Monitoringbericht Schulbauten

Mitteilungsvorlage
öffentlich
222030
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Monitoringbericht Schulbauten
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 30.11.2022 Kenntnisnahme
Schulausschuss 10.11.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung
Gemäß Beschluss des Rates vom 27.03.2014 (DS-Nr. 1410134EB4) legt die
Verwaltung quartalsweise einen Statusbericht aller etatisierten, investiven
Schulbaumaßnahmen des Wirtschaftsplans 2022 vor.
In der Übersicht sind die wesentlichen Managementinformationen mit dem
Stand der Kosten- und Terminindikatoren zum Stand August 2022 dargestellt
(Bericht S. 3/4). Detailinformationen zu den einzelnen Maßnahmen sind auf den
darauffolgenden Projektsheets dargestellt.
Die Unterlagen bauen auf den monatlichen Berichten des Projektcontrollings
(Statusberichte) zu städtischen Bauprojekten auf und sind dort monatsaktuell
einzusehen (https://opendata.bonn.de).
Die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ der Übersicht
(Seite 3/4) und der einzelnen Projektsheets werden nach Abschluss der
Genehmigungsplanung eingetragen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt ein
fortlaufender Abgleich der Soll-/ Ist-Termine.
Anlage/n
1 Monitoringliste (öffentlich)Seite 1 von 35
Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Monitoringbericht Schulen SGB
Sachstand August 20221 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 2 von 35
Erläuterung des „Monitoringberichts Schulen“
Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sämtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen Maßnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).
Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erläutert.
Monitoringliste:
Der Stand der Baumaßnahmen wird anhand einer Übersichtsliste (S. 3 und 4) mit
den wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der
Baumaßnahme, Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach
Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt.
Zuvor bleiben die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung “ leer.
Maßnahmenblätter:
Die in der Monitoringliste aufgeführten Maßnahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:
Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.
Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.
Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.
Kostenindikator:
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün / , Abweichung größer 5 % = gelb/
, Abweichung größer 10 % = rot/ )
Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur
ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Überschreitung = grün/ , Überschreitung 1-2 Monate =
gelb/ , Überschreitung über 3 Monate = rot/ )
Prognose:
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und
sonstige Risiken.
Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschl uss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.
Erläuterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.
Terminplanung
Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats - und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert
Terminpläne
Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) verbindlich ausgefüllt.
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gekennzeichnet. Die graue Spalte zeigt
den aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“
deutlich gemacht.
Maßnahmenübersicht
Die Maßnahmenübersicht (ab Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
Maßnahmen. Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.2 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 3 von 35
Stadtteil Liegenschaft Art der Baumaßnahme Baubeginn geplante bauliche
Fertigstellung Kostenindikator Terminindikator Seite
Beuel Adelheidisschule Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park 5
Beuel Arnold-von-Wied-Schule Arnold-von-Wied-Schule- Neubau
Einfeldsporthalle 11/2022 04/2024 6
Bonn Beethoven Gymnasium G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung 02/2023 07/2024 7
Bonn Bertolt-Brecht-Gesamtschule Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung
Fassade, Dach, Fenster 03/2022 09/2025 8
Bonn Bonns Fünfte Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns
Fünfte 07/2015 04/2023 9
Bonn Buschdorf Grundschule GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau
Grundschule, Sporthalle 04/2022 10/2024 10
Bonn Carl-von Ossietzky Gymnasium G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium -
Erweiterung 09/2022 04/2024 11
Bonn Chemnitzer Weg
Chemnitzer Weg 2 - Energetische
Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau
(Planungskosten)
12
Bonn Clara-Schumann-Gymnasium G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau
Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume 13
Bad Godesberg Donatusschule GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung 03/2021 11/2022 14
Bonn Elsa Brändström Schule GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule,
Paulusschule - Erweiterung 15
Bonn Ernst Moritz Arndt Gymnasium
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium -
Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u.
Seminargebäude
16
Bad Godesberg Französische Grundschule Französische Grundschule - Neubau Turnhalle 17
Bonn Friedrich Ebert Gymnasium G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u.
Ersatzneubau Fertigteilgebäude 18
Bad Godesberg Friedrich List Berufskolleg Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung
Gebäude G, H, J 04/2021 08/2023 19
Bad Godesberg Gotenschule Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau
Turnhalle 10/2021 07/2023 203 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 4 von 35
Stadtteil Liegenschaft Art der Baumaßnahme Baubeginn geplante bauliche
Fertigstellung Kostenindikator Terminindikator Seite
Hardtberg Hardtberg Gymnasium G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung 21
Hardtberg Helmholtz-Gymnasium
Helmholtz-Gymnasium - Dach- und
Fassadensanierung Hauptgebäude, NW- Räume
sowie Erweiterungsneubau (Erhöhung der
22
Beuel Integrierte Gesamtschule Beuel Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung
Umkleidegebäude 23
Bad Godesberg Johannes-Rau-Schule Johannes-Rau-Schule - Beseitigung
Brandschutzmängel 07/2020 02/2023 24
Bad Godesberg Konrad Adenauer Gymnasium G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium -
Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude 25
Bad Godesberg Konrad Adenauer Gymnasium Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische
Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle 02/2023 12/2023 26
Bonn Laurentiusschule Laurentiusschule - Erweiterung Mensa 10/2020 08/2022 27
Bad Godesberg Nicolaus Cusanus Gymnasium G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium -
Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung 07/2023 12/2025 28
Beuel Realschule Beuel
(ehem. Anne-Frank-Schule)
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA
Erweiterung Neubau 11/2020 07/2022 29
Bonn Robert-Wetzlar-Berufskolleg Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz,
Umbau und Modernisierung 03/2020 08/2023 30
Hardtberg Rochusschule GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung 07/2022 06/2024 31
Bonn Schulzentrum Tannenbusch GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle 11/2022 05/2024 32
Bonn Schulzentrum Tannenbusch Schulzentrum Tannenbusch - Neubau
Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten 33
Bonn St. Hedwig Schule KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau
Varielbauten 05/2021 01/2023 3405/09/2022Monitoringbericht Schulen SGB4 von 34Seite 5 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 €
Beauftragungsstand 763.636 € 11%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller BeauftragungenZahlungsstand
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.000.000 € 7.000.000 € 0 € 0% 11%
Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park
PM-21-00036
Erläuterung Kostenentwicklung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Erläuterung Terminentwicklungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110
Grundsatzbeschluss X
VgV-Verfahren XXXXXXXX
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung XXXXXXXXXXX
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2021 2022 2023 2024Terminplan 20255 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022
Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in
Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleinere Umbauten der bestehenden
Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort
(WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung
an der Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die
Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.Seite 6 von 35
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 €
Beauftragungsstand 656.379 € 14%
Zahlungsstand 162.998 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
577.000 € 577.000 € 0 € 0% 0%
4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 4% 14%
135.000 € 135.000 € 0 € 0% 0%
657.000 € 657.000 € 0 € 24% 99%
0% 0%
169.000 € 169.000 € 0 € 5% 4%
858.000 € 858.000 € 0 € 0% 0%
Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
170.000 € 170.000 € 0 € 0% 0%
1.995.000 € 1.995.000 € 0 €
Kostengruppen August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle
PM-20-00020
Erläuterung Terminentwicklungen
Der Bauantrag wurde im Februar 2022 eingereicht.
Bauliche Fertigstellung 04/2024 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 05/2024
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 11/2022
Maßnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Rat hat der Entwurfsplanung am 09.12.2021 zugestimmt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
2021 2022 2023 2024Terminplan 20256 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 7 von 35
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 €
Beauftragungsstand 1.060.875 € 15%
Zahlungsstand 338.865 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%
7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 5% 15%
150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%
1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 21% 72%
0% 1%
910.000 € 910.000 € 0 € 4% 4%
830.000 € 830.000 € 0 € 1% 1%
Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 16%
2.620.000 € 2.620.000 € 0 €
Kostengruppen August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00078
Erläuterung Terminentwicklungen
Bauliche Fertigstellung 07/2024 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 02/2023
Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
zugestimmt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
2020 2021 2022 2023Terminplan 20247 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 8 von 35
Zahlungsstand 1.358.455 € 5%
Beauftragungsstand 7.958.079 €
Aktuelle Kostenprognose
Projektstatus August 2022
29%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Abweichungen
Prognose aktueller BeauftragungenZahlungsstand
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 €
zu Prognose
0% 14%
12.600.000 € 12.600.000 € 0 € 38%
2.072.000 € 2.072.000 € 0 € 15% 21%
2.828.000 € 2.828.000 € 0 € 0% 2%
65%
3.586.000 € 3.586.000 € 0 € 25% 69%
5.819.000 € 5.819.000 € 0 € 0% 0%
27.337.700 € 27.337.700 € 0 € 5% 29%
332.700 € 332.700 € 0 € 0%
1%
Kostengruppen August 2022 Beschluss
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster
PM-17-00029
Erläuterung Kostenentwicklung
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2025
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Erläuterung Terminentwicklungen
09/2025
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung XXXXXXXXX
Lph 4 Genehmigungsplanung XXXXXXX
Lph 5 Ausführungsplanung XXXXXXXXXXXXXXX
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lph 8 Bauphase XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Terminplan 2021 2022 2023 2024 20258 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022
Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer
Containeranlage (Interimsunterbringung) sowie
die Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).
27.387.700 € Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn
beschlossen. Im Rahmen der Entwurfsplanung werden zusätzliche Anforderungen
des Nutzers berücksichtigt. Aufgrund der neuesten Entwicklungen hinsichtlich der
COVID-19-Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische
Lüftungsanlage erweitert.
Die angepasste Entwurfsplanung wurde am 20.09.2021 in der Ratssitzung der Stadt
Bonn beschlossen.
Die Mehrkosten in Höhe von ca. 50.000 EUR begründen sich aus pädagogischen
Gründen damit, dass die Bertolt-Brecht-Gesamtschule die Einrichtung eine
2. Lehrküche benötigt, um die seit dem 01.08.2021 geltende neue Stundentafel
(Hauswirtschaft als selbständiges Pflichtfach an der Gesamtschule) perspektivisch
in vollem Umfang abbilden zu können, zumal das Fach Ernährungslehre auch in
der Sekundarstufe II erteilt wird und themenbezogene AGs im Ganztag angeboten
werden.
Es wird ein vorhandener Lagerraum umgewidmet und zur Lehrküche ausgebautSeite 9 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 48.321.505 €
Beauftragungsstand 44.724.004 € 93%
Zahlungsstand 38.339.996 € 79%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 20%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 21 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller BeauftragungenZahlungsstand
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.267.822 € 1.432.580 € 164.758 € 80% 94%
24.130.639 € 21.532.679 € 2.597.960 € 74% 87%
3.020.916 € 1.709.719 € 1.311.197 € 102% 100%
9.822.483 € 6.456.507 € 3.365.976 € 75% 97%
8.134.288 € 7.697.120 € 437.168 € 89% 96%
1.945.356 € 1.496.395 € 448.961 € 94% 100%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
48.321.505 € 40.325.000 € 7.996.505 € 79% 93%
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
PM-11-00106
Erläuterung Kostenentwicklung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 05/2023
Erläuterung Terminentwicklungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung YYYYYYYYYY
Lph 5 Ausführungsplanung XXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYYYY
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYY YYY Y
Lph 8 Bauphase XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
2019 2020 2021 2022Terminplan 20239 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022
Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtsstreit mit der Fassadenfirma. Durch
die erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben
werden. Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang
bei dem Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind
Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es
wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich
der haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte
sich, dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher
vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen
Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund
des mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.Seite 10 von 35
Erläuterung KostenentwicklungProjektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose
Beauftragungsstand 3.551.664 € 16%
Zahlungsstand 926.835 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller BeauftragungenZahlungsstand
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
35.000 € 35.000 € 0 € 24% 34%
8.950.000 € 8.950.000 € 0 € 0% 0%
3.095.000 € 3.095.000 € 0 € 0% 38%
3.383.000 € 3.383.000 € 0 € 0% 3%
3.866.000 € 3.866.000 € 0 € 24% %58
185.000 € 185.000 € 0 € 0% 0%
2.093.000 € 2.093.000 € 0 € 0% 0%
21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 4% 16%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung XXXXX
Lph 4 Genehmigungsplanung XXXX
Lph 5 Ausführungsplanung XXXXXXXXXXXXXXX
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben XXXXXXX YYYY Aussenanlag
Lph 8 Bauphase XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYY
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y
2021 2022 2023 2024Terminplan 2025
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
PM-18-00024
e
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2025) 09/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 10/2024
Erläuterung Terminentwicklungen
n10 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022
Mit Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde konnte die
Rodung durchgeführt werden. Die Tiefbauarbeiten
beginnen im Anschluss am 22.08.2022.
21.607.000 € Die BV Bonn hat die Entwurfsplanung am 18.05.2021 beschlossen.Seite 11 von 35
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 €
Beauftragungsstand 440.854 € 12%
Zahlungsstand 226.404 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%
3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 6% 12%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
602.905 € 602.905 € 0 € 31% 66%
0% 0%
724.295 € 724.295 € 0 € 0% 0%
500.535 € 500.535 € 0 € 1% 1%
Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
84.990 € 84.990 € 0 € 42% 46%
1.161.795 € 1.161.795 € 0 €
Kostengruppen August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00077
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des
Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard
durchzuführen (DS 211039).
Bauliche Fertigstellung 04/2024 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 05/2024
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Terminplan 2020 2021 2022 2023 202411 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 12 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 850.000 €
Beauftragungsstand 790.961 € 93%
Zahlungsstand 27.031 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
850.000 € 850.000 € 0 € 3% 93%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
850.000 € 850.000 € 0 € 3% 93%
Chemnitzer Weg 2 - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau (Planungskosten)
PM-21-00008
Erläuterung Kostenentwicklung
Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Erläuterung Terminentwicklungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2021 2022 2023 2024Terminplan 202512 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 13 von 35
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 €
Beauftragungsstand 34.917 € 0%
Zahlungsstand 33.513 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume
PM-18-00076
Erläuterung Terminentwicklungen
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Erläuterung Kostenentwicklung
Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach
Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten
gemacht werden.
Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren
durchgeführt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr.
220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2019 2020 2021 2022Terminplan 202313 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 14 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €
Beauftragungsstand 2.169.286 € 97%
Zahlungsstand 1.253.625 € 56%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
144.400 € 144.400 € 0 € 20% 19%
635.400 € 635.400 € 0 € 76% 100%
160.200 € 160.200 € 0 € 33% 100%
566.088 € 549.300 € 16.788 € 63% 100%
361.862 € 358.900 € 2.962 € 91% 100%
21.600 € 21.600 € 0 € 28% 87%
343.050 € 362.800 € 19.750 € 0% 0%
2.232.600 € 2.232.600 € 0 € 56% 97%
GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung
PM-19-00010
Erläuterung Kostenentwicklung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 04/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2020
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200684
Baubeginn 03/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2022 11/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2022 12/2022
Erläuterung Terminentwicklungen
Die erforderlichen Leistungen hinsichtlich der Geothermie
mussten mehrfach ausgeschrieben werden, bis ein
Angebot eingegangen ist.
Lieferprobleme bei Materialbestellungen wie auch
Personalausfälle aufgrund von Coronaerkrankungen
führten zu weiteren Verzögerungen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
Freihändige Vergabe X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2019 2020 2021 2022 202314 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 15 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 €
Beauftragungsstand 680.198 € 7%
Zahlungsstand 131.563 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
177.300 € 177.300 € 0 € 0% 0%
3.592.000 € 3.592.000 € 0 € 0% 0%
826.000 € 826.000 € 0 € 0% 0%
1.740.000 € 1.740.000 € 0 € 0% 0%
1.375.000 € 1.375.000 € 0 € 10% 49%
211.000 € 211.000 € 0 € 0% 0%
2.189.000 € 2.189.000 € 0 € 0% 0%
10.110.300 € 10.110.300 € 0 € 1% 7%
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung
PM-19-00035
Erläuterung Kostenentwicklung
Die Entwufsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 10.110.300 EUR ab und wird
den politischen Gremien im September/Oktober 2022 vorgestellt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Erläuterung Terminentwicklungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2019 2020 2021 2022Terminplan 202315 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 16 von 35
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 €
Beauftragungsstand 4.526.655 € 12%
Zahlungsstand 3.215.534 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
6.833.000 € 6.833.000 € 0 € 0% 0%
36.323.000 € 36.323.000 € 0 € 9% 12%
1.110.000 € 1.110.000 € 0 € 3% 5%
6.550.000 € 6.550.000 € 0 € 19% 38%
4% 6%
1.250.000 € 1.250.000 € 0 € 2% 2%
5.650.000 € 5.650.000 € 0 € 2% 3%
Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.980.000 € 1.980.000 € 0 € 62% 52%
12.950.000 € 12.950.000 € 0 €
Kostengruppen August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude
PM-18-00086
Erläuterung Terminentwicklungen
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211637
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Die Planung wird
mit dem Rückbau der Bestandsmensa weitergeführt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2019 2020 2021 2022Terminplan 202316 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 17 von 35
sich heraus, dass ein Neubau die wirtschaftlichere Variante ist. Auf dieser
Grundlage soll die Maßnahme nun weiterverfolgt werden.
Die zeitliche Umsetzung und personelle Besetzung wird derzeit geklärt.
Erläuterung KostenentwicklungProjektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 2.300.000 €
Beauftragungsstand 212.480 € 9%
Zahlungsstand 35.700 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller BeauftragungenZahlungsstand
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.300.000 € 2.300.000 € 0 € 2% 9%
Französische Grundschule - Neubau Turnhalle
PM-18-00053
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 01/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Erläuterung Terminentwicklungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2020 2021 2022 2023Terminplan 202417 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022
Ursprünglich umfasste die Maßnahme eine Sanierung der Sanitär- und
Umkleideanlagen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. Nach Prüfung
der Sanierungsbedürftigkeit der Liegenschaft wurde zusätzlich eine Sanierung der
Turnhalle vorgeschlagen und so mit dem Wirtschaftsplan 2021 des SGB
verabschiedet. In der Folge wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt,
bei der die Varianten Neubau und Sanierung gegenübergestellt wurden. Dabei stellteSeite 18 von 35
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 €
Beauftragungsstand 1.069.268 € 6%
Zahlungsstand 267.687 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
2.568.000 € 2.568.000 € 0 € 0% 0%
16.908.000 € 16.908.000 € 0 € 2% 6%
525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%
2.845.000 € 2.845.000 € 0 € 9% 36%
0% 0%
1.738.000 € 1.738.000 € 0 € 0% 0%
2.571.000 € 2.571.000 € 0 € 0% 1%
Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
625.000 € 625.000 € 0 € 0% 3%
6.036.000 € 6.036.000 € 0 €
Kostengruppen August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00075
Erläuterung Terminentwicklungen
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Erläuterung Kostenentwicklung
Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 16.908.000 € ab. Die Vorplanung
wurde im Rat am 28.06.2021 beschlossen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2019 2020 2021 2022Terminplan 202318 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 19 von 35
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 €
Beauftragungsstand 8.083.961 € 78%
Zahlungsstand 3.186.995 € 31%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
2.939.000 € 2.960.000 € 21.000 € 0% 0%
10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 31% 78%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 100%
1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 63% 99%
39% 100%
275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%
1.431.000 € 1.410.000 € 21.000 € 44% 100%
Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000 € 15.000 € 0 € 69% 100%
4.300.000 € 4.300.000 € 0 €
Kostengruppen August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
PM-17-00052
Erläuterung Terminentwicklungen
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023 09/2023
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Erläuterung Kostenentwicklung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
2019 2020 2021 2022Terminplan 202319 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 20 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 €
Beauftragungsstand 9.062.706 € 77%
Zahlungsstand 3.070.042 € 26%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
58.905 € 58.905 € 0 € 9% 10%
4.975.196 € 4.975.196 € 0 € 36% 100%
705.670 € 705.670 € 0 € 3% 4%
2.593.308 € 2.593.308 € 0 € 1% 60%
1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 74% 100%
293.097 € 293.097 € 0 € 0% 8%
1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%
11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 26% 77%
Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle
PM-18-00064
Erläuterung Kostenentwicklung
Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021
beschlossen.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 07/2023
Erläuterung Terminentwicklungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
2019 2020 2021 2022Terminplan 202320 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 21 von 35
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 €
Beauftragungsstand 400.266 € 15%
Zahlungsstand 128.017 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%
2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 5% 15%
80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%
454.210 € 454.210 € 0 € 27% 86%
0% 0%
388.740 € 388.740 € 0 € 1% 2%
424.030 € 424.030 € 0 € 0% 0%
Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%
988.995 € 988.995 € 0 €
Kostengruppen August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung
PM-18-00074
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die
Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW
40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus
ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
Die Änderung der Raumbedarfsanforderung
("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und
führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der
Oberen Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des „Gemeinsamen
Lernens“ am HardtbergGymnasium und den daraus entstehenden
Planungsänderungen im Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021
im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und
finaziellen Auswirkungen werden derzeit ermittelt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2021 2022 2023 2024 202521 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 22 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 7.464.000 €
Beauftragungsstand 0 € 0%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller BeauftragungenZahlungsstand
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.464.000 € 7.464.000 € 0 € 0% 0%
Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW- Räume sowie Erweiterungsneubau (Erhöhung der Zügigkeit)
PM-20-00009
Erläuterung Kostenentwicklung
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Erläuterung Terminentwicklungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2019 2020 2021 2022Terminplan 202322 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022
Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit
geklärt.
Der Neubau/ die Erweiterung sind im Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 mit einem
Budget in Höhe von 20 Mio. EUR berücksichtigt.Seite 23 von 35
Erläuterung Kostenentwicklung
Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit
geklärt.
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 2.000.000 €
Beauftragungsstand 0 € 0%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.000.000 € 2.000.000 € 0 € 0% 0%
Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude
PM-20-00012
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Erläuterung Terminentwicklungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2021 2022 2023 2024Terminplan 202523 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 24 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 2.500.000 €
Beauftragungsstand 2.382.267 € 95%
Zahlungsstand 2.092.401 € 84%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 14%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 14 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.665.950 € 1.369.187 € 296.763 € 79% 93%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
34.000 € 29.463 € 4.537 € 95% 100%
800.000 € 801.465 € 1.465 € 93% 99%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.500.000 € 2.200.115 € 299.885 € 84% 95%
Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel
PM-15-00035
Erläuterung Kostenentwicklung
Aufgrund zusätzlicher Anforderungen durch das Bauordnungsamt und gestiegener
Kosten im Zuge der Ausschreibungen steigt die Prognose.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 07/2017 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -
Beschluss Entwurfsplanung - -
Baubeginn 07/2020 07/2020
Bauliche Fertigstellung 12/2021 02/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 03/2023
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Zuge der Durchführung der Maßnahme sowie durch
zwingende zusätzliche Vorgaben seitens des
Bauordnungsamtes sind weitere wesentliche baul.
Arbeiten entstanden. Aufgrund dieser zusätzlichen
Anforderungen kann der ursprüngliche Terminplan nicht
eingehalten werden.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
2019 2020 2021 2022Terminplan 202324 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 25 von 35
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 €
Beauftragungsstand 905.069 € 11%
Zahlungsstand 312.021 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%
8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 4% 11%
220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%
1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 11% 51%
0% 1%
841.000 € 841.000 € 0 € 0% 2%
1.176.000 € 1.176.000 € 0 € 13% 14%
Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
560.000 € 560.000 € 0 € 3% 4%
2.765.000 € 2.765.000 € 0 €
Kostengruppen August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00073
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein
„runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt über die
Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde
ein Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper
um ca. 5 Meter verschoben wird.
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die
Prüfung und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW
40 Energiestandard durchzuführen (DS 211039).
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2019 2020 2021 2022 202325 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 26 von 35
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 €
Beauftragungsstand 467.458 € 13%
Zahlungsstand 148.649 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%
3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 4% 13%
40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%
700.000 € 700.000 € 0 € 21% 66%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
900.000 € 900.000 € 0 € 0% 0%
Prognose aktueller BeauftragungenZahlungsstand
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.300.000 € 1.300.000 € 0 €
Kostengruppen August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle
PM-20-00096
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich
zusätzlicher Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume),
der in die Planung eingearbeitet wurde.
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022) 12/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 02/2023
Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Erläuterung Kostenentwicklung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X
Lph 3 Entwurfsplanung XXXXXXXXXXXX
Lph 4 Genehmigungsplanung XX
Lph 5 Ausführungsplanung XXXXXXX
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben XXXXXXXX
Lph 8 Bauphase XXXXXXXXXXX
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
2021 2022 2023 2024Terminplan 202526 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022
Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen.Seite 27 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 3.006.000 €
Beauftragungsstand 3.167.432 € 105%
Zahlungsstand 2.316.919 € 77%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
72.245 € 59.200 € 13.045 € 154% 100%
1.199.460 € 1.055.300 € 144.160 € 86% 100%
114.900 € 114.900 € 0 € 87% 100%
796.059 € 651.400 € 144.659 € 70% 100%
496.700 € 496.700 € 0 € 105% 100%
153.200 € 153.200 € 0 € 0% 17%
173.436 € 475.300 € 301.864 € 0% 0%
3.006.000 € 3.006.000 € 0 € 77% 100%
Laurentiusschule - Erweiterung Mensa
PM-18-00055
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn
zugestimmt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1811248
Beschluss Entwurfsplanung 12/2019 DS-Nr. 190184
Baubeginn 10/2020
Bauliche Fertigstellung 12/2021 08/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 08/2022
Erläuterung Terminentwicklungen
In einem zweiten BA wird derzeit im Bestandsgebäude der
ehemalige Verwaltungsbereich umgebaut und eine neue
Toilettenanlage ergänzt. Diese Baustelle macht ein Erreichen und
Nutzen der Mensa vor Fertigstellung des 2. BA unmöglich. Der 2.
BA, als auch die Mensa, werden somit nach den Sommerferien
fertiggestellt sein.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y
Terminplan 2019 2020 2021 2022 202327 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 28 von 35
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 €
Beauftragungsstand 1.506.567 € 11%
Zahlungsstand 750.090 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%
14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 5% 11%
200.000 € 200.000 € 0 € 0% 0%
2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 26% 52%
0% 0%
1.820.000 € 1.820.000 € 0 € 5% 9%
2.220.000 € 2.220.000 € 0 € 0% 1%
Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
340.000 € 340.000 € 0 € 0% 0%
3.830.000 € 3.830.000 € 0 €
Kostengruppen August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung
PM-18-00072
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
1. Erweiterung und Modernisierung des
Verwaltungstraktes.
2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt.
Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch
im Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der
Rat die Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X
Terminplan 2022 2023 2024 2025 202628 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 29 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 €
Beauftragungsstand 2.877.715 € 98%
Zahlungsstand 1.367.899 € 46%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.522.200 € 2.522.200 € 0 € 43% 98%
420.800 € 420.800 € 0 € 67% 97%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 46% 98%
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau
PM-19-00051
Erläuterung Kostenentwicklung
Zur Durchführung der Baumaßnahme wurde im März 2021 der Beauftragung eines
Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 07/2022
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz
und der starken Preissteigerung in diesem Bereich
kommt es zu Kostenerhöhungen und
Terminverzögerungen. Die Holzrohbaukonstruktion wird
Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Die
derzeit angespannte Marktlage führt zu
Kostensteigerungen. Die genauen Kosten- und
Terminabweichungen, insbesondere für die Glas-Pfosten-
Riegelfassade (ebenfalls Holz), werden derzeit geklärt.
Eine Fertigstellung der Maßnahme zum Jahreswechsel
2022/2023 wird angestrebt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2019 2020 2021 2022 202329 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 30 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 22.500.000 €
Beauftragungsstand 13.318.055 € 59%
Zahlungsstand 7.807.916 € 35%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
11.100.000 € 11.100.000 € 0 € 42% 67%
2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 18% 29%
4.800.000 € 4.800.000 € 0 € 27% 54%
3.640.000 € 3.640.000 € 0 € 40% 64%
800.000 € 800.000 € 0 € 0% 15%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
22.500.000 € 22.500.000 € 0 € 35% 59%
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
PM-16-00111
Erläuterung Kostenentwicklung
Die Maßnahme soll um eine energetische Fassadensanierung sowie den Einbau
einer Lüftungsanlage erweitert werden. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf
11,363 Mio. €. Die Mitteilungsvorlage (DSNr. 210340) wurde dem
Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Nach Abschluss der
Vorplanung (Leistungsphasen 1 und 2) werden die Ergebnisse dem
Betriebsausschuss und dem Rat zur Beschlussfassung voraussichtlich im Frühjahr
2023 vorgelegt. Vorsorglich wurden im WP 2021 die zusätzlichen Kosten von
11,363 Mio. Euro bereits berücksichtigt. Es sind deutliche Mehrkosten zu erwarten.Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023 09/2023
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Arbeiten im Bauteil C verzögern sich aufgrund der
festgestellten mangelhaften Bausubstanz und der damit
verbundenen Mehrarbeiten. Daher ist eine
Fertigstellungsprognose zum jetzigen Zeitpunkt nicht
möglich. Die genauen Kosten- und Terminabweichungen
werden derzeit geklärt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Terminplan 2019 2020 2021 2022 202330 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 31 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 €
Beauftragungsstand 1.206.292 € 16%
Zahlungsstand 314.315 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
501.000 € 501.000 € 0 € 0% 34%
2.813.000 € 2.813.000 € 0 € 0% 1%
487.000 € 487.000 € 0 € 2% 2%
1.155.000 € 1.155.000 € 0 € 0% 1%
1.272.000 € 1.272.000 € 0 € 24% 77%
262.000 € 262.000 € 0 € 0% 1%
1.211.000 € 1.211.000 € 0 € 0% 0%
7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 4% 16%
GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung
PM-18-00047
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021
zugestimmt. Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40
umgeplant werden soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024
Erläuterung Terminentwicklungen
Mit vorbereitenden Maßnahmen zum Bauvorhaben
Rochusschule wurde bereits begonnen (Demontage
Öltank, Herrichten von Interimsräumen, Verlegen
Stromtrasse).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
2020 2021 2022 2023Terminplan 202431 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 32 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 €
Beauftragungsstand 923.513 € 12%
Zahlungsstand 320.599 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
152.000 € 152.000 € 0 € 0% 0%
2.636.000 € 2.636.000 € 0 € 0% 0%
660.000 € 660.000 € 0 € 0% 0%
1.371.000 € 1.371.000 € 0 € 0% 0%
1.204.000 € 1.204.000 € 0 € 27% 76%
275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%
1.312.000 € 1.312.000 € 0 € 0% 0%
7.610.000 € 7.610.000 € 0 € 4% 12%
GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle
PM-18-00009
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Betriebsausschuss SGB hat der Entwurfsplanung am 15.09.2021 zugestimmt.
Die Entwurfsplanung wurde durch den Rat am 20.09.2021 ungeändert beschlossen.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 01/2023
Bauliche Fertigstellung 05/2024 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 06/2024 06/2024
Erläuterung Terminentwicklungen
Der Bauantrag wurde im Februar 2022 eingereicht.
Aufgrund des Planungsfortschrittes haben sich
Anpassungen in der Terminplanung ergeben. Der
Baubeginn hat sich auf Januar 2023 verschoben. Dies
hat keine Auswirkungen auf die Fertigstellung.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
2021 2022 2023 2024Terminplan 202432 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 33 von 35
Erläuterung KostenentwicklungProjektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 112.708 €
Beauftragungsstand 6.158.025 €
Zahlungsstand 1.297.235 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose
August 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 3.605.000 € 0 € 0% 0%
0 € 48.517.000 € 0 € 0% 0%
0 € 5.842.000 € 0 € 0% 0%
0 € 14.813.000 € 0 € 0% 0%
0 € 19.011.000 € 0 € 0% 0%
0 € 3.266.000 € 0 € 0% 0%
0 € 17.654.000 € 0 € 0% 0%
112.708.000 €0 € 0 € 0% 0%
Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten
PM-18-00001
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Erläuterung Terminentwicklungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 121110
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung XXXXXXXXXXXX
Lph 3 Entwurfsplanung XXXXXXXXX
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2021 2022 2023 2024Terminplan 202533 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022
Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein allgemeiner
Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird
der Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag zugestimmt. Mit der
Entwurfsplanung wurde im Januar 2022 begonnen, nach Bekanntgabe der
konkreten Auflagen des Ratsbeschlusses. In der Ratssitzung am 17.03.2022 wurde
über die Ausführung der Fassade mit Kinkerriemchen entschieden.Seite 34 von 35
Projektstatus August 2022
Aktuelle Kostenprognose 3.947.756 €
Beauftragungsstand 3.796.749 € 96%
Zahlungsstand 1.195.290 € 30%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 11%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 13 Monate
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
Kostengruppen Prognose aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
August 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.295.712 € 1.993.454 € 302.258 € 29% 93%
148.375 € 148.375 € 0 € 0% 100%
591.476 € 418.279 € 173.197 € 4% 100%
673.678 € 627.499 € 46.179 € 69% 100%
81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%
157.000 € 284.564 € 127.564 € 0% 0%
3.947.756 € 3.553.686 € 394.070 € 30% 96%
KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten
PM-19-00007
Erläuterung Kostenentwicklung
Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn
zugestimmt.
Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer
zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2023) 12/2021 01/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 01/2023
Erläuterung Terminentwicklungen
Das Projekt verlängert sich aufgrund einer längeren
Klärungsphase für die Planungsvorgaben in der TGA und durch
coronabedingte Verschiebungen bei Planungsbesprechungen und
Bemusterungsterminen. Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen
(Rohbau) verschiebt sich der Fertigstellungstermin weiter.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y
Terminplan 2019 2020 2021 2022 202334 von 34Monitoringbericht Schulen SGB05/09/2022Seite 35 von 35