Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das 1. Halbjahr 2022 (Stichtag 30.6.2022)

Mitteilungsvorlage
öffentlich
221681
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
II-1 Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Dezernat:
Dez. II
Controllingbericht der Stabsstelle
Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das
1. Halbjahr 2022 (Stichtag 30.6.2022)
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
28.09.2022 Kenntnisnahme
Rat 27.10.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Der Bericht ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.
Anlage/n
1 Controllingbericht_220630 (öffentlich)Seite 1 von 16
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Seite 1
Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle
für das 1. Halbjahr 2022 (Stichtag 30.6.2022)
Mit dem vorliegenden Controllingbericht berichtet die Verwaltung über die Ergebnisse und
Budgets für das WorldCCBonn und die Beethovenhalle. Grundlage der Berichterstattung
sind die Werte und Veranschlagungen, wie sie im städtischen Haushalt abgebildet sind.
Aufgrund der Umstellung des städtischen Personalabrechnungssystems von LOGA auf SAP-
HCM konnten die Personalaufwendungen und internen Leistungsverrechnungen für das I. und
II. Quartal 2022 erst Mitte August vorgenommen werden. Ohne diese Werte fehlen in den
Ergebnisrechnungen für die Beethovenhalle 48 % und für das WorldCCBonn 23 % der
Aufwendungen. Damit wäre kein sachgerechter Periodenvergleich möglich, so dass die
Controllingberichte für das I. und II. Quartal 2022 parallel erst im September vorgelegt werden.
Die in diesem Bericht dargestellten Zahlen werden unmittelbar aus dem städtischen
Rechnungswesen generiert. Daher werden, entsprechend der SAP-Logik, Erträge oder
Überschüsse mit einem negativen Zeichen (Minuszeichen) ausgewiesen.
1. Produktbereich Konferenzzentrum/Beethovenhalle
Die Ergebnisrechnung für den gesamten Produktbereich 1.15.07 Konferenzzentrum/
Beethovenhalle weist für den Berichtszeitraum einen Zuschussbedarf von EUR 2,0 Mio. 1
aus. Gegenüber einem geplanten Zuschussbedarf von EUR 4,8 Mio. ist dies eine
Verbesserung von EUR 2,8 Mio. (58,6 %). Die Erläuterungen der wesentlichen
Abweichungen erfolgen auf der Ebene der jeweiligen Teilergebnisrechnungen.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 1.
2 WorldCCBonn
2.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (07 Betrieb, 08
Bauunterhaltung und 09 Eigentümer) ergibt sich für das WorldCCBonn gesamt im
Berichtszeitraum ein Zuschussbedarf von rd. EUR 1,7 Mio. Gegenüber einem Planansatz,
der von einem Zuschussbedarf von rd. EUR 3,5 Mio. ausging, ist dies eine Verbesserung von
rd. EUR 1,8 Mio. (51,0 %).
1 Um die Lesbarkeit des Berichtes zu verbessern, werden im Text die Beträge in EUR Mio.
ausgewiesen und kaufmännisch gerundet.
Berichtszeitraum: 1. Halbj. ´22
Berichtsstichtag: 30.6.2022
Buchungsstand: 23.8.2022
EUR %
Erträge 2.938.095,66- 9.547.959,31- 9.270.105,93- 277.853,38 3,00%
Aufwendungen 8.468.572,71 11.537.774,67 14.080.148,12 2.542.373,45 18,06%
Ergebnis 5.530.477,05 1.989.815,36 4.810.042,19 2.820.226,83 58,63%
Abweichungen 1. Halbj. ´221.15.07 Konferenzzentrum
/ Beethovenhalle Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22Seite 2 von 16
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Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Für den unmittelbaren Betrieb des WorldCCBonn durch die BonnCC GmbH liegen die Erträge
mit EUR -8,6 Mio. EUR 0,1 Mio. über dem Planansatz (1,7 %). Von den EUR 7,2 Mio.
geplanten Aufwendungen wurden EUR 0,9 Mio. (12 %) weniger in Anspruch genommen.
Dadurch liegt das saldierte positive Ergebnis bei EUR -2,3 Mio. und somit EUR 1 Mio. über
dem Planansatz von EUR -1,3 Mio. (79,9 %).
In der Aufsichtsratssitzung am 15. Juni 2022 hat die Betreibergesellschaft, ungeachtet der
deutlichen Verbesserung gegenüber dem Ergebnis des I. Quartals, für die Ebene des von der
Stadt genehmigten Betriebsführungsplans eine unveränderte Prognose dahingehend
abgegeben, dass das geplante positive Betriebsführungsergebnis von EUR 1,7 Mio. (vor
Betriebsführungsentgelt) erreicht werden kann.
Das Ergebnis des Bauunterhaltungsbudgets des SGB weist Aufwendungen von EUR 0,1
Mio. aus. Damit wurden im Berichtszeitraum 86,1 % des veranschlagten Budgets nicht in
Anspruch genommen.
Auf der Eigentümerseite liegt der Zuschussbedarf bei EUR 3,9 Mio. und führt saldiert zu
einer Verschlechterung von TEUR 5 (-0,1 %).
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 2.
2.2 Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen)
Im Berichtszeitraum belaufen sich die investiven Auszahlungen für das WorldCCBonn auf
TEUR 9.
EUR %
Erträge 2.923.533,56- 9.377.107,42- 9.253.206,73- 123.900,69 1,34%
Aufwendungen 7.667.521,74 11.085.729,83 12.736.603,02 1.650.873,19 12,96%
Ergebnis 4.743.988,18 1.708.622,41 3.483.396,29 1.774.773,88 50,95%
WorldCCBonn
gesamt Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22 Abweichungen 1. Halbj. ´22
EUR %
Erträge 2.142.297,95- 8.622.126,77- 8.476.160,00- 145.966,77 1,72%
Aufwendungen 3.581.800,66 6.343.647,72 7.209.911,50 866.263,78 12,01%
Ergebnis 1.439.502,71 2.278.479,05- 1.266.248,50- 1.012.230,55 79,94%
1.15.07.07
Betrieb BonnCC Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22 Abweichungen 1. Halbj. ´22
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 251.614,81 123.907,45 891.500,00 767.592,55 86,10%
Ergebnis 251.614,81 123.907,45 891.500,00 767.592,55 86,10%
1.15.07.08
Bauunterhaltung SGB Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22 Abweichungen 1. Halbj. ´22
EUR %
Erträge 781.235,61- 755.292,68- 777.046,73- 21.754,05- -2,80%
Aufwendungen 3.834.106,27 4.618.486,69 4.635.191,52 16.704,83 0,36%
Ergebnis 3.052.870,66 3.863.194,01 3.858.144,79 5.049,22- -0,13%
Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22
1.15.07.09
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen 1. Halbj. ´22Seite 3 von 16
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Neben der Anschaffung von selbstständig nutzbaren Vermögensgegenständen für den Betrieb
(rd. TEUR 5) betreffen die weiteren investiven Auszahlungen (rd. EUR 3) Baumaßnahmen am
WorldCCBonn.
3 Beethovenhalle
3.1 Teilergebnisrechnungen
Übergreifend über die drei Teilergebnisrechnungen der Produkte (04 Betrieb, 05
Bauunterhaltung und 06 Eigentümer) ergibt sich für die Beethovenhalle ein saldierter
Zuschuss von EUR 0,3 Mio. Gegenüber dem Planansatz von EUR 1,3 Mio. ist dies eine
Verbesserung von EUR 1 Mio. (78,8 %).
Die Aufteilung des Ergebnisses auf die drei Produkte stellt sich folgendermaßen dar:
Im Produkt Bauunterhaltung ist der Ertrag von TEUR 157 auf die Auflösung einer Rückstellung
zurückzuführen. Diese wurde für einen Rechtsstreit mit einer Bauausführenden Firma im
Projekt Beethovenhalle gebildet. Nachdem das Verfahren mit einem Vergleich abgeschlossen
wurde, konnte die Rückstellung ertragswirksam aufgelöst werden.
Die übrigen Plan- und Istwerte spiegeln die gegenwärtige Situation wider, dass die
Beethovenhalle eine Baustelle ist und somit kein Betrieb stattfindet.
Zum Zahlenwerk im Einzelnen siehe in der Anlage die Übersicht 3.
Bestandsbauten Fertigstellung Gesamt
Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichen Vermögensgegen-
ständen (> EUR 800)
5.092,06 0,00 5.092,06
Auszahlungen für Baumaßnahmen
(inklusive Anzahlungen) 0,00 3.413,55 3.413,55
8.505,61
I. - II. Q. ´22 WorldCCBonn
EUR %
Erträge 14.562,10- 170.851,89- 16.899,20- 153.952,69 911,01%
Aufwendungen 801.050,97 452.044,84 1.343.545,10 891.500,26 66,35%
Ergebnis 786.488,87 281.192,95 1.326.645,90 1.045.452,95 78,80%
Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22 Abweichungen 1. Halbj. ´22Beethovenhalle
gesamt
EUR %
Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufwendungen 440,56 235,49 36.463,00 36.227,51 99,35%
Ergebnis 440,56 235,49 36.463,00 36.227,51 -99,35%
EUR %
Erträge 0,00 156.500,00- 0,00 156.500,00
Aufwendungen 164.615,00 370,49 450.500,00 450.129,51 99,92%
Ergebnis 164.615,00 156.129,51- 450.500,00 606.629,51 134,66%
EUR %
Erträge 14.562,10- 14.351,89- 16.899,20- 2.547,31- -15,07%
Aufwendungen 635.995,41 451.438,86 856.582,10 405.143,24 47,30%
Ergebnis 621.433,31 437.086,97 839.682,90 402.595,93 47,95%
Plan 1. Halbj. ´22
Abweichungen 1. Halbj. ´22
Abweichungen 1. Halbj. ´22
1.15.07.06
Allgemein / Eigentümer II-1
Abweichungen 1. Halbj. ´22
1.15.07.05
Bauunterhaltung SGB
1.15.07.04
Betrieb BonnCC Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22
Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22
Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22Seite 4 von 16
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3.2 Instandsetzung und Modernisierung
a) Budget
Mit der Verabschiedung des Haushaltes 2021/2022 durch den Rat am 24.6.2021 wurde das
Delta zwischen dem bisher vom Rat freigegebenen Budget und dem bisherigen Worst-Case-
Szenario von EUR 166,2 Mio. veranschlagt. Diese Mittel stehen mit der Genehmigung des
Haushaltes 2021/2022 zur Verfügung.
Im II. Quartal 2022 hat der Rat für die Sanierung der Beethovenhalle 8 Budgetbeschlüsse (Nr.
124 bis 131) gefasst und damit das investive Budget um EUR 2,9 Mio. inklusive anteiliger
Umsatzsteuer erhöht. Für das konsumtive Budget wurde kein Beschluss gefasst.
Das vom Rat* freigegebene investive Gesamtbudget (Stand: 13.6.2022) beläuft sich auf
EUR 146,8 Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer und das konsumtive Budget auf EUR 2,5
Mio. inklusive anteiliger Umsatzsteuer.
Auf dieser Grundlage wurden seitens des SGB Aufträge im Umfang von rd. EUR 135,9 Mio.
netto erteilt.
In dem freigegebenen Gesamtbudget ist ein Betrag von EUR 5,9 Mio. enthalten (in der Tabelle
grau hinterlegt), der das bisher veranschlagte Worst-Case-Szenario von EUR 166,2 Mio.
überschreitet und im Haushalt 2023 f. zu veranschlagen ist.
Mit der Beschlussvorlage zum weiteren Vorgehen für die Ratssitzung am 9.6.2022 (DS-
221105) hat das SGB mitgeteilt, dass in Abstimmung mit dem Projektsteuerer das
zwischenzeitlich fortgeschriebene Best-Case-Szenario von EUR 191,4 Mio. (vgl. Projektstand
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Stand: 13.6.2022
Modernisierung der Beethovenhalle
Beschlüsse des Rates* vom 7.4.2016 bis 13.6.2022
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
4.4.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 141.910.648,27 1.922.410,41 143.833.058,68
124. 4.4.2022 220118 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der Projektsteuerungs-
leistungen der Drees & Sommer SE, Habsburgerring 2, 50674
Köln bis 30.06.2022
203.850,00 5% 1.936,58 205.786,58
125. 5.5.2022 220705 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07
für Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
308.446,17 5% 2.930,24 311.376,41
126. 5.5.2022 220725 KG 491 Baustelleneinrichtung, Baustrom, Anpassung 293.970,06 5% 2.792,72 296.762,78
126. 5.5.2022 220725 KG 491 Baustelleneinrichtung, Baustrom, Anpassung 284.267,61 5% 2.700,54 286.968,15
127. 13.6.2022 220908 Budgetbereitstellung für das Inbetriebnahmemanagement der
Beethovenhalle Bonn
223.460,00 5% 2.122,87 225.582,87
128. 13.6.2022 220934 VE29, Fenster und Glasfassaden, Nachtrag 7a;
Instandsetzungsarbeiten der Verdunkelungsanlagen sowie
Reparaturverglasungen an der Bestandsfassade Bauteil D;
Metallbau Jansen GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 13,
52525 Heinsberg
118.172,91 5% 1.122,64 119.295,55
129. 13.6.2022 221105 Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle Bonn; hier: Budgetbereitstellung
Dress&Sommer GmbH für den Zeitraum bis 31.12.2022
407.700,00 5% 3.873,15 411.573,15
130. 13.6.2022 221113 VET01.2, Raumtechnik/Lüftung; Apleona Wolfferts
Gebäudetechnik GmbH (Stammhaus Köln), Hansestraße 1,
51149 Köln
520.618,28 5% 4.945,87 525.564,15
131. 13.6.2022 221113 VET03.2, Heizungs- und Kälteinstallation; Apleona Wolfferts
Gebäudetechnik GmbH (Stammhaus Köln), Hansestraße 1,
51149 Köln
554.298,83 5% 5.265,84 559.564,67
13.6.2022 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 144.825.432,13 1.950.100,86 146.775.532,99
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 f. zu
veranschlagende investive Mittel
5.822.267,61 55.311,54 5.877.579,15
08.11.2021 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.429.434,08 22.700,71 2.452.134,79
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRWSeite 5 von 16
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15.2.2022 für die Ratssitzung 17.3.2022, DS-220283-02ST) um EUR 5,1 Mio. erhöht werden
muss und hat diese zusätzlichen Mittel für den Haushalt 2023/2024 angemeldet. Der neue
Gesamtkostenrahmen (Best-Case-Szenario) beträgt nunmehr EUR 196,5 Mio.
einschließlich anteiliger Umsatzsteuer. Diese Mittel stehen mit der Beschlussfassung und
Genehmigung des Haushaltes 2023/2024 zur Verfügung.
Zum weiteren Projektverlauf wird auf die Berichterstattung im Projektbeirat Sanierung
Beethovenhalle verwiesen.
Basierend auf dem Ausgangsbeschluss zum Abschluss der Leistungsphase 3 vom 7.4.2016
(Nr. 1) über 53,46 Mio. inkl. anteiliger Umsatzsteuer hat der Rat* bisher 130 weitere
Budgetbeschlüsse gefasst. Zur Übersicht aller Budgetbeschlüsse seit dem Jahr 2016 wird
auf die Anlage verwiesen.
b) Förderungen und Spenden
Im Berichtszeitraum sind keine weiteren Förderungen oder Spenden eingegangen. Den
bisherigen Stand zeigt die folgende Übersicht:
Netto Anteil Eigen-
nutzung anteilige USt Netto zzgl.
anteilige USt Szenario Stand
164.655.225,00 5% 1.564.224,64 166.219.449,64 WCS Projektbeirat BHB vom 2.7.2019
5.538.000,00 5% 52.611,00 5.590.611,00 WCS DS 211095, Rat 28.6.2021
170.193.225,00 1.616.835,64 171.810.060,64 Summe
19.397.000,18 5% 184.271,50 19.581.271,68 BCS Anmeldung Haushalt 2023/2024
gem. DS 220283-02 ST, Rat
17.3.2022
189.590.225,18 1.801.107,14 191.391.332,32 Summe
5.044.000,00 5% 47.918,00 5.091.918,00 BCS Anmeldung Haushalt 2023/2024
gem. DS 221105, Rat 9.6.2022
194.634.225,18 1.849.025,14 196.483.250,32 Summe
Worst-Case-Szenario (WCS)
Gleiches gilt für die Prognose in der Beschlussvorlage "Weiteres Vorgehen" (DS-221105) für
die Ratssitzung am 9.6.2022.
Entwicklung des Gesamtkostenrahmens seit 2019
Real-Case-Szenario (RCS). Aufgrund der geschilderten Annahmen und Risken in dem Projektstand
15.02.2022 (DS-220283-02 ST) ist von einem Best-Case-Szenario (BCS) auszugehen.
Datum Betrag Einzahler Förderung / Spende Fördermaßnahme
12.11.2018 991.074,46 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zum Fördervertrag
2016, bestehend aus
weitergeleiteten
zweckgebundenen Spenden und
Eigenmitteln der DSD
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
5.9.2019 150.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Verwendungszweck "Denkmal-
gerechte Instandsetzung
Foyergarten Beethovenhalle"
20.4.2020 871.000,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
Mittelabruf zu den Förderverträgen
2016, 2017 und 2018
Förderung von Sicherungs- und
Restaurierungsmaßnahmen am
Baudenkmal
21.9.2021 580.554,29 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
3. Mittelabruf zum Fördervertrag
2016
Dach und Restaurierungs-
beratung, Kuppel
21.9.2021 311.847,00 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2017
Natursteinfassade
21.9.2021 751.671,45 Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD)
2. Mittelabruf zum Fördervertrag
2018
Klinkerfassaden, Glasornament
(Foyer), Glasmosaikfassade,
Saal
17.12.2021 75.000,00 ProBeethovenhalle e.V. Spende Replazierung und Restaurierung
der Kunst am Bau und der
Wolske-Stühle
Summe 3.731.147,20Seite 6 von 16
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Seite 6
c) Teilfinanzrechnung
Für die „Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle“ werden
die Leistungen des Bauherrn SGB über den Haushalt finanziert und für die Zwecke des
Vorsteuerabzugs über den BgA Beethovenhalle Kongresszentrum abgerechnet. Im 1. Halbjahr
2022 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf EUR 4,8 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Hinzu kommt ein nicht-aktivierungsfähiger Aufwand von TEUR 7,9 inkl.
anteilige Umsatzsteuer.
Seit dem Jahre 2014 belaufen sich die investiven Auszahlungen auf rd. EUR 82,6 Mio. inkl.
anteiliger Umsatzsteuer. Dies sind rd. 56,3 % des vom Rat* bis zum 13.6.2022 freigegebenen
investiven Budgets. Hinzu kommt ein Aufwand von EUR 6,5 Mio. inkl. anteiliger
Umsatzsteuer. Hierin enthalten ist eine Wertberichtigung von rd. EUR 5,8 Mio., die als Sonder-
Afa im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde. Ohne diese Wertberichtigung wurde 27 % des
vom Rat* bis zum 8.11.2021 freigegebenen konsumtiven Budgets in Anspruch genommen.
Netto anteilige USt Gesamt Netto anteilige USt Gesamt
2014 10.257,08 604,14 10.861,22 0,00 0,00 0,00
2015 1.553.292,85 91.488,95 1.644.781,80 0,00 0,00 0,00
2016 2.181.844,79 108.763,33 2.290.608,12 5.806.554,16 0,00 5.806.554,16
2017 8.234.901,59 95.669,20 8.330.570,79 10.213,16 97,03 10.310,18
2018 20.361.438,65 193.428,91 20.554.867,56 9.629,00 91,48 9.720,48
2019 14.621.888,58 138.898,82 14.760.787,40 113.802,38 1.081,12 114.883,50
2020 16.119.909,99 153.139,14 16.273.049,13 307.054,01 2.917,01 309.971,02
2021 13.846.872,73 131.545,29 13.978.418,02 207.514,55 1.971,39 209.485,94
2022 4.750.201,36 45.126,91 4.795.328,27 7.867,00 3,49 7.870,49
I. Quartal 1.751.746,53 16.641,59 1.768.388,12 0,00 0,00 0,00
II. Quartal 2.998.454,83 28.485,32 3.026.940,15 7.867,00 3,49 7.870,49
Summe 81.680.607,62 958.664,69 82.639.272,31 6.462.634,26 6.161,52 6.468.795,77
Jahr Investive Auszahlungen Konsumtiver AufwandSeite 7 von 16
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d) Zusammenfassende Darstellung des Gesamtbudgets (Eckdaten)
Die obige zusammenfassende Darstellung erfolgt auf der Basis von Netto-Beträgen. Hierdurch
werden die Zahlen des Haushaltes und die Angaben des SGB sowie des Projektsteuerers
vergleichbar gemacht.
***
Die Berichterstattung zum Stichtag 30.9.2022 erfolgt in den jeweils ersten Sitzungen des
Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe sowie des Rates im Jahr 2023.
Anlage
Angaben in EUR netto 30.6.2022 31.3.2022 Delta
Ausgangsgeschluss (Nr. 1.) zum Budget
(investiv) DS 1611089 vom 7.4.2016
50.577.910,39 50.577.910,39 -
Freigegebenes Gesamtbuget (investiv)
Rat 13.6.2022
144.825.432,13 141.910.648,27 2.914.783,86
Freigegebenes Gesamtbuget
(konsumtiv) Rat 08.11.2021
2.429.434,08 2.429.434,08 0,00
Kostenprognose (Best-Case-Szenario)
DS 221105, Rat 9.6.2022
194.634.225,18 189.590.225,18 5.044.000,00
"Puffer" zum Best-Case-Szenario gem.
Angabe SGB
0,00 0,00 0,00
Beauftragungsstand gem. Projekt-
controlling SGB
135.892.592,00 132.915.848,00 2.976.744,00
Anteil am freigegebenem
Gesamtbudget (investiv und konsumtiv) 92,28% 92,09% -
Förderungen und Spenden 3.731.147,20 3.731.147,20 0,00
Abrechnungsstand Haushalt (investiv) 81.680.607,62 78.682.152,79 2.998.454,83
Anteil am freigegebenem
Gesamtbudget (investiv) 56,40% 55,44% -
Abrechnungsstand Haushalt
(konsumtiv)*
6.462.634,26 6.454.767,26 7.867,00
Anteil am freigegebenem
Gesamtbudget (konsumtiv - ohne
Wertberichtigung)
27,01% 26,68% -
* Einschließlich einer Wertberichtigung von EUR 5,8 Mio. netto, die als
Sonderabschreibung im Jahresabschluss 2016 gebucht wurde.
Zusammenfassende Darstellung des Gesamtbudgets (Eckdaten)Seite 8 von 16
II-1 Anlage
Übersicht 1: Produktbereich 1.15.07
1.15.07
Konferenzzentrum/Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 737.114,71- 739.902,77- 300.263,17-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.250.270,53- 6.783.775,30- 8.068.550,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 169.956,56- 18.072,11- 28,32-
* Sonstige ordentliche Erträge 780.753,86- 2.006.521,16- 421.264,44-
* Personalaufwendungen 1.172.141,71 1.091.461,18 1.465.527,85
* Versorgungsaufwendungen 414,00 720,00 20.407,90
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.819.267,80 5.664.941,58 8.423.989,00
* Bilanzielle Abschreibungen 1.908.966,54 1.897.821,54 1.433.057,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 297.579,74 784.915,21 857.978,00
* Finanzerträge 480.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 778.169,74 1.182.324,11 770.621,47
* Interne Verrechnungen 1.103.301,31 915.903,08 1.108.566,44
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 611.268,13- 0,00 0,00
** Über-/Unterdeckung 5.530.477,05 1.989.815,36 4.810.042,19
Stand: 23.8.2022
davon Ergebnis I. Quartal: 3.039.950,78 2.913.224,02
davon Ergebnis II. Quartal: 2.490.526,27 923.408,66-
Summe Erträge: 2.938.095,66- 9.548.271,34- 9.270.105,93-
Summe Aufwendungen: 8.468.572,71 11.538.086,70 14.080.148,12
1.15.07.04 bis 1.15.07.06 1.15.07.07 bis 1.15.07.09
Beethovenhalle gesamt WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22 Kostenarten Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.332,82- 14.332,82- 14.332,82- * Zuwendungen und allgemeine Umlagen 722.781,89- 725.569,95- 285.930,35-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 210,08- * Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.250.060,45- 6.783.775,30- 8.068.550,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 19,20- 19,07- 14,16- * Kostenerstattungen/-umlagen 169.937,36- 18.053,04- 14,16-
* Sonstige ordentliche Erträge 156.500,00- 2.552,22- * Sonstige ordentliche Erträge 780.753,86- 1.850.021,16- 418.712,22-
* Personalaufwendungen 180.168,92 121.034,85 272.664,38 * Personalaufwendungen 991.972,79 970.426,33 1.192.863,47
* Versorgungsaufwendungen 9.954,08 * Versorgungsaufwendungen 414,00 720,00 10.453,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 166.057,67 1.454,91 337.611,00 * Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.653.210,13 5.663.486,67 8.086.378,00
* Bilanzielle Abschreibungen 103.527,84 102.256,75 104.488,16 * Bilanzielle Abschreibungen 1.805.438,70 1.795.564,79 1.328.569,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.440,40- 253,05 225.750,00 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 299.020,14 784.662,16 632.228,00
* Finanzerträge 480.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 778.169,74 1.182.324,11 770.621,47
* Interne Verrechnungen 352.736,94 227.045,28 393.077,48 * Interne Verrechnungen 750.564,37 688.857,80 715.488,96
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 611.268,13-
** Über-/Unterdeckung 786.488,87 281.192,95 1.326.645,90 ** Über-/Unterdeckung 4.743.988,18 1.708.622,41 3.483.396,29
davon Ergebnis I. Quartal: 231.990,44 186.683,28 davon Ergebnis I. Quartal: 2.807.960,34 2.726.540,74
davon Ergebnis II. Quartal: 554.498,43 94.509,67 davon Ergebnis II. Quartal: 1.936.027,84 1.017.918,33-
Summe Erträge: 14.562,10- 170.851,89- 16.899,20- Summe Erträge: 2.923.533,56- 9.377.419,45- 9.253.206,73-
Summe Aufwendungen: 801.050,97 452.044,84 1.343.545,10 Summe Aufwendungen: 7.667.521,74 11.086.041,86 12.736.603,02Seite 9 von 16
II-1 Anlage
Übersicht 2: Teilergebnisrechnungen WorldCCBonn
1.15.07.07 bis 1.15.07.09
WorldCCBonn gesamt
Kostenarten Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 722.781,89- 725.569,95- 285.930,35-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.250.060,45- 6.783.775,30- 8.068.550,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 169.937,36- 18.053,04- 14,16-
* Sonstige ordentliche Erträge 780.753,86- 1.850.021,16- 418.712,22-
* Personalaufwendungen 991.972,79 970.426,33 1.192.863,47
* Versorgungsaufwendungen 414,00 720,00 10.453,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 3.653.210,13 5.663.486,67 8.086.378,00
* Bilanzielle Abschreibungen 1.805.438,70 1.795.564,79 1.328.569,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 299.020,14 784.662,16 632.228,00
* Finanzerträge 480.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 778.169,74 1.182.324,11 770.621,47
* Interne Verrechnungen 750.564,37 688.857,80 715.488,96
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 611.268,13-
** Über-/Unterdeckung 4.743.988,18 1.708.622,41 3.483.396,29
Stand: 23.8.2022
davon Ergebnis I. Quartal: 2.807.960,34 2.726.540,74
davon Ergebnis II. Quartal: 1.936.027,84 1.017.918,33-
Summe Erträge: 2.923.533,56- 9.377.419,45- 9.253.206,73-
Summe Aufwendungen: 7.667.521,74 11.086.041,86 12.736.603,02
1.15.07.07 1.15.07.08 1.15.07.09
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22 Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22 Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 722.781,89- 725.569,95- 285.930,35-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.232.623,81- 6.768.662,81- 8.060.000,00- 17.436,64- 15.112,49- 8.550,00-
* Kostenerstattungen/-umlagen 128.920,28- 3.442,80- 41.017,08- 14.610,24- 14,16-
* Sonstige ordentliche Erträge 780.753,86- 1.850.021,16- 416.160,00- 2.552,22-
* Personalaufwendungen 928.946,08 908.793,79 1.111.355,50 63.026,71 61.632,54 81.507,97
* Versorgungsaufwendungen 414,00 720,00 500,00 9.953,82
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 2.362.516,54 4.767.544,78 5.607.703,00 862.571,24 123.595,42 891.175,00 428.122,35 772.346,47 1.587.500,00
* Bilanzielle Abschreibungen 1.805.438,70 1.795.564,79 1.328.569,30
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 289.924,04 666.589,15 490.353,00 311,70 312,03 325,00 8.784,40 117.760,98 141.550,00
* Finanzerträge 480.000,00-
* Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 778.169,74 1.182.324,11 770.621,47
* Interne Verrechnungen 750.564,37 688.857,80 715.488,96
Geleistete Anzahlungen (ZIP) 611.268,13-
** Über-/Unterdeckung 1.439.502,71 2.278.479,05- 1.266.248,50- 251.614,81 123.907,45 891.500,00 3.052.870,66 3.863.194,01 3.858.144,79
davon Ergebnis I. Quartal: 1.126.774,55 612.326,12 136.296,27 36.344,74 1.544.889,52 2.077.869,88
davon Ergebnis II. Quartal: 312.728,16 2.890.805,17- 115.318,54 87.562,71 1.507.981,14 1.785.324,13
Summe Erträge: 2.142.297,95- 8.622.126,77- 8.476.160,00- 0,00 0,00 0,00 781.235,61- 755.292,68- 777.046,73-
Summe Aufwendungen: 3.581.800,66 6.343.647,72 7.209.911,50 251.614,81 123.907,45 891.500,00 3.834.106,27 4.618.486,69 4.635.191,52Seite 10 von 16
II-1 Anlage
Übersicht 3: Teilergebnisrechnungen Beethovenhalle
1.15.07.04 bis 1.15.07.06
Beethovenhalle gesamt
Kostenarten Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.332,82- 14.332,82- 14.332,82-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 210,08-
* Kostenerstattungen/-umlagen 19,20- 19,07- 14,16-
* Sonstige ordentliche Erträge 156.500,00- 2.552,22-
* Personalaufwendungen 180.168,92 121.034,85 272.664,38
* Versorgungsaufwendungen 9.954,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 166.057,67 1.454,91 337.611,00
* Bilanzielle Abschreibungen 103.527,84 102.256,75 104.488,16
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.440,40- 253,05 225.750,00
* Interne Verrechnungen 352.736,94 227.045,28 393.077,48
** Über-/Unterdeckung 786.488,87 281.192,95 1.326.645,90
Stand: 23.8.2022
davon Ergebnis I. Quartal: 231.990,44 186.683,28
davon Ergebnis II. Quartal: 554.498,43 94.509,67
Summe Erträge: 14.562,10- 170.851,89- 16.899,20-
Summe Aufwendungen: 801.050,97 452.044,84 1.343.545,10
1.15.07.04 1.15.07.05 1.15.07.06
Betrieb (BonnCC) Bauunterhaltung (SGB) Eigentümer (II-1)
Kostenarten Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22 Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22 Ist 1. Halbj. ´21 Ist 1. Halbj. ´22 Plan 1. Halbj. ´22
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.332,82- 14.332,82- 14.332,82-
* Privatrechtliche Leistungsentgelte 210,08-
* Kostenerstattungen/-umlagen 19,20- 19,07- 14,16-
* Sonstige ordentliche Erträge 156.500,00- 2.552,22-
* Personalaufwendungen 36.102,00 180.168,92 121.034,85 236.562,38
* Versorgungsaufwendungen 9.954,08
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 361,00 164.615,00 367,00 250.250,00 1.442,67 1.087,91 87.000,00
* Bilanzielle Abschreibungen 103.527,84 102.256,75 104.488,16
* Sonstige ordentliche Aufwendungen 440,56 235,49 3,49 200.250,00 1.880,96- 14,07 25.500,00
* Interne Verrechnungen 352.736,94 227.045,28 393.077,48
** Über-/Unterdeckung 440,56 235,49 36.463,00 164.615,00 156.129,51- 450.500,00 621.433,31 437.086,97 839.682,90
davon Ergebnis I. Quartal: 254,69 204,44 242,06 0,00 231.493,69 186.478,84
davon Ergebnis II. Quartal: 185,87 31,05 164.372,94 156.129,51- 389.939,62 250.608,13
Summe Erträge: 0,00 0,00 0,00 0,00 156.500,00- 0,00 14.562,10- 14.351,89- 16.899,20-
Summe Aufwendungen: 440,56 235,49 36.463,00 164.615,00 370,49 450.500,00 635.995,41 451.438,86 856.582,10Seite 11 von 16
II-1
Anlage
Gesamthaushaltsbudget für die denkmalgerechte Instandsetzung und Stand: 13.6.2022
Modernisierung der Beethovenhalle
Beschlüsse des Rates* vom 7.4.2016 bis 13.6.2022
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
1. 7.4.2016 1611089 Kenntnisnahme der Kostenberechnung (Leistungsphase 3 HOAI)
und Beauftragung der Verwaltung zur Einstellung der benötigten
Mittel in die Haushaltsplanentwürfe 2017/2018 ff.
50.577.910,39 30% 2.882.940,89 53.460.851,28
2. 22.9.2016 1612369 Beschlussfassung zum Austausch der Aluminium-Glas-Fassade
und entsprechende Budgetfreigabe.
371.000,00 10% 7.049,00 378.049,00
3. 22.9.2016 1612370 Beauftragung der Verwaltung, den finanziellen Mehrbedarf
(Kostensteigerung) i.R. der Haushaltsplanung 2017 ff. zu
veranschlagen.
5.405.659,33 10% 102.707,53 5.508.366,86
4. 22.9.2016 1612791 Beauftragung der juristischen und baubetrieblichen Begleitung
sowie Ermächtigung der Verwaltung, den weiteren investiven
Finanzbedarf i.R. der Haushaltsplanaufstellung 2017 ff. zu
120.000,00 10% 2.280,00 122.280,00
5. 6.7.2017 1711683 Ziff. 1.: Umschichtung Umsatzsteuer nach Wegfall Organschaft -2.264.888,77 -2.264.888,77
6. 6.7.2017 1711683 Ziff. 2.: Nachbudgetierung Küchensanierung 463.740,10 5% 4.405,53 468.145,63
7. 6.7.2017 1711683 Ziff. 3.: Verwendung verbleibende Budgetreserve aus der
Umschichtung für die Nachbudgetierung der Kostenentwicklung
1.779.834,71 5% 16.908,43 1.796.743,14
8. 6.7.2017 1711683 Ziff. 3.: Verbleibendes Delta für die Nachbudgetierung der
Kostenentwicklung gem. MV 1710337
1.718.000,00 397.000,00 2.115.000,00
9. 28.9.2017 1711685
NV4
Weiterer investive Finanzbedarf gem. MV Projektstand für Rat
28.09.2017 (DS-Nr.: 1712507)
9.569.000,00 5% 90.905,50 9.659.905,50
10. 28.9.2017 1712881 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Neukonzeption/
Ertüchtigung des Küchen- und Restaurantbereiches
785.000,00 5% 7.457,50 792.457,50
11. 2.10.2017 1712726 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 17
"Glasmosaikfassade"
102.048,90 5% 969,46 103.018,36
12. 2.10.2017 1712754 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 29
"Metallbau - Fenster und Glasfassade"
527.332,03 5% 5.009,65 532.341,68
13. 2.10.2017 1712814 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 21
"Tischler - und Innentüren neu"
45.870,84 5% 435,77 46.306,61
14. 9.11.2017 1713044 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit B02
"Szenische Bühnenbeleuchtung"
81.458,75 5% 773,86 82.232,61
15. 9.11.2017 1713043 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 07
"Nachlaufender Rohbau"
1.157.182,77 5% 10.993,24 1.168.176,01
16. 9.11.2017 1713263 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 58
"Tischlerarbeiten"
924.652,50 5% 8.784,20 933.436,70
17. 30.1.2018 1810144 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit 05
"Sichtmauerwerk"
86.108,52 5% 818,03 86.926,55
18. 30.1.2018 1810200 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE T02.2
"Sanität und Feuerlöschanlagen"
317.052,90 5% 3.012,00 320.064,90
19. 30.1.2018 1810249 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 42
"Demontage und Schadstoffsanierung"
306.851,07 5% 2.915,09 309.766,16
20. 12.3.2018 1810571 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 27
„Innentüren Metall, Brandschutz“
133.171,50 5% 1.265,13 134.436,63
21. 12.3.2018 1810698 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03
Spezialtiefbau +Spezialrohbau Nachtrag Nr. 03
416.325,00 5% 3.955,09 420.280,09
22. 20.3.2018 1810790 Weitere Budgetbereitstellung für bauliche Nachträge 1.644.772,04 5% 15.625,33 1.660.397,37
23. 7.5.2018 1810913 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 200.000,00 5% 1.900,00 201.900,00
24. 7.5.2018 1810948 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 49
"Plattenarbeiten"
88.852,01 5% 844,09 89.696,10
25. 7.5.2018 1811067 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die Vergabeeinheit VE 03"
Spezialtiefbau" Nachtrag Nr. 07 und 08
553.927,94 5% 5.262,32 559.190,26
26. 7.5.2018 1811198 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06
"Vorgezogener Rohbau"
101.368,45 5% 963,00 102.331,45
27. 7.6.2018 1811501 Nachtrag 05: Planungskoordinierung und Nachverfolgung der
Planlieferung
196.080,00 5% 1.862,76 197.942,76
28. 10.7.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (> 410), Außen- u.
Freianlagen, Beleuchtung Fassade, Orientierungs- u, Leitsystem
1.244.550,60 5% 11.823,23 1.256.373,83
29. 10.7.2018 1811666 Zusätzliche Budgetbereitstellung Vergabeeinheit 06
"Vorgezogener Rohbau" Nachtrag 08
169.726,41 5% 1.612,40 171.338,81
30. 27.9.2018 1812089 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 47 "Betoninstand-
setzungsarbeiten", Nachtrag 03
344.951,65 5% 3.277,04 348.228,69
31. 27.9.2018 1812579 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Planungs- und Baunachträge
bis EUR 100.000,-
2.152.571,94 5% 20.449,43 2.173.021,37
32. 27.9.2018 1812543 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 43 "Schadstoff-
sanierung", Nachtrag 06
729.695,21 5% 6.932,10 736.627,31
33. 27.9.2018 1812544 Zusätzliche Budgetbereitstellung für die VE 03 (Spezialtiefbau),
Nachtrag Nr. 10: Mehrmengen HDI
1.341.012,77 5% 12.739,62 1.353.752,39
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - investiv 87.964,80 5% 835,67 88.800,47
35. 11.2.2019 1910131 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 15
375.969,56 5% 3.571,71 379.541,27
36. 11.2.2019 1910228 Zusätzliche Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03
Spezialtiefbau, Nachtrag Nr. 13 Brunnenbauverfahren
112.460,56 5% 1.068,38 113.528,94
37. 11.2.2019 1910320 Kostengruppe 700 (Baunebenkosten) - Budgetbereitstellung für
Nachträge
447.786,54 5% 4.253,97 452.040,51
38. 14.5.2019 1910964 Budgetbereitstellung für Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau /
Nachtrag 20: Zusätzliche Abbrucharbeiten im Studio, westliche
Wand
104.422,89 5% 992,02 105.414,91
39. 14.5.2019 1911298 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 03: Zulagen Bauteil F 412.775,65 5% 3.921,37 416.697,02
40. 14.5.2019 1911302 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 11: Durchführung von
geophysikalischen Messverfahren (doppelt, siehe Nr. 47,
verrechnet mit Beschluss Nr. 64)
238.756,80 5% 2.268,19 241.024,99Seite 12 von 16
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
41. 14.5.2019 1911295 Vergabeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 12: Abbrucharbeiten
ehemalige Küche
360.134,96 5% 3.421,28 363.556,24
42. 14.5.2019 1911294 Vergabeeinheit 03 Spezialtiefbau / Nachtrag 14: Baugrube und
Verbau RLT Zuluftschacht
413.460,78 5% 3.927,88 417.388,66
43. 14.5.2019 1911296 Kostengruppe 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 21:
Mengenmehrung 2 der Grundleistungen Schlitz- und
Durchbruchplanung
195.805,57 5% 1.860,15 197.665,72
44. 14.5.2019 1911297 Kostengruppe 735 (Tragwerksplanung) / Nachtrag 22: Besondere
Leistungen, Anpassung der Bewertung der LP 5 nach erbrachter
Leistung
106.796,32 5% 1.014,57 107.810,89
45. 14.5.2019 1911301 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 23: Dachtragewerk
Großer Saal
107.660,75 5% 1.022,78 108.683,53
46. 14.5.2019 1911410 Aufstockung des Budgets für Rechtsberatungsleistungen 100.000,00 5% 950,00 100.950,00
47. 24.6.2019 1911687 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 11: Durchführung
von geophysikalischen Messverfahren (relevanter Beschluss,
doppelt zu Nr. 40.)
218.740,80 5% 2.078,04 220.818,84
48. 8.7.2019 1911675 Vergabeeinheit VE46 Verstärkung Stegzementdielen, Nachtrag 25:
Ertüchtigung Akustikdeckenabhänger
111.373,91 5% 1.058,05 112.431,96
49. 8.7.2019 1911729 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 24:
Mengenmehrung zu Nachtrag 17
125.696,05 5% 1.194,11 126.890,16
50. 4.7.2019 1911728 Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,- 2.134.399,60 5% 20.276,80 2.154.676,40
51. 8.7.2019 1911898 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 31: Rohbau Studio 410.598,35 5% 3.900,68 414.499,03
52. 8.7.2019 1912029 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages
mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
36.000,00 5% 342,00 36.342,00
53. 8.7.2019 1912043 Beauftragung der Büros Karl Heinz Schütz + Partner (KHSP) sowie
RKW Architektur mit Unterstützungsleistungen bzw.
Ersatzplanungsleistungen im Projekt Beethovenhalle
188.688,00 5% 1.792,54 190.480,54
54. 8.7.2019 1912028
NV4
Nachtragsbeauftragung Drees& Sommer GmbH 543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
55. 26.9.2019 1912796 Neuvergabe VE T01 (Raumlufttechnik) und VE T03 (Heizungs- und
Kälteinstallation)
4.598.077,82 5% 43.681,74 4.641.759,56
56. 7.11.2019 190146 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner
Dahs (RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
57. 7.11.2019 190642 Vergleichsvereinbarung mit der Kofler Energies
Ingenieurgesellschaft mbH, Frankfurt/Main hinsichtlich der
Anpassung der Honorarparameter
625.964,22 5% 5.946,66 631.910,88
58. 12.12.2019 190758 Interimsweise Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages
mit Herrn Stefan Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im
Bauprozess
117.000,00 5% 1.111,50 118.111,50
59. 6.2.2020 190958 Vergabeeinheit VE05, Sichtmauerwerk, Nachtrag 07:
Mengenmehrungen im Zuge der Wiederherstellung des
Sichtmauerwerks (Klinker), hier: Neuaufbau zusätzliche Flächen
Bauteil C Südfoyer
112.178,53 5% 1.065,70 113.244,23
60. 6.2.2020 191100 Vergabeeinheit VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 21: Einbau
und Vorhaltung einer Winterbeheizung in Teilflächen der
Beethovenhalle
114.388,51 5% 1.086,69 115.475,20
61. 6.2.2020 200176 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T06.2:
"Elektro- und Starkstromanlagen"
191.488,52 5% 1.819,14 193.307,66
62. 7.5.2020* 200698 Budgetbereitstellung zur vorübergehenden Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
543.818,48 5% 5.166,28 548.984,76
63. 7.5.2020* 200741 Vergabe von Bauleistungen, hier: Vergabeeinheit VE T12:
"Errichtung einer BOS-Gebäudefunkanlage
105.415,77 5% 1.001,45 106.417,22
64. 7.5.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
238.225,83 5% 2.263,15 240.488,98
65. 7.5.2020* 200431 Planung Bühnentechnik; Umplanung der szenischen Beleuchtung
auf LED-Scheinwerfer
300.857,44 5% 2.858,15 303.715,59
66. 22.6.2020 191225-1 KG 735 Tragwerksplanung / Nachtragsangebot 28:
Mengenmehrung zu Nachtrag 24
120.381,24 5% 1.143,62 121.524,86
67. 22.6.2020 200291 Vergabe von Bauleistungen hier: Vergabeeinheit VE T02.3: Sanitär-
und Feuerlöschanlagen
284.670,72 5% 2.704,37 287.375,09
68. 22.6.2020 200634-1 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau, Nachtrag 26: Provisorische
Entwässerunge des Rohbaus/der Baugrube währende der Bauzeit
162.103,21 5% 1.539,98 163.643,19
69. 22.6.2020 200696 Vorübergehende Budgetbereitstellung für die Sicherstellung der
Leistungen des Objektplaners, der Nieto Sobejano Arquitectos
GmbH (NSA)
1.370.100,00 5% 13.015,95 1.383.115,95
70. 1.9.2020 201181 Vergabeeinheit VE02 Gerüstarbeiten Nachtrag 27: Standzeitver-
längerung der Gerüste, Treppentürme, Materialaufzüge usw. bis
31.12.2020
203.706,50 5% 1.935,21 205.641,71
71. 7.9.2020 201194 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag 50: Herstellung
Stahlbetondecke über Z 1,Bauteil A ehemalige Küche
221.923,82 5% 2.108,28 224.032,10
72. 7.9.2020 201196 Vergabeeinheit VE 17 Glasmosaikfassade Nachtrag NA 03:
Bauteil A, Empore Betonsägearbeiten für TGA- Einbauten
236.310,26 5% 2.244,95 238.555,21
73. 7.9.2020 201203 Vergabeeinheit VE 03 Spezialtiefbau Nachtrag NA 55: 10 Stück
Entrauchungsöffnungen in Flachdachbereichen (Rippendecken)
herstellen
357.198,74 5% 3.393,39 360.592,13
75. 7.9.2020 201483 Vergabe Bauleistungen, VE 15 Putzarbeiten, konservatorisch 229.914,76 5% 2.184,19 232.098,95
76. 7.9.2020 201506 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
1.484.504,36 5% 14.102,79 1.498.607,15
77. 7.9.2020 201595-1 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH bis
30.06.2021
1.498.200,00 5% 14.232,90 1.512.432,90
78. 7.9.2020 201602 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA58: Herstellung
der Lärmschutzwand Bauteil F 1.UG Anlieferungsbereich
172.987,00 5% 1.643,38 174.630,38Seite 13 von 16
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
79. 7.9.2020 201646 Budgetbereitstellung zur Honoraranpassung des TGA-Fach-
planers Kofler Energies im Rahmen der Neubewertung von
erforderlichen Planungsleistungen sowie Wiederholungs-
leistungen in verschiedenen Leistungsphasen der technischen
778.188,45 5% 7.392,79 785.581,24
80. 7.9.2020 201664 Anpassung der Honorarparameter im Architektenvertrag mit der
Nieto Sobejano Arquitectos GmbH für die Kostengruppe 731
Gebäude; Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung zum
Architektenvertrag vom 01.09.2014
2.787.341,08 5% 26.479,74 2.813.820,82
81. 5.11.2020 201749 Vergabeeinheit VE 13, Dacharbeiten, Nachtrag NA 16: Anpassung
der Einheitspreise gemäß Baupreisindex aufgrund von
Bauzeitverschiebung (Annahmeverzug des Bauherren)
122.942,85 5% 1.167,96 124.110,81
82. 5.11.2020 201828 Vergabe von Bauleistung, VE 28.1: Metallbauarbeiten 554.553,56 5% 5.268,26 559.821,82
83. 14.12.2020* 202008 Vergabe von Bauleistung, VE 25.2: Parkettarbeiten
konservatorisch
173.885,36 5% 1.651,91 175.537,27
84. 14.12.2020* 202010 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA59:
Mengenmehrungen zu NA02 Hindernisse durchörtern durch
Bestandsbebauung unterhalb der Bodenplatte im Bereich des
Studios.
592.108,89 5% 5.625,03 597.733,92
85. 14.12.2020* 202018 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR
1.241.508,34 5% 11.794,33 1.253.302,67
86. 4.2.2021 202278 Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn Stefan
Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im Bauprozess
108.000,00 5% 1.026,00 109.026,00
87. 18.3.2021* 202317 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag 65: Neubau der
Kleinkältezentrale im Bauteil A (unter der Terrasse des
Restaurants)
248.055,97 5% 2.356,53 250.412,50
88. 18.3.2021* 202318 Vergabeeinheit VE13 Dacharbeiten Nachtrag 19: Lieferung und
Einbau 10 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Aufnahme der
vorhandenen Dachabdichtung
142.277,14 5% 1.351,63 143.628,77
89. 18.3.2021* 210077 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR.
938.197,42 5% 8.912,88 947.110,30
90. 18.3.2021* 210210 VE32 Malerarbeiten, Nachtrag 04, Auftrag Innenputzarbeiten als
Ersatzvornahme für VE14 Fa. Bizim Insaat Hamburg GmbH
263.144,84 5% 2.499,88 265.644,72
91. 6.5.2021* 210312 VE10 Stahlbau Dach und Wartungsstege Nachtrag 23: 2-läufige
Treppenanlage als Zuwegung zum 4.OG
117.729,97 5% 1.118,43 118.848,40
92. 6.5.2021* 210350 Weitere Aufstockung des Budgets für die Erbringung von
Rechtsberatungsleistungen durch die Kanzlei Redeker Sellner
Dahs (RSD)
168.000,00 5% 1.596,00 169.596,00
93. 6.5.2021* 210479 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer GmbH
268.650,00 5% 2.552,18 271.202,18
95. 28.6.2021 211066 VE-B 01 Bühnentechnik, Nachtrag 01, Preisanpassungen aufgrund
Annahmeverzugs; Fa.ROFITEC Maschinen- und Anlagenbau
GmbH, Flosser Straße 19,92721 Störnstein
195.268,86 5% 1.855,05 197.123,91
96. 28.6.2021 211095 Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung mit dem Objektplaner
Nieto Sobejano Arquitectos (NSA) und dem TGA-Planer Kofler
Energies Ingenieurgesellschaft mbH (Kofler) zur Beauftragung
eines Baubetriebs-Sachverständigen
5.349.000,00 5% 50.815,50 5.399.815,50
96. 28.6.2021 211095 Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung mit dem Objektplaner
Nieto Sobejano Arquitectos (NSA) und dem TGA-Planer Kofler
Energies Ingenieurgesellschaft mbH (Kofler) zur Beauftragung
eines Baubetriebs-Sachverständigen
5.538.000,00 5% 52.611,00 5.590.611,00
97. 28.6.2021 211113 VE06 Vorgezogener Rohbau, NA 09 und 43, Vergütungs-
vereinbarung, Zahlung Schlussrechnung aufgrund
außerordentlichen Vertrags
365.492,71 5% 3.472,18 368.964,89
98. 16.8.2021 211424 Budgetbereitstellung für die Vergabe von Bauleistungen, VE 63
konservatorische Fassadenarbeiten
671.535,92 5% 6.379,59 677.915,51
99. 20.9.2021 211165 VE 01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 29 sowie VE 48
Baustellenservice, Nachtrag 12, Mengenmehrungen aufgrund
Bauzeitverlängerungen; SiteLog GmbH
1.809.420,18 5% 17.189,49 1.826.609,67
100. 20.9.2021 211386 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der
Projektsteuerungsleistungen der Drees & Sommer SE
527.850,00 5% 5.014,58 532.864,58
101. 20.9.2021 211393 VE29 Metallbau (Fassaden, Fenster, Außentüren), Nachtrag 04,
Preisanpassungen aufgrund Annahmeverzugs; Metallbau Jansen
GmbH & Co.KG, Rudolf-Diesel-Straße 13, 52525 Heinsberg
227.590,26 5% 2.162,11 229.752,37
102. 20.9.2021 211394 VE 09 Natursteinarbeiten, Nachtrag 06, Anpassung der
Einheitspreise auf das aktuelle Preisniveau; F.X. Rauch GmbH &
Co. KG, Dantestr. 29, 80637 München
104.545,55 5% 993,18 105.538,73
103. 20.9.2021 211376 VEB01 Bühnentechnik, Mehrvergütung für
Baustellengemeinkosten (BGK); Fa.ROFITEC Maschinen- und
Anlagenbau GmbH, Flosser Straße 19,92721 Störnstein
308.141,06 5% 2.927,34 311.068,40
104. 20.9.2021 211008 VE01 Baustelleneinrichtung, Nachtrag 28, Winterbaubeheizung
2020/2021 für 3 Monate; Fa. SiteLog GmbH, Rüttenscheider Str.
62, 45130 Essen
203.795,79 5% 1.936,06 205.731,85
105. 20.9.2021 211466 VE02 Gerüstbauarbeiten, Nachtragsleistungen,
Mengenmehrungen sowie zusätzliche Leistungen der Bonner
Gerüstbau Karl Breit NL der Teupe & Söhne GmbH, Alexander-
Bell-Straße 33, 53347 Alfter
664.776,74 5% 6.315,38 671.092,12
106. 20.9.2021 211468 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,- EUR
2.856.261,99 5% 27.134,49 2.883.396,48
107. 20.9.2021 211545 Ergänzung des Verfahrens zur Budgetbereitstellung, insbesondere
zur Beschleunigung der Rechnungsverarbeitung bei der
Anordnung von Nachtragsrechnungen
1.000.000,00 5% 9.500,00 1.009.500,00Seite 14 von 16
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
108. 8.11.2021 211735 VET 01.2 Raumtechnik Apleona Köln, Nachtrag 12,
Wärmerückgewinnung; Apleona Wolfferts Gebäudetechnik GmbH
(Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149 Köln
514.745,67 5% 4.890,08 519.635,75
109. 8.11.2021 211736 VET 01.2 Raumtechnik Apleona Köln, Nachtrag 12,
Wärmerückgewinnung; Apleona Wolfferts Gebäudetechnik GmbH
(Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149 Köln
107.803,10 5% 1.024,13 108.827,23
110. 8.11.2021 211760 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
1.066.252,89 5% 10.129,40 1.076.382,29
111. 9.12.2021 211913 VE01, Baustelleneinrichtung, Nachtrag 31 sowie VE48,
Baustellensicherheit, Nachtrag 13, Verlängerung Vorhaltung bis
Ende 2022; Fa. SiteLog GmbH, Rüttenscheider Str. 62, 45130
Essen
784.336,35 5% 7.451,20 791.787,55
112. 9.12.2021 211916 VE02 Gerüstbauarbeiten, Nachträge 37 (ab 2018 – Ende 2021)
und 39 (2022), Standzeitverlängerung aufgrund der verlängerten
Bauzeit; Fa. Bonner Gerüstbau Karl Breit NL der Teupe & Söhne
GmbH, Alexander-Bell-Straße 33, 53347 Alfter
875.702,38 5% 8.319,17 884.021,55
113. 9.12.2021 211985 VE36 Trockenbauarbeiten, Nachträge 7, 8 und 12; Fa. Jaeger
Ausbau GmbH + Co.KG, Max-Planck-Str. 20, 50858 Köln-Marsdorf
395.452,10 5% 3.756,79 399.208,89
114. 9.12.2021 211986 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
437.267,78 5% 4.154,04 441.421,82
115. 9.12.2021 212170 Verlängerung des bestehenden Vertrages mit der Michael Page
Interim GmbH zur Gestellung von Herrn Hüseyin Uyar (MBA &
Eng.) zur weiteren Unterstützung des Bereichs TGA-Planung im
Projektteam Beethovenhalle Bonn für ein weiteres Jahr
196.560,00 5% 1.867,32 198.427,32
116. 9.12.2021 212171 Verlängerung des bestehenden Honorarvertrages mit Herrn Stefan
Rohleder zur Unterstützung der Projektleitung im Bauprozess bis
31.12.2022
108.000,00 5% 1.026,00 109.026,00
117. 9.12.2021 212256 Vergabeeinheit VE03 Spezialtiefbau Nachtrag NA95:
Mengenmehrungen zu beauftragten Leistungen; Fa. Sonntag
Baugesellschaft mbH, Trinkbornstr. 21, 56281 Dörth
3.659.469,60 5% 34.764,96 3.694.234,56
118. 10.2.2022 220091 Budgetbereitstellung für die Vergabe von Bauleistungen, VE 27.2
Metallbauarbeiten/ Innentüren, Brandschutztüren
108.175,50 5% 1.027,67 109.203,17
119. 17.3.2022 220030 VE13, Dacharbeiten, Nachtrag 25, Mengenmehrungen und
zusätzliche Leistungen; Dachtechnik Weinand & Pauken GmbH,
Ferdinand-Porsche-Str. 7A 56759 Kaisersesch
312.697,92 5% 2.970,63 315.668,55
120. 17.3.2022 220274 VE01, Baustelleneinrichtung, Nachtrag 31, Verlängerung
Vorhaltung bis Ende 2022; Fa. SiteLog GmbH, Rüttenscheider Str.
62, 45130 Essen
133.247,45 5% 1.265,85 134.513,30
121. 17.3.2022 220299 VE09, Fassadenarbeiten Natursteinfassade, Nachtrag 11,
zusätzliche Leistungen; F.X. Rauch Naturstein am Bau GmbH &
Co. KG, Dantestr. 29, 80637 München
390.261,44 5% 3.707,48 393.968,92
122. 17.3.2022 220300 VE19, Estricharbeiten, Nachtrag 19, Mengenmehrungen; Ujup
Morina Bodenbeschichtungen, Westkotterstr. 136, 42277
Wuppertal
113.945,11 5% 1.082,48 115.027,59
123. 17.3.2022 220264 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
434.033,62 5% 4.123,32 438.156,94
4.4.2022 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (investiv) 141.910.648,27 1.922.410,41 143.833.058,68
124. 4.4.2022 220118 Budgetbereitstellung zur Sicherstellung der Projektsteuerungs-
leistungen der Drees & Sommer SE, Habsburgerring 2, 50674
Köln bis 30.06.2022
203.850,00 5% 1.936,58 205.786,58
125. 5.5.2022 220705 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
308.446,17 5% 2.930,24 311.376,41
126. 5.5.2022 220725 KG 491 Baustelleneinrichtung, Baustrom, Anpassung 293.970,06 5% 2.792,72 296.762,78
126. 5.5.2022 220725 KG 491 Baustelleneinrichtung, Baustrom, Anpassung 284.267,61 5% 2.700,54 286.968,15
127. 13.6.2022 220908 Budgetbereitstellung für das Inbetriebnahmemanagement der
Beethovenhalle Bonn
223.460,00 5% 2.122,87 225.582,87
128. 13.6.2022 220934 VE29, Fenster und Glasfassaden, Nachtrag 7a;
Instandsetzungsarbeiten der Verdunkelungsanlagen sowie
Reparaturverglasungen an der Bestandsfassade Bauteil D;
Metallbau Jansen GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 13,
52525 Heinsberg
118.172,91 5% 1.122,64 119.295,55
129. 13.6.2022 221105 Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der
Beethovenhalle Bonn; hier: Budgetbereitstellung Dress&Sommer
GmbH für den Zeitraum bis 31.12.2022
407.700,00 5% 3.873,15 411.573,15
130. 13.6.2022 221113 VET01.2, Raumtechnik/Lüftung; Apleona Wolfferts
Gebäudetechnik GmbH (Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149
Köln
520.618,28 5% 4.945,87 525.564,15
131. 13.6.2022 221113 VET03.2, Heizungs- und Kälteinstallation; Apleona Wolfferts
Gebäudetechnik GmbH (Stammhaus Köln), Hansestraße 1, 51149
Köln
554.298,83 5% 5.265,84 559.564,67
13.6.2022 Fortschreibung Gesamtbudget (investiv) 144.825.432,13 1.950.100,86 146.775.532,99
Davon im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 f. zu
veranschlagende investive Mittel
5.822.267,61 55.311,54 5.877.579,15
28. 10.7.2018 1811636 Budgetbereitstellung für Ausstattung (< EUR 410) 1.661.124,27 5% 15.780,68 1.676.904,95
34. 11.12.2018 1812232
NV2
Reinigung, Ertüchtigung und Intonisierung der Orgel - konsumtiv 261.214,28 5% 2.481,54 263.695,82
64. 7.5.2020* 200426 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter EUR 100.000,-
163.041,92 5% 1.548,90 164.590,82
74. 1.9.2020 201370 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Schlussrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VET07-Gebäudeautomation), die
wirksam gekündigt hat
140.512,40 5% 1.334,87 141.847,27Seite 15 von 16
II-1
Rat* DS-Nr.: Beschluss EUR Netto
investiv
Anteil
Eigen-
nutzung
Anteilige USt. Netto zzgl.
anteilige USt.
94. 28.6.2021 211044 Bereitstellung konsumtiver Mittel für die Abschlagsrechnung einer
Auftragnehmerin (Vergabeeinheit VE 58-Tischlerarbeiten
Restaurierung Saalbekleidung und Türen) aufgrund einer
wirksamen Aufhebungsvereinbarung
139.193,78 5% 1.322,34 140.516,12
110. 8.11.2021 211760 Zusätzliche Budgetbereitstellung in der Produktgruppe 1.15.07 für
Planungs- und Baunachträge unter 100.000,00 EUR
64.347,43 5% 232,38 64.579,81
08.11.2021 Bisher freigegebenes Gesamtbudget (konsumtiv) 2.429.434,08 22.700,71 2.452.134,79
* Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRWSeite 16 von 16