Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (2) GO NRW - Liste V/2022

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
221278-01 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
52 Sport- und Bäderamt
Dezernat:
Dez. IV
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und
Auszahlungen gemäß § 83 (2) GO NRW - Liste
V/2022
Beratungsfolge
Rat Kenntnisnahme
Inhalt der ergänzenden Stellungnahme:
Die Beschlussempfehlung zu DS 221278 durch den Ausschuss für Finanzen,
Beteiligungen und Vergabe am 27. Juli 2022 erfolgte unter der Maßgabe, dass
die Verwaltung die nachfolgend aufgeführten Fragestellungen beantwortet:
• Welche Gründe sind ursächlich für den hohen Mehrbedarf von 1 Mio. EUR für
den Umbau im Sportpark Nord? Es wird um weitergehende Erläuterungen
gebeten.
Der Rat der Stadt Bonn hatte am 01.09.2020 der Sanierung des
Rasenspielfeldes, der Erneuerung leichtathletischer Einrichtungen und der
Kunststofflaufbahn, sowie der Anpassung der Entwässerungssituation im
Stadion Bonn zugestimmt (DS 201517). Zu diesem Zeitpunkt ist die Verwaltung
von Umbaukosten i.H.v. 2,8 Mio EUR ausgegangen. Demnach wurden 800.000
EUR des Mehrbedarfes bereits 2020 politisch beschlossen. Im Anschluss daran
sind zuvor unbekannte Parameter der Maßnahme konkreter geworden: Die
Erfordernisse einer neuen Entwässerungsgenehmigung und die Ergebnisse der
Bodengutachten für das Rasenspielfeld und den Laufbahnuntergrund. Zudem
wurden Modifikationen anhand der nachlaufenden Abstimmung mit den
Vereinen und Verbänden vorgenommen und es hat im Bausektor
Preissteigerungen in einem Umfang gegeben, die nicht absehbar waren (z.B.
im Segment der Kunststofflaufbahnen Erhöhungen von 50 %). Dadurch hat sich
die Maßnahme zwischen Beschlussfassung und Baubeginn (Ende 2021) um
200.000 EUR verteuert, obwohl die jeweils günstigsten Lösungen ermittelt und
auf einzelne Projektteile verzichtet wurde.
• Wie teilt sich der Mehrbedarf auf die beiden aufgeführten Gründe
Barrierefreiheit und allgemeine Preissteigerungen auf?
Gegenüber den zuvor genannten Gründen ist der Mehrbedarf für die
Barrierefreiheit geringfügig. Die leichtathletischen Einrichtungen werden
modifiziert an die Bedürfnisse von Rollstuhlsportler*innen und Sportler*innen
mit Behinderungen. Die Kosten dafür bewegen sich lediglich im vierstelligen
Bereich.Seite 1 von 2
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• Sind die Maßnahmen schon vollzogen?
Abgeschlossen sind die Einfassungs- und Pflasterarbeiten sowie die Verlegung
des Rasens. Derzeit werden die neue Kunststofflaufbahn und der Asphalt-
Unterbau hergestellt sowie die leichtathletischen Einrichtungen installiert. Die
Arbeiten sollen Ende August 2022 abgeschlossen sein.
• Was ist der Hintergrund für die zusätzlichen Maßnahmen zur Barrierefreiheit?
Es wurden nachträglich Hülsen zur Befestigung eines Rollstuhles installiert,
damit auch Rollstuhlsportler*innen die leichtathletischen Einrichtungen nutzen
können.
Finanzielle Auswirkungen:
Produktgruppe Produktgruppenbezeichnung Produkt Produktbezeichnung
1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von
Sportanlagen
Investive Kosten der Maßnahme
Betrag Finanzstelle / FiPos Veranschlagt
in 2022
Noch
bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen 3.564.693,14
EUR
5520608011200/78.530
0
2.564.693,14
EUR
1.000.000
EUR
5520008019000
Einzahlungen
Investiver
Finanzsaldo
Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich Folgekosten
Betrag Finanzstelle /
FiPos
Veranschlagt
in
Noch bereit-
zustellen
Deckung
Auszahlungen /
Aufwendungen
Einzahlungen /
Erträge
Haushaltsbelastung
jährlich
Anlage/n
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