Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle; hier: Bericht zum aktuellen Projektstand

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
222222-01 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Denkmalgerechte Instandsetzung und
Modernisierung der Beethovenhalle; hier: Bericht
zum aktuellen Projektstand
Beratungsfolge
Projektbeirat Sanierung Beethovenhalle Bonn 22.11.2022 Kenntnisnahme
Rat 08.12.2022 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme:
Mit dem in der Anlage beigefügten Bericht informiert die Projektleitung der
Berliner Häuser vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im
Zusammenhang mit der denkmalgerechten Instandsetzung und Modernisierung
der Beethovenhalle über den aktuellen Projektstand.
Anlage/n
1 Projektbericht Stand 18.11.2022 (öffentlich)Seite 1 von 22
Projektbericht Projektleitung Stand 18.11.2022
Denkmalgerechte Instandsetzung und
Modernisierung der Beethovenhalle BonnSeite 2 von 22
18.11.2022 Team BHB: PL DBP | SGB | DreSo 2
Inhaltsübersicht
Inhalte
Übergeordnetes
Termine
Kosten
Qualitäten
Resümee der Projektleitung
00
01
02
03
04
3
4
8
17
20
Ab Seite…
Alle Angaben in netto, so
nicht abweichend.Seite 3 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 3
00
Übergeordnetes
Übergeordnetes Überblick
▪ Einigungen NSA und Kofler sind unterzeichnet
▪ Fortsetzung regulärer Baustellenbetrieb in Vorbereitung
▪ Die festgelegte Projektorganisation und Projektlogik wird gelebt
▪ Optimierung Besprechungswesen wurde organisiert
▪ Die Eckpfeiler für den neuen Rahmenterminplan sind definiert
▪ Der Steuerungsterminplan befindet sich in Erstellung
▪ Die Einigungen NSA und Kofler wurden als beauftragt
übernommen, die Prognose der Mehrkosten ist definiert
▪ Das Projekt benötigt Handlungsspielraum = Budget
entsprechend der Kostenprognose und zudem eine Freigabe
des Budgets zugunsten des ProjektesSeite 4 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 4
01
Termine
▪ Die wesentlichen Meilensteine des Rahmenterminplans sind wie folgt
definiert und als Endtermine mit NSA sowie Kofler vertraglich vereinbart
▪ Künftig wird das aktuelle IST gegenüber dem SOLL dargestellt
Termine
202520242023
Erreichung baul.
Gesamtfertigstellung
Konkretisierung Vorbereitung
Eröffnungsfähigkeit
Bauliche Gesamtfertigstellung
Abschluss wes. Planung NSA
Vorbereitung Eröffnung
Eröffnungsfähigkeit erreicht
Abschluss wes. Planung Kofler
16.01.2023
16.12.2024
31.03.2023
01.07.2023
Rahmenterminplan
20.12.2025Seite 5 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 5
01
Termine
▪ Im folgenden ist die Basis für die künftige Berichterstattung des
Leistungsstandes der Gesamtmaßnahme dargestellt
▪ Der zeitliche Verlauf der SOLL-Kurve wird im Rahmen der Erstellung des
Steuerungsterminplans verifiziert und endgültig festgelegt
Termine Leistungsstand
Wesentl. Planung
Projektnachlauf
Vorbereitung Eröffnungsfähigkeit
41
47
53
59
0
10
20
30
38
40
Leistunsgsstand in %
50
60
70
80
90
100
110
IST IV/22 I/23 II/23 III/23 IV/23 I/24 II/24 III/24 IV/24 I/25 II/25 III/25 IV/25 2026 2026 2027 2028
65
71
77
83
89 91 93 95 97 98 99 99,5 100
SOLL Nov 2022 IST akt. Bericht
Bauen + InbetriebnahmeSeite 6 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 6
01
Termine
Termine Sicherung Ziele
▪ Die Erreichung der Terminziele hat höchste Priorität – unsere Bausteine zur
Sicherstellung der Terminziele:
• Etablierung von Terminplanebenen
• Schlüssiger Aufbau und eindeutige Definitionen
zu Inhalten der Meilensteine
• Verortungspläne, gleiches Verständnis
Klare Festlegungen
• Erstellung STP Gesamt erfolgt derzeit im
PMO, Abschluss bis Ende 2022
• Planung der Planung mit NSA in Bearbeitung
• Ablauf der Inbetriebnahme in Abstimmung, so
dass „Planen + Bauen“ auf Belange der
Inbetriebnahme ausgerichtet werden
• Mit Wiederaufnahme Bauleitung Leitwerk wird
der Ablauf der Bauausführung finalisiert
• Fortschreibung erfolgt nach Abschluss der
Erstellung durch PMO und Projektsteuerung
• → STP als Bindeglied zwischen SOLL und IST
Steuerterminplan
(STP) als
Flaschenhals
• Die Erstellung erfolgt mit den Projektbeteiligten
• Ziel ist Einvernehmen zum STP vor Abschluss,
so dass dieser gemeinsam getragen wird
• Der STP muss handhabbar und eine “echte
Umsetzungshilfe“ sein
Verbindlichkeit +
Handhabbarkeit
In- & Output
In- & Output
Projektleitung
Kosten
Termine
Qualitäten
Flaschenhals
PMOSeite 7 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 7
01
Termine
Termine Planung der Planung
▪ SGB und Projektsteuerung haben Anfang November alle – aus ihrer Sicht -
offenen Planungsthemen aktualisiert und priorisiert
▪ Das PMO hat auf dieser Basis mit
NSA Mitte November die Planung der
Planung vorbesprochen, NSA hat
einen ersten Zwischenstand
präsentiert
▪ Nächste Schritte:
▪ Abgleich der verschiedenen
Wissensstände der Beteiligten
▪ Planung der Planung Kofler zur
Einarbeitung durch NSA
▪ Prüfung aktueller Bautenstand
Leitwerk
▪ Die Planung wird terminlich auf
die Belange des Bauens
ausgerichtet und in den
Steuerungsterminplan überführtSeite 8 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 8
02
Kosten
Kosten Zusammensetzung
▪ Im letzten Projektbericht am 08.11. wurden die Mehrkosten in der Referenz
zur Prognose April 2022 dargestellt (linker Balken)
▪ Künftig wird als Basis die jeweils aktuelle Auftragssumme herangezogen,
zusammengesetzt aus Zahlungen und offene Auftragssumme – ergänzt um
die prognostizierten Mehrkosten gegenüber dieser definierten Summe
Konkrete Themen
Bauzeit
Markt
Unvorhergesehenes
Projektbericht
03.11.
Projektbericht
18.11.
193,3
86,1
221,6 221,6
49,9
3,0
52,2
6,7 6,7
14,6 14,6
4,1 12,2
Akt. Auftragssumme 135,9
Angabe in Mio.€, netto
Mehrkosten aus…Seite 9 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 9
02
Kosten
Kosten Zusammensetzung
▪ Das Kostencontrolling ist Tagesgeschäft der Projektsteuerung und erfolgt
einzeln für alle Vergabeeinheiten, zusammengefasst folgende Kostengruppen
Vorbereitende Maßahmen
Baukonstruktion
Technische Ausstattung
Außenanlagen
Ausstattung + Kunstwerke
2,1
85,0
57,9
6,4
4,1
Baunebenkosten
Unvorhergesehenes
53,8
12,2
26%
2%
85%
49%
36%
12%
4%
1%
5%
50% 6%
7%
10%
9%
30%
26%
15%
4%
20%
9%
20%
Mehrkosten Bauzeit
offene Auftragssumme Mehrkosten KonkretesZahlungsstand
Mehrkosten Markt Mehrkosten Unvorhergesehenes
14%
16%
2%
69%
71%
Angabe in Mio.€, nettoSeite 10 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 10
02
Kosten
Kosten Risiken
▪ Die Prognose der Mehrkosten erfolgt mittels monetärer Bewertung konkreter
Themen und Risikothemen (Eintrittswahrscheinlichkeit / Schadenspotenzial)
▪ Erwartete Mehrkosten aus Risikothemen, die jedoch nicht konkret
zugeordnet werden können, gelten als Unvorhergesehenes
Risikothemen Berücksichtigung in
aktueller Prognose
Ökonomische Risiken: Verstärkung der Lieferengpässe und
Materialpreissteigerungen (über den Erwartungen hinaus)
Erwartetes Maß
berücksichtigt
Soziale Risiken: Fachkräftemangel, Personalfluktuation, Neue
Coronawelle
Erwartetes Maß
berücksichtigt
Höhere Gewalt: Witterungsbedingungen, Starkregen,
Hochwasser, Brand
Nicht berücksichtigt
Planungs-Risiken: unbekannte / neue bzw. aktuell nicht
aktivierte Anforderungen (Nutzer, Betreiber, Politik)
Tlw. berücksichtigt als
Unvorhergesehenes,
Gegensteuerung durch
Ablehnung
Vertragliche Risiken: Nichteinhaltung Einigung NSA / Kofler,
Insolvenz oder Kündigung wesentlicher Auftragnehmer, ungeahnt
lange oder schwierige Bindung nötiger weiterer Firmen
Tlw. berücksichtigt als
Unvorhergesehenes und
Terminrisiko
Rechtliche Risiken: vergaberechtliche Probleme/Klageverfahren
aus Neuauftrag NSA und KOF, behördliche Auflagen aus Tektur
Nicht berücksichtigt,
Unvorhergesehenes
Politische / verwaltungsrechtliche Risiken: lange
Entscheidungswege, Streiks, verzögerte / lange Prozesse
Verwaltung
Gegensteuerung durch
Anpassung Organisation,
Budgetfreigabe
Hohe
Eintrittswahr-
scheinlich-
keit und
hohes
Schadens-
potential
Niedrige
Eintrittswahr-
scheinlich-
keit und
niedriges
Schadens-
potentialSeite 11 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 11
02
Kosten
Kosten Baukonstruktion
▪ Kosten der Baukonstruktion
nehmen den größten Anteil, aber
auch den höchsten anteiligen
Zahlungsstand ein
▪ Kosten Rohbau (vorgezogen und
nachlaufend) sind wesentlicher
Kostentreiber, mit bisher starken
Abweichungen – zum Zeitpunkt
Ausschreibung abweichende
Annahmen zu Bautenstand und
Bausubsatz
41,7 Mio.€ (49%)
Zahlungsstand
17,0 Mio.€ (20%)
offene Auftragssumme
17,1 Mio.€ (20%)
Mehrkosten Konkretes
3,1 Mio.€ (4%)
Mehrkosten Bauzeit
6,1 Mio.€ (7%)
Mehrkosten Markt
▪ Berücksichtigte Neuausschreibungen, die zu Mehrkosten führen / geführt
haben: Nachlaufender Rohbau, Tischler Studio, Parkettarbeiten,
Brandschutztüren, Metallbau Gelände und weitere
▪ Berücksichtigte Risiken, die bisher zu den wesentlichen Kostensteigerungen
geführt haben: Planänderungen /-fortschreibungen, Baupreissteigerungen,
unvollständige Ausschreibungsunterlagen, verlängerte Vorhaltung
Baustelleneinrichtung / Gerüst / Baustellensicherheit
Angabe in Mio.€, nettoSeite 12 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 12
02
Kosten
Kosten Technische Ausstattung
▪ Die Kosten der technischen
Ausstattung sind im Wesentlichen
auf die Gewerke Elektro und
Heizung / Lüftung zurückzuführen
▪ Diverse Vergaben der
technischen Ausstattung sind
direkt nach Freigabe der
Entwurfsplanung in 2016/2017
erfolgt
▪ Nichteinhaltung Baubeginn der
Verträge (Annahmeverzug) hat
Kosten bereits 2017 stark erhöht
15,2 Mio.€ (26%)
Zahlungsstand
15,3 Mio.€ (26%)
offene Auftragssumme
21,0 Mio.€ (36%)
Mehrkosten Konkretes
0,5 Mio.€ (1%)
Mehrkosten Bauzeit
6,0 Mio.€ (10%)
Mehrkosten Markt
▪ Wesentliche Kostentreiber: Annahmeverzug – siehe oben, starke Planungs- /
Anforderungsanpassungen, diverse Nachverhandlungen und
Neuausschreibungen, Schlechtleistung Ausführungsplanung führte als Ersatz
zu Mehraufwand bei der Werk- und Montageplanung durch die Firmen
▪ Berücksichtigte Risiken, die in der Prognose zu zusätzlichen Mehrkosten
führen: Bekannte Planänderungen und –fortschreibungen mit Abweichungen
zu den Vergaben, diverse konkrete Themen und Baupreissteigerungen
Angabe in Mio.€, nettoSeite 13 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 13
02
Kosten
Kosten Baunebenkosten
▪ Die Baunebenkosten machen
ein sehr hohen Anteil aus
▪ Auf die Hauptplaner und
Objektüberwacher entfallen von
den prognostizierten Kosten ca.
60 %
▪ Neben diesen Kosten begründet
sich Gesamtsumme aber auch
durch den hohen Bedarf an
besonderen Fachplanern/
Gutachtern und Sachver-
ständigen zur Sicherung der
Funktionen des komplexen
Gebäudes
27,0 Mio.€ (50%)
Zahlungsstand
16,3 Mio.€ (30%)
offene Auftragssumme
6,6 Mio.€ (12%)
Mehrkosten Konkretes
3,1 Mio.€ (6%)
Mehrkosten Bauzeit
0,9 Mio.€ (2%)
Mehrkosten Markt
▪ Wesentliche Kostentreiber: Planänderungen / -fortschreibungen,
Bauzeitverlängerung
Angabe in Mio.€, nettoSeite 14 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 14
02
Kosten
Kosten Budgetanfrage
▪ Aktuell entspricht das Budget nicht der Kostenprognose und alle
Budgetmehrbedarfe müssen den aufwändigen und terminlich festgelegten
verwaltungsrechtlichen Ablauf durchlaufen, dies führte bisher zu:
▪ Zeitverlust und Kostensteigerungen, denn die Projektorganisation war
durch lange Entscheidungswege und Freigabeprozesse unflexibel
Hinzu kam, dass:
▪ Die Verantwortlichkeiten von dem Projekt auf die politischen Gremien
verschoben wurden und
▪ Der Entscheidungswille auf Projektebene eingeschränkt war sowie das
Projektteam zu viel Energie für die Aufbereitung von Sachverhalten
benötigte, welche im eigentlichen Projektablauf fehlte
▪ Aktuelles Beispiel der Folgen:
▪ In KW 47 werden Angebote für Elektrogewerke erwartet, die – aus
aktuellem Anlass – über dem Budget liegen werden, eine Beauftragung
könnte mit Budgetfreigabe zugunsten des Projektes innerhalb von
4 Wochen erfolgen (Einsparung gegenüber regulärem Ablauf mit
Ratsbeschluss im Februar über 10 Wochen!)Seite 15 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 15
02
Kosten
Kosten Budgetanfrage
▪ Das Projekt braucht Handlungsspielraum durch:
1. Erhöhung Budget investiv gemäß Kostenprognose
2. Erhöhung Budget konsumtiv gemäß Kostenprognose
3. Freigabe Gesamtbudget zugunsten des Projektes
▪ Das angefragte Gesamtbudget bzw. deren Erhöhung deckt die prognostizierten
investiven und konsumtiven Kosten in Höhe von 221,6 Mio. € netto bzw.
224,2 Mio.€ netto zzgl. anteiliger Umsatzsteuer
Angabe in Mio.€
aktuelles
Budget
benötigtes
Budget
149,1
221,6
2,0
224,2
151,0
ant. USt
Netto
2,7
+73,2
netto zzgl.
+72,5
netto
ant. USt
Budgeterhöhung:
Budget-
erhöhung:
Mehrwert Budgetfreigabe
✓ Entscheidung in 48 Std
✓ Klare Verantwortlichkeiten
✓ Keine Verantwortungs-
verschiebung
✓ Nutzung der Kompetenzen
des Projektteams
✓ Schnellere
Beauftragungen
✓ Terminsicherung
✓ GeldeinsparungSeite 16 von 22
18.11.2022 Ersteller: PL | PMO | SGB | DreSo 16
Kosten Budgetanfrage
▪ Die festgelegte Projektorganisation und Projektlogik wird gelebt und stellt
einen korrekten Umgang mit dem freigegebenen Budget sicher
02
Kosten
✓ Das Projekt stellt sich
regelmäßig einem
Lenkungsausschuss als
zusätzliches
Überwachungsinstanz,
welche das
Projektgeschehen „auf
Herz und Nieren“ prüft.Seite 17 von 22
18.11.2022 Team BHB: PL DBP | SGB | DreSo 17
03
Qualitäten
Qualitäten
Genehmigung
▪ Die Tektur (= Anpassung Bauantrag) wurde mit Datum 05.07.2022
eingereicht - Rückmeldung Genehmigungsbehörde ausstehend
Nutzer-/Betreiberanforderungen
▪ Abstimmung erfolgt im Tagesgeschäft für bekannte Themen, globale
Abstimmung – auch zu den Übernahmen / Übergaben - erfolgt im Rahmen
Erstellung des Steuerungsterminplans
Planungsthemen
▪ Bearbeitung erfolgt im Tagesgeschäft, Status wesentliche Themen:
▪ Planungslösung Lastüberschreitung 4. OG ist gefunden
▪ Entrauchung großer Saal überwiegend geklärt – Detailausbildung in
Erstellung
▪ Nachströmung Entrauchung in Abstimmung
▪ Bauteil D denkmalpflegerische Lösung gefunden
Dokumentation
▪ Zusammenstellung baubegleitend, mit dem Steuerungsterminplan werden
konkrete Zwischenziele benannt, um Qualität und Quantität rechtzeitig zu
prüfenSeite 18 von 22
18.11.2022 Team BHB: PL DBP | SGB | DreSo 18
03
Qualitäten
Qualitäten
Fortschritt der Gewerke / Stand der Baustelle
▪ Darstellung erfolgt ab Folgebericht, mit Wiederaufnahme regulärem
Baubetrieb
▪ Nennenswert ist, dass die Rohinstallation der Hubpodien im Studio
fertiggestellt wurde
Ausschreibung und Vergabe
Unten eine Zusammenfassung, im folgenden wesentliche Themen:
▪ Sämtliche Ausschreibungen zu Elektrovergaben sind im Oktober veröffentlicht
▪ Tischler großer Saal – Angebote innerhalb Budget vorliegend, Submission
erfolgt, Zuschlagserteilung erwartet
▪ Wiederholung Tischler Studio nach Kündigung – Ausschreibung muss in
Abstimmung mit NSA überarbeitet und neu veröffentlicht werden
▪ Restarbeiten Rohbau vergeben, Erdarbeiten – Veröffentlichung in
Vorbereitung
Anzahl Vergaben 17 59 1024 4 18
vergeben veröffentlicht / submittiert
in Erstellung / offen
schlussgerechnet / gekündigt
versandfertigSeite 19 von 22
18.11.2022 Team BHB: PL DBP | SGB | DreSo 19
03
Qualitäten
Qualitäten
Fotos Mai bis Nov 2022…Seite 20 von 22
18.11.2022 Team BHB: PL DBP | SGB | DreSo 20
04
Resümee
Projektleitung
Resümee der Projektleitung
▪ Projekt und Projektstand bieten alle Voraussetzungen für einen Neustart und
einen erfolgreichen Projektabschluss
▪ NSA, Kofler und Leitwerk stehen zur Verfügung
▪ Neue Projektmatrix / Organisation löst Konflikte der Vergangenheit und bietet
die Basis für eine verbesserte Kommunikation
▪ Lenkungsausschuss als Überwachungsinstanz ist etabliert
▪ Kostenprognose ist belastbar erstellt und die Budgetanfrage gestellt
▪ Die weiteren Bausteine für einen erfolgreichen Projektabschluss werden
derzeit intensiv erarbeitet
→ Die Mannschaft steht, die Aufstellung und das System sind festgelegt, „die
Wahrheit liegt nun auf dem Platz“….Seite 21 von 22
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