Wirtschaftsplan für das Theater Bonn 2023/24

Beschlussvorlage
öffentlich
230525
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
46 Theater der Bundesstadt Bonn
Dezernat:
Dez. IV
Wirtschaftsplan für das Theater Bonn 2023/24
Beratungsfolge
Kulturausschuss 16.05.2023 Empfehlung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
07.06.2023 Empfehlung
Rat 13.06.2023 Entscheidung
Beschlussvorschlag
Der Wirtschaftsplan 2023/24 für das Theater Bonn, bestehend aus dem
Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht sowie einem 5-jährigen
Finanzplan als Anlage, wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.
1. Erfolgsplan (BKZ) EURO (€)
Gesamterträge 9.242.723
Betriebskostenzuschuss der Stadt Bonn 31.854.700
Gesamtaufwendungen 44.615.060
2. Vermögensplan (IKZ) EURO (€)
Baumaßnahmen 0
(Die Baumaßnahmen wurden bei der
Stadt Bonn angemeldet)
Eigene Baumaßnahmen 0
Beschaffungsmaßnahmen 450.000
450.000
Ergebnis: Jahresverlust 3.067.637
(Der Jahresverlust wird ausgeglichen durch die nicht zu erstattenden
Gebäudeabschreibungen in Höhe von 740.419 €, die der Allgemeinen
Rücklage entnommen werden und einer Entnahme aus der satzungsmäßigen
Rücklage in Höhe von 2.327.218 €)
Gesamtzuschuss der Bundesstadt Bonn (BKZ und IKZ): 32.304.700 €Seite 1 von 36
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3. Investitionsrücklage/Sonderposten für nicht verwendete Zuschüsse
(IKZ)
Die Theaterleitung darf über die „Investitionsrücklage“ und den „Sonderposten
für nicht verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn (IKZ)“ der Vorjahre für
nicht geplante zusätzliche Investitionen im laufenden Geschäftsjahr frei
verfügen.
4. Gesamtbetrag der Kredite
Das Theater Bonn wird ermächtigt, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben
des Wirtschaftsplanes 2023/24 Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von
10.000.000 € aufzunehmen.
5. Stellenübersicht
Der Stellenübersicht für das Theater Bonn für das Wirtschaftsjahr 2023/24 –s.
Anlage Stellenplan 2023-24 TVöD- wird in der vorgelegten Fassung
zugestimmt.
Eine Stelle wird zur Sicherung des Spielbetriebes eingerichtet.
6. Finanzplan
Der Finanzplan wird wie folgt festgestellt (§ 14 Abs. 3 der Satzung für das
Theater Bonn):
a) Erfolgsplan (BKZ)
2022/23
€
2023/24
€
2024/25
€
2025/26
€
2026/27
€
Gesamterträge 7.379.723 9.242.723 9.400.000 9.400.000 9.400.000
BKZ Stadt Bonn 31.204.70
0
31.854.70
0
32.460.70
0
33.067.70
0
33.685.700
Gesamtaufwendun
gen
42.403.68
0
44.615.06
0
43.041.11
9
43.648.11
9
44.266.119
b) Vermögensplan (IKZ)
2022/23
€
2023/24
€
2024/25
€
2025/26
€
2026/27
€
Baumaßnahmen
(Stadt Bonn)
0 0 0 0 0
Baumaßnahmen
(eigene)
0 0 0 0 0
Beschaffungsmaßnah
men
440.000 450.000 440.000 440.000 440.000Seite 2 von 36
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2022/23
€
2023/24
€
2024/25
€
2025/26
€
2026/27
€
Ergebnis -3.379.257 -3.067.637 -740.419 -740.419 -740.419
Nachrichtlich:
Der Stand der satzungsmäßigen Rücklage beträgt zum 31.07.2022:
6.939.594,31 €
In der Spielzeit 2022/23 wurde mit dem Wirtschaftsplan eine Entnahme aus der
satzungsmäßigen Rücklage in Höhe von 2.638.838 € prognostiziert, mit der
Halbjahresübersicht konnte die Prognose auf eine Entnahme in Höhe von
2.409.881 € reduziert werden. Damit wird zum 31.07.2023 ein Stand von
4.529.713,31 €, zum 31.07.2024 ein Stand von 2.202.495,31 € angenommen.
Begründung
Vorbemerkung der Theaterleitung:
Auf der Einnahmeseite haben wir uns dem Einnahmeniveau, welches vor der
Pandemie bestand, angenähert und die moderate Anpassung der Einnahmen
durch die geänderte Entgeltordnung berücksichtigt. In der Spielzeit 2023/24
sind zudem mehr Vorstellungen geplant.
Der mit dieser Beschlussvorlage vorgelegte Wirtschaftsplan 2023/24 wird mit
dem Faktor aufgestellt, dass maximal 450.000 € für die Kooperation und
Zusammenarbeit mit dem Jungen Theater Bonn (JTB) zur Verfügung gestellt
werden. Sollte die mit separater Vorlage beabsichtigte Zusammenarbeit des
Theater Bonn mit dem JTB nicht beschlossen werden, ergibt sich kein
Zahlungsanspruch aus diesem Wirtschaftsplan, die voraussichtlich erforderliche
Entnahme aus der satzungsmäßigen Rücklage verringert sich entsprechend
um 450.000 €.
Ein kostensteigernder Faktor für die Spielzeit ist die Produktion MOSES UND
ARON, die über die Förderung „Fokus 33“ anteilig bezuschusst wird.
Auch in der Spielzeit 2023/24 wird mit steigenden Preisen für Unterkünfte,
Energie und benötigte Materialien gerechnet, weshalb eine Preissteigerung mit
einkalkuliert wurde.
Die Personalkosten steigen nicht nur auf Basis von Tarifsteigerungen, es sind
insbesondere im NV Bühne Gagenanpassungen erforderlich, die sich in Folge
der Anhebung der Mindestgage zur Abstandswahrung innerhalb des
Gagengefüges ergeben.
Die Sicherung des Spielbetriebes und der schlechte Zustand der
Theaterliegenschaften erfordern an verschiedenen Stellen zusätzlichen
Aufwand und verursachen Mehrkosten, insbesondere beim Personal.
Erfolgsplan (BKZ)
Die Aufteilung des Zuschussbetrages (Gesamt-Betriebskostenzuschuss) erfolgtSeite 3 von 36
Seite 4
nach „Erfolgsplan“ (BKZ) und „Vermögensplan“ (IKZ).
Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023/24 berücksichtigt
die Entscheidung des Rates der Stadt Bonn vom 09.12.2021 (Drucksachen-Nr.
211981), dem Theater Bonn einen Gesamt-Betriebskostenzuschuss von
26.680.700 € zur Verfügung zu stellen, abzüglich der Anrechnung der
Mieteinnahmen für die Halle Beuel (Pantheon) in Höhe von 150.000 €.
Weiterhin werden durch die Stadt Bonn die tatsächlich im Wirtschaftsjahr
2023/24 anfallenden Tariferhöhungen (TE) –soweit nicht bereits im
Wirtschaftsplan berücksichtigt- in voller Höhe übernommen.
Im vorliegenden Plan sind die seit 2013 anfallenden TE mit 5.774.000 €
berücksichtigt, weiterhin wurden auf Grund von Erkenntnissen der letzten Jahre
die Ansätze aktualisiert bzw. angepasst.
Städtischer Zuschuss
Der städtische Zuschuss im Wirtschaftsjahr 2023/24 beläuft sich auf:
Generalintendantenvertrag 26.530.700 €
berücksichtigte Tariferhöhung 5.774 000 €
32.304.700 €
davon BKZ 31.854.700 €
davon IKZ 450.000 €
Insgesamt ist in der Spielzeit 2023/24 eine Entnahme aus der
satzungsmäßigen Rücklage in Höhe von 2.327.218 € einzuplanen.
Vermögensplan
Die Summe der eigenen Beschaffungsmaßnahmen beträgt 450.000 €.
Der Vermögensplan enthält die notwendigen Beschaffungen für alle Bereiche
des Theaters, einschließlich der Theaterwerkstätten in Beuel und der übrigen
Abteilungen, die für einen reibungslosen Spielbetrieb erforderlich sind.
Investitions-Rücklage/Sonderposten für nicht bis zum 31.07.2022 verwendete
Zuschüsse der Bundesstadt Bonn
Zum 31.07.2022 weist die Bilanz des Theaters eine „Investitions-Rücklage“ in
Höhe von 40.007.98 € und in der Bilanzposition „Sonderposten für nicht bis
zum 31.07.2022 verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn“ einen
Betrag in Höhe von insgesamt 774.423,62 € aus. Hier sind nicht verausgabte
Finanzmittel des Vermögenspans der Vorjahre erfasst.
Die bilanzielle Gegenposition ist die „Forderung gegenüber der Bundesstadt
Bonn“. Über diese Investitionsmittel darf die Theaterleitung bei zusätzlichen
Ausgaben des Vermögensplanes frei verfügen.Seite 4 von 36
Seite 5
Stellenübersicht
Das Theater Bonn wurde ab dem 01.08.1997 als Drei-Sparten-Theater und ab
dem 01.08.2008 als Mehr-Sparten-Haus entsprechend den Vorschriften der
Eigenbetriebe im Sinne von § 107 Abs. 2 GO NW geführt. Die Grundlage für
die Wirtschaftsführung des Theaters ist ein Wirtschaftsplan, der aus dem
Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem fünfjährigen Finanzplan und der
Stellenübersicht besteht.
Der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023/24 wird entsprechend der
beigefügten Stellenübersicht neu aufgestellt. Die Planung sieht 191 Stellen
(Vorjahr 190 Stellen) nach dem TVöD vor.
Im Stellenplan sind 4,5 Stellen gesperrt, da diese mit Personen besetzt sind,
die auf Basis eines Vertrages nach den Bestimmungen des NV Bühne
beschäftigt werden.
Gegenüber der bisherigen Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022/23
ergeben sich folgende Änderungen:
Seite 8 /Stellennummer 3.3.7
Stellenwert Stelleninhalt
EG 7 Beleuchtungshandwerker/Leitung Beleuchtung Werkstatt
Zur Sicherstellung des Spielbetriebes wurde ein in der Beleuchtungsabteilung
eingesetzter Elektriker unter Mitnahme seiner Stelle in die Betriebs- und
Gebäudetechnik umgesetzt. Seine Kenntnisse werden insbesondere für die
notwendige Abstimmung mit dem SGB, die Begleitung von Fachfirmen und die
Durchführung notwendiger Reparaturarbeiten benötigt. In der
Beleuchtungsabteilung ist in der Folge die Einrichtung einer Stelle zur Proben-
und Vorstellungsbetreuung erforderlich.
Damit erhöht sich die Zahl der Stellen auf 191.
Nachrichtlich erwähnt sind 9 Beamtenstellen, die im Stellenplan der
Bundesstadt Bonn geführt werden. Gegenüber 2022/23 ergaben sich keine
Änderungen.
In dieser Stellenübersicht ist das künstlerische und bühnentechnische Personal
nach Normalvertrag Bühne nicht berücksichtigt, da dieser Personenkreis nicht
an die Einrichtung von Stellen gebunden ist. Eine Übersicht über dieses
Personal ist als Anlage (Stellenplan 2023-24 NV Bühne) beigefügt.
Im Bereich der Technischen Direktion wird eine zusätzliche Stelle nach dem NV
Bühne erforderlich, damit dort die notwendigen Schritte zur Feststellung der
Sanierungsfähigkeit der Theaterliegenschaften im erforderlichen Umfang
koordiniert und begleitet werden können, ohne dass der reguläre Spielbetrieb
gefährdet wird.Seite 5 von 36
Seite 6
Finanzplan
Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in
Verbindung mit § 14 der Satzung für das Theater Bonn vom 11.05.1998 ist
gleichzeitig mit dem Entwurf des Wirtschaftsplanens ein 5-jähriger Finanzplan
vorzulegen, der wie der Wirtschaftsplan zu beraten und festzustellen ist.
******
Aus der geplanten Entnahme in Höhe von 2.327.218 € aus der
satzungsmäßigen Rücklage zur Deckung eines Anteils des Jahresverlustes des
Wirtschaftsplanes 2023/24 ergibt sich ein Mehrbedarf von 2.327.218 €, um den
der im konsumtiven Haushalt 2024 enthaltene Zuschussansatz für das Theater
zu erhöhen wäre.
Das Theater hat gegen die Stadt Bonn noch anerkannte Forderungen in Höhe
von 13.241.243,27 € (zum 31.12.2021). Diese Forderung ergibt sich aus den
Betriebskostenzuschüssen der Vorjahre, die bis zum 31.12. eines jeden Jahres
noch nicht abgerufen wurden, bei der Stadt aber bereits zur Verfügung
standen. Im Vermerk vom 09.09.2022 (Vorgehen ist zwischen der Stadt Bonn
und dem Theater abgestimmt) wurde festgelegt, dass das Theater
vorübergehend darauf verzichtet, den Jahresverlust von der Stadt Bonn als
überplanmäßige Ausgabe ausgeglichen zu bekommen. Zur Erhaltung der
Liquidität greift das Theater auf die bestehenden Forderungen zurück. Somit
werden die Forderungen aus Vorjahren reduziert, die Liquidität des Theaters
darf jedoch hierdurch nicht gefährdet werden.
Für das Jahr 2024 wird dementsprechend eine Nachmeldung zur
Haushaltsplanung nicht erforderlich sein.
Finanzielle Auswirkungen:
Produktgruppe Produktgruppenbe-
zeichnung
Produkt Produktbezeichnung
1.04.11 Theater 4194111 Zuschuss Theater
Investive Kosten der Maßnahme
Brutto Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen 187.500,00
262.500,00
5419004111000
5419004111000
2023
2024
Einzahlungen
Investiver
Finanzsaldo
450.000,00
Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich Folgekosten
Brutto Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen /
Aufwendungen
13.272.792,00
18.581.908,00
141900411/
73.1000
2023
2024
Einzahlungen /Seite 6 von 36
Seite 7
Erträge
Haushaltsbelastung
jährlich
31.854.700,00
Anlage/n
1 Wirtschaftsplan 2023-24 (öffentlich)
2 Stellenplan 2023-24 TVöD (öffentlich)
3 Stellenplan 2023-24 NV Bühne (öffentlich)Seite 7 von 36
Theater der Bundesstadt Bonn
Wirtschaftsplan
Wirtschaftsjahr 2023/24Seite 8 von 36
Vorbemerkungen
Die Aufteilung des Zuschussbetrages erfolgt nach Erfolgsplan (BKZ) und Vermögensplan (IKZ).
Der vorliegende Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023/24 berücksichtigt die Entscheidung des Rates der Stadt Bonn
vom 09.12.2021 (Drucksachen-Nr. 211981), dem Theater der Bundesstadt Bonn für das Wirtschaftsjahr 2023/24 (= Spiel-
zeit 2023/24) einen Gesamt-Betriebskostenzuschuss in Höhe von 26.680.700 €, abzüglich der Anrechnung der
Mieteinnahmen durch das Pantheon (150.000 €) zur Verfügung zu stellen.
Die Stadt Bonn übernimmt zusätzlich die anfallenden Tariferhöhungen (TE) ab 01.08.2013 in einer voraussichtlichen Ge-
samthöhe von 5.774.000 €.
Der städtische Zuschuss für die Spielzeit 2023/24 beläuft sich somit auf 32.304.700 €.
Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden auf Grund von Erkenntnissen der vergangenen beiden Jahre die Ansätze aktuali-
siert bzw. angepasst. Der städtische Zuschuss wurde um die TE verändert.
Erfolgsplan (BKZ)
Im Wirtschaftsjahr 2023/24 beträgt der BKZ 31.854.700,00 €.
Vermögensplan (IKZ)
In den Vermögensplan wurden die notwendigen Beschaffungsmaßnahmen in Höhe von 450.000 EUR für die verschiedenen
Abteilungen des Theaters aufgenommen.
Ergebnis:
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.067.637 € wird ausgeglichen durch
- eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (nicht zu erstattende Gebäudeabschreibungen 740.419,00 EUR)
- eine Entnahme aus der satzungsmäßigen Rücklage in Höhe von 2.327.218 EUR.
Investitions-Rücklage/
Sonderposten für nicht bis zum 31. Juli 2022 verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn
Zum 31. Juli 2022 weist die Bilanz des Theaters eine "Investitions-Rücklage" in Höhe von 40.007,98 EUR aus. In der
Bilanzposition "Sonderposten für nicht bis zum 31. Juli 2022 verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn"
wird ein Betrag in Höhe von insgesamt 774.423,62 € ausgewiesen. Hier sind nicht verausgabte Gelder des Vermögens-
planes der Vorjahre erfasst. Die bilanzielle Gegenposition ist die "Forderung gegenüber der Bundesstadt Bonn".
Über diese Investitions-Mittel darf die Theaterleitung bei zusätzlichen Ausgaben des Vermögensplanes frei verfügen.
Stellenübersicht
Die vorgelegte Stellenübersicht enthält 191 Stellen nach dem "Tarifvertrag Öffentlicher Dienst" (TVöD). Die Anzahl des kün-
stlerisch tätigen Personals (darstellendes und nicht darstellendes Personal) beträgt 185,25 Stellen.
Darüber hinaus sind 9 Beamtenstellen nachrichtlich erwähnt, die im Stellenplan des Bundesstadt Bonn geführt werden.
Finanzplan
Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Verbindung mit § 14 der Satzung für das
Theater der Bundesstadt Bonn vom 11. Mai 1998 ist gleichzeitig mit dem Entwurf des Wirtschaftsplanes ein 5-jähriger
Finanzplan vorzulegen, der wie der Wirtschaftsplan zu beraten und festzustellen ist.
Nachrichtlich
Der Stand der satzungsmäßigen Rücklage beträgt zum 31.7.2022: 6.939.594,31 €.Seite 9 von 36
Wirtschaftsplan
Theater der Bundesstadt Bonn
für das Wirtschaftsjahr 2023/24
(1. August 2023 bis 31. Juli 2024)Seite 10 von 36
Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2023/24-
Erläuterungen zum Erfolgsplan
für die Zeit vom 01.08.2023- 31.07.2024
Theater der Bundesstadt Bonn
Ansatz Ansatz Ist
2023/24 2022/23 2021/22
€ € € €
1. Umsatzerlöse
Eintrittsgelder aus Theater-Kartenverkauf 4.000.000,00
Einnahmen aus Vorverkaufsgebühren 320.000,00
Einnahmen Programmverkauf 20.000,00
Honorare eigene Gastspiele 0,00
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung 800.000,00
Sonstige Einnahmen 60.000,00
5.200.000,00 3.385.000,00 3.743.161,36
2. Sonstige betriebliche Erträge
Zuwendung des Landes NRW 2.444.723,00
Zuwendungen und Zuschüsse Dritter 500.000,00
Spenden 2.000,00
Skontoerträge 15.000,00
Sonstige Erträge (u.a. Jobtickets) 80.000,00
3.041.723,00 3.190.723,00 3.176.257,56
Die "Zuweisung des Landes NRW" orientiert sich an der Höhe der Personalausgaben (inkl. der Beschäftigungsentgelte)
Summe der Einnahmen 8.241.723,00 6.575.723,00 6.919.418,92
3. Betriebskostenzuschuss 32.304.700,00 32.304.700,00 31.644.700,00 31.985.742,66
Der vertraglich vereinbarte Gesamtzuschuss der Bundesstadt Bonn für das Wirtschaftsjahr 2023/24 beträgt insgesamt
32.304.700,00 € inkl. der von der Stadt Bonn zu übernehmenden, geschätzten Tarifsteigerung von 5.774.000 €.
Summe der Umsatzerlöse einschließlich 40.546.423,00 40.546.423,00 38.220.423,00 38.905.161,58
Betriebskostenzuschss
4. Produktionsaufwand
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe
und bezogene Waren
Werkstättenbedarf 995.000,00
Energiekosten Strom und Wasser 700.000,00
Programmhefte 46.000,00
Sonstige Produktionskosten 480.000,00
Summe 2.221.000,00 1.767.050,00 1.786.576,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Übernachtungskosten von Gästen 330.000,00
Reisekosten von Gästen 230.000,00
GEMA - Gebühren 30.000,00
Urheberrechtsvergütungen 350.000,00
Spesen für eigene Gastspiele 0,00
Gastspielkosten fremder Theater inkl. 950.000,00
Ballett-Gastspiele, Veranstaltungen der Reihe
"Quatsch-keine-Oper" und sonstiger Gastspiele
Feuersicherheitswachen 135.000,00
Summe 2.025.000,00 1.772.000,00 1.500.970,87
4Seite 11 von 36
Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2023/24-
2023/24 2022/23 2021/22
c) Beschäftigungsentgelte € € € €
Honorare und Gagen 3.930.000,00
Verrechnungen "Beethoven Orchester Bonn" 3.579.000,00
Summe 7.509.000,00 6.922.970,00 7.337.267,50
Summe Produktionsaufwand 11.755.000,00 11.755.000,00 10.462.020,00 10.624.814,98
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
Entgelte 14.600.000,00
Beamtenbezüge 600.000,00
Tariferhöhung 5.774.000,00
Aushilfslöhne 140.000,00
Summe 21.114.000,00 19.899.000,00 19.040.429,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung,
davon Altersversorgung
1.220.000,00
Gesetzliche soziale Aufwendungen 3.871.060,00
Berufsgenossenschaft/ Unfallversicherung 150.000,00
Freiw.Soz.Aufwand 20.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen 900.000,00
Beamtenversorgungsfond 320.000,00
Summe 5.261.060,00 5.185.660,00 4.957.884,95
c) personalbezogenen Rückstellungen -250.000,00 -250.000,00 -100.000,00 0,00
Summe Personalaufwand 26.125.060,00 26.125.060,00 24.984.660,00 23.998.314,35
6. Erträge aus der Auflösung des Sonder-
postens zur Finanzierung des Anlagevermögens 1.000.000,00 803.000,00 849.032,90
7. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonder-
posten zur Finanzierung des Anlagevermögens 450.000,00 550.000,00 440.000,00 1.256.107,95
8. Abschreibungen
Abschreibungen auf Sachanlagen 1.800.000,00 1.800.000,00 2.200.000,00 1.866.115,90
Summe der Abschreibungen 1.800.000,00 1.800.000,00 2.200.000,00 1.866.115,90
9. Sonstige Betriebliche Aufwendungen
a) Personalnebenkosten
Dienst- und Schutzkleidung 27.000,00
Aus- und Fortbildung, Umschulung 50.000,00
Sonstiger Personalaufwand 55.000,00
Summe 132.000,00 277.000,00 279.862,75
b) Miet- und Gebäudeaufwendungen
Mietaufwendungen 330.000,00 330.000,00 110.000,00 127.957,17
c) Raumkosten
Grundbesitzabgaben 140.000,00
Energiekosten Heizung 600.000,00
Reinigungskosten 650.000,00
Summe 1.390.000,00 1.230.000,00 1.265.718,82
5Seite 12 von 36
Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2023/24-
2023/24 2022/23 2021/22
€ € € €
d) Gebäudeunterhaltung
Gebäudeunterhaltung 250.000,00 250.000,00 330.000,00 128.915,70
e) Reparatur und Instandhaltung
Instandhaltung 300.000,00 300.000,00 300.000,00 258.329,70
f) Betriebsaufwand
Rundfunk-TV-Kabelgebühren 5.000,00
Hauselektrik 3.000,00
Sonstige Geschäftsausgaben 0,00
Summe 8.000,00 8.000,00 7.500,17
g) Frachten und Rollgeld
Frachten und Rollgelder 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.950,06
h) Polizei- und Feuermelder
Polizei- und Feuermelder 0,00 0,00 0,00 0,00
i) Kfz-Kosten
Betriebs- und Reparaturkosten 55.000,00 55.000,00 55.000,00 98.031,94
k) Verwaltungskosten
Mobilfunkkosten Technik 20.000,00
Leistungen des SGB (Amt 85) 0,00
Versicherungskosten (Amt 30) 230.000,00
Mitgliedsbeiträge 50.000,00
Dienstreisen (Fahrt- und Übernachtungskosten) 15.000,00
Fahrgelder (inkl. JOB-Ticket) 190.000,00
Verwaltungskostenerstattung an Stadt Bonn 35.000,00
Portokosten 30.000,00
Telefonkosten 40.000,00
Kosten "Electronic-Cash" 8.000,00
Bürobedarf 35.000,00
Zeitschriften und Bücher 13.000,00
Prüfungskosten 35.000,00
ADV-Kosten (FiBu und Personal) 425.000,00
Nebenkosten des Geldverkehrs 2.000,00
Summe 1.128.000,00 1.125.000,00 1.081.665,50
l) Vertriebskosten
Fotomaterial 10.000,00
Anzeigenkosten 45.000,00
Plakatkosten 20.000,00
Kosten Spielzeitheft 135.000,00
Sonstige Werbekosten 289.000,00
Kosten für Öffentlichkeitsarbeit 40.000,00
Repräsentationskosten 10.000,00
Erstattung für das Kartenverkaufssystem 140.000,00
Erstattungen Verkehrsverbund 180.000,00
Summe 869.000,00 859.000,00 705.437,42
Bei den "Sonstigen betrieblichen Aufwendungen" wurden die Erfahrungen der vergangenen Spielzeiten be-
rücksichtigt und die Ausgabenansätze entsprechend angepasst.
Summe betriebliche Aufwendungen 4.467.000,00 4.467.000,00 4.299.000,00 3.955.369,23
Summe der Aufwendungen 43.597.060,00 43.597.060,00 41.582.680,00 40.851.689,51
6Seite 13 von 36
Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2023/24-
2023/24 2022/23 2021/22
€ € € €
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
Zinserträge aus Arbeitgeberdarlehen 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinserträge / Bank und Postscheck 1.000,00
Zinserträge / Langfristig 0,00
Summe 1.000,00 1.000,00 278,40
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinserstattungen an die Stadt Bonn 0,00
Zinsen / Langfristige Verbindlichkeiten 0,00
Summe 0,00 0,00 212,31
Zins-Erträge / -Aufwendungen -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -66,09
13. Ergebnis nach Steuern -3.049.637,00 -3.361.257,00 -1.946.461,84
14. Außerordentliche Erträge
Außerordentlicher Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentlicher Aufwand 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Steuern
Kfz-Steuer 3.000,00
Steuern auf Freikarten 15.000,00
sonstige Steuern 0,00
Summe 18.000,00 18.000,00 18.073,33
Jahresgewinn / Jahresverlust -3.067.637,00 -3.379.257,00 -1.964.535,17
Behandlung des Jahresverlustes
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (Nicht zu
erstattende Gebäudeabschreibungen) 740.419,00 740.419,00 1.017.083,00
Entnahme aus der / Zuführung in die
satzungsmäßige/n Rücklage 2.327.218,00 2.638.838,00 947.452,17
0,00 0,00 0,00
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Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2023/24-
Erfolgsplan
für die Zeit vom 01.08.2023 - 31.07.2024
Theater der Bundesstadt Bonn
Ansatz Ansatz IST
2023/24 2022/23 2021/22
EURO EURO EURO EURO EURO
1. Umsatzerlöse 5.200.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 3.041.723,00
8.241.723,00 6.575.723,00 6.919.418,92
3. Betriebskostenzuschuss 32.304.700,00 31.644.700,00 31.985.742,66
4. Produktionsaufwand
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und 2.221.000,00
Betriebsstoffe und bezogene Waren
b) Aufwendungen für bez.Leistungen 2.025.000,00
c) Beschäftigungsentgelte (inkl.BOB) 7.509.000,00
11.755.000,00 10.462.020,00 10.624.814,98
5. Personalaufwand (inkl. TE ab 01.08.2013)
a) Entgelte 21.114.000,00 18.288.000,00 17.188.102,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 5.261.060,00 4.369.000,00 4.499.827,39
Altersversorgung und Unterstützung
c) personalbezogene Rückstellungen -250.000,00 -100.000,00 0,00
26.125.060,00 24.984.660,00 23.998.314,35
6. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens
zur Finanzierung des Anlagevermögens 1.000.000,00 803.000,00 849.032,90
7. Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonder-
posten zur Finanzierung des Anlagevermögens 450.000,00 440.000,00 1.256.107,95
8. Abschreibungen 1.800.000,00 2.200.000,00 1.866.115,90
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4.467.000,00 4.299.000,00 3.955.369,23
43.597.060,00 41.582.680,00 40.851.689,51
10. Erträge aus Ausleihungen des 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanzanlagevermögens
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.000,00 1.000,00 1.000,00 278,40
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 212,31
davon an verbundene Unternehmen
13. Ergebnis nach Steuern -3.049.637,00 -3.361.257,00 -1.946.461,84
14. Außerordentlicher Ertrag 0,00 0,00 0,00
15. Steuern 18.000,00 18.000,00 18.073,33
16. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00
Jahresgewinn / -verlust -3.067.637,00 -3.379.257,00 -1.964.535,17
Behandlung des Jahresverlustes
740.419,00 740.419,00 1.017.083,00
2.327.218,00 2.638.838,00 947.452,17
0,00 0,00 0,00
-Entnahme Allgemeine Rücklage (Nicht zu erstattende
Gebäude-Abschreibungen)
- Entnahme aus der / Zuführung in die satzungs-
mäßige/n Rücklage
8Seite 15 von 36
Vermögensplan
Theater der Bundesstadt Bonn
für das Wirtschaftsjahr 2023/24
(1. August 2023 bis 31. Juli 2024)Seite 16 von 36
Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2023/24-
Gesamtvermögensplan
Ausgaben
1 a.) Baumaßnahmen 0 €
Finanzierung aus den Mitteln des Haushalts der Bundesstadt Bonn
(Vorjahr: 0 € )
1 b.) Baumaßnahmen 0 €
Finanzierung aus den Mitteln des Theaters
(Vorjahr: 0 € )
2.) Beschaffungsmaßnahmen 450.000 €
Finanzierung aus Mitteln des Theaters
Betriebs- und Geschäftsausstattung
(Vorjahr: 440.000 € )
Gesamt: 450.000 €
(Vorjahr: 440.000 € )
3.) Beschaffungsmaßnahmen 0 €
Finanzierung aus dem Sonderposten
(Vorjahr: 0 € )
Nachrichtlich:
Stand: 31. Juli 2022:
- Investitions-Rücklage 40.007,98 €
- Sonderposten für nicht bis zum 31. Juli 2022
verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn 774.423,62 €
10Seite 17 von 36
Stellenübersicht
Theater der Bundesstadt Bonn
für das Wirtschaftsjahr 2023/24
(1. August 2023 bis 31. Juli 2024)Seite 18 von 36
Wirtschaftsplan des Theater der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2023/24 -
Stellenübersicht
Darstellung gemäß § 17 Abs. 2 EigVO
Theater der Bundesstadt Bonn
Leitung: Generalintendant
Kaufmännischer Direktor
Ist 2021/22 Soll 2022/23 Soll 2023/24
TVöD 185 TVöD 190 TVöD 191
*4,5 TVöD-Stellen sind gesperrt für NV-Bühne-Verträge.
Die tatsächliche Anzahl der TVöD-Beschäftigten Künstlerisches Personal 185,25
ist wegen Teilzeitkräften höher. (Darstellendes und nicht-
darstellendes Personal
nach NV-Bühne)
Beamte 9
(Im Stellenplan der Bundesstadt Bonn)
12Seite 19 von 36
Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2023/24-
Anlage: Finanzplan
Vorbemerkung Finanzplan
Nach § 18 der Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Verbindung mit § 14 der Satzung für das
Theater der Bundesstadt Bonn vom 11. Mai 1998 ist gleichzeitig mit dem Entwurf des Wirtschaftsplanes ein 5-jähriger
Finanzplan vorzulegen, der wie der Wirtschaftsplan zu beraten und festzustellen ist.
Die Finanzplanung besteht aus
- einer Übersicht über die Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes entsprechend der für diesen
vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gegliedert sowie
- einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Einrichtung, die sich auf die Finanz-
planung für den Haushalt der Gemeinde auswirken.
Die Finanzplanung berücksichtigt die im Generalintendantenvertrag mit Herrn Dr. Helmich vorgesehenen finanziellen
Regelungen und gibt den voraussichtlichen Bedarf nach dem heutigen Stand wieder.
Durch Beschluss des Rates vom 09.12.2021 (DS-Nr.: 211981) wurden die Betriebsmittelzuschüsse für die Zeit vom
01.08.2023-31.07.2028 festgelegt, die anfallenden, tatsächlichen TE werden weiterhin von der Stadt Bonn übernommen.
Seit 01.08.2018 verringert sich der Zuschuss um die Einnahmen aus der Vermietung der Halle Beuel an das Pantheon,
dies wird auch in der Zeit vom 01.08.2023-31.07.2028 so weitergeführt.
Aktualisierungen bzw. Anpassungen wurden so vorgenommen, dass es zu keiner Veränderung zum städtischen Zu-
schuss kommt.
TE* abzügl Miete davon
Pantheon Gesamt Investition
(BKZ) (IKZ)
2023/24 26.680.700 € 5.774.000 € 150.000 € 32.304.700 € 450.000 €
2024/25 26.680.700 € 6.370.000 € 150.000 € 32.900.700 € 440.000 €
2025/26 26.680.700 € 6.977.000 € 150.000 € 33.507.700 € 440.000 €
2026/27 26.680.700 € 7.595.000 € 150.000 € 34.125.700 € 440.000 €
2027/28 26.680.700 € 8.225.000 € 150.000 € 34.755.700 € 440.000 €
*Schätzungen
13Seite 20 von 36
Wirtschaftsplan des Theater der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2023/24 -
Anlage: Finanzplan
Übersicht über die Ent-
wicklung der Einnahmen Plan Plan Plan Plan Plan Plan
und Ausgaben Theater (BKZ) 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28
EURO EURO EURO EURO EURO EURO
1. Umsatzerlöse 3.385.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000
2. Sonstige betriebliche Erträge 3.190.723 3.041.723 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
3. Betriebskostenzuschuss 31.644.700 32.304.700 32.900.700 33.507.700 34.125.700 34.755.700
4. Produktionsaufwand 10.462.020 11.755.000 9.700.000 9.700.000 9.700.000 9.700.000
5. Personalaufwand 24.984.660 26.125.060 26.582.119 27.189.119 27.807.119 28.437.119
6. Erträge SonderPosten 803.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
7. Aufwendungen Sonder Posten 440.000 450.000 440.000 440.000 440.000 440.000
8. Abschreibungen 2.200.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
9. Sonstige Betriebliche Auf- 4.299.000 4.467.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
wendungen
10. Erträge aus Ausleihungen des 0 0 0 0 0 0
Finanzanlagevermögens
11. Sonstige Zinsen und ähnliche 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Erträge
12. Zinsen und ähnliche Auf- 0 0 0 0 0 0
wendungen
13. Ergebnis nach Steuern -3.361.257 -3.049.637 -720.419 -720.419 -720.419 -720.419
14. Steuern 18.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000
15. Jahresgewinn / -verlust -3.379.257 -3.067.637 -740.419 -740.419 -740.419 -740.419
Behandlung des Jahresverlustes
740.419 740.419 740.419 740.419 740.419 740.419
0 0 0 0 0 0
0 0
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
(Nicht zu erstattende Gebäudeabschreibungen)
Entnahme aus d.satzungsgemäßen Rücklage 02.638.838
Entnahme aus dem Sonderposten
0 02.327.218 0
14Seite 21 von 36
Wirtschaftsplan des Theaters der Bundesstadt Bonn
- Wirtschaftsjahr 2023/24-
Anlage: Finanzplan
Vermögensplan Theater (IKZ)
(Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben)
Investitionen
Plan Plan Plan Plan Plan Plan
2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28
EURO EURO EURO EURO EURO EURO
Baumaßnahmen (Stadt Bonn) 0 0 0 0 0 0
Baumaßnahmen (eigene) 0 0 0 0 0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bühnentechnik; MTA; Werkstätten 98.700 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000
Technisches Gerät, Sicherheitseinrichtung
Podeste u.ä.
Beleuchtung 114.200 114.000 114.000 114.000 114.000 114.000
Scheinwerfer, u.ä.
Ton / Elektroakustik 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000
Audio- und Videogeräte, Lautsprecher etc.
Requisite 10.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kostüm 12.460 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
Maske 8.300 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900
Fotograph 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Fahrzeuge 10.400 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Hausverwaltung 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Intendanz/ Verwaltung/
Technische Direktion 51.040 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Unvorhergesehenes 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600 21.600
440.000 450.000 440.000 440.000 440.000 440.000
15Seite 22 von 36
Stellen-
Nr. Stelleninhalt Stellen-
wert Vermerk tatsächl.
BGr/ EG
Dienst-
bezeich-
nung
Std./
Woche
Stellen-
anzahl
1. Intendanz des Theaters
1.1.1 Generalintendant SV SV General-
intendant
1.1.2 Mitarbeit und Sekretariat des
Generalintendanten* 8 1
1
2. Kaufmännische Direktion
Verwaltung
2.1.1 Kaufmännischer Direktor A16* A16 Ltd. StVD 40,00 0
Grundsatzangelegenheiten,
Angelegenheiten der Betriebs-
organisation, der Verwaltung und des
techn. Betriebs; Organisation;
Wirtschaftsführung
2.1.2 stv. Kaufmännische Direktorin/
Leitung der Personalabteilung A14* A 14* StOVR 39,00 0
Grundsatzangelegenheiten,
Angelegenheiten der Betriebsorganisation,
Wirtschaftsführung, Hausverwaltung
2.1.3 Mitarbeiterin der Kaufmännischen
Direktion Vorzimmerdienst 8 8 39,00 1
2.1.4 Assistentin der Kaufmännischen
Direktion 10 10 39,00 1
Vertragsangelegenheiten, insb. Gastspiele
und Kooperationen, Leitung
Risikomanagement
2.1.5 Controllerin
Leitung der Theaterkassen A12* A12 StAR 41,00 0
Controlling, Finanzplanung der Sparten
(Produktionskosten), Gast-
spiele, Ausschussangelegenheiten
Leitung und Überwachung der
Kassenaufgaben der Zahlstellen
Stab Fachkraft für Arbeitssicherheit und
Brandschutzbeauftragter 10 10 39,00 1
3
Personalwesen
2.1.6 Sachbearbeiterin
Personalangelegenheiten A11* A11 41,00 0
vornehmlich des künstlerischen und
künstlerisch-technischen Personals,
Vertragsrecht NV-Bühne, Steuer-u SV-
Grundsatzangel.Seite 23 von 36
Stellen-
Nr. Stelleninhalt Stellen-
wert Vermerk tatsächl.
BGr/ EG
Dienst-
bezeich-
nung
Std./
Woche
Stellen-
anzahl
2.1.7 Sachbearbeiterin
Personalangelegenheiten A11* A 11 40,00 0
vornehmlich des nach TVöD
beschäftigten Personals, Stellvertretung
Personalleitung
2.1.8 Mitarbeiter Personal-angelegenheiten
Berechnung von Dienstbezügen,
Entgelten, Krankheitsbezügen.
Sonderzahlungen des künstl. Personals
(Gäste; Statisten), Reisekosten
A8* A8 24,00 0
2.1.9
Berechnung von Dienstbezügen,
Entgelten, Krankheitsbezügen.
Sonderzahlungen des künstl. Personals
(Gäste; Statisten)
8 8 19,50 0,5
Mitarbeiterin Personalangelegenheiten
(Gäste und Festbeschäftigte) 6 6 19,50 0,5
2.1.10 Mitarbeiterin Personal-angelegenheiten 8 8 39,00 1
Berechnung von Dienstbezügen,
Entgelten, Krankheitsbezügen,
Sonderzahlungen, Mitarbeit, insb. bei der
Sachbearbeitung
2.1.11 Mitarbeiterin Personal-angelegenheiten A9 m.D.* A9 m.D. StAI 40,00
Berechnung von Dienstbezügen,
Entgelten, Krankheitsbezügen,
Sonderzahlungen, Mitarbeit, insb. bei der
Sachbearbeitung. Pfändungen und
Abtretungen, Mitarbeit bei der Betreuung
der Abrechnungssysteme
2.1.12 Bibliothek, Notenarchiv Mitarbeiterin
Personal-angelegenheiten 9b 9b 39,00 1
Führung des Notenarchivs, Verlags-
angelegenheiten, Reisekosten
3
Rechnungswesen
2.1.13 Abteilungsleiterin Rechnungswesen 11 11 39,00 1
2.1.14 Finanzbuchhaltung 7 7 28,00 1
2.1.15 Mitarbeit Rechnungswesen 6 8 19,50 0,5
Aufträge, Zahlungsverkehr, Vertretung der
Abteilungsleiterin 6 6 19,50 0,5
3Seite 24 von 36
Stellen-
Nr. Stelleninhalt Stellen-
wert Vermerk tatsächl.
BGr/ EG
Dienst-
bezeich-
nung
Std./
Woche
Stellen-
anzahl
Theater- und Konzertkasse
2.1.16 Leiter der Theater- und Konzertkasse A9 m.D.*
m. Zulage
A9 m.D.
m. Zulage StAI 40,00 0
2.1.17 Kassiererin und Mitarbeit bei der
Bearbeitung der Abonnements 6 6 19,50 1
2.1.18 Kassiererin und Mitarbeit bei der
Bearbeitung der Abonnements 6 6 19,50 0,5
6 6 19,50 0,5
2.1.19 Kassierer und Mitarbeit bei der
Bearbeitung der Abonnements 6 6 39,00 1
2.1.20 Kassiererin und Mitarbeit bei der
Bearbeitung der Abonnements 6 6 19,50 0,5
2.1.21
Kassiererin und Mitarbeit bei der
Bearbeitung der Abonnements, Stellv.
Leiterin der Theaterkasse
8 8 39,00 1
2.1.22 Kassiererin und Mitarbeit bei der
Bearbeitung der Abonnements 6 6 39,00 1
2.1.23 Kassiererin und Mitarbeit bei der
Bearbeitung der Abonnements 6 6 19,50 0,5
4 19,50 0,5
2.1.24 Kassiererin und Mitarbeit bei der
Bearbeitung der Abonnements 6 6 19,50 0,5
6 6 19,50 0,5
2.1.25 Kassiererin und Mitarbeit bei der
Bearbeitung der Abonnements 6 6 19,50 0,5
Beschäftigung von bis zu 14
Kassenaushilfen nach EG 06 8
Allgemeine
Verwaltungsangelegenheiten
2.1.26 Abteilungsleiter A12* A12 StAR 39,00 0
Einkauf und Beschaffung, Gebäu-
deunterhaltung und -bewirtschaftung,
einschl. Rats- u.
Ausschussangelegenheiten,
Versicherungsangelegenheiten
2.1.27
Sachbearbeiterin
Einkauf und Beschaffung,
Vermietung/Verpachtung,
Versicherungsangelegenheiten, etc.
Stellvertretung Abteilungsleitung
10 10 39,00 1
2.1.28
EDV-Angelegenheiten,
Programmierarbeiten, Einkauf und
Beschaffung, Telekommunikation,
Sonderaufgaben
8 8 39,00 1Seite 25 von 36
Stellen-
Nr. Stelleninhalt Stellen-
wert Vermerk tatsächl.
BGr/ EG
Dienst-
bezeich-
nung
Std./
Woche
Stellen-
anzahl
2.1.29
EDV-Angelegenheiten,
Programmierarbeiten, Einkauf und
Beschaffung, Telekommunikation,
Sonderaufgaben
8 8 39,00 1
2.1.30
EDV-Angelegenheiten,
Programmierarbeiten, Einkauf und
Beschaffung, Telekommunikation,
Sonderaufgaben
8 6 39,00 1
2.1.31 Dramaturgie-Sekretärin* 6 6 1
5
Freigestellte Personalratsmitglieder 10 39,00 0
Oper, Schauspiel und Orchester 9b 39,00 0
Mitarbeit PROSO 6 19,50 0
Betriebs- und Gebäudetechnik
2.2 Abteilungsleitung 13 13 1
Hausverwaltung
2.2.1
Hausinspektor, Verwaltung aller
Spielstätten des Theaters, Mitarbeit bei
der Gebäudebewirtschaftung, Einteilung u.
Überwachung des Reinigungs- und
Vorderhauspersonals
6 8 39,00 1
2.2.1 Stellv. Hausinspektor Oper 5 5 39,00 1
2.2.2 Stellv. Hausinspektor Schauspiel 5 5 39,00 1
2.2.3 Post-, Zustell- und Kurierdienst 4 4 39,00 1
2.2.4 Haustechniker Oper 5 5 39,00 1
2.2.5 Haustechniker Oper, Sonderaufgaben
im Arbeits- und Gesundheitsschutz 6 6 39,00 1
2.2.6 Haustechniker Schauspiel 4 4 39,00 1
2.2.7 Haustechniker Werkstätten Beuel 6 4 39,00 1
2.2.8 Pforte Oper 4 5 39,00 1
2.2.9 Pforte Oper 4 5 39,00 1
2.2.10 Pforte SSH 4 39,00 1
2.2.11 Pforte SSH 4 39,00 1
Beschäftigung von bis zu 60 Abendhilfen
nach EG 3 TVöD
2.3 Haustechnik
2.3.1 Leitung Elektrotechnik (stellvertretende
Abteilungsleitung) 9a
Aufgrund
Einarbeitung derzeit
doppelt besetzt
8
6 39,00 1
2.3.2 Elektriker 7 7 39,00 1
2.3.3 HKLS-Techniker 7 6 39,00 1
2.3.4 HKLS-Techniker 6 6 39,00 1Seite 26 von 36
Stellen-
Nr. Stelleninhalt Stellen-
wert Vermerk tatsächl.
BGr/ EG
Dienst-
bezeich-
nung
Std./
Woche
Stellen-
anzahl
17
3.1 Technische Direktion
3.1.1 Assistentin/Sekretärin für die Technische
Direktion 6 6 39,00 1
3.2 Technischer Bühnenbetrieb
3.2.1 Theaterobermeister (S) 9b 9b 39,00 1
Techn. Überwachung der Vorstellungen
und des Probenbetriebes,
Dienstplangestaltung für die
Theatermeister, Einsatz des
bühnentechnischen Personals,
vornehmlich im Schauspielhaus
3.2.2 Theaterobermeister (O) 9b 9b+Z 39,00 1
Techn. Überwachung der Vorstellungen
und des Probenbetriebes,
Dienstplangestaltung für die
Theatermeister, Einsatz des
bühnentechnischen Personals,
vornehmlich im Opernhaus
3.2.3 Theatermeister (S) 9a 9a 39,00 1
Techn. Überwachung des Proben- und
Vorstellungsbetriebes
3.2.4 Theatermeister (S) 9a 9b 39,00 1
Techn. Überwachung des Proben- und
Vorstellungsbetriebes
3.2.5 Theatermeister (S) 9a 9a 39,00 1
Techn. Überwachung des Proben- und
Vorstellungsbetriebes
3.2.6 Theatermeister (O) 9a 9a 39,00 1
Techn. Überwachung des Proben- und
Vorstellungsbetriebes
3.2.7 Theatermeister (O) 9a 9b 39,00 1
Techn. Überwachung des Proben- und
Vorstellungsbetriebes
3.2.8 Theatermeister (O) 9a 9b 39,00 1
Techn. Überwachung des Proben- und
Vorstellungsbetriebes
3.2.9 Techn. Überwachung des Proben- und
Vorstellungsbetriebes Werkstattbühne 7 7 39,00 1
10
3.2.10 Bühnenhandwerker S 6 6 39,00 1
3.2.11 Bühnenhandwerker S 6 6 39,00 1
3.2.12
3.2.13 Bühnenhandwerker O 6 6 39,00 1Seite 27 von 36
Stellen-
Nr. Stelleninhalt Stellen-
wert Vermerk tatsächl.
BGr/ EG
Dienst-
bezeich-
nung
Std./
Woche
Stellen-
anzahl
3.2.14 Bühnenhandwerker S 6 7 39,00 1
3.2.15 Bühnenhandwerker S 6 7 39,00 1
3.2.16 Bühnenhandwerker/Maschinist S 7 4 39,00 1
3.2.17 Bühnenhandwerker B 6 6 39,00 1
3.2.18 Bühnenhandwerker S 6 6 39,00 1
3.2.19 Bühnenhandwerker/Maschinist O 7 7 39,00 1
3.2.20 Bühnenhandwerker O 6 6 39,00 1
3.2.21 Bühnenhandwerker S 6 6 39,00 1
3.2.22 Bühnenhandwerker B 6 39,00 1
3.2.23 Bühnenhandwerker S 6 6 39,00 1
3.2.24 Bühnenhandwerker S 6 4 39,00 1
3.2.25 Bühnenhandwerker/Maschinist O 7 7 39,00 1
3.2.26 Bühnenhandwerker S 6 6 39,00 1
3.2.27 Bühnenhandwerker/Maschinist S 7 7 39,00 1
3.2.28 Bühnenhandwerker S 6 6 39,00 1
3.2.29 Bühnenhandwerker S 6 5 39,00 1
3.2.30 Bühnenhandwerker S 6 5 39,00 1
3.2.31 Bühnenhandwerker/Maschinist S 7 7 39,00 1
3.2.32 Bühnenhandwerker O 6 7 39,00 1
3.2.33 Bühnenhandwerker O 6 6 39,00 1
3.2.34 Bühnenhandwerker O 6 6 39,00 1
3.2.35 Bühnenhandwerker O 6 6 39,00 1
3.2.36 Bühnenhandwerker B 6 5 39,00 1
3.2.37 Bühnenhandwerker O 6 6 39,00 1
3.2.38 Bühnenhandwerker/Maschinist O 7 7 39,00 1
3.2.39 Bühnenhandwerker O 6 6 39,00 1
3.2.40 Bühnenhandwerker O 6 6 39,00 1
3.2.41 Bühnenhandwerker B 6 6 39,00 1
3.2.42 Bühnenhandwerker O 6 6 39,00 1
3.2.43 Bühnenhandwerker O 6 6 39,00 1
3.2.44 Bühnenhandwerker O 6 4 39,00 1
3.2.45 Bühnenhandwerker/Maschinist S 7 7 39,00 1
3.2.46 Bühnenhandwerker O 6 6 39,00 1
3.2.47 Bühnenhandwerker O 6 6 39,00 1
3.2.48 Bühnenhandwerker O 6 4 39,00 1
3.2.49 Bühnenhandwerker O 6 6 39,00 1
3.2.50 Bühnenhandwerker/Maschinist S 7 7 39,00 1
3.2.51 Bühnenhandwerker/Maschinist O 7 5 39,00 1
3.2.52 Bühnenhandwerker O 6 4 39,00 1
3.2.53 Bühnenhandwerker O 6 5 39,00 1
3.2.54 Bühnenhandwerker O 6 5 39,00 1
3.2.55 Bühnenhandwerker O 6 5 39,00 1
3.2.56 Lager- und Fahrdienstleitung 7 7 39,00 1
3.2.57 Bühnenhandwerkerin (Dekorateurin) S 6 6 39,00 1
3.2.58 Bühnenhandwerker (Dekorateur) S 6 6 39,00 1
3.2.59 Bühnenhandwerker (Dekorateur) S 6 6 39,00 1
49Seite 28 von 36
Stellen-
Nr. Stelleninhalt Stellen-
wert Vermerk tatsächl.
BGr/ EG
Dienst-
bezeich-
nung
Std./
Woche
Stellen-
anzahl
Kraftfahrer
3.2.60 Kraftfahrer 6 6 39,00 1
3.2.61 Kraftfahrer 6 6 39,00 1
2
3.3 Elektrische Anlagen/
Beleuchtungswesen
3.3.1 Oberbeleuchtungsmeister 9b 9b 39,00 1
3.3.2 Beleuchtungsmeister 9a 9b 39,00 1
Einrichtung und Leitung der Beleuchtung
im Proben- und Vorstellungsdienst
3.3.3 Beleuchtungsmeister 9a 9b 39,00 1
Einrichtung und Leitung der Beleuchtung
im Proben- und Vorstellungsdienst
3.3.4 Beleuchtungsmeister 9a 9a 39,00 1
Einrichtung und Leitung der Beleuchtung
im Proben- und Vorstellungsdienst
3.3.5 Beleuchtungsmeister 9a 9a 39,00 1
Einrichtung und Leitung der Beleuchtung
im Proben- und Vorstellungsdienst
3.3.6 Beleuchtungsmeister 9a 9a 39,00 1
Einrichtung und Leitung der Beleuchtung
im Proben- und Vorstellungsdienst
6
3.3.7 Beleuchtungshandwerker/
Leitung Beleuchtung Werkstatt 7 NEU 7 39,00 1
3.3.8 Beleuchtungshandwerker/
Stellwerker (Operator) 7 7 39,00 1
3.3.9 Beleuchtungshandwerker 6 7 39,00 1
3.3.10 Beleuchtungshandwerker 6 7 39,00 1
3.3.11 Beleuchtungshandwerker 6 7 39,00 1
3.3.12 Beleuchtungshandwerker 6 7 39,00 1
3.3.13 Beleuchtungshandwerker/
Stellwerker (Operator) 7 7 39,00 1
3.3.14 Beleuchtungshandwerker/
Stellwerker (Operator) 7 7 39,00 1
3.3.15 Beleuchtungshandwerker 6 7 39,00 1
3.3.16 Beleuchtungshandwerker 6 7 39,00 1
3.3.17 Beleuchtungshandwerker
Stellwerker (Operator) 7 7 39,00 1
3.3.18 Beleuchtungshandwerker/
Stellwerker (Operator) 7 7 39,00 1
3.3.19 Beleuchtungshandwerker 6 7 39,00 1
3.3.20 Beleuchtungshandwerker 6 6 39,00 1Seite 29 von 36
Stellen-
Nr. Stelleninhalt Stellen-
wert Vermerk tatsächl.
BGr/ EG
Dienst-
bezeich-
nung
Std./
Woche
Stellen-
anzahl
3.3.21 Beleuchtungshandwerker
(Stellwerker/Operator) 7 7 39,00 1
3.3.22 Beleuchtungshandwerker/
Stellwerker (Operator) 7 7 39,00 1
3.3.23 Beleuchtungshandwerker 6 7 39,00 1
3.3.24 Beleuchtungshandwerker Stellwerker
(Operator) 7 7 39,00 1
3.3.25 Beleuchtungshandwerker 6 7 39,00 1
3.3.26 Beleuchtungshandwerker Stellwerker
(Operator) 7 6 39,00 1
20
3.4 Maschinentechnische Abteilung
3.4.1 Abteilungsleiter 9a 9b 39,00 1
Maschinenmeister
3.4.2 Bühnenhandwerker/
Elektrotechniker 7 7 39,00 1
3.4.3 0
3.4.4 Bühnenhandwerker/Maschinist 7 7 39,00 1
3.4.5 Bühnenhandwerker/Schlosser 7 7 39,00 1
3.4.6 Maschinist 7 7 39,00 1
5
3.5 Requisite
3.5.1 Requisiteur 6 6 39,00 1
3.5.2 Requisiteur 6 6 30,00 1
3.5.3 Requisiteur 6 6 39,00 1
3.5.4 Requisiteur 6 6 39,00 1
3.5.5 Requisiteur 6 6 39,00 1
3.5.6 Requisiteurin 6 6 30,00 1
3.5.7 Requisiteur 6 6 39,00 1
3.5.8 Requisiteur 6 6 39,00 1
8
3.6 Tontechnik
3.6.1 Tontechniker 7 19,50 0,5
7 5 19,50 0,5
3.6.2 Tontechniker 7 7 39,00 1
3.6.3 Tontechniker 7 39,00 1
3.6.4 Tontechniker* 7 1
3.6.5 Fachkraft für Veranstaltungstechnik 7 7 39,00 1
5
3.7 Werkstätten
3.7.1 Schlosser- und Maschinenmeister 9a 9a 39,00 1
Anfertigung von Schlosser- und
Kunstschmiedearbeiten, Betreuung d.
bühnentechnischen Anlagen und
Maschinen, Arbeitseinteilung für das
Personal der SchlossereiSeite 30 von 36
Stellen-
Nr. Stelleninhalt Stellen-
wert Vermerk tatsächl.
BGr/ EG
Dienst-
bezeich-
nung
Std./
Woche
Stellen-
anzahl
3.7.2 Schreinermeister 9a 9b 39,00 1
Anfertigung von Bühnendekorationen nach
Zeichnungen, Arbeitseinteilung für das
Personal der Tischlerei und Überwachung
des Arbeitsablaufs
3.7.3 Polsterer- und Dekorateurmeister 9a 9b 39,00 1
Anfertigung von Dekorations-, Polster- und
Tapezierwerkstücken nach den Entwürfen
der Bühnenbildner, Arbeitseinteilung für
das Personal der Dekorationswerkstatt
und Überwachung des Arbeitsablaufs
3
3.7.4 Magazinmeister 5 5 39,00 1
3.7.5 0
3.7.6 Mitarbeit Produktionsabteilung, Lager,
Plotter 7 7 39,00 1
2
Schlosserei
3.7.7 Schlosser 6 7 39,00 1
3.7.8 Schlosser 6 7 39,00 1
3.7.9 Schlosser 6 6 39,00 1
3.7.10 Schlosser 6 7 39,00 1
3.7.11 Schlosser 6 7 39,00 1
5
Schreinerei
3.7.12 Schreiner 6 6 39,00 1
3.7.13 Schreiner 6 7 39,00 1
3.7.14 Schreiner 6 6 39,00 1
3.7.15 Schreiner 6 7 39,00 1
3.7.16 Schreiner 6 7 39,00 1
3.7.17 Schreiner 6 7 39,00 1
6
Dekoration und Polsterei
3.7.18 Dekorateurin (Werkstatt) 6 7 39,00 1
3.7.19 Dekorateur (Werkstatt) 6 7 39,00 1
2Seite 31 von 36
Stellen-
Nr. Stelleninhalt Stellen-
wert Vermerk tatsächl.
BGr/ EG
Dienst-
bezeich-
nung
Std./
Woche
Stellen-
anzahl
4. Kostümwesen
4.1. Kostümfundus
4.1.1 Kostümverwalterin 5 5 35,00 1
Verwaltung u. Pflege des Kostüm-fundus
und Zubehörs, Führung des
Inventarverzeichnisses
Schneidereien
4.1.2 Schneider 6 7 38,00 1
4.1.3 Schneiderin 6 7 19,50 0,5
4.1.4 Schneiderin 6 6 19,50 0,5
6 6 19,50 0,5
4.1.5 Schneiderin 6 7 37,00 1
4.1.6 Schneiderin 6 7 35,00 1
4.1.7 Schneiderin 6 6 30,00 1
4.1.8 Schneider 6 7 39,00 1
4.1.9 Schneider 6 6 19,50 1
6 6 29,50
4.1.10 Schneider 6 7 39,00 1
4.1.11 Schneider 6 7 39,00 1
4.1.12 Schneider 6 6 39,00 1
4.1.13 Schneiderin 6 6 34,00 1
4.1.14 Schneider 6 6 34,00 1
4.1.15 Schneiderin 6 6 30,00 1
4.1.16 Schneiderin 6 7 25,00 1
4.1.17 Schneiderin 6 7 34,50 1
4.1.18 Schneiderin 6 7 26,50 0,5
6 28,50 0,5
4.1.19 Schneiderin 6 11,50 0,5
6 6 19,50 0,5
4.1.20 Schneiderin 6 7 39,00 0,5
19Seite 32 von 36
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Nr. Stelleninhalt Stellen-
wert Vermerk tatsächl.
BGr/ EG
Dienst-
bezeich-
nung
Std./
Woche
Stellen-
anzahl
Garderobe
4.1.21 Ankleiderin 4 4 39,00 1
4.1.22 Vertreterin Garderobenmeister 5 5 30,00 1
4.1.23 Ankleider 4 5 28,00 1
4.1.24 Ankleider 4 4 19,50 0,5
4 4 23,50 0,5
4.1.25 Ankleider 4 4 30,00 1
4.1.26 Ankleiderin 4 4 29,12 0,5
Ankleider/in u Schneiderin 9,50 0,5
4.1.27 Ankleider/in 4 4 29,26 1
4.1.28 Ankleider/in 4 4 29,26 1
4.1.29 Ankleider/in 4 4 28,00 0,5
4 27,00 0,5
Ankleiderin 4 4 30,00 0
9
191
5. Maske
z.Zt. nur Beschäftigte NV BühneSeite 33 von 36
Theater der Bundesstadt Bonn
Spielzeit 2023/2024
Stellenplan
Übersicht über das künstlerische, darstellende und nichtdarstellende Personal Zählung
nach NV Bühne, SR Solo (S), BT (BT) und Chor (Ch)
Folgende Personen sind für alle Sparten tätig:
Generalintendant 1 1
Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo
Sekretariat/Mitarb.d GI 1
Referent Tanzgastspiele 0,5
Theaterpädagogik 1
Theaterpädagogik Musiktheater 1
Theaterpädagogik Musiktheater + Audience Development - Fokus 33 0
Theaterpädagogik Musiktheater + Audience Development - Fokus 33 0
Theaterpädagogik Musiktheater + Audience Development - Fokus 33 0
Theaterpädagogik Schauspiel 1
Direktorin Marketing und Öffentl.Arbeit 1
Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1
Referentin für Kommunikation und Markting 1
Mediengestaltg'Grafiker'in 1
Assistenz Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 1
Theaterfotographie 1
Ausstattungsassistenz (künstlerisch tätig) 4
Bühnenbildassistenz 1
Kostümassistenz 1
16,5
Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker
Techn Direktor 1
stellvertr. TD/ Betriebsingenieur 1
Assistenz TD 1
Beleuchtgs.Direktor/Lichtdesign - weggefallen 0
Betriebsingenieur - Neue Stelle 0
geschäftsf. Leitg d Beleuchtungsabtg. 1
Ass. Bel.Direktion jetzt Beleutungsmeister - weggefallen 0
Leitung Werkstätten/Prod.Abteilg 1
Assistenz Werkstätten / Produktionsabteilung 1
Mitarbeit Produktionsabteilung 1
Ass. Prod.Abteilg 1
Leitung Tonabteilung 1
Tonmeister 1
Tonmeister 1
Tontechniker 1
Mediengestalter und Videodesigner Oper 1
Mediengestalter und Videodesigner Schauspiel 1Seite 34 von 36
Ton-/Videotechniker 2
Leitung Requisite 1
Kostümdirektion 1
Ass./Mitarbeit Kostümdirektion 1
Gewandmeister (Herren) 1
Gewandmeister (Damen) 1
Gewandmeister (Herren) 1
Gewandmeister (Damen) 0,5
Gewandmeister (Damen) 0,5
Gewandmeister 0,5
Garderobenmeisterin 1
Assistentin d Garderobenmeisters - gesperrt - Stelle im TVöD 0
Leitung Malsaal 1
stellvertr. Malvorstand 1
Theatermalerin (Azubi-Mentorin) 1
Theatermaler 1
Theatermaler 1
Leitung Plastikerabteilung 1
Theaterplastiker 0,75
Theaterplastiker 0,75
32
Folgende Personen sind für die Sparte Schauspiel tätig:
Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo
Schauspieldirektor 1
stellvertr. SchauspDirektor/Lg. Dramaturgie 1
Referentin d SchauspDir./Dramaturgie 1
Künstl. BetrDirekt./Chefdispo. Schauspiel 1
Mitarbeit KBB 2
Hausregie 1
Dramaturgie 2
Dramaturgieassistenz 1
Regieassistenz 4
Inspizienz 3
Soufflage 3
20
Darstellendes künstlerisches Personal
Ensemble Damen 9
Ensemble Herren 13
Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Bühnentechniker
Schauspiel Maskenbildnerei (8 plus 20 Std ) 8
Chefmaskenbildner 1
Maskenbildner/In 7Seite 35 von 36
Oper Maskenbildnerei (8 plus 20 Std) 9,25
Chefmaskenbildnerin 1
stellvertr. Maskenbildner/in (keine neue Stelle, Änderung Stunden) 8,25
Folgende Personen sind für die Sparte Oper tätig:
Normalvertrag Bühne, Sonderregelung Solo
Künstl.Betriebsdirektion/Chefdisponent 1
Künstl. Leiter KBB Musiktheater 1
Mitarbeit KBB 0
Mitarbeit KBB - Produktionsleitung (neue Stelle) 1
Operndirektor u stellvertr. GI 1
Dramaturg 1
Chefdirigent 0
1. Kapellmeister 1
2. Kapellmeister 1
Dirigent (ständiger Gastdirigent)- Stelle entfallen 0
Studienleiter mit Dirig.Verpfl./Liederab. 1
Solorepetition 3
Solo-Rep.u Dirig.Verpfl./Ass. Chordirekt. 1,5
Chordirektion 1
Leitung Kinderchor/Korrepetion KdChor 1
Regieassistenz Oper 2
Inspizienz 2
18,5
Darstellendes künstlerisches Personal Oper
Ensemble Damen 9
Ensemble Herren 11
NV Bühne, Sonderregelung Chor
Chor
Damen (18) 1. Sopran 8
2. Sopran 2
1. Alt 4
2. Alt 4
Herren (20) 1. Tenor 6
2. Tenor 4
1. Baß 5
2. Baß 5
38
Anzahl der Stellen 185,25Seite 36 von 36