Monitoringbericht Schulbauten

Mitteilungsvorlage
öffentlich
221379
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Monitoringbericht Schulbauten
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 11.08.2022 Kenntnisnahme
Schulausschuss 18.08.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß Beschluss des Rates vom 27.03.2014 (DS-Nr. 1410134EB4) legt die
Verwaltung quartalsweise einen Statusbericht aller etatisierten, investiven
Schulbaumaßnahmen des Wirtschaftsplans 2022 vor.
In der Übersicht sind die wesentlichen Managementinformationen mit dem
Stand der Kosten- und Terminindikatoren zum Stand 06/ 2022 dargestellt
(Bericht S. 3/4). Detailinformationen zu den einzelnen Maßnahmen sind auf den
darauffolgenden Projektsheets dargestellt.
Die Unterlagen bauen auf den monatlichen Berichten des Projektcontrollings
(Statusberichte) zu städtischen Bauprojekten auf und sind dort monatsaktuell
einzusehen (https://opendata.bonn.de).
Die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ der Übersicht
(Seite 3/4) und der einzelnen Projektsheets werden nach Abschluss der
Genehmigungsplanung eingetragen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt ein
fortlaufender Abgleich der Soll-/ Ist-Termine.
Anlage/n
1 Monitoringliste Juni 2022 (öffentlich)Seite 1 von 35
Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Monitoringbericht Schulen SGB
Sachstand Juni 202212/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB1 von 34Seite 2 von 35
Erläuterung des „Monitoringberichts Schulen“
Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sämtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen Maßnahmen im Schulbereich zu informieren (DS.-Nr. 1410134).
Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erläutert.
Monitoringliste:
Der Stand der Baumaßnahmen wird anhand einer Übersichtsliste (S. 3 und 4) mit
den wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der
Baumaßnahme, Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach
Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt.
Zuvor bleiben die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung “ leer.
Maßnahmenblätter:
Die in der Monitoringliste aufgeführten Maßnahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:
Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.
Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.
Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.
Kostenindikator:
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün / , Abweichung größer 5 % = gelb/
, Abweichung größer 10 % = rot/ )
Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur
ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Überschreitung = grün/ , Überschreitung 1-2 Monate =
gelb/ , Überschreitung über 3 Monate = rot/ )
Prognose:
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und
sonstige Risiken.
Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschl uss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.
Erläuterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.
Terminplanung
Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats - und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert
Terminpläne
Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) verbindlich ausgefüllt.
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gekennzeichnet. Die graue Spalte zeigt
den aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem „Y“
deutlich gemacht.
Maßnahmenübersicht
Die Maßnahmenübersicht (ab Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
Maßnahmen. Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB2 von 34Seite 3 von 35
Stadtteil Liegenschaft Art der Baumaßnahme Baubeginn geplante bauliche
Fertigstellung Kostenindikator Terminindikator Seite
Beuel Adelheidisschule Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park 5
Beuel Arnold-von-Wied-Schule Arnold-von-Wied-Schule- Neubau
Einfeldsporthalle 11/2022 05/2024 6
Bonn Beethoven Gymnasium G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung 02/2023 07/2024 7
Bonn Bertolt-Brecht-Gesamtschule Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung
Fassade, Dach, Fenster 03/2022 09/2025 8
Bonn Bonns Fünfte Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns
Fünfte 07/2015 04/2023 9
Bonn Buschdorf Grundschule GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau
Grundschule, Sporthalle 04/2022 10/2024 10
Bonn Carl-von Ossietzky Gymnasium G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium -
Erweiterung 09/2022 04/2024 11
Bonn Chemnitzer Weg
Chemnitzer Weg 2 - Energetische
Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau
(Planungskosten)
12
Bonn Clara-Schumann-Gymnasium G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau
Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume 13
Bad Godesberg Donatusschule GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung 03/2021 11/2022 14
Bonn Elsa Brändström Schule GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule,
Paulusschule - Erweiterung 15
Bonn Ernst Moritz Arndt Gymnasium
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium -
Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u.
Seminargebäude
16
Bad Godesberg Französische Grundschule Französische Grundschule - Neubau Turnhalle 17
Bonn Friedrich Ebert Gymnasium G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u.
Ersatzneubau Fertigteilgebäude 18
Bad Godesberg Friedrich List Berufskolleg Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung
Gebäude G, H, J 04/2021 08/2023 19
Bad Godesberg Gotenschule Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau
Turnhalle 10/2021 07/2023 20
Hardtberg Hardtberg Gymnasium G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung 2112/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB3 von 34Seite 4 von 35
Stadtteil Liegenschaft Art der Baumaßnahme Baubeginn geplante bauliche
Fertigstellung Kostenindikator Terminindikator Seite
Hardtberg Helmholtz-Gymnasium
Helmholtz-Gymnasium - Dach- und
Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume
sowie Erweiterungsneubau (Erhöhung der
22
Beuel Integrierte Gesamtschule Beuel Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung
Umkleidegebäude 23
Bad Godesberg Johannes-Rau-Schule Johannes-Rau-Schule - Beseitigung
Brandschutzmängel 07/2020 02/2023 24
Bad Godesberg Konrad Adenauer Gymnasium G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium -
Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude 25
Bad Godesberg Konrad Adenauer Gymnasium Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische
Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle 02/2023 12/2023 26
Bonn Laurentiusschule Laurentiusschule - Erweiterung Mensa 10/2020 08/2022 27
Bad Godesberg Nicolaus Cusanus Gymnasium G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium -
Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung 07/2023 12/2025 28
Beuel Realschule Beuel
(ehem. Anne-Frank-Schule)
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA
Erweiterung Neubau 11/2020 07/2022 29
Bonn Robert-Wetzlar-Berufskolleg Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz,
Umbau und Modernisierung 03/2020 08/2023 30
Hardtberg Rochusschule GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung 07/2022 06/2024 31
Bonn Schulzentrum Tannenbusch GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle 11/2022 07/2024 32
Bonn Schulzentrum Tannenbusch Schulzentrum Tannenbusch - Neubau
Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten 33
Bonn St. Hedwig Schule KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau
Varielbauten 05/2021 01/2023 3412/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB4 von 34Seite 5 von 35
Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park
PM-21-00036
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss X
VgV-Verfahren X X X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.000.000 € 7.000.000 € 0 € 0% 11%
2021 2022 2023 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in
Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleineren Umbauten der bestehenden
Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort
(WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung
an der Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die
Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.
Beauftragungsstand 763.636 € 11%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB5 von 34Seite 6 von 35
Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle
PM-20-00020
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 09.12.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 654.951 € 14%
Zahlungsstand 88.979 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn 11/2022 11/2022
Bauliche Fertigstellung 05/2024 05/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
170.000 € 170.000 € 0 € 0% 0%
1.995.000 € 1.995.000 € 0 € 0% 0%
169.000 € 169.000 € 0 € 4% 3%
858.000 € 858.000 € 0 € 0% 0%
657.000 € 657.000 € 0 € 13% 99%
135.000 € 135.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2025
577.000 € 577.000 € 0 € 0% 0%
4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 2% 14%
2021 2022 2023 202412/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB6 von 34Seite 7 von 35
G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00078
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
zugestimmt.Beauftragungsstand 758.217 € 11%
Zahlungsstand 209.588 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 02/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 16%
2.620.000 € 2.620.000 € 0 € 0% 1%
910.000 € 910.000 € 0 € 2% 4%
830.000 € 830.000 € 0 € 1% 1%
1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 14% 50%
150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2024
1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%
7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 3% 11%
2020 2021 2022 202312/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB7 von 34Seite 8 von 35
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster
PM-17-00029
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Terminplan
09/2025
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn 03/2022
332.700 € 332.700 € 0 € 0%
0%
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss
2025
5.819.000 € 5.819.000 € 0 € 0% 0%
27.337.700 € 27.337.700 € 0 € 4% 12%
2021 2022 2023 2024
55%
3.586.000 € 3.586.000 € 0 € 22% 68%
1%
2.072.000 € 2.072.000 € 0 € 11% 21%
2.828.000 € 2.828.000 € 0 € 0% 0%
Erläuterung Terminentwicklungen
Der Terminplan beinhaltet die Errichtung einer
Conaineranlage (Interimsunterbringung) sowie die
Sanierungsmaßnahme (BT A-B-C).
0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 €
Beauftragungen
zu Prognose
0% 0%
12.600.000 € 12.600.000 € 0 €
Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
12%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Erläuterung Kostenentwicklung
Zahlungsstand 1.030.140 € 4%
Beauftragungsstand 3.145.327 €
Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn
beschlossen. Im Rahmen der Entwurfsplanung werden zusätzliche Anforderungen
des Nutzers berücksichtigt. Aufgrund der neusten Entwicklungen hinsichtlich der
COVID-19-Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische
Lüftungsanlage erweitert.
Die angepasste Entwurfsplanung wurde am 20.09.2021 in der Ratssitzung der Stadt
Bonn beschlossen.
Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 €
Projektstatus Juni 2022
Bauliche Fertigstellung 09/2025 09/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/202512/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB8 von 34Seite 9 von 35
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
PM-11-00106
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
47.984.279 € 40.325.000 € 7.659.279 € 80% 89%
2019 2020 2021 2022
1.945.356 € 1.496.395 € 448.961 € 94% 100%
8.134.288 € 7.697.120 € 437.168 € 87% 96%
75% 82%
3.020.916 € 1.709.719 € 1.311.197 € 102% 100%
9.822.483 € 6.456.507 € 3.365.976 € 75% 93%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 80% 94%
23.793.413 € 21.532.679 € 2.260.734 €
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 05/2023
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 21 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 47.984.279 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die
erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden.
Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem
Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind
Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es
wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich
der haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte
sich, dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher
vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen
Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund
des mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.
Beauftragungsstand 42.944.512 € 89%
Zahlungsstand 38.158.768 € 80%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 19%
Meilensteine Terminplanung12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB9 von 34Seite 10 von 35
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
PM-18-00024
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Y Y Y Y Aussenanlage
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y
2021 2022 2023 2024Terminplan 2025
2.093.000 € 2.093.000 € 0 € 0% 0%
21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 4% 16%
185.000 € 185.000 € 0 € 0% 0%
3.866.000 € 3.866.000 € 0 € 24% 58%
0% 0%
3.095.000 € 3.095.000 € 0 € 0% 38%
3.383.000 € 3.383.000 € 0 € 0% 2%
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Mit Auflagen der Unteren Naturschutzbehörde können die
Tiefbauarbeiten mit der Rodung voraussichtlich am
01.08.2022 beginnen.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
35.000 € 35.000 € 0 € 24% 24%
8.950.000 € 8.950.000 € 0 €
Kostengruppen 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2025) 09/2024 10/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024 10/2024
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 08/2022
Maßnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 1 Monat
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 € Die BV Bonn hat die Entwurfsplanung am 18.05.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 3.520.456 € 16%
Zahlungsstand 926.246 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
n12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB10 von 34Seite 11 von 35
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00077
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 439.854 € 12%
Zahlungsstand 175.647 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn 09/2022 09/2022
Bauliche Fertigstellung 04/2024 04/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2024 05/2024
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Beschluss zur Entwurfsplanung in
06/2021 war zusätzlich eine Prüfung und Anpassung des
Heizkonzeptes auf KfW 40 Energiestandard
durchzuführen (DS 211039).
0 € 0 € 0 € 0% 0%
84.990 € 84.990 € 0 € 42% 46%
1.161.795 € 1.161.795 € 0 € 0% 0%
724.295 € 724.295 € 0 € 0% 0%
500.535 € 500.535 € 0 € 1% 1%
602.905 € 602.905 € 0 € 22% 65%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2024
445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%
3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 5% 12%
2020 2021 2022 202312/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB11 von 34Seite 12 von 35
Chemnitzer Weg 2 - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau (Planungskosten)
PM-21-00008
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
850.000 € 850.000 € 0 € 3% 73%
2021 2022 2023 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
850.000 € 850.000 € 0 € 3% 73%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 850.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.
Beauftragungsstand 617.514 € 73%
Zahlungsstand 27.031 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB12 von 34Seite 13 von 35
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume
PM-18-00076
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach
Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten
gemacht werden.
Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren
durchgeführt werden muss. Der Beschluss zur Offenlage wurde unter der DS-Nr.
220393 am 05.05.2022 im Rat getroffen.
Beauftragungsstand 34.917 € 0%
Zahlungsstand 33.513 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen Erläuterung Terminentwicklungen
2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2019 2020 2021 2022Terminplan 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 0% 0%12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB13 von 34Seite 14 von 35
GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung
PM-19-00010
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
Freihändige Vergabe X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2023
343.050 € 362.800 € -19.750 € 0% 0%
2.232.600 € 2.232.600 € 0 € 49% 96%
2019 2020 2021 2022
21.600 € 21.600 € 0 € 0% 77%
361.862 € 358.900 € 2.962 € 81% 100%
76% 100%
160.200 € 160.200 € 0 € 30% 100%
566.088 € 549.300 € 16.788 € 44% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
144.400 € 144.400 € 0 € 20% 19%
635.400 € 635.400 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 08/2022 11/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2022 12/2022
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200684
Baubeginn 03/2021
Maßnahmenbeginn 04/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2020
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €
Beauftragungsstand 2.151.294 € 96%
Zahlungsstand 1.100.159 € 49%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB14 von 34Seite 15 von 35
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung
PM-19-00035
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2023
2.189.000 € 2.189.000 € 0 € 0% 0%
10.110.300 € 10.110.300 € 0 € 1% 7%
2019 2020 2021 2022
211.000 € 211.000 € 0 € 0% 0%
1.375.000 € 1.375.000 € 0 € 8% 49%
0% 0%
826.000 € 826.000 € 0 € 0% 0%
1.740.000 € 1.740.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
177.300 € 177.300 € 0 € 0% 0%
3.592.000 € 3.592.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.110.300 € Die Entwufsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 10.110.300 EUR ab und wird
den politischen Gremien im August 2022 vorgestellt.Beauftragungsstand 680.198 € 7%
Zahlungsstand 109.143 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB15 von 34Seite 16 von 35
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude
PM-18-00086
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Die Planung wird
mit dem Rückbau der Bestandsmensa weitergeführt.Beauftragungsstand 4.350.695 € 12%
Zahlungsstand 3.059.783 € 8%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211637
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen Erläuterung Terminentwicklungen
2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.980.000 € 1.980.000 € 0 € 62% 52%
12.950.000 € 12.950.000 € 0 € 4% 6%
1.250.000 € 1.250.000 € 0 € 2% 2%
5.650.000 € 5.650.000 € 0 € 2% 3%
6.550.000 € 6.550.000 € 0 € 17% 36%
1.110.000 € 1.110.000 € 0 € 3% 5%
2019 2020 2021 2022Terminplan 2023
6.833.000 € 6.833.000 € 0 € 0% 0%
36.323.000 € 36.323.000 € 0 € 8% 12%12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB16 von 34Seite 17 von 35
Französische Grundschule - Neubau Turnhalle
PM-18-00053
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2020 2021 2022 2023Terminplan 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.300.000 € 2.300.000 € 0 € 2% 9%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 01/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.300.000 € Ursprünglich umfasste die Maßnahme eine Sanierung der Sanitär- und
Umkleideanlagen im Rahmen des Programms „Guten Schule 2020“. Nach Prüfung
der Sanierungsbedürftigkeit der Liegenschaft wurde zusätzlich eine Sanierung der
Turnhalle vorgeschlagen und so mit dem Wirtschaftsplan 2021 des SGB
verabschiedet. In der Folge wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt,
bei der die Varianten Neubau und Sanierung gegenübergestellt wurden. Dabei stellte
sich heraus, dass ein Neubau die wirtschaftlichere Variante ist. Auf dieser Grundlage
soll die Maßnahme nun weiterverfolgt werden.
Die zeitliche Umsetzung und personelle Besetzung wird derzeit geklärt.
Beauftragungsstand 212.480 € 9%
Zahlungsstand 35.700 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB17 von 34Seite 18 von 35
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00075
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 16.908.000 € ab. Die Vorplanung
wurde im Rat am 28.06.2021 beschlossen.Beauftragungsstand 1.062.128 € 6%
Zahlungsstand 185.727 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen Erläuterung Terminentwicklungen
2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
625.000 € 625.000 € 0 € 0% 3%
6.036.000 € 6.036.000 € 0 € 0% 0%
1.738.000 € 1.738.000 € 0 € 0% 0%
2.571.000 € 2.571.000 € 0 € 0% 1%
2.845.000 € 2.845.000 € 0 € 7% 36%
525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%
2019 2020 2021 2022Terminplan 2023
2.568.000 € 2.568.000 € 0 € 0% 0%
16.908.000 € 16.908.000 € 0 € 1% 6%12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB18 von 34Seite 19 von 35
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
PM-17-00052
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 €
Beauftragungsstand 7.924.128 € 76%
Zahlungsstand 2.828.183 € 27%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023 09/2023
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000 € 15.000 € 0 € 69% 69%
4.300.000 € 4.300.000 € 0 € 34% 100%
275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%
1.431.000 € 1.410.000 € 21.000 € 37% 100%
1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 61% 98%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 100%
Terminplan 2023
2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%
10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 27% 76%
2019 2020 2021 202212/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB19 von 34Seite 20 von 35
Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle
PM-18-00064
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Terminplan 2023
1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%
11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 18% 73%
2019 2020 2021 2022
293.097 € 293.097 € 0 € 0% 8%
1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 61% 86%
21% 100%
705.670 € 705.670 € 0 € 3% 4%
2.593.308 € 2.593.308 € 0 € 1% 60%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
58.905 € 58.905 € 0 € 9% 10%
4.975.196 € 4.975.196 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2023 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 07/2023
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 8.540.679 € 73%
Zahlungsstand 2.066.876 € 18%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB20 von 34Seite 21 von 35
G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung
PM-18-00074
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen
Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des „Gemeinsamen Lernens“
am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im
Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt
Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finaziellen Auswirkungen
werden derzeit ermittelt.
Beauftragungsstand 400.266 € 15%
Zahlungsstand 128.017 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung
und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
Energiestandard durchzuführen (DS 211039). Daraus
ergibt sich weiterer Zeitbedarf.
Die Änderung der Raumbedarfsanforderung
("Gemeinsamen Lernens" am Hardtberg-Gymnasium)
machte eine planerische Überarbeitung erforderlich und
führte damit zu einer terminlichen Verschiebung.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%
988.995 € 988.995 € 0 € 0% 0%
388.740 € 388.740 € 0 € 1% 2%
424.030 € 424.030 € 0 € 0% 0%
454.210 € 454.210 € 0 € 27% 86%
80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%
2021 2022 2023 2024Terminplan 2025
326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%
2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 5% 15%12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB21 von 34Seite 22 von 35
Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume sowie Erweiterungsneubau (Erhöhung der Zügigkeit)
PM-20-00009
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
2019 2020 2021 2022Terminplan 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.464.000 € 7.464.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen Erläuterung Terminentwicklungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.464.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit
geklärt.
Der Neubau/ die Erweiterung sind im Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 mit einem
Budget in Höhe von 20 Mio. EUR berücksichtigt und wird nach erfolgtem Beschluss
mit der hier vorliegenden Maßnahme zusammengeführt.
Beauftragungsstand 0 € 0%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB22 von 34Seite 23 von 35
Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude
PM-20-00012
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.000.000 € 2.000.000 € 0 € 0% 0%
2021 2022 2023 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.000.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit
geklärt.Beauftragungsstand 0 € 0%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB23 von 34Seite 24 von 35
Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel
PM-15-00035
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.420.000 € 2.200.115 € 219.885 € 85% 96%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
800.000 € 801.465 € 1.465 € 92% 98%
81% 94%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
34.000 € 29.463 € 4.537 € 95% 100%
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Zuge der Durchführung der Maßnahme sowie durch
zwingende zusätzliche Vorgaben seitens des
Bauordnungsamtes sind weitere wesentliche baul.
Arbeiten entstanden. Aufgrund dieser zusätzlichen
Anforderungen kann der ursprüngliche Terminplan nicht
eingehalten werden.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.586.000 € 1.369.187 € 216.813 €
Kostengruppen 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 12/2021 02/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 03/2023
Beschluss Entwurfsplanung - -
Baubeginn 07/2020 07/2020
Maßnahmenbeginn 07/2017 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 14 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.420.000 €
Beauftragungsstand 2.314.050 € 96%
Zahlungsstand 2.048.435 € 85%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 10%12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB24 von 34Seite 25 von 35
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00073
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 903.219 € 11%
Zahlungsstand 303.467 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein
„runder Tisch“ gebildet, um sich wiederholt über die
Positionierung des Baukörpers abzustimmen. Es wurde
ein Einvernehmen herbeigeführt, so dass der Baukörper
um ca. 5 Meter verschoben wird.
Im Rahmen der Entwurfsplanung ist zusätzlich die Prüfung
und Anpassung des Heizkonzeptes auf den KfW 40
Energiestandard durchzuführen (DS 211039).
0 € 0 € 0 € 0% 0%
560.000 € 560.000 € 0 € 3% 4%
2.765.000 € 2.765.000 € 0 € 0% 1%
841.000 € 841.000 € 0 € 0% 2%
1.176.000 € 1.176.000 € 0 € 13% 14%
1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 10% 51%
220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%
2019 2020 2021 2022Terminplan 2023
1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%
8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 4% 11%12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB25 von 34Seite 26 von 35
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle
PM-20-00096
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!
Beauftragungsstand 446.814 € 12%
Zahlungsstand 148.649 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 02/2023
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022) 12/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich
zusätzlicher Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der
in die Planung eingearbeitet wurde.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.300.000 € 1.300.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
900.000 € 900.000 € 0 € 0% 0%
700.000 € 700.000 € 0 € 21% 63%
40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2025
713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%
3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 4% 12%
2021 2022 2023 202412/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB26 von 34Seite 27 von 35
Laurentiusschule - Erweiterung Mensa
PM-18-00055
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y
Terminplan 2023
173.436 € 475.300 € -301.864 € 0% 0%
3.006.000 € 3.006.000 € 0 € 71% 100%
2019 2020 2021 2022
153.200 € 153.200 € 0 € 0% 17%
496.700 € 496.700 € 0 € 102% 100%
81% 100%
114.900 € 114.900 € 0 € 8% 100%
796.059 € 651.400 € 144.659 € 65% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
In einem zweiten BA wird derzeit im Bestandsgebäude der
ehemalige Verwaltungsbereich umgebaut und eine neue
Toilettenanlage ergänzt. Diese Baustelle macht ein Erreichen
und Nutzen der Mensa vor Fertigstellung des 2. BA unmöglich.
Der 2. BA, als auch die Mensa, werden somit nach den
Sommerferien fertiggestellt sein.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
72.245 € 59.200 € 13.045 € 154% 100%
1.199.460 € 1.055.300 € 144.160 €
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 12/2021 08/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 08/2022
Beschluss Entwurfsplanung 12/2019 DS-Nr. 190184
Baubeginn 10/2020
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1811248
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 7 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.006.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn
zugestimmt.Beauftragungsstand 3.129.095 € 104%
Zahlungsstand 2.126.770 € 71%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB27 von 34Seite 28 von 35
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung
PM-18-00072
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X X
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch
im Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Am 17.03.2022 hat der Rat
die Ausführungsart der Fassade mit Klinkerriemchen beschlossen.
Beauftragungsstand 1.275.726 € 9%
Zahlungsstand 555.646 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn 07/2023 07/2023
Bauliche Fertigstellung 12/2025 12/2025
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2026 01/2026
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Maßnahme ist in zwei Phasen aufgeteilt:
1. Erweiterung und Modernisierung des
Verwaltungstraktes.
2. Umbau des 1. Obergeschosses im Klassentrakt.
Der Umbau im Klassentrakt kann erst erfolgen, wenn die
Erweiterung und Modernisierung des Verwaltungstraktes
abgeschlossen ist. Daher sind im Terminplan jeweils zwei
Blöcke für die Leistungsphasen fünf bis acht dargestellt.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
340.000 € 340.000 € 0 € 0% 0%
3.830.000 € 3.830.000 € 0 € 0% 0%
1.820.000 € 1.820.000 € 0 € 0% 9%
2.220.000 € 2.220.000 € 0 € 0% 1%
2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 21% 43%
200.000 € 200.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2026
3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%
14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 4% 9%
2022 2023 2024 202512/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB28 von 34Seite 29 von 35
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau
PM-19-00051
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y
2019 2020 2021 2022Terminplan 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 40% 98%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
420.800 € 420.800 € 0 € 65% 97%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.522.200 € 2.522.200 € 0 € 35% 98%
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz
und die starke Preissteigerung in diesem Bereich kam es
zu Verzögerungen. Die Holzbaukonstruktion wurde erst
Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert. Aufgrund
der unerwartet hohen Nachtragsangebote für die Glas-
Pfosten-Riegelfassade aus Holz besteht
Abstimmungsbedarf. Die genauen Kosten- und
Terminenabweichungen werden derzeit geklärt.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 07/2022
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Maßnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 € Zur Durchführung der Baumaßnahme wurde im März 2021 der Beauftragung eines
Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.Beauftragungsstand 2.877.715 € 98%
Zahlungsstand 1.165.522 € 40%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB29 von 34Seite 30 von 35
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
PM-16-00111
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
2019 2020 2021 2022Terminplan 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
22.500.000 € 22.500.000 € 0 € 32% 59%
800.000 € 800.000 € 0 € 0% 15%
3.640.000 € 3.640.000 € 0 € 39% 64%
38% 66%
2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 11% 27%
4.800.000 € 4.800.000 € 0 € 26% 53%
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen Erläuterung Terminentwicklungen
zu Prognose
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
11.100.000 € 11.100.000 € 0 €
Kostengruppen 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023 09/2023
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Maßnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 22.500.000 € Die Maßnahme soll um eine energetische Fassadensanierung sowie den Einbau
einer Lüftungsanlage erweitert werden. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf
11,363 Mio. €. Die Mitteilungsvorlage (DSNr. 210340) wurde dem Betriebsausschuss
SGB am 22.04.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Nach Abschluss der Vorplanung
(Leistungsphasen 1 und 2) werden die Ergebnisse dem Betriebsausschuss und dem
Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Vorsorglich wurden im WP 2021 die
zusätzlichen Kosten von 11,363 Mio. Euro bereits berücksichtigt.
Beauftragungsstand 13.179.685 € 59%
Zahlungsstand 7.220.281 € 32%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB30 von 34Seite 31 von 35
GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung
PM-18-00047
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X
2020 2021 2022 2023Terminplan 2024
1.211.000 € 1.211.000 € 0 € 0% 0%
7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 4% 14%
262.000 € 262.000 € 0 € 0% 1%
1.272.000 € 1.272.000 € 0 € 24% 77%
0% 1%
487.000 € 487.000 € 0 € 0% 2%
1.155.000 € 1.155.000 € 0 € 0% 1%
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Mit vorbereitenden Maßnahmen zum Bauvorhaben
Rochusschule wurde bereits begonnen (Demontage
Öltank, Herrichten von Interimsräumen, Verlegen der
Stromtrasse,..). Daher wurde der Baubeginn auf Juli
2022 vorverlegt.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
501.000 € 501.000 € 0 € 0% 17%
2.813.000 € 2.813.000 € 0 €
Kostengruppen 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 06/2024 06/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2024 07/2024
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn 07/2022 07/2022
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 22.04.2021
zugestimmt. Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40
umgeplant werden soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Beauftragungsstand 1.105.735 € 14%
Zahlungsstand 302.696 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB31 von 34Seite 32 von 35
GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle
PM-18-00009
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe Y
2021 2022 2023 2024Terminplan 2024
1.312.000 € 1.312.000 € 0 € 0% 0%
7.610.000 € 7.610.000 € 0 € 4% 10%
275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%
1.204.000 € 1.204.000 € 0 € 27% 66%
0% 0%
660.000 € 660.000 € 0 € 0% 0%
1.371.000 € 1.371.000 € 0 € 0% 0%
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund des Planungsfortschitts haben sich
Anpassungen in der Terminplanung ergeben. Der
Baubeginn und die Fertigstellung verschieben sich daher
um 2 Monate.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
152.000 € 152.000 € 0 € 0% 0%
2.636.000 € 2.636.000 € 0 €
Kostengruppen 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 05/2024 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 11/2022 11/2022
Maßnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 2 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.610.000 € Der Betriebsausschuss SGB hat der Entwurfsplanung am 15.09.2021 zugestimmt.
Die Entwurfsplanung wurde durch den Rat am 20.09.2021 ungeändert beschlossen.Beauftragungsstand 793.114 € 10%
Zahlungsstand 320.599 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB32 von 34Seite 33 von 35
Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten
PM-18-00001
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe
Terminplan 2022
0 € 17.654.000 € 0 € 0% 0%
0 € 112.708.000 € 0 € 0% 0%
2018 2019 2020 2021
0 € 3.266.000 € 0 € 0% 0%
0 € 19.011.000 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 5.842.000 € 0 € 0% 0%
0 € 14.813.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 3.605.000 € 0 € 0% 0%
0 € 48.517.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juni
2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 112.708 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein allgemeiner
Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der
Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag zugestimmt. Mit der
Enrtwurfsplanung wurde im Januar 2022 begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten
Auflagen des Ratsbeschlusses. In der Ratssitzung am 17.03.2022 wurde über die
Ausführung der Fassade mit Kinkerriemchen entschieden.
Beauftragungsstand 6.158.025 €
Zahlungsstand 1.221.491 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
3512/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB33 von 34Seite 34 von 35
KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten
PM-19-00007
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Maßnahmenende/ Nutzerübergabe X Y Y
2019 2020 2021 2022Terminplan 2023
157.000 € 284.564 € 127.564 € 0% 0%
3.947.756 € 3.553.686 € 394.070 € 18% 94%
81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%
673.678 € 627.499 € 46.179 € 62% 100%
11% 90%
148.375 € 148.375 € 0 € 0% 100%
591.476 € 418.279 € 173.197 € 4% 100%
Prognose Juni aktueller Zahlungsstand Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Das Projekt verlängert sich aufgrund einer längeren
Klärungsphase für die Planungsvorgaben in der TGA und
durch coronabedingte Verschiebungen bei
Planungsbesprechungen und Bemusterungsterminen.
Aufgrund ergebnisloser Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt
sich der Fertigstellungstermin weiter.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.295.712 € 1.993.454 € 302.258 €
Kostengruppen 2022 Beschluss Abweichungen zu Prognose
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2023) 12/2021 01/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 01/2023
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 13 Monate
Projektstatus Juni 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.947.756 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn
zugestimmt.
Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer
zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.
Beauftragungsstand 3.718.458 € 94%
Zahlungsstand 727.444 € 18%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 11%
Meilensteine Terminplanung12/07/2022Monitoringbericht Schulen SGB34 von 34Seite 35 von 35