2. Stellungnahme zur Stellenplanfortschreibung 2023 und 2024

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
221663-04 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
10 Personal- und Organisationsamt
Dezernat:
Dez. I
2. Stellungnahme zur Stellenplanfortschreibung
2023 und 2024
Beratungsfolge
Hauptausschuss 20.04.2023 Kenntnisnahme
Rat 27.04.2023 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme:
Bereits mit der Stellungnahme DS 221663-01 ST wurde dargelegt, dass die
Stellenplanfortschreibung 2023/2024 (mit der Anlage 1) um Maßnahmen zu
ergänzen ist. Ursprünglich sollte die Stellenplanfortschreibung bereits im
September 2022 in die politische Beratung eingebracht werden. Sie wurde
zielgerichtet als Paket für diesen Zeitpunkt ausgearbeitet. Im September 2022
erfolgte jedoch die Verschiebung der Haushaltseinbringung und somit auch die
der Stellenplanfortschreibung. So haben sich nachlaufend Bedarfe ergeben, die
in dieses Paket nicht mehr einfließen konnten, für die die Einrichtung von
Stellen jedoch erforderlich ist. Diese sind über die oben genannte
Stellungnahme ergänzend in die Stellenplanfortschreibung aufgenommen
worden.
Die Stellen, die für die Umsetzung des Klimaplans erforderlich sind, konnten
zum damaligen Zeitpunkt noch nicht abschließend benannt werden.
Zwischenzeitlich wurden die Aufgaben einer ersten bewertungsrechtlichen
Einschätzung unterzogen und die Zuordnung zu den Ämtern definiert. Die
konkrete Einbringung der Stellen erfolgt nun mit dieser zweiten Stellungnahme.
Außerdem hat es weitere Änderungen gegeben, die ebenfalls über diese
Stellungnahme einfließen.
Die Stellenplanfortschreibung 2023/2024 (mit der Anlage 1) wird daher um die
Maßnahmen der v. g. Stellungnahme und um die der jetzigen ergänzt. Das
gesamte Maßnahmenpaket aus der Stellenplanfortschreibung und den
ergänzenden Stellungnahmen wird beschlossen.
Im Einzelnen sind folgende weitere Änderungen zu berücksichtigen:
1. Zielbeschluss Bonner Klimaplan (DS 222006) in der Fassung der
Ratssitzung vom 23.03.2023 unter Beachtung der angenommenen
Änderungsanträge und insbesondere unter Beachtung der Stellungnahme der
Verwaltung mit entsprechendem Anhang (DS 222006-91 ST):
Im Rahmen des Zielbeschlusses Bonner Klimaplan werden 55,75 VZÄ benötigt,Seite 1 von 13
Seite 2
für die 60 Stellen eingerichtet, werden. Zusätzlich ist 1 VZÄ für ein Volontariat
erforderlich, für das keine Stelle eingerichtet werden muss. Die Stellen sind wie
folgt erforderlich und zum besseren Verständnis nach den Steckbriefnummern
der Vorlage DS 222006 sortiert. 12 Stellen bzw. Stellenanteile werden bei ihrer
Einrichtung direkt mit einem k. w.-Vermerk (künftig wegfallend) versehen, da
die Umsetzung der Ziele innerhalb eines Zeitraumes von bis zu 5 Jahren
erfolgen soll:
Siehe hierzu Anlage I
Die Personalkosten in Höhe von 1.094.658,80 Euro für das Haushaltsjahr 2023
und 4.758.927,67 Euro für das Haushaltsjahr 2024 werden im Haushalt
2023/2024 entsprechend bereitgestellt. Damit wird das in DS 221663-01 ST für
das Jahr 2023 bereitzustellende Budget um 94.658,80 Euro erhöht, für 2024
kann das eingebrachte Budget um 241.072,33 Euro reduziert werden. Die
Rücknahme des k. w. Vermerks ist bereits im Haushalt 2023/2024 enthalten.
Sollte es nach dem Beschluss zu Verschiebungen von Stellen (z.B. zu anderen
Organisationseinheiten, Steckbriefen) kommen, kann dies Auswirkungen auf
die Stellenbewertungen und Personalkosten haben.
2. Wohngeldreform 2023:
Bereits in der ersten Stellungnahme zur Stellenplanfortschreibung 2023/2024
wurde dargelegt, dass 32 Stellen für die Wohngeldreform im Amt für Soziales
und Wohnen notwendig sind. Dabei war eine Wertigkeit noch ungeklärt. Die
Stelle „Verarbeitung digitaler Anträge, Fachadministration“ wird in der
Wertigkeit A 8 LBesG NRW eingerichtet.
Da ursprünglich mit einer Stelle im Wert E 10 geplant wurde, reduzieren sich
die Personalkosten der Maßnahme auf 2.351.192,65 Euro für das Jahr 2023
und 2.374.704,57 Euro für das Jahr 2024.
3. Stellenanhebung Amt 37 Werkfeuerwehr der Uniklinik Bonn
3 Stellen Truppführer*innen (A 8 LBesG NRW) werden zu sog. Stellen für
Schirrmeister*innen (A 9 L1E2 LBesG NRW) angehoben. Mit der Anhebung der
Stellen werden die entsprechenden Strukturen der anderen drei Feuerwachen,
die in den vergangenen Jahren sukzessive eingerichtet wurden, auf die
Werksfeuerwehr übertragen. Die neuen Funktionen sind mit der Uniklinik Bonn
abgestimmt und werden in der Anpassung des Kooperationsvertrages
berücksichtigt. Sie sind insofern mit Änderung des Vertrages refinanziert.
Die Personalkosten in Höhe von 14.505,34 Euro für das Haushaltsjahr 2023
und 29.300,78 Euro für das Haushaltsjahr 2024 werden im Haushalt 2023/2024
entsprechend bereitgestellt.
4. Rücknahme k. w. – Vermerk Kompetenzzentrum Frau und Beruf
Entsprechend der Beschlussvorlage DS 220410-01 wird dem RatSeite 2 von 13
Seite 3
vorgeschlagen, der Fortführung des Kompetenzzentrums Frau und Beruf für die
Zeit nach 01.12.2023 (nach Ablauf der Landesförderung) als
Kooperationsprojekt zwischen den Wirtschaftsförderungen des Rhein-Sieg-
Kreises und der Stadt Bonn zuzustimmen. Zur Umsetzung der Maßnahmen
werden Sachkosten in Höhe von jährlich 20.000 € für 2024 ff. in den Haushalt
eingestellt.
Darüber hinaus soll die Fortführung und Entfristung der Projektstelle (bis EG
13) ab dem 01.12.2023 beschlossen werden. Die stellenplanmäßigen
Voraussetzungen würden nachlaufend in der Stellenplanfortschreibung
2023/2024 geschaffen. Der derzeit vorhandene k. w. - Vermerk würde zum
01.12.2023 unwirksam.
Sofern der Rat dieser Beschlussvorlage zustimmt, würden der k. w.- Vermerk
an der Stelle 03/000075, Stellenwert E 13, im Haushaltsjahr 2024, entfallen.
Die Personalkosten in Höhe von 8.511,25 Euro in 2023 und 104.405,48 Euro
werden im Haushalt 2023/2024 entsprechend bereitgestellt.
5. Rücknahme k. w. – Vermerk Erinnerungskultur
Im Rahmen der Stellenplanfortschreibung 2021/2022 wurde eine neue Stelle in
der Wertigkeit E 13 TVöD für das Thema „Erinnerungskultur“ in den Bereichen
Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskultur bzw. Stadtmuseum
eingerichtet. Die Stelle ist auf die Jahre 2022 und 2023 „beschränkt“ (DS
201928-82 AA) und wurde insofern bei ihrer Einrichtung mit einem k. w. –
Vermerk versehen. In dieser Fortschreibung (vgl. insoweit Maßnahme Nr. 189)
wurde ursprünglich die Rücknahme des k. w. – Vermerks vorgeschlagen. Diese
Maßnahme wird zurückgezogen. Der k. w. – Vermerk an der Stelle bleibt
erhalten.
Die Personalkosten in Höhe von 104.405,48 Euro entfallen im Haushaltsjahr
2024.
6. Einrichtung einer Stelle für die Projektleitung des Neubaus der Feuer-
und Rettungswache 1
Unter Beachtung des Änderungsantrages (DS 221674-02 AA) zum
Zwischenbericht und den kurzfristigen Maßnahmen zum
Brandschutzbedarfsplan 2019-2023 wird die Maßnahme Nr. 158 der
Stellenplanfortschreibung 2023/2024 nicht umgesetzt und keine Stelle in der
Wertigkeit E 11 k. w. eingerichtet.
Die Personalkosten entfallen in Höhe von 45.791,90 Euro im Haushaltsjahr
2023 und 92.499,63 Euro im Haushaltsjahr 2024.
Mögliche Entwicklung der Personalkosten der Stellenplanfortschreibung
Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen wurden einige Eckdaten zu
arbeitgeberseitigen Angeboten für eine mögliche Tarifeinigung veröffentlicht.Seite 3 von 13
Seite 4
Auf Grund dieser Angaben wurden folgende Annahmen abgeleitet:
• Tariferhöhung zum 1. Januar 2023: 4 %; alternativ 150 Euro
Mindesterhöhung
• Tariferhöhung zum 1. Januar 2024: 4 %; alternativ 150 Euro
Mindesterhöhung
• 3.000 Euro Inflationsausgleich in 2023. Dieser ist bis 31.12.2024
steuerfrei und sozialversicherungsfrei.
• Schrittweise Erhöhung der Jahressonderzahlung (9a bis 15 auf 75% in
2023; 2024 alle Entgeltgruppen auf 90%)
Die Personalkosten für die in dieser Vorlage vorgestellten Maßnahmen wurden
bereits auf Basis dieser Annahmen berechnet.
Sobald ein Tarifabschluss vorliegt, werden die tatsächlichen Auswirkungen auf
das Personalbudget in einer gesonderten Vorlage vorgestellt.
Unter Berücksichtigung der genannten Annahmen zu den möglichen
Ergebnissen der Tarifverhandlungen ergeben sich folgende finanzielle
Auswirkungen der Stellenplanfortschreibung (DS 221663) sowie der in den
Stellungnahmen DS 221663-01 ST; DS 221663-04 ST genannten Maßnahmen.
Siehe hierzu Anlage II
Weiteres Verfahren
Änderungsanträge, die noch nachlaufend zur Sitzung des Hauptausschusses
vom 20.04.2023 angenommen würden, werden ggf. in einer gesonderten
Stellungnahme für die Sitzung des Rates am 27.04.2023 zur Änderung der
Stellenplanfortschreibung erfasst.
Anlage/n
1 Anlage I (öffentlich)
2 Anlage II (öffentlich)Seite 4 von 13
Anlage I
Nr. Aktivität Amt Anzahl
der Stel-
len
Aner-
kannte
VZÄ
auf
der
Stelle
HJ
2023
HJ
2024
Stellen-
wert/
ggf. k. w.-
Vermerk
1.1.2.3. Monitoring, Controlling und
Reporting des Klimaplans
auf Basis von Wirkungsindi-
katoren entwickeln und an-
wenden
OB-23 1 1 1 E 13*
1.1.2.3. Monitoring, Controlling und
Reporting des Klimaplans
auf Basis von Wirkungsindi-
katoren entwickeln und an-
wenden
OB-23 1 0,75 1 E 11
1.1.2.4. Prozess zur Steuerung des
Klimaschutzprozesses im-
plementieren
OB-23 1 1 1 E 13*
1.1.2.5. Klima-Fonds als Instrument
zur Finanzierung von Klima-
schutz-aktivitäten aufsetzen
und implementieren
offen 1 1 1 E 11**
1.1.3.1. Kommunikationsstrategie
Klimaplan
OB-23 1 0,75 1 E 11 k. w.
1.2.1.1. Programm klimaneutrale
Stadtverwaltung etablieren
OB-23 1 1 1 E 13*
1.2.1.1. Programm klimaneutrale
Stadtverwaltung etablieren
OB-23 1 1 1 E 13*
1.2.3.1. Verwaltungsinterne
Kommu-nikation und Ver-
netzung fördern
13 keine
Stunden-
erhöhung
0,25 E 13
1.3.1.1. Beteiligungs- und Mitwir-
kungsmaßnahmen zur Be-
gleitung des gesamtstädti-
schen Transformationspro-
zesses
OB-22 1 0,5 1 0 E 12*
2.1.1.1. Klimabüros im Quartier –
Räume für Innovation, Ver-
netzung und neues Handeln
OB-22 1 1 1 E 12*Seite 5 von 13
Nr. Aktivität Amt Anzahl
der Stel-
len
Aner-
kannte
VZÄ
auf
der
Stelle
HJ
2023
HJ
2024
Stellen-
wert/
ggf. k. w.-
Vermerk
2.2.1.1. Schulische Klima-Bildung
zu Ernährung, Konsum und
klimaschonendem Verhal-
ten
67 1 0,5 1 E 10* k. w.
2.2.1.2. Schulische und außerschu-
lische Nachhaltigkeitsbil-
dung, lebenslanges Lernen
67 1 1 1 E 10
2.1.2.3
(neu)
Projektförderung für sozial
und ökologisch nachhaltige
zivilgesellschaftliche Vorha-
ben
67 1 1 1 E 11**
2.3.1.1. Förderung von Nachhaltig-
keits-Projekten und -Veran-
staltungen im Bereich Sport
und Kultur
- Volontariat
Dez. IV keine (0,5) ohne - Vo-
lontariat
2.3.2.1. Gemeinsames Regiebuch
„Kultur und Nachhaltigkeit“
entwickeln und auf dieser
Grundlage beraten, weiter-
bilden, vernetzen - Volonta-
riat
Dez. IV keine (0,5) ohne -Vo-
lontariat
3.1.1.1. Verbindliche Umsetzung
von Nachhaltigkeitskriterien
bei der Beschaffung
II-2 1 0,5 1 E 10 k. w.
3.2.2.1. Einführung eines Gebiets-
managements für Klima-
schutz in bestehenden und
neuen Gewerbegebieten
03 1 1 1 E 12*
3.2.4.1. Beratungs- und Informati-
onsangebote für Start-Ups
und Bestandsunternehmen
03 1 1 1 E 13*
3.2.4.1. Beratungs- und Informati-
onsangebote für Start-Ups
und Bestandsunternehmen
03 1 0,5 1 E 12*
3.3.2.1. Förderung des betrieblichen
Mobilitätsmanagements in
Bonner Unternehmen –
61 1 1 1 E 13*Seite 6 von 13
Nr. Aktivität Amt Anzahl
der Stel-
len
Aner-
kannte
VZÄ
auf
der
Stelle
HJ
2023
HJ
2024
Stellen-
wert/
ggf. k. w.-
Vermerk
Projektsteuerung und
Team-leitung „Jobwärts“
3.3.2.2. Reallabor „Klimafreundlich
handeln am Arbeitsplatz –
Aktivitäten zur Mitarbei
ter*innenbeteiligung an Un-
ternehmenstransformatio-
nen fördern“
03 1 0,5 1 E 11
3.4.1.1. Klimapartnerschaft mit Ge-
werbe- und Industrie: Um-
stellung industriellerer Pro-
duktionsprozesse auf die-
verstärkte Nutzung regene-
rativer Energieträger
03 1 1 1 E 12*
3.4.2.1. Reallabor „Klimafreundlich
handeln am Arbeitsplatz –
Aktivitäten zur Mitarbei-
ter*innenbeteiligung an Un-
ternehmenstransformatio-
nen fördern“
03 0
Deckung
über
3.3.2.2.
0,5 0 E 11
3.6.1.1. Potenzialanalyse und Infor-
mationskampagnen zur
Stärkung der örtlichen
Landwirtschaft
67 1 1 1 E 12* k. w.
4.2.1.1. Umsetzungsstrategie syste-
matische Erschließung der
Flächenoptimierungspoten-
ziale – Sachgebiets- und
Projekt-leitung
61 1 1 1 E 14*
4.2.1.1. Umsetzungsstrategie syste-
matische Erschließung der
Flächenoptimierungspoten-
ziale
61 1 1 1 E 12*
4.2.1.1. Umsetzungsstrategie syste-
matische Erschließung der
Flächenoptimierungspoten-
ziale
61 1 1 1 E 12*
4.2.1.1. Umsetzungsstrategie syste-
matische Erschließung der
62 1 0,25 1 E 11Seite 7 von 13
Nr. Aktivität Amt Anzahl
der Stel-
len
Aner-
kannte
VZÄ
auf
der
Stelle
HJ
2023
HJ
2024
Stellen-
wert/
ggf. k. w.-
Vermerk
Flächenoptimierungspoten-
ziale
4.2.1.1. Umsetzungsstrategie syste-
matische Erschließung der
Flächenoptimierungspoten-
ziale
67 1 1 1 E 11**
4.2.1.2. Initiative flächensparendes
Wohnen
offen 2 1,5 2 E 11**
4.2.2.1. Entwicklung einer interdis-
zipli-nären Umsetzungs-
strategie für die integrierte,
klimafreundliche Quartiers-
entwicklung - Projektleitung
61 1 0,75 1 E 13* k. w.
4.2.2.3. Weiterentwicklung der
Energie-leitline Neubau zur
Anwendung in der Bauleit-
planung sowie bei der
Vergabe städtischer Grund-
stücke
67 1 0,75 1 E 11 k. w.
4.3.1.3. Förderprogramm für die so-
zialverträgliche energeti-
sche Altbaumodernisierung
(Zielgruppe private Vermie-
ter*innen)
67 1 1 1 E 8**
4.3.1.3. Förderprogramm für die so-
zialverträgliche energeti-
sche Altbaumodernisierung
(Ziel-gruppe private Vermie-
ter*innen)
67 1 0,5 1 E 11
4.3.2.1. Kooperationsvereinbarung
mit der gewerblichen Woh-
nungswirtschaft (Neubau
und Bestand)
67 1 0,5 1 E 11**
4.5.2.1. Klimapartnerschaft mit Trä-
ger*innen sonstiger öffentli-
cher Gebäude
67 0
Deckung
über
4.3.2.1
0,25 0 E 11**
4.5.2.2. Beratungsangebot für sons-
tige Gebäudeeigentümer im
03 1 0,5 1 E 11Seite 8 von 13
Nr. Aktivität Amt Anzahl
der Stel-
len
Aner-
kannte
VZÄ
auf
der
Stelle
HJ
2023
HJ
2024
Stellen-
wert/
ggf. k. w.-
Vermerk
tertiären Sektor (Schwer-
punkt Dienstleistung)
5.2.1.2. Vertiefungsstudie Erneuer-
bare Energien
67 1 0,5 1 E 11** k.
w.
5.3.1.1. Bürger-Energieprojekte för-
dern
67 1 1 1 E 11**
5.3.2.1. Aktivierungsoffensive PV
mit Ausweitung des Förder-
programms
67 1 1 1 E 11**
5.3.2.1. Aktivierungsoffensive PV
mit Ausweitung des Förder-
programms
67 1 1 1 E 8**
5.3.2.2. Solarkoordinierungsstelle 67 1 1 1 E 11**
5.3.2.3. Fachbetriebe und Ausbil-
dungsberufe zum Klima-
Umbau der Stadt fördern
03 1 1 1 E 12*
6.1.1.1. Betriebliches Mobilitätsma-
nagement bei der Stadt
Bonn ausbauen
10 1 1 1 E 10
6.1.1.3. Mobilitätsmanagement an
Kitas, Schulen, städtischen
Einrichtungen und bei Ver-
anstaltungen
61 1 1 1 E 12*
6.2.1.1. Konzept zur Schaffung,
Wiederherstellung und Er-
halt verkehrssparender
Siedlungsstrukturen
61 1 1 1 E 13*
6.3.1.1. Qualitative Verbesserung
und quantitativer Ausbau
des ÖPNV-Angebots
66 1 1 1 E 11*
6.3.1.1. Qualitative Verbesserung
und quantitativer Ausbau
des ÖPNV-Angebots: neu:
Leitung der Stabsstelle "Re-
gionale Mobilität"
61 1 1 1 E 15* k. w.Seite 9 von 13
Nr. Aktivität Amt Anzahl
der Stel-
len
Aner-
kannte
VZÄ
auf
der
Stelle
HJ
2023
HJ
2024
Stellen-
wert/
ggf. k. w.-
Vermerk
6.3.2.2. Aufbau eines Parkraumma-
nagements und Planung
von Quartiersgaragen
62 1 1 1 E 11**
6.3.2.2. Aufbau eines Parkraumma-
nagements und Planung
von Quartiersgaragen
61 3 2,5 3 E 12*
6.3.3.1. Flächendeckender Ausbau
Mobilitätsstationen
61 1 1 1 E 13*
6.3.3.1. Flächendeckender Ausbau
Mobilitätsstationen
61 1 1 1 E 12*
6.4.3.1. Optimierung urbaner Wirt-
schaftsverkehre
61 1 1 1 E 12*
6.5.1.1 Förderung Ausbau öffentli-
cher, halböffentlicher und
privater Ladeinfrastruktur
66 1 1 1 E 12
7.1.1.1. Potenzialstudie natürliche
CO2-Senken der Bun-
desstadt Bonn
67 0
Deckung
über
3.6.1.1
0,25 0 E 11* k. w.
- Vermerk
für diesen
Stellenan-
teil
Aufschlüsselung Querschnittsbe-
darfe
ohne Recruiting 10 2 2 2 E 10 k. w.
ohne Verwaltungsaufgaben im
Zusammenhang mit der Ko-
ordination und operativen
Umsetzung der Steckbrief-
Projekte und für die Beteili-
gung an Steckbrief-Projek-
ten bei denen die Feder-
führung nicht bei Amt 61
liegt
61 2 2 2 E 10*
ohne Planerisch-fachliche Mitar-
beit in Steckbriefprojekten
unter Federführung anderer
Dienststelle
61 2 2 2 E 11*Seite 10 von 13
Nr. Aktivität Amt Anzahl
der Stel-
len
Aner-
kannte
VZÄ
auf
der
Stelle
HJ
2023
HJ
2024
Stellen-
wert/
ggf. k. w.-
Vermerk
ohne Mitarbeit der UDB bei der
klimagerechten Weiterent-
wicklung des historischen
Gebäudebestandes (Ein-
zeldenkmäler und Gebiete
mit Denkmalbereichssat-
zungen)
61 1 1 1 E 12*
ohne Vergabe / Haushalt 61 1 1 1 E 10*
ohne Umsetzung von Anpassun-
gen im Geo-Informations-
system
62 0 Deckung
über
4.2.1.1.
0,75 0 E11* k.w.
Vermerk
für diesen
Stellenan-
teil
* Die Stellenwerte stehen unter dem Vorbehalt einer eventuellen Nachprüfung der Bewer-
tung und/oder des Anforderungsprofils. Die Stellenwerte wurden – sofern möglich - einer
ersten bewertungsrechtlichen Einschätzung unterzogen. Dort wo die Informationen noch
nicht ausreichend sind bzw. sein können, wird die Bewertung/das Anforderungsprofil
nachlaufend nochmals überprüft. Veränderungen hinsichtlich des Stellenwertes würden
in der Stellenplanfortschreibung 2025/2026 dargestellt.
** Durchschnittswert wegen noch fehlender Angaben - eine Überprüfung erfolgt ggf. im
Rahmen des StellenbesetzungsverfahrensSeite 11 von 13
Zusammenfassend werden damit in den Ämtern und Fachbereichen die folgenden Stellen so-
wohl für die Umsetzung der Steckbriefe als auch für Querschnittsbedarfe eingerichtet:
Amt Anzahl
der Stel-
len
davon mit
k. w. - Ver-
merk
Anerkannte
VZÄ auf der
Stelle
HJ
2023
HJ
2024
OB-22 2 1,50 2
OB-23 6 1 5,50 6
03 7 6,00 5 2
13 0 0,25*
10 3 2 3,00 3
II-2 1 1 0,50 1
Dez. IV 0 (Volontariat)
61 20 2 19,25 20
62 2 ** 2,00 2
66 2 2,00 2
67 14 4** 12,25 7 7
offen 3 2,50 2 1
Summe 60 55,75 49 11
* Stundenerhöhung
** 0,75 VZÄ und 0,25 VZÄ Deckung über andere Stelle; k. w. – Vermerk für diese
Stellenanteile
Aus dem Zielbeschluss Bonner Klimaplan ergeben sich mittelbar noch zwei weitere Maßnah-
men:
1 1.3.1.1. OB-2/220010 Stellenanhebung von E 12 nach E
13 TVöD
HJ 2023
2 3.3.2.1. 61/330017 E 12 k. w. - Rücknahme des k. w.
Vermerks
HJ 2023Seite 12 von 13
Anlage II
Aufwand 2023 Aufwand 2024
Bisher Neu Differenz Bisher Neu Differenz
19.270.686,53 20.292.351,44 1.021.664,91 32.077.435,32 33.324.561,41 1.247.126,09
Für die kommenden Haushaltsjahre ergeben sich vor diesem Hintergrund voraussichtlich folgende Be-
lastungen durch die Stellenplanfortschreibung und die ergänzenden Maßnahmen:
2023 2024 2025 2026 2027
Personalaufwand 20.292.351,44. 33.324.561,41 33.591.619,54 33.927.535,74 30.625.355,62Seite 13 von 13