Monitoringbericht Schulbauten

Mitteilungsvorlage
öffentlich
220815
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Monitoringbericht Schulbauten
Beratungsfolge
Schulausschuss 12.05.2022 Kenntnisnahme
Betriebsausschuss SGB 11.08.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß Beschluss des Rates vom 27.03.2014 (DS-Nr. 1410134EB4) legt die
Verwaltung regelmäßig (quartalsweise) einen Statusbericht aller etatisierten,
investiven Schulbaumaßnahmen des Wirtschaftsplans 2022 vor.
In der Übersicht sind die wesentlichen Managementinformationen mit den
Kosten- und Terminindikatoren zum Stand 02/ 2022 dargestellt (Seiten 3/4). In
die Tiefe gehende Detailinformationen sind auf den einzelnen darauffolgenden
Projektsheets dargestellt.
Die Unterlagen bauen auf den monatlichen Berichten des Projektcontrollings
(Statusberichte) zu großen städtischen Bauprojekten auf
(https://opendata.bonn.de).
Die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ der Übersicht
(Seiten 3/4) wie auch auf den einzelnen Projektsheets werden erst nach
Abschluss der Genehmigungsplanung eingetragen. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt
ein fortlaufender Abgleich der Soll-/ Ist-Termine.
Anlage/n
1 Monitoringbericht (öffentlich)Seite 1 von 37
Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Monitoringbericht Schulen SGB
1. Bericht, Sachstand Februar 20221. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB1 von 36Seite 2 von 37
Erläuterung des „Monitoringberichts Schulen“
Der Schulausschuss ist quartalsweise zu sämtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen Maßnahmen im Schulbereich zu informieren(DS.-Nr. 1410134).
Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erläutert.
Monitoringliste:
Der Stand der Baumaßnahmen wird anhand einer Übersichtsliste (S. 3 und 4) mit
den wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der
Baumaßnahme, Termin- und Kostenangaben dargestellt. Termine werden nach
Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) verbindlich benannt.
Zuvor bleiben die Felder „Baubeginn“ und „geplante bauliche Fertigstellung“ leer.
Maßnahmenblätter:
Die in der Monitoringliste aufgeführten Maßnahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:
Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.
Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.
Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.
Kostenindikator:
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün/ , Abweichung größer 5 % = gelb/
, Abweichung größer 10 % = rot/ )
Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur
ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an (nach Abschluss LPH 4).
(Ampelsystem = keine Überschreitung = grün/ , Überschreitung 1-2 Monate =
gelb/ , Überschreitung über 3 Monate = rot/ )
Prognose:
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und
sonstige Risiken.
Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.
Erläuterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.
Terminplanung
Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert
Terminpläne
Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmi-
gungsplanung) verbindlich ausgefüllt.
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gekennzeichnet. Die graue Spalte zeigt
den aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem„Y“
deutlich gemacht.
Maßnahmenübersicht
Die Maßnahmenübersicht (ab Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
Maßnahmen. Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB2 von 36Seite 3 von 37
Stadtteil Liegenschaft Art der Baumaßnahme Baubeginn geplante bauliche
Fertigstellung Kostenindikator Terminindikator Seite
Beuel Adelheidisschule Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park 5
Beuel Arnold-von-Wied-Schule Arnold-von-Wied-Schule- Neubau
Einfeldsporthalle 6
Bonn Beethoven Gymnasium G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung 02/2023 07/2024 7
Bonn Bernhardschule Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude 07/2021 04/2022 8
Bonn Bertolt-Brecht-Gesamtschule Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung
Fassade, Dach, Fenster 9
Bonn Bonns Fünfte Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns
Fünfte 07/2015 04/2023 10
Bonn Buschdorf Grundschule GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau
Grundschule, Sporthalle 04/2022 09/2024 11
Bad Godesberg Carl-Schurz-Realschule Carl-Schurz-Realschule - Erstellung 2.
Rettungsweg 07/2021 03/2022 12
Bonn Carl-von Ossietzky Gymnasium G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium -
Erweiterung 13
Bonn Chemnitzer Weg
Chemnitzer Weg 2 - Energetische
Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau
(Planungskosten)
14
Bonn Clara-Schumann-Gymnasium G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau
Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume 15
Bad Godesberg Donatusschule GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung 03/2021 11/2022 16
Bonn Elsa Brändström Schule GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule,
Paulusschule - Erweiterung 17
Bonn Ernst Moritz Arndt Gymnasium
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium -
Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u.
Seminargebäude
18
Bad Godesberg Französische Grundschule Französische Grundschule - Neubau Turnhalle 19
Bonn Friedrich Ebert Gymnasium G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u.
Ersatzneubau Fertigteilgebäude 20
Bad Godesberg Friedrich List Berufskolleg Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung
Gebäude G, H, J 04/2021 08/2023 211. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB3 von 36Seite 4 von 37
Stadtteil Liegenschaft Art der Baumaßnahme Baubeginn geplante bauliche
Fertigstellung Kostenindikator Terminindikator Seite
Bad Godesberg Gotenschule Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau
Turnhalle 10/2021 07/2023 22
Hardtberg Hardtberg Gymnasium G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung 23
Hardtberg Helmholtz-Gymnasium Helmholtz-Gymnasium - Dach- und
Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume 24
Beuel Integrierte Gesamtschule Beuel Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung
Umkleidegebäude 25
Bad Godesberg Johannes-Rau-Schule Johannes-Rau-Schule - Beseitigung
Brandschutzmängel 07/2020 03/2022 26
Bad Godesberg Konrad Adenauer Gymnasium G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung
u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude 27
Bad Godesberg Konrad Adenauer Gymnasium Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische
Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle 02/2023 12/2023 28
Bonn Laurentiusschule Laurentiusschule - Erweiterung Mensa 10/2020 05/2022 29
Bad Godesberg Nicolaus Cusanus Gymnasium G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung
u. Verlagerung Verwaltung 30
Beuel Realschule Beuel
(ehem. Anne-Frank-Schule)
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA
Erweiterung Neubau 11/2020 07/2022 31
Bonn Robert-Wetzlar-Berufskolleg Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz,
Umbau und Modernisierung 03/2020 08/2023 32
Hardtberg Rochusschule GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung 33
Bonn Schulzentrum Tannenbusch GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle 34
Bonn Schulzentrum Tannenbusch Schulzentrum Tannenbusch - Neubau
Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten 35
Bonn St. Hedwig Schule KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau
Varielbauten 05/2021 03/2023 361. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB4 von 36Seite 5 von 37
Adelheidisschule, Erweiterung am WTP-Park
PM-21-00036
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss X
VgV-Verfahren X X X X X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.000.000 € 7.000.000 € 0 € 0% 6%
2021 2022 2023 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 06/2021
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.000.000 € Mit Grundsatzbeschluss DS-Nr. 202303 wurde beschlossen, die Erweiterung der
Schule an zwei Standorten durchzuführen. Zunächst wird eine Interimslösung in
Containern am Altstandort Käsbergstraße und kleineren Umbauten der bestehenden
Mensasituation ausgeführt. Parallel wird mit der Planung für den neuen Standort (WTP-
Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll eine kleinere Erweiterung an der
Käsbergstraße umgesetzt werden. Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten
für das Gesamtprojekt vorgelegt.
Beauftragungsstand 424.467 € 6%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB5 von 36Seite 6 von 37
Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle
PM-20-00020
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 09.12.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 520.303 € 11%
Zahlungsstand 63.328 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212062
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
170.000 € 170.000 € 0 € 0% 0%
1.995.000 € 1.995.000 € 0 € 0% 0%
169.000 € 169.000 € 0 € 0% 3%
858.000 € 858.000 € 0 € 0% 0%
657.000 € 657.000 € 0 € 10% 78%
135.000 € 135.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2025
577.000 € 577.000 € 0 € 0% 0%
4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 1% 11%
2021 2022 2023 20241. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB6 von 36Seite 7 von 37
G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00078
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung wurde am 09.12.2021 im Rat
zugestimmt.Beauftragungsstand 683.450 € 10%
Zahlungsstand 187.511 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 211904
Baubeginn 02/2023 02/2023
Bauliche Fertigstellung 07/2024 07/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2024 08/2024
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
2.620.000 € 2.620.000 € 0 € 0% 0%
910.000 € 910.000 € 0 € 0% 0%
830.000 € 830.000 € 0 € 1% 1%
1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 13% 50%
150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2024
1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%
7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 3% 10%
2020 2021 2022 20231. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB7 von 36Seite 8 von 37
Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude
PM-18-00079
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X (Außenanlagen)
Lph 8 Bauphase Gebäude (inkl. Abbruch): X X X X Y Y Y Y Y Y X X X X
Nutzerübergabe X Y X
Terminplan
Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.966.000 €
Projektstatus Februar 2022
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 08/2022) 10/2021 04/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2021 04/2022
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 200980
2023
167.500 € 790.000 € -622.500 € 0% 0%
2.966.000 € 2.966.000 € 0 € 32% 46%
2019 2020 2021 2022
63.500 € 58.000 € 5.500 € 28% 61%
493.000 € 424.000 € 69.000 € 9% 24%
42% 100%
1.031.000 € 451.000 € 580.000 € 21% 21%
416.000 € 433.000 € -17.000 € 64% 97%
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund der Kündigung der Bodenlegers wegen
Terminverzögerung, coronabedingten Liefer- und
Personalenpässen bei einigen Firmen, kommt es zur
Verzögerung der Fertigstellung.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
470.000 € 486.000 € -16.000 €
Beauftragungen
zu Prognose
57% 56%
325.000 € 324.000 € 1.000 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
07/2021 07/2021
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Baubeginn
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
93%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 6 Monate
Zahlungsstand 856.959 € 29%
Beauftragungsstand 2.770.922 €1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB8 von 36Seite 9 von 37
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster
PM-17-00029
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn
332.700 € 332.700 € 0 € 0%
0%
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss
2024
5.819.000 € 5.819.000 € 0 € 0% 0%
27.337.700 € 27.337.700 € 0 € 3% 5%
2020 2021 2022 2023
0%
3.586.000 € 3.586.000 € 0 € 20% 40%
0%
2.072.000 € 2.072.000 € 0 € 0% 0%
2.828.000 € 2.828.000 € 0 € 0% 0%
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 €
Beauftragungen
zu Prognose
0% 0%
12.600.000 € 12.600.000 € 0 €
Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Erläuterung Kostenentwicklung
Zahlungsstand 705.166 € 3%
Beauftragungsstand 1.430.968 €
Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen.
Im Rahmen der Entwurfsplanung werden zusätzliche Anforderungen des Nutzers
berücksichtigt. Aufgrund der neusten Entwicklungen hinsichtlich der COVID-19-
Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische Lüftungsanlage erweitert.
Die angepasste Entwurfsplanung wurde am 20.09.2021 in der Ratssitzung der Stadt
Bonn beschlossen.
Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 €
Projektstatus Februar 2022
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB9 von 36Seite 10 von 37
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
PM-11-00106
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
47.631.564 € 40.325.000 € 7.306.564 € 78% 84%
2019 2020 2021 2022
1.945.356 € 1.496.395 € 448.961 € 93% 100%
8.116.751 € 7.697.120 € 419.631 € 85% 88%
73% 81%
3.019.881 € 1.709.719 € 1.310.162 € 98% 100%
9.699.315 € 6.456.507 € 3.242.808 € 75% 79%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 68% 94%
23.582.439 € 21.532.679 € 2.049.760 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021 05/2023
Beschluss Entwurfsplanung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 21 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 47.631.564 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die
erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden.
Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem
Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind
Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es
wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der
haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich,
dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher vorgesehen.
Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen Erneuerung
der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund des
mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktiven Bestands.
Beauftragungsstand 40.183.716 € 84%
Zahlungsstand 37.161.921 € 78%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 18%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB10 von 36Seite 11 von 37
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
PM-18-00024
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X X
Terminplan 2025
2.093.000 € 2.093.000 € 0 € 0% 0%
21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 3% 10%
2021 2022 2023 2024
185.000 € 185.000 € 0 € 0% 0%
3.866.000 € 3.866.000 € 0 € 16% 58%
0% 0%
3.095.000 € 3.095.000 € 0 € 0% 0%
3.383.000 € 3.383.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
35.000 € 35.000 € 0 € 24% 24%
8.950.000 € 8.950.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2025) 09/2024 09/2024
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2024
Beschluss Entwurfsplanung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn 04/2022 04/2022
Maßnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 € Die BV Bonn hat der Entwurfsplanung am 18.05.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 2.245.706 € 10%
Zahlungsstand 623.119 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB11 von 36Seite 12 von 37
Carl-Schurz-Realschule - Erstellung 2. Rettungsweg
PM-20-00044
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y
Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
566.915 € 356.000 € 210.915 € 56% 77%
2020 2021 2022 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
113.383 € 0 € 0 € 72% 89%
52% 70%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
136.850 € 0 € 0 € 52% 82%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Momentan werden die Termine mit dem Sachverständigen
zur Abnahme abgestimmt, sobald diese Bescheinigungen
vorliegen, kann eine vorzeitige Inbetriebnahme mit dem
Bauornungsamt abgestimmt werden.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
316.682 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 12/2021 03/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 04/2022
Beschluss Entwurfsplanung - -
Baubeginn 07/2021 07/2021
Maßnahmenbeginn 03/2020 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 566.915 € Im Zuge der Fertigstellung der Ausschreibungen mussten Kostenanpassungen in
mehreren Gewerken vorgenommen werden. Das betrifft in erster Linie die
Stahlbauarbeiten sowie die Elektroarbeiten. Die Forderungen des Brandschutzes
führten zu weiteren Mehrkosten.
Beauftragungsstand 438.511 € 77%
Zahlungsstand 320.239 € 56%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 59%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB12 von 36Seite 13 von 37
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung
PM-18-00077
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 436.688 € 12%
Zahlungsstand 172.755 € 5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 100%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Nach dem Beschluss zukünftig den KfW 40
Energiestandard bei Neu- und / oder Erweiterungsbauten
städtischer Gebäude umzusetzen (DS 211039), wurde die
Planung der Erweiterung am Carl-von-Ossietzky-
Gymnasium dahingehend auf den Prüfstand gestellt.
Aufgrund dessen wurde trotz Beginn der Bauantragsphase
weiterhin an der Entwurfsphase gearbeitet.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
84.990 € 84.990 € 0 € 42% 46%
1.161.795 € 1.161.795 € 0 € 0% 0%
724.295 € 724.295 € 0 € 0% 0%
500.535 € 500.535 € 0 € 1% 1%
602.905 € 602.905 € 0 € 22% 65%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2023
445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%
3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 5% 12%
2019 2020 2021 20221. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB13 von 36Seite 14 von 37
Chemnitzer Weg 2 - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau (Planungskosten)
PM-21-00008
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
850.000 € 850.000 € 0 € 2% 73%
2021 2022 2023 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
850.000 € 850.000 € 0 € 2% 73%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 850.000 € Mit Abschluss der Vorplanung werden die Kosten für das Gesamtprojekt vorgelegt.
Beauftragungsstand 617.514 € 73%
Zahlungsstand 18.102 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB14 von 36Seite 15 von 37
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume
PM-18-00076
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach
Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
werden.
Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren
durchgeführt werden muss.
Beauftragungsstand 34.917 € 0%
Zahlungsstand 33.513 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 0% 0%
2019 2020 2021 20221. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB15 von 36Seite 16 von 37
GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung
PM-19-00010
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
Freihändige Vergabe X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y
Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2023
343.050 € 362.800 € -19.750 € 0% 0%
2.232.600 € 2.232.600 € 0 € 42% 83%
2019 2020 2021 2022
21.600 € 21.600 € 0 € 0% 0%
361.862 € 358.900 € 2.962 € 76% 100%
62% 100%
160.200 € 160.200 € 0 € 30% 37%
566.088 € 549.300 € 16.788 € 32% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
144.400 € 144.400 € 0 € 20% 19%
635.400 € 635.400 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 08/2022 11/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200684
Baubeginn 03/2021
Maßnahmenbeginn 04/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2020
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €
Beauftragungsstand 1.842.662 € 83%
Zahlungsstand 932.538 € 42%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB16 von 36Seite 17 von 37
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung
PM-19-00035
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2023
1.619.000 € 1.619.000 € 0 € 0% 0%
7.155.000 € 7.155.000 € 0 € 1% 9%
2019 2020 2021 2022
207.000 € 207.000 € 0 € 0% 0%
1.111.000 € 1.111.000 € 0 € 6% 59%
0% 0%
528.000 € 528.000 € 0 € 0% 0%
1.114.000 € 1.114.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
295.000 € 295.000 € 0 € 0% 0%
2.281.000 € 2.281.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.155.000 € Der Rat hat der Vorplanung am 06.05.2021 zugestimmt. Die Beschlussvorlage wurde
im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 geändert zugestimmt. Die Maßnahme wird
auf KFW 40 umgeplant.
Beauftragungsstand 658.331 € 9%
Zahlungsstand 67.428 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB17 von 36Seite 18 von 37
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude
PM-18-00086
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Die Planung wird
mit Rückbau Bestandsmensa weitergeführt.Beauftragungsstand 4.294.422 € 12%
Zahlungsstand 2.679.195 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211637
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.980.000 € 1.980.000 € 0 € 62% 52%
12.950.000 € 12.950.000 € 0 € 4% 6%
1.250.000 € 1.250.000 € 0 € 2% 2%
5.650.000 € 5.650.000 € 0 € 2% 3%
6.550.000 € 6.550.000 € 0 € 11% 35%
1.110.000 € 1.110.000 € 0 € 3% 3%
Terminplan 2023
6.833.000 € 6.833.000 € 0 € 0% 0%
36.323.000 € 36.323.000 € 0 € 7% 12%
2019 2020 2021 20221. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB18 von 36Seite 19 von 37
Französische Grundschule - Neubau Turnhalle
PM-18-00053
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.300.000 € 2.300.000 € 0 € 2% 9%
2020 2021 2022 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 01/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.300.000 € Ursprünglich umfasste die Maßnahme eine Sanierung der Sanitär- und
Umkleideanlagen im Rahmen des Programms „Guten Schule 2020“. Nach Prüfung der
Sanierungsbedürftigkeit der Liegenschaft wurde zusätzlich eine Sanierung der
Turnhalle vorgeschlagen und so mit dem Wirtschaftsplan 2021 des SGB
verabschiedet. In der Folge wurde eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt,
bei der die Varianten Neubau und Sanierung gegenübergestellt wurden. Dabei stellte
sich heraus, dass ein Neubau die wirtschaftlichere Variante sei. Auf dieser Grundlage
soll die Maßnahme nun weiterverfolgt werden.
Die zeitliche Umsetzung und personelle Besetzung wird derzeit geklärt.
Beauftragungsstand 212.480 € 9%
Zahlungsstand 35.700 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB19 von 36Seite 20 von 37
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00075
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 16.908.000 € ab. Die Vorlage wurde
im Rat am 28.06.2021 beschlossen.Beauftragungsstand 1.030.391 € 6%
Zahlungsstand 167.096 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
625.000 € 625.000 € 0 € 0% 3%
6.036.000 € 6.036.000 € 0 € 0% 0%
1.738.000 € 1.738.000 € 0 € 0% 0%
2.571.000 € 2.571.000 € 0 € 0% 1%
2.845.000 € 2.845.000 € 0 € 6% 35%
525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2023
2.568.000 € 2.568.000 € 0 € 0% 0%
16.908.000 € 16.908.000 € 0 € 1% 6%
2019 2020 2021 20221. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB20 von 36Seite 21 von 37
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
PM-17-00052
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 €
Beauftragungsstand 7.660.246 € 73%
Zahlungsstand 1.966.522 € 19%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Entwurfsplanung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000 € 15.000 € 0 € 0% 0%
4.300.000 € 4.300.000 € 0 € 25% 100%
275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%
1.431.000 € 1.410.000 € 21.000 € 15% 100%
1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 51% 98%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2023
2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%
10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 19% 73%
2019 2020 2021 20221. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB21 von 36Seite 22 von 37
Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle
PM-18-00064
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Terminplan 2023
1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%
11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 10% 68%
2019 2020 2021 2022
293.097 € 293.097 € 0 € 0% 8%
1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 54% 73%
5% 100%
705.670 € 705.670 € 0 € 3% 4%
2.593.308 € 2.593.308 € 0 € 0% 60%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
58.905 € 58.905 € 0 € 9% 9%
4.975.196 € 4.975.196 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2023 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 07/2023 07/2023
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Entwurfsplanung wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 8.014.914 € 68%
Zahlungsstand 1.163.207 € 10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB22 von 36Seite 23 von 37
G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung
PM-18-00074
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt. Dem Antrag der Oberen
Schulaufsicht (Bezirksregierung Köln) zur Einrichtung des „Gemeinsamen Lernens“
am Hardtberg-Gymnasium und den daraus entstehenden Planungsänderungen im
Rahmen des Erweiterungsneubaus wurde am 28.10.2021 im Rat der Bundesstadt
Bonn zugestimmt (DS.Nr. 211755). Die terminlichen und finaziellen Auswirkungen
werdern derzeit ermittelt.
Beauftragungsstand 378.884 € 14%
Zahlungsstand 107.088 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Entwurfsplanung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%
988.995 € 988.995 € 0 € 0% 0%
388.740 € 388.740 € 0 € 1% 2%
424.030 € 424.030 € 0 € 0% 0%
454.210 € 454.210 € 0 € 22% 81%
80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2025
326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%
2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 4% 14%
2021 2022 2023 20241. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB23 von 36Seite 24 von 37
Helmholtz-Gymnasium - Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude, NW-Räume
PM-20-00009
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
7.464.000 € 7.464.000 € 0 € 0% 0%
2019 2020 2021 2022
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.464.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit
geklärt.
Der Neubau/ Erweiterung ist im Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 mit einem
Budget in Höhe von 20 Mio. EUR berücksichtigt und wird nach erfolgtem Beschluss
mit der hier vorliegenden Maßnahme zusammengeführt.
Beauftragungsstand 0 € 0%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB24 von 36Seite 25 von 37
Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude
PM-20-00012
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.000.000 € 2.000.000 € 0 € 0% 0%
2021 2022 2023 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.000.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit
geklärt.Beauftragungsstand 0 € 0%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB25 von 36Seite 26 von 37
Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel
PM-15-00035
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y
Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2022
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.200.000 € 2.200.000 € 0 € 91% 100%
2018 2019 2020 2021
0 € 0 € 0 € 0% 0%
791.812 € 791.812 € 0 € 89% 98%
75% 87%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
39.000 € 39.000 € 0 € 102% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Der III.BA bfindet sich in der weiteren Bearbeitung. Im
Zuge der Durchführung der Massnahme sowie Einreichung
von Nachträgen beim Bauordnungsamt sind zusätzliche
und wesentliche aber bisher nicht bekannte Punkte
entstanden; diese Arbeiten befinden sich noch in der
Klärung und werden entsprechend den Vergaberichtlinien
über mehrere Ausschreibungen abgestimmt werden. Eine
weitere Mittelnachmeldung ist zunächst noch nicht
vorgesehen.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.369.188 € 1.369.188 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 12/2021 03/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 04/2022
Beschluss Entwurfsplanung - -
Baubeginn 07/2020 07/2020
Maßnahmenbeginn 07/2017 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.200.000 €
Beauftragungsstand 2.255.281 € 103%
Zahlungsstand 2.011.150 € 91%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB26 von 36Seite 27 von 37
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
PM-18-00073
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 852.697 € 10%
Zahlungsstand 262.281 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200974
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein
„runder Tisch“ gebildet um nochmals über den Standort zu
sprechen. Hierüber konnte im Gespräch Einvernehmen
herbeigeführt werden. Der Baukörper soll um ca. 5 Meter
verschoben werden.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
560.000 € 560.000 € 0 € 3% 4%
2.765.000 € 2.765.000 € 0 € 0% 0%
841.000 € 841.000 € 0 € 0% 2%
1.176.000 € 1.176.000 € 0 € 13% 14%
1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 7% 49%
220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2023
1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%
8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 3% 10%
2019 2020 2021 20221. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB27 von 36Seite 28 von 37
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle
PM-20-00096
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!
Beauftragungsstand 86.230 € 2%
Zahlungsstand 110.069 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Entwurfsplanung 10/2021 211491
Baubeginn 02/2023 02/2023
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022) 12/2023 12/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2024 01/2024
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Anschluss an den Planungsbeschluss ergab sich
zusätzlicher Sanierungsbedarf (Rolltore Geräteräume), der
in die Planung eingearbeitet wurde.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.300.000 € 1.300.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
900.000 € 900.000 € 0 € 0% 0%
700.000 € 700.000 € 0 € 16% 12%
40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2025
713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%
3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 3% 2%
2021 2022 2023 20241. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB28 von 36Seite 29 von 37
Laurentiusschule - Erweiterung Mensa
PM-18-00055
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y
Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2023
173.436 € 475.300 € -301.864 € 0% 0%
3.006.000 € 3.006.000 € 0 € 58% 98%
2019 2020 2021 2022
153.200 € 153.200 € 0 € 0% 0%
496.700 € 496.700 € 0 € 95% 100%
74% 100%
114.900 € 114.900 € 0 € 0% 0%
796.059 € 651.400 € 144.659 € 43% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
72.245 € 59.200 € 13.045 € 88% 100%
1.199.460 € 1.055.300 € 144.160 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 12/2021 05/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 05/2022
Beschluss Entwurfsplanung 12/2019 DS-Nr. 190184
Baubeginn 10/2020
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1811248
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.006.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.933.105 € 98%
Zahlungsstand 1.756.689 € 58%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB29 von 36Seite 30 von 37
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung
PM-18-00072
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Der Entwurfsplanung wurde im Rat am 09.12.2021 in geänderter Form und so auch im
Betriebsausschuss SGB im Januar 2022 zugestimmt. Es fehlt noch der Beschluss zu
einem Prüfauftrag für die Ausführung der Fassade in Vollklinker statt Klinkerriemchen,
der nun auf den Rat am 17.03.22 zuläuft. Im Anschluss beginnt die LPH 4.
Beauftragungsstand 1.096.907 € 8%
Zahlungsstand 515.725 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Entwurfsplanung 12/2021 DS-Nr. 212005
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
340.000 € 340.000 € 0 € 0% 0%
3.830.000 € 3.830.000 € 0 € 0% 0%
1.820.000 € 1.820.000 € 0 € 0% 0%
2.220.000 € 2.220.000 € 0 € 0% 0%
2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 20% 42%
200.000 € 200.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2023
3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%
14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 4% 8%
2019 2020 2021 20221. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB30 von 36Seite 31 von 37
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau
PM-19-00051
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 18% 98%
2019 2020 2021 2022
0 € 0 € 0 € 0% 0%
420.800 € 420.800 € 0 € 63% 97%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.522.200 € 2.522.200 € 0 € 11% 98%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund des Materialengpasses für den Baustoff Holz und
die starke Preissteigerung in diesem Bereich kam es zu
Verzögerungen. Die die Holbaukonstrukton wurde erst
Ende 2021 geliefert und Anfang 2022 montiert.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 07/2022
Beschluss Entwurfsplanung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 11/2020 04/2021
Maßnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 € Zur Durchführung der Baumaßnahme wurde im März 2021 der Beauftragung eines
Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.Beauftragungsstand 2.877.715 € 98%
Zahlungsstand 536.283 € 18%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB31 von 36Seite 32 von 37
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
PM-16-00111
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Terminplan 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
22.500.000 € 22.500.000 € 0 € 29% 57%
2019 2020 2021 2022
800.000 € 800.000 € 0 € 0% 0%
3.640.000 € 3.640.000 € 0 € 38% 63%
35% 65%
2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 5% 27%
4.800.000 € 4.800.000 € 0 € 23% 53%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
11.100.000 € 11.100.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023
Beschluss Entwurfsplanung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Maßnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 22.500.000 € Die Maßnahme soll um eine energetische Fassadensanierung sowie den Einbau einer
Lüftungsanlage erweitert werden. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich auf 11,363
Mio. €. Die Mitteilungsvorlage (DS-Nr. 210340) wurde dem SGB Betriebsausschuss
am 22.04.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Nach Abschluss der Vorplanung
(Leistungsphasen 1 und 2) werden die Ergebnisse dem Betriebsausschuss und dem
Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Vorsorglich wurden im WP 2021 die zusätzlichen
Kosten von 11,363 Mio. Euro bereits berücksichtigt.
Beauftragungsstand 12.843.079 € 57%
Zahlungsstand 6.512.401 € 29%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB32 von 36Seite 33 von 37
GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung
PM-18-00047
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2023
1.211.000 € 1.211.000 € 0 € 0% 0%
7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 4% 14%
2019 2020 2021 2022
262.000 € 262.000 € 0 € 0% 0%
1.272.000 € 1.272.000 € 0 € 23% 77%
0% 0%
487.000 € 487.000 € 0 € 0% 0%
1.155.000 € 1.155.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
501.000 € 501.000 € 0 € 0% 17%
2.813.000 € 2.813.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung 04/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im SGB Betriebsausschuß am 22.04.2021 zugestimmt.
Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden
soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Beauftragungsstand 1.066.723 € 14%
Zahlungsstand 292.634 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB33 von 36Seite 34 von 37
GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle
PM-18-00009
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2024
1.267.000 € 1.267.000 € 0 € 0% 0%
7.557.000 € 7.557.000 € 0 € 4% 10%
2021 2022 2023 2024
298.000 € 298.000 € 0 € 0% 0%
1.198.000 € 1.198.000 € 0 € 26% 61%
0% 0%
639.000 € 639.000 € 0 € 0% 0%
1.442.000 € 1.442.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
152.000 € 152.000 € 0 € 0% 0%
2.561.000 € 2.561.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.557.000 € Der Betriebsausschuss SGB hat der Entwurfsplanung am 15.09.2021 zugestimmt. Die
Entwurfsplanung wurde durch den Rat am 20.09.2021 ungeändert beschlossen.Beauftragungsstand 728.994 € 10%
Zahlungsstand 306.419 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB34 von 36Seite 35 von 37
Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten
PM-18-00001
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2022
0 € 17.654.000 € 0 € 0% 0%
0 € 112.708.000 € 0 € 0% 0%
2018 2019 2020 2021
0 € 3.266.000 € 0 € 0% 0%
0 € 19.011.000 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 5.842.000 € 0 € 0% 0%
0 € 14.813.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 3.605.000 € 0 € 0% 0%
0 € 48.517.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Entwurfsplanung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 112.708 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein allgemeiner
Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch erachtet. Daher wird der
Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag zugestimmt. Mit der
Enrtwurfsplanung wurde im Januar 2022 begonnen, nach Bekanntgabe der konkreten
Auflagen des Ratsbeschlusses. In der Ratssitzung am 17.03.2022 wird noch über die
Ausführung der Fassade (Klinkerriemchen oder Vollsteine) entschieden.
Beauftragungsstand 6.148.231 €
Zahlungsstand 1.008.467 €
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB35 von 36Seite 36 von 37
KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten
PM-19-00007
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Aussenanlagen
Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Nutzerübergabe X Y Y
Terminplan 2023
157.000 € 284.564 € -127.564 € 0% 0%
3.947.756 € 3.553.686 € 394.070 € 13% 81%
2019 2020 2021 2022
81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%
673.678 € 627.499 € 46.179 € 62% 100%
1% 76%
148.375 € 148.375 € 0 € 0% 0%
591.476 € 418.279 € 173.197 € 1% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Das Projekt verlängert sich aufgrund längerer Klärungsphase für
die Planungsvorgaben in der TGA und durch coronabedingte
Verschiebungen bei Planungsbesprechungen und
Bemusterungsterminen. Aufgrund ergebnisloser
Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt sich der
Fertigstellungstermin weiter.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.295.712 € 1.993.454 € 302.258 €
Kostengruppen Prognose
Februar 2022
aktueller
Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen 05/2023) 12/2021 03/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 03/2023
Beschluss Entwurfsplanung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate
Projektstatus Februar 2022 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.947.756 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Materialpreiserhöhungen bei den beauftragen Firmen sowie der Einbau einer
zusätzlichen Lüftungsanlage führen zu Mehrkosten.
Beauftragungsstand 3.178.420 € 81%
Zahlungsstand 501.085 € 13%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zu Budget) 11%
Meilensteine Terminplanung1. Bericht, Sachstand Februar 2022Monitoringebricht Schulen SGB36 von 36Seite 37 von 37