Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 5/2021

Mitteilungsvorlage
öffentlich
220170
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
20 Stadtkämmerei
Dezernat:
Dez. II
Bewilligung über- und außerplanmäßiger
Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1)
GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die
Stadtkämmerin - Liste 5/2021
Beratungsfolge
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und
Vergabe
09.02.2022 Kenntnisnahme
Rat 10.02.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Die Kämmerin hat die in der Anlage - 5/2021 - aufgeführten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bewilligt, die gemäß
Ratsbeschluss vom 31.01.2013 zu ihrer Wirksamkeit keiner Zustimmung des
Rates bedurften.
Anlage/n
1 Liste 5/2021 (öffentlich)Seite 1 von 9
Erläuterungen:
Liste Nr. 5/2021 EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
1. 1.01.18
102000118
Politische Gremien
1.02.00.01.18.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
549120
2.882.204,42 360.000,00 1.01.14
113000114
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
1.13.00.01.14.01
1.16.06
121201606
Steuern
1.21.20.16.06.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
520000
60.1000
Steuern und ähnliche
Abgaben
402100
MA
EE
122.000,00
238.000,00
Mehrbedarf bei den
Fraktionszuwendungen und
Aufwandsentschädigungen durch
die mit der Wahl 2020 verbundene
Neuaushandlung der Fraktions-
vereinbarung.
2. 1.15.01
103001501
Wirtschaftsförderung
9301012
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581100
0,00 367,50 1.15.02
103001502
Tourismus
9302004
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100
EE 367,50 Mehrbedarf für eine notwendige
Korrekturbuchung
3. 1.01.19
110000119
Referat Stadtförderung
100852
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
84.026,58 1.641,10 1.01.32
110880132
Bezirksverwaltungsstelle
Beuel
1.10.88.01.32.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 1.641,10 Gemäß DS-Nr. 212168 werden
Mittel in Höhe von 1.641,10 EUR
aus dem Feuerwehrtopf als städt.
Eigenanteil für das Projekt
"Heimatfonds NRW" dem Referat
Stadtförderung und strategische
Projekte zur Verfügung gestellt.
4. 1.01.30
110660130
Bezirksverwaltungsstelle
Bonn
1061003
73.1001
Auszahlung von
Investitionszuschüssen
531801
23.500,00 7.500,00 1.01.30
110660130
Bezirksverwaltungsstelle
Bonn
1061003
72.1000
Auszahlung von Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 7.500,00 Bereitstellung von Mitteln aus dem
Feuerwehrtopf zur Zahlung eines
Investitionskostenzuschusses an
den Oxford Club zur Sanierung des
Bücherschrankes "Rote
Telefonzelle".
Deckung bei
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
1Seite 2 von 9
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
5. 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1104015
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
541200
9.905.641,32 660.729,89 1.01.16
111000116
Personalmanagement
1104015
1.01.09
111000109
Zentrale Dienste
1034000
1032003
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
456600
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180
543140
EE
MA
314.000,00
300.000,00
46.729,86
Aufgrund der hohen Fluktuation ist
der Ansatz für Aufwendungen für
Abfindungszahlungen nicht
auskömmlich.
6. 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
(SGB)
1.20.10.01.29.01
73.1000
Transferauszahlungen
531500
57.078.239,09 30.780,00 1.01.31
110770131
BezVSt. Bad Godesberg
1.10.77.01.31.01
73.1000
Transferaufwendungen
531800
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
545100
MA 20.780,00
10.000,00
Verlagerung der Mittel des
Bürgerhaushalts gemäß Beschluss
der BV Bad Godesberg (DS-Nr.
210536).
7. 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement
(SGB)
2002930
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543190
0,00 0,63 1.01.29
120100129
Gebäudemanagement (SGB)
2002930
65.1000
Sonst. Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
459100
EE 0,63 Mittelbereitstellung zur Ausbuchung
von Rundungsdifferenzen in der
Umsatzsteuervoranmeldung der
Stadt.
8. 1.15.10
120201510
Anteile an Unternehmen
2020023
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543190
0,00 0,55 1.15.10
120201510
Anteile an Unternehmen
2020012
73.1000
Transferaufwendungen
531500
MA 0,55 Mittelbereitstellung zur Ausbuchung
von Rundungsdifferenzen in der
Umsatzsteuervoranmeldung der
Stadt.
9. 1.03.00
140000300
Schulträgeraufgaben TE-
übergreifend
403835
70.1900
Personalauszahlung
dezentral
501900
0,00 8.000,00 1.03.00
140000300
Schulträgeraufgaben TE-
übergreifend
403835
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414700
EE 8.000,00 Bereitstellung eines zweckge-
bundenen Zuschusses für die
Schulsozialarbeit.
2Seite 3 von 9
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
10. 1.03.00
140000300
Schulträgeraufgaben TE-
übergreifend
401501
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543180
685.039,09 80.000,00 1.01.26
5102001262020
Glasfasernetz Gute Schule
2020
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 80.000,00 Verlagerung von Fördermitteln
i.R.d. Förderprogramms "Gute
Schule 2020" zur Verbesserung der
digitalen Infrastruktur an Schulen,
im vorliegenden Fall für den WLAN-
Ausbau an Bonner Schulen.
11. 1.03.09
140000309
Fördermaßnahmen für
Schüler
1.40.00.03.09.01
73.1000
Transferauszahlungen
531800
610.000,00 50.000,00 1.03.08
140000308
Schülerbeförderungskosten
4020002
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
527120
MA 50.000,00 Bereitstellung der entfallenen
Elternbeiträge im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie, welche
an die freien Träger ausgezahlt
werden. Es handelt sich hierbei um
den städt. Anteil (50 %), während
die restlichen 50 % bereits vom
Land NRW erstattet wurden.
12. 1.04.07
141400407
Stadtarchiv
4140104
70.1900
Personalauszahlung
dezentral
501900
84.012,17 750,00 1.04.08
141500408
Stadtmuseum
1.41.50.04.08.01
70.1900
Personalauszahlung
dezentral
501900
MA 750,00 Übernahme eines Werkvertrages
vom Stadtmuseum durch das
Stadtarchiv.
13. 1.04.11
141900411
Theater
4190000, 4190001
73.1000
Transferauszahlungen
531500
37.780.045,02 99.855,21 1.04.11
141900411
Theater
1.41.90.04.11.01
64.2000
Kostenerstattungen/
-umlagen
448500
EE 99.855,21 Bereitstellung zweckgebun-
dener Einnahmen für das Projekt
"Kulturrucksack".
14. 1.04.11
141900411
Theater
1.41.90.04.11.01
73.1000
Transferauszahlungen
531500
37.879.899,62 5.638,20 1.04.01
141000401
Kulturelle Projekte
1.41.00.04.01.01
73.1000
Transferauszahlungen
531800
MA 5.638,20 Deckung der höheren
Tarifkostensteigerung für die
Spielzeit 2020/2021. Die Deckung
stammt aus Restmitteln für den
Solidaritätsfonds II. Diese wurden
nicht vollständig verbraucht, da es
nicht ausreichend Antragsteller
gab, die die Kriterien erfüllt haben.
3Seite 4 von 9
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
15. 1.04.11
141900411
Theater
1.41.90.04.11.01
74.1000
Sonst. Auszahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit
543190
0,00 0,61 1.04.11
141900411
Theater
1.41.90.04.11.01
73.1000
Transferauszahlungen
531500
MA 0,61 Mittelbereitstellung zur Ausbuchung
von Rundungsdifferenzen in der
Umsatzsteuervoranmeldung der
Stadt.
16. 1.05.01
150000501
Grundsicherungsleistungen
nach dem SGB II
5001007
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
4.449.300,00 200.000,00 1.05.01
150000501
Grundsicherungsleistungen
nach dem SGB II
5001000
60.1000
Steuern und ähnliche
Abgaben
405200
EE 200.000,00 Mittelbereitstellung zur Auszahlung
des Kommunalen Finanzierungs-
anteils (KFA) an das Jobcenter.
Hierbei handelt es sich um eine
gesetzliche Pflichtleistung der Stadt
Bonn sich an den Kosten der
Unterkunft (KdU) nach SGB II zu
beteiligen.
17. 1.05.02
150000502
Leistungen nach dem SGB
XII
5002032
73.3000
Sozialtransferauszahlungen
533210
85.597.900,00 1.920.000,00 1.05.03
150000503
Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz
5003001
1.05.10
150000510
Sonst. Soziale Hilfen
5005120
73.3000
Sozialtransferauszahlungen
533110
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 1.200.000,00
720.000,00
Der Mehrbedarf der Einmal-
zahlungen im Dezember und die
Monatszahlungen für Januar 2022
sind zurückzuführen auf die
Kostensteigerung in der Hilfe zur
Pflege.
18. 1.05.07
150000507
Unterhaltsvorschuss
5007000
73.3000
Sozialtransferauszahlungen
533990
8.593.775,27 1.595.000,00 1.05.05
150000505
Leistungen nach dem SGB
XII
5002001
64.2000
Kostenerstattungen/-
umlagen
448100
EE 1.595.000,00 Zusätzliche Mittelbereitstellung
gemäß §§ 1 UVG. Die Mehrkosten
resultieren aus der Erhöhung der
Leistungsberechtigten um 3 %, die
Dauer des Leistungsbezuges um
20 % und der Anzahl der allein-
erziehenden Haushalte um 8 %.
4Seite 5 von 9
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
19. 1.05.10
150000510
Sonstige soziale Hilfen
5005105
73.1000
Transferauszahlungen
531800
838.781,32 5.000,00 1.01.30
110660130
Bezirksverwaltungsstelle
Bonn
1.10.66.01.30.01
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
529100
MA 5.000,00 Im Rahmen des Bürgerdialogs ist
durch das Amt 50 das Projekt
"Leihbar - die Bibliothek der Dinge
in Bonn" im Stadtbezirk Bonn
vorgesehen. Die Mittel sind bisher
im Budget der Bezirksverwaltungs-
stelle Bonn (Bürgerhaushalt)
veranschlagt und müssen daher
verlagert werden.
20. 1.06.01
151000601
Förderung von Kindern in
Tagespflege
5101001
75.1000
Zinsen
551100
0,00 3.416,56 1.06.01
151000601
Förderung von Kindern in
Tagespflege
5101001
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
EE 3.416,56 Die Stadt hat an eine Tagespflege-
stelle Landeszuweisungen zu
Investitionen weiter bewilligt. Das
Land hat einen Teilbetrag
zurückgefordert und auf diesen
Rückforderungsbetrag Zinsen
festgesetzt. Die Tagespflegeperson
hat diesen Betrag an die Stadt
gezahlt. Dieser ist an das Land
weiterzuleiten.
21. 1.06.05
151000605
Sonst. Leistungen zur
Förderung junger
Menschen
5190502
73.3000
Sozialtransferauszahlungen
533120
77.536.458,39 800.000,00 1.06.02
151000602
Tageseinrichtungen für
Kinder
5190202
73.1000
Transferauszahlungen
531800
MA 800.000,00 Durch die Neuausrichtung der
Integrationsassistenz
(Pflichtaufgabe nach § 35a SGB
VIII) ab 2018 sind die Aufwen-
dungen hierfür erheblich gestiegen
und der Ansatz daher nicht
auskömmlich.
22. 1.08.00
152000800
Sportförderung TE-
übergreifend
520806
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
523500
73.600,00 7.300,00 1.08.01
152000801
Bereitstellung und Betrieb
von Bädern
1.52.00.08.01.02
72.1000
Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
520000
MA 7.300,00 Überplanmäßiger Bedarf aufgrund
höherer Preise für Kraftstoffe sowie
einer Preissteigerung bei der
Entsorgung von Grünabfällen.
23. 1.08.03
152000803
Bereitstellung und Betrieb
von Bädern
1.52.00.08.03.01
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581111
498.310,00 18.000,00 1.16.06
121201606
Steuern
1.21.20.16.06.01
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481111
EE 18.000,00 Zur vollständigen Erstattung der
Grundbesitzabgaben der Bäder
werden zusätzliche Mittel benötigt,
da der vorhandene Ansatz in der
HH-Planung zu niedrig geschätzt
wurde.
5Seite 6 von 9
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
24. 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
5610003
73.1000
Transferauszahlungen
531800
537.330,91 7.967,37 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
501200
70.1000
Personalauszahlungen
561805
MA 7.967,37 Gemäß der zwischen der
Bundesstadt Bonn und der Bonner
Energieagentur e.V. getroffenen
Zuwendungsvereinbarung (DS-Nr.
1310012) stehen der Agentur 1,5
von der Stadt finanzierte Personal-
stellen zu. Da die Wiederbesetzung
der halben Stelle erst zum
01.04.2021 erfolgte, dienen die
eingesparten Personalkosten
(01.01. - 31.03.2021) der
Finanzierung von Honorarkräften.
25. 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
5610023
73.1001
Auszahlung von
Investitionszuschüssen (IZ)
531801
290.000,00 10.635,00 1.14.03
156001403
Umweltvorsorge
414100
61.1000
Zuwendungen und allg.
Umlagen
414100
EE 10.635,00 Bereitstellung zweckgebundener
Fördermittel des Landes zur
Gebäudebegrünung.
26. 1.04.12
190400412
Wissenschaft
9040403
79.9999
Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
581100
0,00 536,00 1.05.02
103001502
Tourismus
9302004
69.9999
Einzahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
481100
EE 536,00 Mehrbedarf für eine notwendige
Korrekturbuchung.
27. 1.01.23
5100001230300
Fahrzeuge
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
6.492.570,49 11.069,51 1.01.23
110000123
Stabsstelle
Fuhrparkmanagement
1050030
64.2000
Kostenerstattungen/ -
umlagen
448700
EE 11.069,51 Die Einnahmen aus Versicherungs-
leistungen für das zunächst
gestohlene und anschließend
ausgebrannt wiedergefundene
Fahrzeug BN-BN 6912 werden für
die Neubeschaffung eines
Ersatzfahrzeugs benötigt.
28. 1.01.23
5100001230300
Fahrzeuge
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
6.503.640,00 20.651,85 1.01.23
5100001230300
Fahrzeuge
68.1100
Investitionszuweisung vom
Land
EE 20.651,85 Für die Begleichung von
Rechnungen werden
zweckgebundene Mehreinnahmen
auf die Ausgabenseite übertragen.
6Seite 7 von 9
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
29. 1.03.10
5400003100152
Ausstattung BONNEUM
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
3.336,76 5.944,17 1.03.01
5400003010100
Beschaffungen Grundschule
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von
Vermögensgegenständen
über 800 EUR
MA 5.944,17 Für die Ausstellung des
"BONNEUM" am Standort der
ehemaligen Realschule Beuel
werden außerplanmäßig Mittel zur
Beschaffung von 2 Werkbänken
benötigt.
30. 1.04.07
5414004071000
Beschaffungen
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
3.577,00 48.000,00 1.04.07
5414004071000
Beschaffungen
68.1100
Investitionszuweisung vom
Land
EE 48.000,00 Zweckgebundene Einnahme des
Landes für das RAK (Rheinisches
Archiv für Künstlernachlässe). Die
investiven Anschaffungen werden
zu 100 % gefördert. Die Mittel
sollen nach Bereitstellung in das
Jahr 2022 übertragen werden.
31. 1.04.06
5416004069999
Festwerte Bibliothek
78.3200
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögens-
gegenständen bis 800 EUR
373.827,12 503,31 1.04.06
5416004069999
Festwerte Bibliothek
68.3200
Einzahlung aus der
Veräußerung von
Vermögensgegenständen
unterhalb der Wertgrenze
von 800 EUR
EE 503,31 Zusätzliche Mittelbereitstellung zur
Begleichung von Rechnungen, die
noch zum Ende des Jahres 2021
bei der Stadtbibliothek für
Medienbeschaffungen
eingegangen sind.
32. 1.06.05
5510006050100
Ausstattung
Sachaufwand/Verwaltung
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
0,00 1.100,00 1.06.05
5510006050100
Ausstattung
Sachaufwand/Verwaltung
68.1100
Investitionszuweisung vom
Land
EE 1.100,00 Die Stadt Bonn hat zur
Durchführung des Landesprojektes
"Wertevermittlung" Mittel i.H.v.
25.650,00 EUR erhalten. Hiervon
werden 1.100,00 EUR für investive
Beschaffungen verwendet.
33. 1.06.05
5510006050100
Ausstattung
Sachaufwand/Verwaltung
78.3100
Auszahlung für den Erwerb
von Vermögensgegen-
ständen über 800 EUR
1.100,00 3.122,00 1.06.05
5510006050100
Ausstattung
Sachaufwand/Verwaltung
68.1100
Investitionszuweisung vom
Land
EE 3.122,00 Die Stadt Bonn hat zur
Durchführung des Landesprojektes
"kinderstark" Mittel in Höhe von
187.930,86 EUR erhalten. Hiervon
werden 3.122,00 EUR für investive
Beschaffungen verwendet.
7Seite 8 von 9
Lfd.
Nr.
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
Bisherige
Haushalts-
Ermächtigung
Erhöhung
um
Produktgruppe
Finanzstelle
Bezeichnung
CO-Kontierung
Finanzposition
Bezeichnung
Sachkonto
durch
EE/MA
um Begründung
Deckung bei
34. 1.08.01
5520608010066
Sonst. Sportanlagen BN
78.5300
Auszahlung für sonst.
Baumaßnahmen
230.000,00 10.000,00 1.01.30
5106601302000
Sondermaßnahmen BezVSt.
Bonn
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 10.000,00 Zur Umsetzung des Projektes
"Tanzpavillon" i.R.d. Bürgerdialogs
sind die dafür vorgesehenen
Haushaltsmittel zu Amt 52 zu
verlagern.
35. 1.13.02
5680613021100
Haus der Natur
78.5100
Auszahlung für
Hochbaumaßnahmen
0,00 18.365,96 1.13.02
5680613021000
Wegebau BN
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 18.365,96 Für die Baumaßnahme "Haus der
Natur" liegt die Schlussrechnung
vor. Mittel aus 2020 wurden nicht
übertragen und für 2021 wurde
kein Ansatz angemeldet.
36. 1.13.02
5680613021130
Forstbetriebshof BN
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
96.269,09 9.500,00 1.13.02
5680013029000
Asphaltdecken Forst
78.5200
Auszahlung für
Tiefbaumaßnahmen
MA 9.500,00 Zusätzliche Mittelbereitstellung
aufgrund der vorliegenden
Submissionsergebnisse zum
Einbau von Muldenrinnen am
Forstbetriebshof Bonn
8Seite 9 von 9