Monitoringbericht Schulbauten

Mitteilungsvorlage
öffentlich
230448
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Monitoringbericht Schulbauten
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 16.03.2023 Aktuelle
Informationen
der Verwaltung
Schulausschuss 29.03.2023 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß Beschluss des Rates vom 27.03.2014 (DS-Nr. 1410134EB4) legt
die Verwaltung quartalsweise einen Statusbericht aller etatisierten,
investiven Schulbaumaßnahmen des aktuellen Wirtschaftsplans vor.
In der Übersicht sind die wesentlichen Managementinformationen mit
dem Stand der Kosten- und Terminindikatoren zum Stand 01/ 2023
dargestellt (Bericht S. 3). Detailinformationen zu den einzelnen
Maßnahmen sind auf den darauffolgenden Projektsheets dargestellt.
Die Unterlagen bauen auf den monatlichen Berichten des
Projektcontrollings (Statusberichte) zu städtischen Bauprojekten auf und
sind dort monatsaktuell einzusehen (https://opendata.bonn.de).
Entsprechend werden auch die Schulbauten-Monitoringberichte auf
opendata eingestellt.
Die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ der
Übersicht (Seite 3) und der einzelnen Projektsheets werden nach
Abschluss der Genehmigungsplanung eingetragen. Ab diesem Zeitpunkt
erfolgt ein fortlaufender Abgleich der Soll-/ Ist-Termine.
Anlage/n
1 2023-01 Monitoringbericht Schulen Januar 2023 (öffentlich)Seite 1 von 29
Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Monitoringbericht Schulen SGB
Sachstand Januar 2023Seite 2 von 29
Erläuterung des „Monitoringberichts Schulen“
Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sämtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen Maßnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).
Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erläutert.
Monitoringliste:
Der Stand der Baumaßnahmen wird anhand einer Übersichtsliste (S. 3) mit den
wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der Baumaßnahme,
Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach Abschluss der
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt. Zuvor bleiben
die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ leer.
Maßnahmenblätter:
Die in der Monitoringliste aufgeführten Maßnahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:
Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.
Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.
Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.
Kostenindikator:
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün/ , Abweichung größer 5 % = gelb/
, Abweichung größer 10 % = rot/ )
Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur
ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Überschreitung = grün/ , Überschreitung 1-2 Monate =
gelb/ , Überschreitung über 3 Monate = rot/ )
Prognose:
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und
sonstige Risiken.
Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.
Erläuterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.
Terminplanung
Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert
Terminpläne
Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) verbindlich ausgefüllt.
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gekennzeichnet. Die graue Spalte zeigt
den aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“
deutlich gemacht.
Maßnahmenübersicht
Die Maßnahmenübersicht (ab Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
Maßnahmen. Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.
22Seite 3 von 29
Nr. Maßnahmen-
nummer
Maßnahmen im Vermögensplan SGB größer 2 Mio. € und weiter bedeutsame
Maßnahmen. Maßnahmenstand Januar 2023 Budget
Beschluss
Prognose Januar
2023
Prognose
Dezember 2022
geplante
bauliche
Fertigstellung
aktuelle
bauliche
Fertigstellung
Kosten-
indikator
Termin-
indikator
Verän-derung
gegenüber
Vormonat
Seite
im
Bericht
Schulbaumaßnahmen
1 PM-21-00036 Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park Vorplanung 7.000.000 7.000.000 7.000.000 4
2 PM-20-00020 Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle Im Bau 4.561.000 4.561.000 4.561.000 04/2024 04/2024 5
3 PM-21-00008 Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau Vorplanung 850.000 850.000 850.000 6
4 PM-17-00029 Sanierung der Bertolt-Brecht-Gesamtschule (Bauteile A,B und C) Im Bau 27.337.700 27.387.700 27.337.700 09/2025 09/2025 7
5 PM-11-00106 Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte Im Bau 40.325.000 49.923.170 49.763.104 07/2021 12/2023 8
6 PM-17-00052 Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J Im Bau 10.430.000 10.430.000 10.430.000 08/2023 07/2024 9
7 PM-18-00078 G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung Ausschreibungen/Vergaben 7.182.000 7.182.000 7.182.000 07/2024 08/2024 10
8 PM-18-00077 G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung Im Bau 3.619.520 3.619.520 3.619.520 04/2024 04/2024 11
9 PM-18-00086 G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u.
Seminargebäude
Entwurfsplanung 36.323.000 36.323.000 36.323.000 12
10 PM-18-00075 G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Entwurfsplanung 16.908.000 16.908.000 16.908.000 13
11 PM-18-00074 G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung Entwufsplanung 2.678.040 2.678.040 2.678.040 14
12 PM-18-00073 G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude Entwurfsplanung 8.174.000 8.174.000 8.174.000 15
13 PM-18-00072 G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung Auschreibungen/Vergaben 14.055.000 14.055.000 14.055.000 12/2025 12/2025 16
14 PM-18-00064 Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle Im Bau 11.708.847 11.708.847 11.708.847 07/2023 12/2023 17
15 PM-18-00024 GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle Im Bau 21.607.000 21.607.000 21.607.000 09/2024 10/2024 18
16 PM-19-00010 GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung abgeschlossen, letztmaliger Bericht 2.232.600 2.232.600 2.232.600 08/2022 01/2023 19
17 PM-19-00035 GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung Entwufsplanung 10.110.300 10.110.300 10.110.300 20
18 PM-18-00047 GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung Im Bau 7.701.000 7.701.000 7.701.000 06/2024 06/2024 21
19 PM-18-00009 GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle Ausschreibungen / Vergaben 7.610.000 7.610.000 7.610.000 05/2024 08/2024 22
21 PM-15-00035 Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel Im Bau 2.200.115 2.500.000 2.500.000 12/2021 04/2023 23
22 PM-19-00007 KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten Im Bau 4.075.320 4.339.954 4.339.954 12/2021 07/2023 24
23 PM-20-00096 Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung
Turnhalle
Ausschreibungen / Vergaben 3.653.000 3.653.000 3.653.000 12/2023 07/2024 25
24 PM-16-00111 Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung Im Bau 22.500.000 34.000.000 34.000.000 02/2023 02/2023 26
25 PM-19-00051 RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau Im Bau 2.943.000 2.943.000 2.943.000 04/2021 07/2023 27
26 PM-18-00001 Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch
und Abriss Altbauten
Entwufsplanung 112.708.000 112.708.000 112.708.000 28
3Seite 4 von 29
Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park
PM-21-00036
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss X
VgV-Verfahren X X X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.000.000 € 7.000.000 € 0 € 0% 13%
2021 2022 2023 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in
Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleinere Umbauten der bestehenden
Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-
Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der
Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten
für das Gesamtprojekt vorgelegt.
Beauftragungsstand 923.631 € 13%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
4Seite 5 von 29
Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle
PM-20-00020
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 1.497.308 € 33%
Zahlungsstand 253.422 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 02/2023
Bauliche Fertigstellung 04/2024 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 05/2024
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des
Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der
Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich von
November 2022 auf Januar 2023 verschoben. Dies hat
keine Auswirkungen auf die Fertigstellung.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
170.000 € 170.000 € 0 € 0% 1%
1.995.000 € 1.995.000 € 0 € 0% 40%
169.000 € 169.000 € 0 € 5% 4%
858.000 € 858.000 € 0 € 0% 2%
657.000 € 657.000 € 0 € 37% 100%
135.000 € 135.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2025
577.000 € 577.000 € 0 € 0% 0%
4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 6% 33%
2021 2022 2023 2024
5Seite 6 von 29
Astrid Lindgren Schule - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau
PM-21-00008
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
850.000 € 850.000 € 0 € 4% 100%
2021 2022 2023 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
850.000 € 850.000 € 0 € 4% 100%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 850.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.
Beauftragungsstand 955.931 € 112%
Zahlungsstand 37.102 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
6Seite 7 von 29
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung (Bauteile A, B und C)
PM-17-00029
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
21.000 €
14.510.000 €
Terminplan
09/2025
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
332.700 € 130.300 € 41%
7%
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss
2025
5.819.000 € -2.175.300 € 0% 0%
2021 2022 2023 2024
51%
3.586.000 € -686.000 € 35% 92%
3.643.700 €
27.387.700 € 27.337.700 € 50.000 € 10% 33%
463.000 €
2.900.000 €
39%
2.072.000 € 148.000 € 22% 23%
2.828.000 € 802.000 € 2% 2%
2.220.000 €
3.630.000 €
Erläuterung Terminentwicklungen
Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer
Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie die
Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).
0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € -79.000 €
Beauftragungen
zu Prognose
77% 77%
12.600.000 € 1.910.000 €
Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
33%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Erläuterung Kostenentwicklung
Zahlungsstand 2.769.629 € 10%
Beauftragungsstand 9.095.220 €
Die Mehrkosten in Höhe von 50.000 EUR werden für die Einrichtung einer 2.
Lehrküche benötigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel
(Hauswirtschaft als selbständiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch in
vollem Umfang abbilden zu können (s. 222030 - Mitteilungsvorlage Monitoringbericht
Schulbauten). Die Kosten wurden in der Prognose in der Kostengruppe Ausstattung
berücksichtigt.
Aktuelle Kostenprognose 27.387.700 €
Projektstatus Januar 2023
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025
7Seite 8 von 29
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
PM-11-00106
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
49.923.170 € 40.325.000 € 9.598.170 € 79% 94%
2021 2022 2023 2024
1.965.648 € 1.496.395 € 469.253 € 93% 100%
8.637.769 € 7.697.120 € 940.649 € 86% 95%
74% 90%
3.518.717 € 1.709.719 € 1.808.998 € 90% 93%
9.872.205 € 6.456.507 € 3.415.698 € 78% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Terminverzögerungen wegen: erforderlich gewordene Kündigungen von 4
Firmen und die damit nötig gewordene Neuvergabe der Leistungen; zwei
Gewerke mussten nach Einsprüchen bei der Vergabekammer neu
ausgeschrieben und vergeben werden. Gravierende
Terminverzögerungen durch die Firma für den Abbruch der Altbauten.
Entscheidung in den Altbauten sämtliche Heizungs- u. Elektroleitungen
zu erneuern; aufwändigere Schadstoffentsorgung und erforderlich
gewordene Betonsanierungen durch die örtlich vorgefundene schlechte
Bausubstanz; im Bauteil 5 zeigte sich erst nach Baubeginn, dass die
Bodenplatte des Gebäudes nicht standfest war; daher Rückbau und
Erneuerung auch von Teilen der Kellerwände.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 86% 97%
24.661.009 € 21.532.679 € 3.128.330 €
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2021 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 01/2024
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 29 Monate
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 49.923.170 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die
erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden.
Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem
Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind
Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es
wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der
haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich,
dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen.
Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung
der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des
mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.
Beauftragungsstand 47.134.584 € 94%
Zahlungsstand 39.426.999 € 79%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 24%
Meilensteine Terminplanung
8Seite 9 von 29
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
PM-17-00052
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Aufgrund der aktuellen Steigerungen der Rohstoff- und Energiepreise ist die
Kostenentwicklung für die noch auszuführenden Bauteile H und I zurzeit nicht
belastbar zu prognostizieren. Der Gesamtaufwand wird sich erhöhen.
Beauftragungsstand 8.335.385 € 80%
Zahlungsstand 4.195.910 € 40%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 11 Monate
Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023 08/2024
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Der ausgewiesene Fertigstellungstermin bezieht sich
ausschließlich auf Bauteil G. Für die im Anschluss zu
beginnenden Bauteile H und I ist aufgrund der aktuellen
Herstellungs- und Liefersituation der vorzusehenden
Lüftungsgeräte und der künftigen Verfügbarkeit von
Baumaterialien und ausführenden Firmen ein belastbarer
Fertigstellungstermin zurzeit nicht prognostizierbar. Der
Gesamtfertigstellungstermin wird sich verzögern.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000 € 15.000 € 0 € 87% 100%
4.300.000 € 4.300.000 € 0 € 52% 100%
275.000 € 275.000 € 0 € 6% 9%
1.431.000 € 1.410.000 € 21.000 € 58% 100%
1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 69% 100%
100.000 € 100.000 € 0 € 136% 100%
Terminplan 2025
2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%
10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 40% 80%
2021 2022 2023 2024
9Seite 10 von 29
G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00078
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
zugestimmt.Beauftragungsstand 1.120.742 € 16%
Zahlungsstand 546.663 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat
Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 05/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 09/2024
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Der Fertigstellungstermin verschiebt sich um einen Monat,
da die Ausschreibungen erst Anfang 2023 erfolgen konnte.0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 € 20% 25%
2.620.000 € 2.620.000 € 0 € 1% 1%
910.000 € 910.000 € 0 € 9% 9%
830.000 € 830.000 € 0 € 1% 1%
1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 31% 73%
150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2024
1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%
7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 8% 16%
2020 2021 2022 2023
10Seite 11 von 29
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00077
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 455.370 € 13%
Zahlungsstand 238.060 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Bauliche Fertigstellung 04/2024 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 05/2024
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des
Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard durchzuführen
(DS 211039).
0 € 0 € 0 € 0% 0%
84.990 € 84.990 € 0 € 42% 52%
1.161.795 € 1.161.795 € 0 € 0% 0%
724.295 € 724.295 € 0 € 0% 0%
500.535 € 500.535 € 0 € 1% 2%
602.905 € 602.905 € 0 € 33% 66%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2024
445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%
3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 7% 13%
2020 2021 2022 2023
11Seite 12 von 29
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude
PM-18-00086
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Die Planung wird
mit dem Rückbau der Bestandsmensa weitergeführt.Beauftragungsstand 4.597.242 € 13%
Zahlungsstand 3.515.915 € 10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211637
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.980.000 € 1.980.000 € 0 € 62% 52%
12.950.000 € 12.950.000 € 0 € 5% 6%
1.250.000 € 1.250.000 € 0 € 2% 2%
5.650.000 € 5.650.000 € 0 € 2% 4%
6.550.000 € 6.550.000 € 0 € 23% 39%
1.110.000 € 1.110.000 € 0 € 5% 5%
Terminplan 2025
6.833.000 € 6.833.000 € 0 € 0% 0%
36.323.000 € 36.323.000 € 0 € 10% 13%
2021 2022 2023 2024
12Seite 13 von 29
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00075
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Entswurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 21.506.000 € ab und wird den
politischen Gremien im März 2023 vorgestellt.Beauftragungsstand 1.072.232 € 6%
Zahlungsstand 278.012 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
625.000 € 625.000 € 0 € 0% 3%
6.036.000 € 6.036.000 € 0 € 0% 0%
1.738.000 € 1.738.000 € 0 € 0% 0%
2.571.000 € 2.571.000 € 0 € 0% 1%
2.845.000 € 2.845.000 € 0 € 10% 36%
525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2025
2.568.000 € 2.568.000 € 0 € 0% 0%
16.908.000 € 16.908.000 € 0 € 2% 6%
2021 2022 2023 2024
13Seite 14 von 29
G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung
PM-18-00074
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen
Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des „Gemeinsamen Lernens“
am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im
Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt
Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finanziellen Auswirkungen
werden derzeit ermittelt.
Beauftragungsstand 400.266 € 15%
Zahlungsstand 129.160 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung
und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus
ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
Die Änderung der Raumbedarfsanforderung
("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und
führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%
988.995 € 988.995 € 0 € 0% 0%
388.740 € 388.740 € 0 € 1% 2%
424.030 € 424.030 € 0 € 0% 0%
454.210 € 454.210 € 0 € 27% 86%
80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2025
326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%
2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 5% 15%
2021 2022 2023 2024
14Seite 15 von 29
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00073
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 910.873 € 11%
Zahlungsstand 388.120 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein
„runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt über die
Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde ein
Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper um
ca. 5 Meter verschoben wird.
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung
und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
Energiestandard durchzuführen (DS 211039).
0 € 0 € 0 € 0% 0%
560.000 € 560.000 € 0 € 3% 4%
2.765.000 € 2.765.000 € 0 € 1% 1%
841.000 € 841.000 € 0 € 1% 2%
1.176.000 € 1.176.000 € 0 € 13% 15%
1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 14% 51%
220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2025
1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%
8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 5% 11%
2021 2022 2023 2024
15Seite 16 von 29
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung
PM-18-00072
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch im
Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat die
Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Beauftragungsstand 1.847.281 € 13%
Zahlungsstand 951.576 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
1. Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt
Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
340.000 € 340.000 € 0 € 0% 3%
3.830.000 € 3.830.000 € 0 € 0% 0%
1.820.000 € 1.820.000 € 0 € 10% 10%
2.220.000 € 2.220.000 € 0 € 1% 1%
2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 30% 63%
200.000 € 200.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2026
3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%
14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 7% 13%
2022 2023 2024 2025
16Seite 17 von 29
Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle
PM-18-00064
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
Terminplan 2025
1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%
11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 39% 82%
2021 2022 2023 2024
293.097 € 293.097 € 0 € 0% 9%
1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 78% 100%
59% 100%
705.670 € 705.670 € 0 € 3% 4%
2.593.308 € 2.593.308 € 0 € 15% 72%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Es kommt zu Terminverzögerungen aufgrund von
Materiallieferschwierigkeiten und der Überprüfung des
geplanten Heizsystems auf Wirtschaftlichkeit. Zudem
wurde das Gewerk Fassadenverkleidung bereits dreimal
ohne wertbares Ergebnis ausgeschrieben.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
58.905 € 58.905 € 0 € 10% 10%
4.975.196 € 4.975.196 € 0 €
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 01/2024
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Stand 18.01.2023 wird es zu einer Kostensteigerung in der Maßnahme kommen,
welche jedoch noch nicht genau beziffert werden kann. Bei den noch ausstehenden
Ausschreibungen wird aufgrund der aktuellen Marktlage von Preissteigerungen
ausgegangen. Zudem wurden in der Maßnahme keine Mittel für die Möblierung
vorgesehen. Das Schulamt stimmt derzeit mit der Schulleitung und der OGS-Leitung
ein schlüssiges Einrichtungskonzept für den Schulbetrieb und den Ganztagsbereich
ab.
Beauftragungsstand 9.563.847 € 82%
Zahlungsstand 4.623.306 € 39%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
17Seite 18 von 29
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
PM-18-00024
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Fertigstellung Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y X
92.000 €
9.165.000 €
747.129 €
185.000 €
3.866.000 €
3.384.094 €
4.167.777 €
2025
-1.345.871 € 0% 0%
21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 9% 54%
2021 2022 2023 2024
0 € 33% 63%3.866.000 €
Terminplan
3.095.000 €
3.383.000 €
0 € 0% 0%
289.094 € 17% 35%
784.777 € 0% 99%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Mit den Tiefbauarbeiten wurde im August 2022 begonnen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
57.000 € 13% 13%
215.000 €
2.093.000 €
185.000 €
0% 42%
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2025) 09/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 10/2024
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Maßnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat
35.000 €
8.950.000 €
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 €
Beauftragungsstand 11.603.957 € 54%
Zahlungsstand 1.889.017 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
18Seite 19 von 29
GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung
PM-19-00010
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
Freihändige Vergabe X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X Fertigstellung Umbau
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
362.800 €
21.600 €
358.900 €
160.200 €
549.300 €
21.899 €
428.419 €
229.125 €
586.147 €
30.985 €
820.736 €
Terminplan 2023
-247.510 € 0% 0%
2.232.600 € 2.232.600 € 0 € 73% 99%
2019 2020 2021 2022
Die erforderlichen Leistungen hinsichtlich der Geothermie
mussten mehrfach ausgeschrieben werden, bis ein Angebot
einging. Lieferprobleme bei Materialbestellungen wie auch
Personalausfälle aufgrund von Coronaerkrankungen führten zu
weiteren Verzögerungen. Aufgrund von erhöhten
Trocknungszeiten des Estrichs verzögert sich die
Baufertigstellung um weitere 2 Monate.
Die verzögerte Fertigstellung bezieht sich auf den Umbau. Die
Mensa ist bereits im August 2022 in Betrieb gegangen.115.290 €
96% 100%
69.519 € 82% 100%
299 €
68.925 € 91% 100%
36.847 € 59% 100%
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
-113.415 € 95% 91%
185.336 €
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
81% 100%
144.400 €
635.400 €
Bauliche Fertigstellung 08/2022 01/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2022 02/2023
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200684
Baubeginn 03/2021
Maßnahmenbeginn 04/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2020
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 5 Monate
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €
Beauftragungsstand 2.201.370 € 99%
Zahlungsstand 1.621.570 € 73%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
19Seite 20 von 29
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung
PM-19-00035
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2025
2.189.000 € 2.189.000 € 0 € 0% 0%
10.110.300 € 10.110.300 € 0 € 2% 9%
2021 2022 2023 2024
211.000 € 211.000 € 0 € 0% 0%
1.375.000 € 1.375.000 € 0 € 16% 68%
0% 0%
826.000 € 826.000 € 0 € 0% 0%
1.740.000 € 1.740.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
177.300 € 177.300 € 0 € 0% 0%
3.592.000 € 3.592.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung 10/2022 DS-Nr. 221338
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 € Der Entwurfsplanung wurde in der Sitzung der Bezirksvertretung Bonn vom
25.10.2022 mit Auflagen zugestimmt.Beauftragungsstand 934.090 € 9%
Zahlungsstand 220.472 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
20Seite 21 von 29
GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung
PM-18-00047
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Terminplan 2024
57.460 € 1.211.000 € -1.153.540 € 0% 0%
7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 7% 35%
2020 2021 2022 2023
262.000 € 262.000 € 0 € 0% 1%
1.505.510 € 1.272.000 € 233.510 € 31% 67%
0% 43%
493.000 € 487.000 € 6.000 € 2% 2%
1.473.860 € 1.155.000 € 318.860 € 1% 2%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Mit vorbereitenden Maßnahmen zum Bauvorhaben
Rochusschule wurde bereits begonnen (Demontage
Öltank, Herrichten von Interimsräumen, Verlegung
Stromtrasse).
0 € 0 € 0 € 0% 0%
462.740 € 501.000 € -38.260 € 4% 37%
3.446.430 € 2.813.000 € 633.430 €
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zugestimmt.
Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden
soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Beauftragungsstand 2.707.537 € 35%
Zahlungsstand 528.244 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
21Seite 22 von 29
GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle
PM-18-00009
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
Terminplan 2024
1.312.000 € 1.312.000 € 0 € 0% 0%
7.610.000 € 7.610.000 € 0 € 5% 12%
2021 2022 2023 2024
275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%
1.204.000 € 1.204.000 € 0 € 30% 78%
0% 0%
660.000 € 660.000 € 0 € 0% 1%
1.371.000 € 1.371.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Baugenehmigung liegt vor. Aufgrund des
Planungsfortschrittes haben sich Anpassungen in der
Terminplanung ergeben. Der Baubeginn hat sich auf Ende
Frühjahr 2023 verschoben. Der Fertigstellungstermin auf
August 2024.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
152.000 € 152.000 € 0 € 0% 0%
2.636.000 € 2.636.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 05/2024 08/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 09/2024
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Maßnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 943.980 € 12%
Zahlungsstand 365.587 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
22Seite 23 von 29
Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel
PM-15-00035
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.500.000 € 2.200.115 € 299.885 € 89% 98%
2019 2020 2021 2022
0 € 0 € 0 € 0% 0%
800.000 € 801.465 € -1.465 € 94% 99%
86% 97%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
34.000 € 29.463 € 4.537 € 95% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Zuge der Durchführung dieser Sanierung müssen als letzte
bauliche Maßnahme aufgrund einer Brandabschnittsausbildung
Türen in den notwendigen Fluren ausgetauscht werden; die
Ausführung dieser Arbeiten kann nur in der schulfreien Zeit
geschehen. Aufgrund des Liefertermines dieser Türen und nach
Rücksprache mit den Nutzern vor Ort ist nur ein Einbau zu den
Osterferien 2023 möglich. Im Anschluss daran müssen noch z.T.
Nachträge und Rechnungen geprüft werden. Die bauliche
Fertigstellung bis Ende Februar 2023 verschiebt sich aus o.g.
Gründen.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.665.950 € 1.369.187 € 296.763 €
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 12/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 04/2023
Beschluss Entwurfsplanung - -
Baubeginn 07/2020 07/2020
Maßnahmenbeginn 07/2017 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 16 Monate
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.500.000 € Aufgrund zusätzlicher Anforderungen durch das Bauordnungsamt und gestiegener
Kosten im Zuge der Ausschreibungen steigt die Prognose.Beauftragungsstand 2.443.844 € 98%
Zahlungsstand 2.216.712 € 89%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 14%
Meilensteine Terminplanung
23Seite 24 von 29
KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten
PM-19-00007
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y Y
Terminplan 2023
549.198 € 284.564 € 264.634 € 0% 0%
4.339.954 € 4.075.320 € 264.634 € 54% 91%
2019 2020 2021 2022
81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%
673.678 € 673.678 € 0 € 81% 100%
61% 95%
148.375 € 148.375 € 0 € 0% 100%
591.476 € 591.476 € 0 € 62% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Das Projekt verlängert sich aufgrund einer längeren
Klärungsphase für die Planungsvorgaben in der TGA und
durch coronabedingte Verschiebungen bei
Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen.
Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau)
verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter. Aufgrund
verspäteter Materiallieferungen im Bereich Technik
verschiebt sich die Fertigstellung um weitere 2 Monate.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.295.712 € 2.295.712 € 0 €
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 07/2023) 12/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 07/2023
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 19 Monate
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 4.339.954 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer
zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.
Die Mehrkosten ergeben sich aufgrund der aktuellen Preissteigerungen am Markt. Es
ist mit (weiteren) Nachträgen zu rechnen.
Beauftragungsstand 3.947.141 € 91%
Zahlungsstand 2.355.831 € 54%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 6%
Meilensteine Terminplanung
24Seite 25 von 29
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle
PM-20-00096
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!
Beauftragungsstand 469.208 € 13%
Zahlungsstand 190.825 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate
Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 02/2023
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022) 12/2023 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 08/2024
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich
zusätzlicher Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der
in die Planung eingearbeitet wurde. Auf Wunsch von Amt
52 soll das Projekt verschoben werden, da durch die
ausserplanmäßige Schließung vom Freibad Friesdorf zu
wenig Wasserfläche zur Verfügung steht. Der Baubeginn
verschiebt sich um mindestens 6 Monate. Momentan findet
hierzu eine Abstimmung (SGB - Amt 52) statt, deren
Entscheidung noch aussteht. .
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.300.000 € 1.300.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
900.000 € 900.000 € 0 € 0% 0%
700.000 € 700.000 € 0 € 27% 67%
40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2025
713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%
3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 5% 13%
2021 2022 2023 2024
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Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
PM-16-00111
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Terminplan 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
34.000.000 € 22.500.000 € 11.500.000 € 26% 40%
2019 2020 2021 2022
800.000 € 800.000 € 0 € 14% 15%
6.760.000 € 3.640.000 € 3.120.000 € 21% 35%
31% 45%
2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 22% 31%
7.340.000 € 4.800.000 € 2.540.000 € 22% 36%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Die im Terminplan ausgewiesenen Planungs- und
Ausführungzeiten beziehen sich ausschließlich auf die
Erweiterung (Aula und Klassenräume). Der
Erweiterungsbau wird voraussichtlich im I. Quartal 2023
fertig gestellt. Die Termine für die abschnittsweise
Sanierung der Bauteile C, B und A können ebenfalls erst
nach Überarbeitung und Anpassung der Planung
prognostiziert werden.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
16.940.000 € 11.100.000 € 5.840.000 €
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 02/2023 02/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 04/2023 04/2023
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Maßnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 34.000.000 € Aufgrund der nachträglich politische und stadtintern getroffenen Entscheidungen muss
die ursprüngliche Planung überarbeitet und angepasst werden. In der jetzigen frühen
Planungsphase ist eine abschließende Kostenprognose daher nicht möglich.
Beauftragungsstand 13.587.025 € 40%
Zahlungsstand 8.912.396 € 26%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 51%
Meilensteine Terminplanung
26Seite 27 von 29
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau
PM-19-00051
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y
Terminplan 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 55% 98%
2019 2020 2021 2022
0 € 0 € 0 € 0% 0%
420.800 € 420.800 € 0 € 77% 99%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.522.200 € 2.522.200 € 0 € 51% 98%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und der starken
Preissteigerung in diesem Bereich kommt es zu Kostenerhöhungen und
Terminverzögerungen. Die Holzrohbaukonstruktion wurde Ende 2021
geliefert und Anfang 2022 montiert. Die derzeit angespannte Marktlage
führt zu Kostensteigerungen. Die genauen Kosten- und
Terminabweichungen, insbesondere für die Glas-Pfosten-Riegelfassade
(ebenfalls Holz), werden geklärt. Ohne prüffähige Nachweise des NU
werden durch den GU keine Mehrkosten gelten gemacht. Die
Fertigstellung verschiebt sich bedingt durch die Erbringung
brandschutztechnischer Nachweise, Prüfzeugnisse,
Konformitätserklärungen.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose Januar
2023
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 08/2023
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Maßnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 27 Monate
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.884.935 € 98%
Zahlungsstand 1.608.400 € 55%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
27Seite 28 von 29
Schulzentrum Tannenbusch, Hirschberger Str. 3 - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten
PM-18-00001
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2025
0 € 17.654.000 € 0 € 0% 0%
0 € 112.708.000 € 0 € 0% 0%
2021 2022 2023 2024
0 € 3.266.000 € 0 € 0% 0%
0 € 19.011.000 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 5.842.000 € 0 € 0% 0%
0 € 14.813.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 3.605.000 € 0 € 0% 0%
0 € 48.517.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose Januar
2023 aktueller Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Januar 2023 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 112.708 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein allgemeiner
Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der
Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag zugestimmt (112.708.000 €). Die
Schätzkosten des SGB inklusive Risikozuschlag und jährlicher Baukostensteigerung
von 5 % betragen 135.250.000 €. Mit der Entwurfsplanung wurde im Januar 2022
begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten Auflagen des Ratsbeschlusses. In der
Ratssitzung am 17.03.2022 wurde über die Ausführung der Fassade mit
Kinkerriemchen entschieden.
Beauftragungsstand 6.410.980 €
Zahlungsstand 2.006.211 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
28Seite 29 von 29