pauschale rd. 90% ausmachen, zu
berücksichtigen, wurde seinerzeit zunächst eine jährliche Dynamisierung der
Pauschale in Höhe von 1,5% beschlossen, die mit Ratsbeschluss vom
04.07.2019 (vgl. DS 1911477) dann auf 2% erhöht wurde. Maßgeblich für die
Anpassung der Pauschale ist der vom Rat am 25.02.2016 beschlossene
Grundsatz, die „Entwicklung der Kosten (insbes. Personalkosten) im Vergleich
zur beschlossenen Dynamisierung“ zu beobachten.
Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung im Juni 2023 gemeinsam mit den
OGS-Trägern die zuletzt 2019 vom Rat fortgeschriebene Musterkalkulation mit
dem aktuellen Tarifabschluss in Abgleich gebracht. Dabei wurden die vom Rat
am 25.02.2016 beschlossenen personellen und zeitlichen Rahmenbedingungen
nicht verändert.
Um bei gleichbleibender Qualität und ohne Abstriche von Leistungen
insbesondere die Tarifsteigerungen abbilden zu können (siehe Anlage
Musterkalkulation), wäre eine Finanzierung in Höhe von rd. 3.544 EURO pro
OGS-Platz anstelle von 3.174 EURO notwendig. Im Vergleich zum Vorjahr
entspräche das einer Steigerung von 17% der Gesamtfinanzierung eines OGS-
Platzes.
In Konsequenz der Tarifsteigerungen ergibt sich damit ein Fehlbetrag von
rd. 370 EURO pro OGS-Platz im Vergleich zu dem vom Rat der Stadt Bonn
beschlossenen Haushalt 2023/2024.
(Grafik hierzu: siehe Anlage 3)
Da die im Antrag (DS 231094) geforderte zusätzliche Dynamisierung „um
weitere 15 Prozent“ unspezifisch bleibt, auf welchen Anteil die Erhöhung
bezogen wird, lassen sich zwei Varianten annehmen, die im Folgenden in ihren
finanziellen Auswirkungen erläutert sind. Bei beiden Varianten bleiben dieSeite 2 von 23
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Finanzierungsanteile des Landes und der Elternanteil unverändert bei jeweils
3% Dynamisierung.
Die nachstehende Tabelle stellt die finanziellen Auswirkungen der möglichen
Varianten gegenüber.
Haushaltsplan
2023/2024
Antragsvariante
1
Antragsvariante
2
* Kosten Dynam. Kosten Dynam. Kosten Dynam.
Landesanteil 1.393 3,0 % 1.393 3,0 % 1.393 3,0 %
Elternanteil 1.136 3,0 % 1.136 3,0 % 1.136 3,0 %
Städt. Eigenanteil 645 13,4 % 666 17 % 1.018 78,9 %
Gesamtkosten OGS-Platz 3.174 5,0 % 3.195 5,7 % 3.546 17 %
Finanzielle Auswirkungen
Finanzierungsdelta pro Platz bei
gleichbleibendem Leistungsumfang
349 1.017
Mehrkosten zum HH 23/24 GESAMT pro Jahr
(n=9.965 OGS-Plätze * Mehrkosten/OGS-Platz)
209.265 3.706.980
* Alle Angaben in EURO.
Antragsvariante 1: Erhöhung des kommunalen Eigenanteils um
insgesamt 17% (2 % + 15 %)
Sollte die von den Antragstellenden geforderte zusätzliche Dynamisierung um
15% nur auf den kommunalen Eigenanteil bezogen sein, und dieser statt der
bisher vorgesehenen Steigerung um rd. 13% (s.o.: 13 % Steigerung
kommunaler Eigenanteil entspricht 5 % Erhöhung der Gesamtfinanzierung) um
17% gesteigert werden, läge der kommunale Eigenanteil im Schuljahr
2023/2024 bei rd. 666 EURO. Zusammen mit den Elternbeiträgen, die
gleichbleibend im Vergleich zum Schuljahr 2022/2023 um 3% dynamisiert sind,Seite 3 von 23
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ergäbe sich damit eine Gesamtfinanzierung in Höhe von 3.195 EURO/OGS-
Platz anstelle der bisher eingeplanten 3.174 EURO pro OGS-Platz.
Der Fehlbetrag bei einer Dynamisierung in Höhe von 17% allein des
kommunalen Eigenanteils betrüge rd. 349 EURO pro OGS-Platz (3.544 EURO
– 3.195 EURO)
Bei Beschluss einer Dynamisierung in Höhe von 17 % des kommunalen
Eigenanteils kämen auf die Stadt zusätzliche Gesamtkosten in Höhe von
209.265 EURO zu.
Diese weitergehende Erhöhung allein des kommunalen Eigenanteils der Stadt
Bonn, der schon jetzt deutlich über dem vom Land vorgeschriebenen
kommunalen Pflichtanteil von 551 EURO (inkl. Anrechnung von
Elternbeiträgen!) liegt, kann aufgrund des verhältnismäßig geringen städtischen
Anteils an der Gesamtfinanzierung eines OGS-Platzes nicht die notwendige
Hebelwirkung erreichen, um insgesamt eine auskömmliche Finanzierung eines
OGS-Platzes nach bisherigen Standards zu erzielen.
Antragsvariante 2: Erhöhung der OGS-Gesamtfinanzierung um insgesamt
17% (2 % + 15 %)
Sollte die von den Antragstellenden geforderte zusätzliche Dynamisierung
um 15% auf die OGS-Gesamtfinanzierung bezogen sein, würde das –
ausgehend von den OGS-Kosten im Schuljahr 2022/2023 (3.023 EURO pro
Platz) – bedeuten, dass die Gesamtfinanzierung im Schuljahr 2023/2024 auf
rd. 3.546 EURO pro Platz ansteigen würde. Damit wäre eine
Gesamtfinanzierung erreicht, die der aktuell fortgeschriebenen
Musterkalkulation entsprechen würde. Würde der Anteil des Landes und der
Anteil der Eltern jeweils unverändert mit 3% auf 1.393 EURO (Land) und 1.136
EUR0 (Eltern) dynamisiert, verbliebe ein Finanzierungsdelta in Höhe von
1.017 EURO pro Platz. Wenn dieses Delta allein von der Stadt Bonn
getragen würde, würden sich im Vergleich zu dem vom Rat beschlossenen
städtischen Anteil für das Schuljahr 2023/2024 in Höhe von 645 EURO pro
Platz zusätzliche Mehrkosten in Höhe von 372 EURO pro OGS-Platz
ergeben.
Bei Beschluss einer Dynamisierung in Höhe von 17 % der
Gesamtfinanzierung kämen auf die Stadt zusätzliche Gesamtkosten in
Höhe von 3.706.980 EURO zu (bezogen auf die aktuellen OGS-Platzzahlen im
Schuljahr 2023/2024 mit 9.965 Plätzen).
Diese Mehrkosten fallen für die Stadt nicht einmalig, sondern dauerhaft
an, es sei denn, die beiden anderen Finanzierungsparameter
Landesanteil/Elternbeitrag würden sich verändern. Auf Basis der so
erhöhten Gesamtfinanzierungskosten würde zudem auch eine künftige jährliche
prozentuale Dynamisierung fortgeschrieben und auch die kontinuierliche
Weiterentwicklung der OGS-Platzzahlen (Rechtsanspruch Schuljahr
2026/2027) in den kommenden Jahren führt zu weiteren Kostensteigerungen.
Alternative Ausgleichsmöglichkeit der Finanzierungslücke durch das
Land NRW:Seite 4 von 23
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Eine auskömmliche Finanzierung von OGS als Jugendhilfeangebot an Schule
könnte aus Sicht der Verwaltung alternativ nur dann erreicht werden, wenn z.B.
das Land seinen Anteil an der OGS-Finanzierung über die für das nächste
Schuljahr unverändert beschlossene Dynamisierung in Höhe von 3% hinaus
erhöht. Allerdings haben die beiden zuständigen Fachministerien in einem
sogenannten Verwaltungsgespräch für den Regierungsbezirk Köln am
13.06.2023 bereits erklärt, dass eine Erhöhung des Landesanteils zum
01.08.2023 nicht geplant und zum 01.08.2024 noch ungewiss sei. Gleichzeitig
haben die Fachministerien in dem Gespräch deutlich gemacht, dass bei der
Ausgestaltung des OGS-Rechtsanspruchs schrittweise ein Fachkräftegebot
erreicht werden soll sowie eine Schließzeit der OGS von lediglich 4 Wochen
pro Schuljahr. Um dieses in Bonn schon jetzt festgelegte Fachkräftegebot mit
Blick auf den Rechtsanspruch aufrecht erhalten zu können, bräuchte es von
Landesseite umgehend die sofortige Zusage einer höheren Finanzierung.
Zuletzt war 2019 mit insgesamt 14% eine einmalige Dynamisierung zusätzlich
erfolgt. Allerdings wäre in der aktuellen Situation anstelle der 3-%igen
Steigerung auf Basis des Landesanteils zum SJ 2022/2023 (s.o.: 1.351 EURO)
seitens des Landes eine einmalige rd. 30-%-ige Dynamisierung (= rd.1.757
EURO) erforderlich, um das Finanzierungsdelta annähernd auszugleichen.
Dabei werden bereits der um 3 % erhöhte Anteil der Eltern (1.136 EURO) und
der um 13 % erhöhte kommunale Anteil (645 EURO) zugrunde gelegt.
Die Verwaltung hat mit den OGS-Trägern vereinbart, dass die im
Tarifabschluss vereinbarten Einmalzahlungen möglichst noch aus Rücklagen
finanziert werden sollen und erst zum 01.02.2024 (=Beginn 2. Schulhalbjahr
2023/2024) die ab März 2024 geltenden monatlichen Erhöhungen des
Tarifabschlusses in der OGS-Gesamtfinanzierung abgebildet werden sollen,
damit genügend Zeit für eine Beschlussfassung in den politischen Gremien
bleibt.
Sollte das Land an der bisherigen Position festhalten, den Landesanteil
nicht zu erhöhen, dann kann die Aufrechterhaltung des OGS-Betriebs mit
den seinerzeit vom Rat beschlossenen Rahmenbedingungen als
Jugendhilfeangebot an Schule nur dann gesichert werden, wenn zugleich
die Leistung entsprechend gekürzt wird (z.B. durch kürzere
Betreuungszeiten oder weniger Ferienbetreuung).
Auslaufen des Förderprogramms zur qualitativen Verbesserung von OGS
in Bonn
Ungeachtet der Diskussion um steigende OGS-Personalkosten durch
Tariferhöhungen stehen für Träger und Schulen angesichts eines auslaufenden
Förderprogramms weitere Veränderungen bevor. Von Landesseite werden mit
dem „OGS Helferprogramm“ im Rahmen des Förderprogramms „Ankommen
und Aufholen nach Corona“ laut aktuellem Stand letztmalig bis zum 31.12.2023
„zusätzliche Personalmaßnahmen im pädagogischen und organisatorischen
Bereich“ in OGS gefördert. Die OGS-Träger in Bonn haben diese Mittel dazu
genutzt, um die Verträge von bestehendem OGS-Personal (Fach- bzw.
Ergänzungskräfte) aufzustocken. Dadurch konnte eine bessere Verzahnung
von Vor- und Nachmittag und eine Steigerung des Betreuungsschlüssels
erreicht werden, was direkt der Förderung der Kinder zu Gute gekommen ist.Seite 5 von 23
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Sowohl Schulleitungen als auch pädagogische Leitungen haben den Mehrwert
dieser zusätzlichen Stunden in den Einrichtungen hervorgehoben. Nicht zuletzt
sind die Arbeitsverträge durch einen erhöhten Stundenumfang für die OGS-
Mitarbeitenden attraktiver, was vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels zu
einer besseren Personalgewinnung und -bindung beiträgt. Der fachliche
begründete Bedarf für diese zusätzlichen Stunden wird auch über den
31.12.2023 (Förderfristende) gesehen und ist in der beigefügten Tabelle
(Anlage 2) seitens der OGS-Träger – zusammen mit weiteren Empfehlungen
zum qualitativen Ausbau von OGS in Bonn – formuliert. Die Ausführungen in
dieser Stellungnahme machen allerdings deutlich, dass es momentan schon
äußerst problematisch ist, die Tariferhöhungen bei der OGS-Pauschale
abzubilden. Insofern kann eine weitergehende Ausweitung des qualitativen
Rahmens nur zu einem späteren Zeitpunkt weiterverfolgt werden, wenn das
Land eine adäquate Finanzierung beschließen sollte.
Anlage/n
1 231094-01 Musterkalkulation neu ab 1.2.2024 (öffentlich)
2 231094-01 Anlage zur Musterkalkulation OGS (öffentlich)
3 231094-01 Grafik (öffentlich)Seite 6 von 23
OGS Szenario 1b Projektgruppe 02.08.2023 15:02
OGS mit 150 Plätzen im Rahmen des § 24, Abs.4 SGB VIII
Bezeichnung des Szenarios: Projektgruppe OGS
Kurzbeschreibung:
Für dieses berechnete Modell ergeben sich folgende Kennzahlen:
Anzahl der OGS Plätze: 150
Betreuungsbeginn: 12:00 Uhr
Betreuungsende: 16:30 Uhr
Arbeitswochen ohne ganztägige Betreuungstage: 19 Wochen
abgedeckte Wochen mit ganztägiger Betreuung: 5,8 Wochen
Auslastungsgrad in den Ferien: 50 Prozent
Anzahl der erforderlichen Personalwochenstunden 287 h
1: 10,5
formaler Personalschlüssel: 1: 22,3
Fachkraftschlüssel: 1: 35,5
Anzahl der kritischen Arbeitsverträge: 3
Anzahl der realistischen Arbeitsverträge: 9
Kosten: Pro Platz und Kind /Schuljahr: 3.544,00 €
Umetzung Tariferhöhung: 260,00 € 8,43% SuE-Zulagen, Einmalzahlungen und Tariferhöhung ab 1.3.2024
Anpassung Overhead/svSk/Personalnebenkosten: 106,00 € 3,44% höhere Anforderungen Kinderschutz, Arbeitsschutz, Brandschutz, Datenschutz, betriebliches Gesundheitsmanagement etc.
Anpassung Sachkosten Personal: 78,00 € 2,53% höhere Anforderungen Fortbildung, Supervision, IT-Arbeitsplatzausstattung
Anpassung Leitung/Beratung/Qualitätsentwicklung: 17,00 € 0,55% 0,5 Wochenstunden je Vollzeitstelle
auf der Basis des Ratsbeschlusses 2016
Betreuungsschlüssel unter Berücksichtigung d. tatsächlichen Kinderanwesenheit:
1 von 14 ZusammenfassungSeite 7 von 23
OGS Szenario 1b Projektgruppe 02.08.2023 15:02
Erläuterungen:
a) Felder mit einer roten Markierung in der linken oberen Ecke beinhalten eine ergänzende Erläuterung, die eingeblendet werden kann
b) Alle Tabellenblätter beziehen sich aufeinander, daher sind die meisten Felder gesperrt, um nicht unbeabsichtigt das Gesamtergebnis zu verfälschen
c) Parameter, die verändert werden können, um ein Szenario zu erzeugen, können in entsprechend ausgewiesenen Feldern gesetzt werden
d) Zentrale Planungsgröße ist der Personaleinsatz je Betreuungswoche. Er wird im Tabellenblatt" Betreuungszeiten Schuljahr" gesteuert
e) Zur Ermittlung der erforderlichen Betreuungswochen dient das Tabellenblatt "Schuljahresübersicht"
f) Aus dem gesetzten Personaleinsatz in Verbindung mit den abzudeckenden Wochen je Schuljahr ergibt sich der "Stellenplan"
g) über das Tabellenblatt "Betreuungszeiten Ferien" kann berechnet werden, wie viele Vertragsstunden zusätzlich für Ferienangebote erforderlich sind
h) Aus den Planstellenvorgaben ergeben sich in Verbindung mit der Tariftabelle die Kalkulationen, jeweils mit oder ohne stellvertretende Leitung
i) In die Kalkulationen fließen die sonstigen Kosten ein, die sich aus dem Blatt "Budgetzusammensetzung" ergeben
2 von 14 ErläuterungenSeite 8 von 23
OGS Szenario 1b Projektgruppe 02.08.2023 15:02
Schuljahr 2022/2023 NRW Arbeitstunden laut Einteilung im Dienstplan
1 Mo 31 1 Do 1 Sa 1 Di Aller-
heiligen 44 1 Do 1 So 1 Mi 1 Mi 1 Sa 1 Mo Tag der
Arbeit 18 1 Do 1 Sa (entsprechend der Jahresplanung in der Kalkulation)
2 Di 2 Fr 2 So 2 Mi 2 Fr 2 Mo 1 2 Do 2 Do 2 So 2 Di 2 Fr 2 So Unterrichtstage 185 Tage
3 Mi 3 Sa 3 Mo Tag der Dt.
Einheit 3 Do 3 Sa 3 Di 3 Fr 3 Fr 3 Mo 14 3 Mi 3 Sa 3 Mo 27 Feiertage innerhalb der Schulwochen 7 Tage
4 Do 4 So 4 Di 40 4 Fr 4 So 4 Mi 4 Sa 4 Sa 4 Di 4 Do 4 So 4 Di
5 Fr 5 Mo 36 5 Mi 5 Sa 5 Mo 49 5 Do 5 So 5 So 5 Mi 5 Fr 5 Mo 23 5 Mi bewegl. Ferientage 5 Tage
6 Sa 6 Di 6 Do 6 So 6 Di 6 Fr Heilige
Drei 6 Mo 6 6 Mo 10 6 Do 6 Sa 6 Di 6 Do Ferienbetreuungstage 24 Tage
7 So 7 Mi 7 Fr 7 Mo 45 7 Mi 7 Sa 7 Di 7 Di 7 Fr Karfreita
g 7 So 7 Mi 7 Fr
8 Mo 32 8 Do 8 Sa 8 Di 8 Do 8 So 8 Mi 8 Mi 8 Sa 8 Mo 19 8 Do Fron-
leichna 8 Sa 221 Tage = 44,2 Wochen
9 Di 9 Fr 9 So 9 Mi 9 Fr 9 Mo 2 9 Do 9 Do 9 So 9 Di 9 Fr 9 So
10 Mi 10 Sa 10 Mo 41 10 Do 10 Sa 10 Di 10 Fr 10 Fr 10 Mo Oster-
montag 15 10 Mi 10 Sa 10 Mo 28 Arbeitsstunden laut Arbeitsvertrag
11 Do 11 So 11 Di 11 Fr 11 So 11 Mi 11 Sa 11 Sa 11 Di 11 Do 11 So 11 Di (Arbeitszeit am Tag = 1/5 der vertraglichen Wochenarbeitszeit)
12 Fr 12 Mo 37 12 Mi 12 Sa 12 Mo 50 12 Do 12 So 12 So 12 Mi 12 Fr 12 Mo 24 12 Mi Urlaubstage in den Ferien 29 Tage
13 Sa 13 Di 13 Do 13 So 13 Di 13 Fr 13 Mo 7 13 Mo 11 13 Do 13 Sa 13 Di 13 Do Feiertage innerhalb der Ferienwochen 3 Tage
14 So 14 Mi 14 Fr 14 Mo 46 14 Mi 14 Sa 14 Di 14 Di 14 Fr 14 So 14 Mi 14 Fr Heiligabend und Silvester 0 Tag
15 Mo 33 15 Do 15 Sa 15 Di 15 Do 15 So 15 Mi 15 Mi 15 Sa 15 Mo 20 15 Do 15 Sa
16 Di 16 Fr 16 So 16 Mi 16 Fr 16 Mo 3 16 Do 16 Do 16 So 16 Di 16 Fr 16 So 32 Tage = 6,4 Wochen
17 Mi 17 Sa 17 Mo 42 17 Do 17 Sa 17 Di 17 Fr 17 Fr 17 Mo 16 17 Mi 17 Sa 17 Mo 29
18 Do 18 So 18 Di 18 Fr 18 So 18 Mi 18 Sa 18 Sa 18 Di 18 Do Christi
Himmelfa 18 So 18 Di Einzuarbeitende Ferientage: 8 Tage = 1,6 Wochen
19 Fr 19 Mo 38 19 Mi 19 Sa 19 Mo 51 19 Do 19 So 19 So 19 Mi 19 Fr 19 Mo 25 19 Mi
20 Sa 20 Di 20 Do 20 So 20 Di 20 Fr 20 Mo Rosen-
montag 8 20 Mo 12 20 Do 20 Sa 20 Di 20 Do Kalenderwochen: 261 Tage = 52,2 Wochen
21 So 21 Mi 21 Fr 21 Mo 47 21 Mi 21 Sa 21 Di 21 Di 21 Fr 21 So 21 Mi 21 Fr
22 Mo 34 22 Do 22 Sa 22 Di 22 Do 22 So 22 Mi 22 Mi 22 Sa 22 Mo 21 22 Do 22 Sa Arbeitswochen ohne ganztägige Betreuungstage: 38,4 Wochen
23 Di 23 Fr 23 So 23 Mi 23 Fr 23 Mo 4 23 Do 23 Do 23 So 23 Di 23 Fr 23 So
24 Mi 24 Sa 24 Mo 43 24 Do 24 Sa 24 Di 24 Fr 24 Fr 24 Mo 17 24 Mi 24 Sa 24 Mo 30 Umrechnungsfaktor: 1,192708
25 Do 25 So 25 Di 25 Fr 25 So 25 Mi 25 Sa 25 Sa 25 Di 25 Do 25 So 25 Di
26 Fr 26 Mo 39 26 Mi 26 Sa 26 Mo 2. Weih-
nachtstag 26 Do 26 So 26 So 26 Mi 26 Fr 26 Mo 26 26 Mi
27 Sa 27 Di 27 Do 27 So 27 Di 52 27 Fr 27 Mo 9 27 Mo 13 27 Do 27 Sa 27 Di 27 Do
28 So 28 Mi 28 Fr 28 Mo 48 28 Mi 28 Sa 28 Di 28 Di 28 Fr 28 So 28 Mi 28 Fr
29 Mo 35 29 Do 29 Sa 29 Di 29 Do 29 So 29 Mi 29 Sa 29 Mo Pfingst-
montag 22 29 Do 29 Sa
30 Di 30 Fr 30 So 30 Mi 30 Fr 30 Mo 5 30 Do 30 So 30 Di 30 Fr 30 So
31 Mi 31 Mo Reforma-
tionstag 31 Sa 31 Di 31 Fr 31 Mi 31 Mo 31
Ende der
Sommerzeit
Silvester
1. Advent
Pfingsten
Heiligabend
1. Weih-
nachtstag
Muttertag
1,19
Neujahr
Ostern
(Umrechnung der vertraglichen Arbeitszeit in wöchentliche
Arbeitszeit in den Schulwochen - ohne ganztägige
Betreuungstage)
Aug 22 Sep 22 Okt 22 Nov 22 Dez 22 Jan 23 Feb 23 Mrz 23 Apr 23 Mai 23 Jun 23 Jul 23
Beginn der
Sommerzeit
Schuljahr Umrechnungsfaktor Schultage
Feiertage in den
Schulwochen KW
Urlaubs-/Feiertage in
den Ferien
6,6 Wochen
2017/18 1,18 184 6 52,2 7,2 Wochen
2016/17 1,15 191 7 52,2
7,2 Wochen
2019/20 1,19 176 6 52,4 9,0 Wochen
2018/19 1,19 182 7 52,2
6,2 Wochen
durchschnittlich 1,18 185 6 52,2 7,1 Wochen
2020/21 1,16 194 4 52,2
2021/22
2022/23
183
185
5
7
52,0
52,2
7,2 Wochen
6,4 Wochen
1,19
3 von 14 SchuljahresübersichtSeite 9 von 23
OGS Szenario 1b Projektgruppe 02.08.2023 15:02
A B C D E F
Zeiten Personaleinsatz je 30 Minuten Betreuungszeit
von: bis: L GL EK (Stv.L.) EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30 30 30 30 30 30 30
10:00 10:30 30 30 30 30 30 30 30
10:30 11:00 30 30 30 30 30 30 30
11:00 11:30 30 30 30 30 30 30 30
11:30 12:00
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 7,5 6,5 0 5,5 4,5 0 6,5 4 0 6,5 4,5 0 6 4,5 0 6,5 4,5
Funktion: L GL EK (Stv.L.) EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK
A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L GL EK (Stv.L.) EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30 30
11:30 12:00
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 7,5 4,5 0 4,5 3 0 3,5 3,5 0 2,5 4,5 0 3 4,5 0 4,5 3,5
Funktion: L GL EK (Stv.L.) EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK
Mittwoch A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L GL EK (Stv.L.) EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30 30
11:30 12:00
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 6 4,5 0 3,5 4,5 0 4,5 3,5 0 3 4,5 0 4,5 4,5 0 3 3,5
Funktion: L GL EK (Stv.L.) EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK
Gruppe II /
Funktionsraum II
25 Kinder
Gruppe III /
Funktionsraum III
25 Kinder
Gruppe IV /
Funktionsraum IV
25 Kinder
Montag Gruppe I /
Funktionsraum I 25
Kinder
Dienstag
Gruppe V /
Funktionsraum V
25 Kinder
Gruppe
VI /
Funktio
nsraum
4 von 14 Betreuungszeiten SchuljahrSeite 10 von 23
OGS Szenario 1b Projektgruppe 02.08.2023 15:02
Donnerstag A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L GL EK (Stv.L.) EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00 30
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30 30
11:30 12:00
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 6 4,5 0 4,5 4 0 4,5 3 0 3 4 0 4,5 4,5 0 3 3,5
Funktion: L GL EK (Stv.L.) EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK
Freitag A B C D E F
Zeiten Personal / Betreuungszeit in Minuten
von: bis: L GL EK (Stv.L.) EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK
07:30 08:00
08:00 08:30
08:30 09:00
09:00 09:30 30
09:30 10:00 30
10:00 10:30 30
10:30 11:00 30
11:00 11:30 30
11:30 12:00
12:00 12:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
12:30 13:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:00 13:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
13:30 14:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:00 14:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
14:30 15:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:00 15:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
15:30 16:00 30 30 30 30 30 30 30 30 30
16:00 16:30 30 30 30 30 30
16:30 17:00
Personalstd: 5,5 3 0 4,5 4 0 4,5 3 0 4,5 3 0 4,5 3 0 4,5 4
Funktion: L GL EK (Stv.L.) EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK EK GL EK
Gesamt-Wochenstunden: 32,5 23 0 22,5 20 0 23,5 17 0 19,5 20,5 0 22,5 21 0 21,5 19
2 2 2 2 2 2
2,5 1 1,5 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5
35 26 0 26 20,5 26,5 17,5 0 22,5 21 0 25,5 21,5 0 24,5 19,5
1,75 1,30 0,00 1,30 1,03 0,00 1,33 0,88 0,00 1,13 1,05 0,00 1,28 1,08 0,00 1,23 0,98
14,30
Fachkraftschlüssel: 2/71 oder: 1 zu 35,45 Betreuungsbeginn: 12:00
Personalschlüssel: 4/89 oder: 1 zu 22,29 Betreuungsende: 16:30
Personaleinsatzplanung: jedes aktivierte Feld zählt mit 30 Minuten
L = Leitungskraft GL = Gruppenleitung E = Ergänzungskraft
eingeplante
Mehrstunden für
Krankheits vertretung
Summe
Zeitkontingent für
Austausch mit Lehrern,
Elterngespräche
Wöchentliche Stunden für
Dokumentation,
Vorbereitung, kollegialen
Austausch:
Arbeitsumfang pro
Unterrichtswoche:
5 von 14 Betreuungszeiten SchuljahrSeite 11 von 23
OGS Szenario 1b Projektgruppe 02.08.2023 15:02
Hintergrundinformationen zur Berechnung des Personalschlüssels
Betreuungszeit Schulwochen
Betreuungszeit Kinderzahl in den Gruppen Anzahl Kinder TN-Quote KindBetreuungsstunden
A B C D E F
11:30 12:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
12:00 12:30 25 25 25 25 25 25 150 100% 75
12:30 13:00 25 25 25 25 25 25 150 100% 75
13:00 13:30 25 25 25 25 25 25 150 100% 75
13:30 14:00 25 25 25 25 25 25 150 100% 75
14:00 14:30 25 25 25 25 25 25 150 100% 75
14:30 15:00 25 25 25 25 25 25 150 100% 75
15:00 15:30 25 25 25 25 25 25 150 100% 75
15:30 16:00 25 25 25 25 25 25 150 100% 75
16:00 16:30 25 25 25 25 25 25 150 100% 75
16:30 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Kindbetreuungsstunden pro Tag 675
Kindbetreuungsstunden pro Woche 3375
Anwesenheitszeit Schulwochen
Betreuungszeit Kinderzahl in den Gruppen Anzahl Kinder TN-Quote Kinderanwesenheitsstunden
A B C D E F
11:30 12:00 0 0 0 0% 0
12:00 12:30 25 25 25 0 0 0 75 50% 37,5
12:30 13:00 25 25 25 0 0 0 75 50% 37,5
13:00 13:30 25 25 25 25 25 25 150 100% 75
13:30 14:00 25 25 25 25 25 25 150 100% 75
14:00 14:30 25 25 25 25 25 25 150 100% 75
14:30 15:00 25 25 25 25 25 25 150 100% 75
15:00 15:30 20 20 20 20 20 20 120 80% 60
15:30 16:00 20 20 20 20 20 20 120 80% 60
16:00 16:30 10 10 10 10 10 10 60 40% 30
16:30 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
Kinderanwesenheitsstunden pro Tag 525
Kinderanwesenheitsstunden pro Woche 2625
Reale Anwesenheitsquote als Grundlage der Budgetberechnung: 78%
Kindbetreuungsstunden pro Woche 3375
Reduzierungsfaktor Realanwesenheit 78%
Kindanwesenheitsstunden pro Woche 2625
Personalstunden pro Woche (ohne Leitung, ohne Personalzusatzstunden) 251
Betreuungsschlüssel formal (KindbetrStd/PersStd) 1: 13,4462151
Betreuungsschlüssel (KindanwStd/Personalstd) 1: 10,4581673
Kostenreduzierung durch Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheitszeiten im Rahmen einer Budgetlösung
 Beibehalten wird: Wissenschaftlich begründete Empfehlungen zum Personalschlüssel
 Grundidee: Berücksichtigung tatsächlicher Anwesenheitszeiten bei gleichzeitiger Budgetlösung
 Umsetzung: Der Personalschlüssel wird bezogen auf die so errechneten reduzierten Kinderanwesenheitstunden / Der Gegenwert wird kapitalisiert und
als frei verfügbares Budget ausgezahlt
 Effekt: Es kann eine Einsparung um ca. 25 % erreicht werden
 Voraussetzung: Es handelt sich um ein Basisangebot an einem Standort ohne besondere Anforderungen / Es gibt keine verbindlichen Vorgaben zum
Personaleinsatz - erfolgt angepasst an die örtlichen Bedarfe ("just in time") / der hohen Flexilität des Mitteleinsatzes steht maximale Transparenz der
Kostenreduzierung durch Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheitszeiten im Rahmen einer Budgetlösung
 Wesentliches Kritierium für die Qualität eines pädagogischen Angebotes ist der Personalschlüssel
 Zu Unterscheiden ist hierbei zwischen dem Betreuungsschlüssel und dem Fachkraftschlüssel
 Für OGS als Jugendhilfeangebot sind gemäß Runderlass die Vorgaben des SGB VIII (und damit die einschlägigen fachlichen Empfehlungen) zugrundzulegen
 Da OGS in Bonn von Beginn an als Jugendhilfeangebot konzipiert wurde, wurden entsprechend auch diese Vorgaben / Empfehlungen zugrunde gelegt. Eine
Kosten reduzierung wurde erreicht durch Berücksichtigung der tatsächlichen Anwesenheitszeit der Kinder in Verbindung mit einer Budgetfinanzierung.
 Diese grundlegende Vorgehensweise wurde auch bei der Neuausrichtung beibehalten.
 Bei der Berechnung des Fachkraftschlüssels müssen die zugrundliegenden Basisannahmen daher berücksichtigt werden.
Im Folgenden wird die Berechnung des Personalschlüssels erläutert.
6 von 14 Berechnung BetreuungsschlüsselSeite 12 von 23
OGS Szenario 1b Projektgruppe 02.08.2023 15:02
Funktion Basisgröße
Stunden-
zuschlag für
Krankheits-
vertretung
Basis Wochen
stunden
Arbeitsvertrag
Zusatz-
stunden für
Ferien-
betreuung
Erweiterter
Arbeits-
vertrag Bewertung:
Gruppe 1 L 29,6455 1,48 31 1 32 realistische Vertragsgröße
GL 22,02 1,10 23 2 25 realistische Vertragsgröße
EK 0 - 0 0 0 kein Vertrag
Gruppe 2 (Stv.L.) 22,02237 1,10 23 5 28 realistische Vertragsgröße
EK 17,36379 0,87 18 2 20 realistische Vertragsgröße
EK 0 - 0 0 0 kein Vertrag
Gruppe 3 GL 22,44588 1,12 23,5 2 25,5 realistische Vertragsgröße
EK 14,82275 0,74 15,5 4,5 20 realistische Vertragsgröße
EK 0 - 0 0 0 kein Vertrag
Gruppe 4 GL 19,05782 0,95 20 4 24 kritische Vertragsgröße!
EK 17,7873 0,89 18,5 2,5 21 realistische Vertragsgröße
EK 0 - 0 0 0 kein Vertrag
Gruppe 5 GL 21,59886 1,08 22,5 2 24,5 kritische Vertragsgröße!
EK 18,21081 0,91 19 5 24 realistische Vertragsgröße
EK 0 - 0 0 0 kein Vertrag
Gruppe 6 GL 20,75185 1,04 22 1 23 kritische Vertragsgröße!
EK 16,51678 0,83 17,5 2,5 20 realistische Vertragsgröße
EK 0 - 0 0 0 kein Vertrag
zentraler Schlüssel Krankheitsvertretung: 5%
DurchschnittsNETTO:
L Gesamtleitung 32 Wochenstunden kritische Vertragsgröße: 30 1.926,21 € L Gesamtleitung 5,00 Leitungsstunden pro Gruppe
GL Gruppenleitung 150 Wochenstunden kritische Vertragsgröße: 24,5 1.266,47 € GL Gruppenleitung 25,00 Fachkraftstunden pro Gruppe
EK Ergänzungskräfte 105 Wochenstunden kritische Vertragsgröße: 19,5 878,61 € EK Ergänzungskräfte 17,50 Ergänzungskraftstunden pro Gruppe
Summe: 287
7 von 14 StellenplanSeite 13 von 23
OGS Szenario 1b Projektgruppe 02.08.2023 15:02
A B C
Funktion: L GL EK (Stv.L.) EK EK GL EK EK
1 2 0 5 2 0 2 4,5 0
11,27142857 0 28,17857143 11,27142857 0 11,27142857 25,36071429 0
D E F
GL EK EK GL EK EK GL EK EK
4 2,5 0 2 5 0 1 2,5 0
22,54285714 14,08928571 0 11,27142857 28,17857143 0 5,635714286 14,08928571 0
Durchschnittliche Anzahl der Kinder je Ferienöffnungstag: 75
Auslastungsgrad in % 50 Parameter setzen !
Mindest-Personalschlüssel: 1 zu 12 0,08
Ergebnisfeld
Anzahl Ferienbetreuungstage: 29
Durchschnittlicher Personaleinsatz je Ferientag: 6,32
erreichter Personalschlüssel: 0,08
Verhältnis: 0,08
Differenz Personalschlüssel: -0,20381
Anzahl ganztägige Betreuungstage: 183,160714
Abdeckung ganztäge Betreuung je Schuljahr in Tagen: 29
Gruppe VI / Funktionsraum VI
Anzahl der möglichen ganz-
tägigen Betreuungstage (1
Tag = 8 Std.)
zusätzliche Vertrags
Wochenstunden für 28 ganztägige
Betreuungstage (Ansparung über
45,6 Wochen)
Gruppe I / Funktionsraum I Gruppe II / Funktionsraum II Gruppe III / Funktionsraum III
Gruppe IV / Funktionsraum IV Gruppe V / Funktionsraum V
8 von 14 Betreuungszeiten FerienSeite 14 von 23
OGS Musterkalkulation Schuljahr 2018/19
Stunden-
umfang Eingr.
32 S 16, 3 teilfreigestellte Leitung 29.166,43 €
28 S 10, 3 22.237,73 €
122 S 8a, 3 93.786,76 €
105 S 3, 3 71.238,89 €
287 Pädagogischer Dienst 216.429,82 €
zzgl. Honorarkräfte 600€ pro Gruppe 3.600,00 €
zzgl. Freiwillige (FSJ, BFD), Praktikanten 0€ pro Gruppe 0,00 €
zzgl. Leitung/Beratung/Qualitätssicherung 3.502,15 €
Bruttopersonalkosten 223.531,96 €
Personalnebenkosten Berufsgenossenschaft, Zusatzversorgung etc. 6.759,35 €
Sachkosten Programmkosten, Fortbildungskosten, IT-Arbeitsplatzausstattung an
der Schule 8.856,79 €
Overhead 10% 10% der Bruttopersonalkosten 22.353,20 €
sekundäre vertragliche Sozialkosten (svSK) Kinderschutzfachkraft, Branschutzbeauftragte etc. 4.285,00 €
Zuschusshöhe/Kind/Halbjahr 1.771,91 €
Zuschusshöhe/Kind/Jahr 3.543,82 €
Berechnung der Zuschusshöhe pro Kind:
Personalhalbjahreskosten lt. TVÖD (inkl. 80% bzw. 90% Sonderzahlung) + 21,4% zzgl. SuE-
Zulagen und Einmalzahlung im Februar
9 von 14Seite 15 von 23
OGS Szenario 1b Projektgruppe 02.08.2023 15:02
TvöD SuE 2022
bei Einstellung nach 1 Jahr
in Stufe 1
nach 3 Jahren
in Stufe 2
nach 4 Jahren
in Stufe 3
nach 4 Jahren
in Stufe 4
nach 5 Jahren
in Stufe 5
€ 1 2 3 4 5 6
S 17 3.696,23 3.966,79 4.400,13 4.666,83 5.200,16 5.513,51
S 16 3.616,47 3.880,13 4.173,46 4.533,47 4.933,48 5.173,50
S 10 3.021,30 3.328,24 3.481,71 3.940,29 4.314,28 4.621,48
S 8a 2.931,61 3.142,47 3.360,03 3.566,15 3.767,64 3.979,52
S 3 2.572,41 2.756,99 2.928,70 3.086,37 3.158,51 3.244,68
10 von 14 TvöD SuE 2022Seite 16 von 23
OGS Szenario 1b Projektgruppe 02.08.2023 15:02
TvöD SuE 2024
bei Einstellung nach 1 Jahr
in Stufe 1
nach 3 Jahren
in Stufe 2
nach 4 Jahren
in Stufe 3
nach 4 Jahren
in Stufe 4
nach 5 Jahren
in Stufe 5
€ 1 2 3 4 5 6
S 17 4.110,52 4.395,96 4.853,14 5.134,51 5.697,17 6.027,75
S 16 4.026,38 4.304,54 4.614,00 4.993,81 5.415,82 5.669,04
S 10 3.398,47 3.722,29 3.884,20 4.368,01 4.762,57 5.086,66
S 8a 3.303,85 3.526,31 3.755,83 3.973,29 4.185,86 4.409,39
S 3 2.924,89 3.119,62 3.300,78 3.467,12 3.543,23 3.634,14
11 von 14 TvöD SuE 2024Seite 17 von 23
OGS Szenario 1b Projektgruppe 02.08.2023 15:02
2023 /24
Anzahl OGS Plätze 150,00
davon GU Plätze: 0
zusätzliche OGS Plus Mittel insgesamt in EURO - €
Gesamtbruttopersonalkosten: 223.531,96 €
Gesamtausgaben für
Muster OGS in Euro % pro OGS Platz
Schwerbehindertenabgabe: 238,32 € 0,11
Wert kann genau ermittelt werden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, jedoch
schwankt der Anteil der MA mit Behinderung von OGS zu OGS stark
Berufsgenossenschaft: 954,46 € 0,43
Wert kann genau ermittelt werden aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
Zusatzversorgung: (durchschnittliche Arbeitgeberkosten 2%) 3.402,28 € 1,52
Wert schwankt, je nach Versicherungsumfang, den die Träger abschließen. Im
öffentlichen Dienst 4%
Vertretung MuSchu / Kosten von Beendigungen Arbeitsverhältnisse: 2.164,30 € 0,97
Aufgrund des hohen Anteils an Frauen in der OGS fallen zusätzlich zu den
Krankheitsvertreungskosten Kosten für Vertretungssituationen bei
Schwangerschaften an (Ersatz aufgrund von Gefährdungssituationen ). Ebenso
fallen zunehmend Kosten bei Beendigungen von Arbeitsverhältnissen an, die
aufgrund der langen Laufzeit von OGS bis zu 5 Monatsgehältern betragen können
gesamt: 6.759,35 € 3,02
12 von 14 PersonalnebenkostenSeite 18 von 23
2023 /24
Anzahl OGS Plätze 150,00
davon GU Plätze: 0
zusätzliche OGS Plus Mittel insgesamt in EURO - €
Gesamtbruttopersonalkosten: 223.531,96 €
Gesamtausgaben für
Muster OGS in Euro % pro OGS Platz
Programmkosten: 3.000,00 € 1,34
500€ pro Gruppe pro Halbjahr
Fortbildung und Weiterbildung: 1.406,79 € 0,63
Wert schwankt, im Durchschnitt wird für fachbezogene Fortbildung 0,65 % der
Personalkosten angesetzt.
Haftpflicht: (Berufshaftpfl. Vermögensschaden) 1.000,00 € 0,45
Wert schwankt, je nach Versicherungsumfang, den die Träger abschließen
IT Arbeitsplatzausstattung 3.450,00 € 1,54
Laut KGSt werden 3.450€ je Planstelle bei einem Büroarbeitsplatz veranschlagt. Für
eine 6gruppige OGS werden zwei Pauschalen veranschlagt.
8.856,79 € 3,96Seite 19 von 23
2023 /24
Anzahl OGS Plätze 150,00
davon GU Plätze: 0
zusätzliche OGS Plus Mittel insgesamt in EURO - €
Gesamtbruttopersonalkosten: 223.531,96 €
Gesamtausgaben für
Muster OGS in Euro % pro OGS Platz
Arbeitsschutz / Betriebsarzt / Gefährdungsbeurteilung: 1.766,86 € 0,79
Vorschriften: ASiG, ArbSchG, ArbStättV
Betriebliches Gesundheitsmanagement 493,08 € 0,22
Datenschutzbeauftragte 369,81 € 0,17
Vorschriften: BDSG und DSGVO
Brandschutzbeautragte 164,36 € 0,07
Vorschriften: ArbSchG
Prüfung elektrischer Betriebsmittel 123,27 € 0,06
Vorschriften: BetrSichV
IT Sicherheitsbeauftragte 164,36 € 0,07
Vorschriften: IT-SiG, BSI-Grundsatzhandbuch
Kinderschutzfachkraft 82,18 € 0,04
Vorschriften: Bundeskinderschutzgesetz
Schwerbehindertenbeauftragte 41,09 € 0,02
Vorschriften: SGB IX
Mitarbeitervertretung 1.080,00 € 0,48
Vorschriften: BetrVG
Deutscher Instituts-Verlag, Horst-Udo Niedenhoff:
Die direkten Kosten der Anwendung des Betriebsverfassungsgesetzes
Ergebnisse einer Unternehmensbefragung aus den Jahren 2003/2004. Danach
betrugen im Jahr 2004 die direkten Gesamtkosten der Anwendung des
Betriebsverfassungsgesetzes 650,12 Euro pro Mitarbeiter im Jahr. Für OGS werden
pauschal 180 Euro pro Mitarbeiter angesetzt.
gesamt: 4.285,00 € 1,92Seite 20 von 23
Notwendige Schritte Begründung Konsequenzen bei Nichtumsetzung
Dringend notwendige Anhebung der Platzpauschale auf 3.544€ zum 1.2.2024
Umsetzung Tariferhöhung
Kostensteigerung pro Platz zum 1.2.2024:
260€
• SuE-Zulagen seit 1.7.2022
• Tarifeinigung 2023/2024
• Reduzierung der Betreuungsstunden
(Ferienbetreuung und Öffnungszeiten in den
Schulwochen)
• Senkung der Arbeitsplatzattraktivität und damit
Erschwerung der Stellenbesetzung
Anpassung Overhead/sekundäre
vertragliche Sozialkosten/Personal-
nebenkosten
Kostensteigerung pro Platz zum 1.2.2024:
106€
• höhere Anforderungen Kinderschutz, Arbeitsschutz,
Brandschutz, Datenschutz, betriebliches
Gesundheitsmanagement
• Reduzierung im Bereich des pädagogischen
Angebotes (auch Betreuungsstunden), denn kein
Träger kann sich den gesetzlichen Anforderungen
entziehen und auf der strukturellen Ebene
Einsparungen vornehmen
• Senkung der Arbeitsplatzattraktivität und damit
Erschwerung der Stellenbesetzung
Anpassung Sachkosten Personal
Kostensteigerung pro Platz zum 1.2.2024:
78€
• höhere Anforderungen Fortbildung, Supervision, IT-
Arbeitsplatzausstattung
• Reduzierung der Standards in den Bereichen
Fortbildung, Supervision und Digitalisierung
• Senkung der Arbeitsplatzattraktivität und damit
Erschwerung der Stellenbesetzung
Anpassung Leitung/Beratung/
Qualitätsentwicklung
Kostensteigerung pro Platz zum 1.2.2024:
17€
• Anpassung an die steigenden Anforderungen und die
höheren Kinderzahlen (0,5 Wochenstunden je
Vollzeitstelle)
• Infragestellung der OGS als Jugendhilfeangebot
(Notwendigkeit einer Fachaufsicht von außen)Seite 21 von 23
Notwendige Schritte • Begründung • Konsequenzen bei Nichtumsetzung
Perspektivisch notwendige Anhebung der Platzpauschale bis zur Umsetzung des
Rechtsanspruchs (im Rahmen eines priorisierten Stufenplans)
Erhöhung der Fachkraftstunden pro
Gruppe von 25 auf 27 Stunden
Kostensteigerung pro Platz zum 1.2.2024:
172€
• für die Vertiefung von Bildungsinhalten
• für mehr Förderung der Sozialkompetenzen und
damit für eine bessere Entwicklung der Kinder
• für eine bessere Verzahnung mit den Lehrkräften
• gestiegener Kommunikationsaufwand
(Elternabende, Elternsprechstunden, Feste,
Klassenfahrt etc.)
• Bedarf einer intensiveren Begleitung nach Corona
(Stressabbau, verstärkter Gesprächsbedarf, Suche
nach Sicherheit und Geborgenheit, fehlende
Sozialkompetenzen)
• sinkende Qualität in der päd. Arbeit (verminderte
Förderung der Kinder mit Bedarfen, erschwertes
Erreichen von Bildungszielen im
Sozialkompetenz-bereich)
• erschwerte Verzahnung mit dem Schulvormittag
• Mitarbeiterabwanderung (in Sankt Augustin
haben die Fachkräfte bereits 27 Wochenstunden
bei einem gleichzeitig geringeren
Betreuungsumfang in der Schulwoche)
Erhöhung der Ergänzungskraftstunden pro
Gruppe von 17,5 auf 20 Stunden
Kostensteigerung pro Platz zum 1.2.2024:
152€
• für einen höheren Betreuungsschlüssel in der
Kernzeit von 12 bis 15 Uhr und damit eine
individuellere Begleitung der Kinder
• für eine Freistellung der pädagogischen Leitung
• weniger päd. Angebote
• verminderte Förderung der Kinder und
erschwertes Erreichen von Bildungszielen im
Sozialkompetenz-bereich
• keine Freistellung der pädagogischen Leitung
Erhöhung der pädagogischen
Leitungsstunden pro Gruppe von 5 auf 6
Stunden
Kostensteigerung pro Platz zum 1.2.2024:
63€
• OGSen mit 150 bis über 300 Kindern erfordern
verstärkte Kommunikation und ein erhöhtes
Verwaltungsaufkommen
• erhöhte Personalverantwortung
• für eine bessere Organisation der Verzahnung mit
der Schule
• höhere Attraktivität der Leitungsstellen
• Mitarbeiterunzufriedenheit
• Stress / Überforderung / Überlastung
• höhere Vakanzen bei Leitungsnachbesetzung
• sinkende Qualität
Auszubildende
Kostensteigerung pro Platz zum 1.2.2024:
288€
• für eine Investition in die Zukunft
• Maßnahme gegen Fachkräftemangel
• hohe Vakanzen bei Fachkraftstellen in der
Zukunft, verbunden mit dem Risiko, das
Angebot/System nicht in vollem Umfang
umsetzen bzw. aufrecht erhalten zu können
Honorarkräfte, Freiwillige, Praktikanten
Kostensteigerung pro Platz zum 1.2.2024:
64€
• qualitativere und vielfältigere Angebote (Förderung
nach den Bildungsgrundsätzen)
• Maßnahme gegen Fachkräftemangel, da viele
Freiwillige/Praktikanten eine Ausbildung beginnen
• mehr Sichtbarkeit für pädagogische Berufe
• Bewahrung statt Bildung und Erziehung
• Verminderte Förderung der Kinder
• zukünftig höhere Vakanzen (siehe
Auszubildende)
Sachkosten
Kostensteigerung pro Platz zum 1.2.2024:
5€
• allgemeine Preissteigerung • Einsparungen in der Ausstattung und bei den
pädagogischen AngebotenSeite 22 von 23
Bundesstadt Bonn DS-Nr.: 231094-01Seite 23 von 23