Monitoring Schulbauten

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
212146-01 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
SGB
Monitoring Schulbauten
Beratungsfolge
Schulausschuss 01.12.2021 Kenntnisnahme
Betriebsausschuss SGB 26.01.2022 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Gemäß Beschluss des Rates vom 27.03.2014 (DS-Nr. 1410134EB4) legt die
Verwaltung mit beigefügten Unterlagen einen Statusbericht aller etatisierter,
investiver Schulbaumaßnahmen des Wirtschaftsplans 2021 vor.
In der Übersicht sind die wesentlichen Managementinformationen mit dem
Stand der Kosten- und Terminindikatoren dargestellt (Seiten 3/4).
Detailinformationen sind den einzelnen darauffolgenden „Projektsheets“ zu
entnehmen.
Die Unterlagen bauen auf den monatlichen Berichten des Projektcontrollings
(Statusberichte) zu großen städtischen Bauprojekten auf, die über Open Data
regelmäßig zur Verfügung gestellt werden.
Anlage/n
1 Monitoringbericht 4. Quartal (öffentlich)Seite 1 von 39
Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Monitoringbericht Schulen SGB
4. Quartal 2021
16.11.2021 211116 Monitoringbericht 4. Quartal_03.xlsm Seite 1/ 38Seite 2 von 39
Erläuterung des „Monitoringberichts Schulen“
Der Schulausschuss ist halbjährlich zu sämtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen Maßnahmen im Schulbereich zu informieren(DS. Nr. 1410134).
Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erläutert.
Monitoringliste:
Der Stand der Baumaßnahmen wird anhand einer Übersichtsliste mit den
wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der
Baumaßnahme, Termin- und Kostenangaben dargestellt.
Maßnahmenblätter:
Die in der Monitoringliste aufgeführten Maßnahmen werden objektscharf auf
jeweils einer Unterlage zusammengefasst:
Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.
Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.
Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.
Kostenindikator:
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün/ , Abweichung größer 5 % =
gelb/ , Abweichung größer 10 % = rot/ )
Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur
ursprünglich geplanten baulichen Fertigstellung an. (Ampelsystem = keine
Überschreitung = grün/ , Überschreitung 1-3 Monate = gelb/ ,
Überschreitung über 3 Monate = rot/ )
Prognose:
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle
zum aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten
berücksichtigt. Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge,
Nachträge und sonstige Risiken.
Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan
SGB entnommen.
Erläuterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle
weiteren wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.
Terminplanung
Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert
Terminpläne
Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) verbindlich ausgefüllt.
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte
zeigt den aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit
einem „Y“ deutlich gemacht.
Maßnahmenübersicht
Die Maßnahmenübersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller
Maßnahmen. Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.16.11.2021 211116 Monitoringbericht 4. Quartal_03.xlsm Seite 2/ 38Seite 3 von 39
Stadtteil Liegenschaft Art der Baumaßnahme Baubeginn geplante bauliche Fertigstellung Kostenindikator Terminindikator
Bonn Adelheidisschule Gute Schule 2020
OGS in Planung in Planung
Bonn Arnold-von-Wied-Schule Planungskosten Turnhalle in Planung in Planung
Bonn Beethoven Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung
Bonn Bernhardschule Sanierung Bestandsgebäude 07/2021 01/2022
Bonn Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung Fassade, Dach,
Fenster in Planung in Planung
Bonn Bonns Fünfte Neubau und Sanierung; Bauteile
1 bis 5 07/2015 04/2023
Bonn Buschdorf Grundschule Neubau Grundschule und
Turnhalle in Planung in Planung
Bad Godesberg Carl-Schurz-Realschule 2. baul. Rettungsweg 07/2021 12/2021
Bonn Carl-von Ossietzky Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung
Bonn Chemnitzer Weg Mensaneubau OGS in Planung in Planung
Bonn Clara-Schumann-Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung
Bad Godesberg Donatusschule Erweiterung
Gute Schule 2020 03/2021 08/2022
Bonn Elsa Brändström Schule Erweiterung
Gute Schule 2020 in Planung in Planung
Bonn Ernst Moritz Arndt Gymnasium Neubau Aula, Klassenräume G8 -
G9 in Planung in Planung
Bad Godesberg Französische Grundschule Sanierung Turnhalle in Planung in Planung
Bonn Friedrich Ebert Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung
Bad Godesberg Friedrich List Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 04/2021 08/2023
16.11.2021 211116 Monitoringbericht 4. Quartal_03.xlsm Seite 3/ 38Seite 4 von 39
Stadtteil Liegenschaft Art der Baumaßnahme Baubeginn geplante bauliche Fertigstellung Kostenindikator Terminindikator
Bad Godesberg Friedrich List Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden-
und Dachsanierung 08/2020 10/2021
Bad Godesberg Gotenschule Neubau Turnhalle/
Planung Schulerweiterung 10/2021 07/2023
Hardtberg Hardtberg Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung
Beuel Integrierte Gesamtschule Beuel Errichtung Umkleidegebäude in Planung in Planung
Bad Godesberg Johannes-Rau-Schule Brandschutzsanierung 07/2020 12/2021
Beuel Josefschule Gute Schule 2020
Toilettensanierung 01/2021 Inbetriebnahme erfolgt
Bad Godesberg Konrad Adenauer Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung
Bad Godesberg Konrad Adenauer Gymnasium Energetische Sanierung Dach/
Fassade, Sanierung Turnhalle in Planung in Planung
Bonn Laurentiusschule Erweiterung Mensa 10/2020 05/2022
Bonn Michaelschule
(Rheinbacherstraße) Mensaerweiterung 03/2020 11/2021
Bad Godesberg Nicolaus Cusanus Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung
Beuel Realschule Beuel
(ehem. Anne-Frank-Schule) Erweiterung Neubau (2. BA) 04/2021 07/2022
Bonn Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung 1. und 2. BA 03/2020 08/2023
Hardtberg Rochusschule Erweiterung
Gute Schule 2020 in Planung in Planung
Bonn Schulzentrum Tannenbusch Neubau Turnhalle 05/2022 07/2023
Bonn Schulzentrum Tannenbusch Neubau 14-zügig in Planung in Planung
Bonn St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau
Varielbauten 05/2021 03/2023
16.11.2021 211116 Monitoringbericht 4. Quartal_03.xlsm Seite 4/ 38Seite 5 von 39
GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung
M-19-00038
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2018 2019 2020 2021 2022
0 € 0 € 0 € 0% 0%
3.000.000 € 3.000.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 3.000.000 € berücksichtigt.
Der Grundsatzbeschluss (DS. Nr. 202303) mit der Erweiterung an zwei Standorten
wurde gefasst. Zunächst wird eine Interimslösung mit zwei Klassen in Containern und
kleineren Umbauten der Mensasituation durchgeführt. Parallel wird mit der Planung für
den neuen Standort (WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll die
Erweiterung am Altstandort umgesetzt werden. Bis dahin ruht das Projekt!
Beauftragungsstand 1.460 € 0%
Zahlungsstand 60 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
7Seite 6 von 39
Arnold-von-Wied-Schule- Neubau Einfeldsporthalle
M-20-00020
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 4.561.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 4.561.000 € ab und wird den
politischen Gremien im November 2021 vorgestellt.Beauftragungsstand 271.775 € 6%
Zahlungsstand 20.690 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022)
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
170.000 € 170.000 € 0 € 0% 0%
1.995.000 € 1.995.000 € 0 € 0% 0%
169.000 € 169.000 € 0 € 0% 0%
858.000 € 858.000 € 0 € 0% 4%
657.000 € 657.000 € 0 € 3% 37%
135.000 € 135.000 € 0 € 0% 0%
2025
577.000 € 577.000 € 0 € 0% 0%
4.561.000 € 4.561.000 € 0 € 0% 6%
Terminplan 2021 2022 2023 2024
8Seite 7 von 39
G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung
M-18-00078
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.182.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 7.182.000 € ab und wird den
politischen Gremien im November/Dezember 2021 vorgestellt.Beauftragungsstand 657.001 € 9%
Zahlungsstand 96.285 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021
Beschluss
Vorplanung Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
2.620.000 € 2.620.000 € 0 € 0% 0%
910.000 € 910.000 € 0 € 0% 0%
830.000 € 830.000 € 0 € 0% 1%
1.360.000 € 1.360.000 € 0 € 7% 48%
150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%
2023
1.212.000 € 1.212.000 € 0 € 0% 0%
7.182.000 € 7.182.000 € 0 € 1% 9%
Terminplan 2019 2020 2021 2022
9Seite 8 von 39
Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude
M-18-00079
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X
Lph 8 Bauphase Gebäude (inkl. Abbruch): X X X X Y Y Y X X X (Außenanlagen)
Nutzerübergabe X
Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.966.000 €
Projektstatus Oktober 2021
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022) 10/2021 01/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2022 08/2022
Beschluss Planung 09/2020 DS-Nr. 200980
Baubeginn
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
167.500 € 790.000 € -622.500 € 0% 0%
2.966.000 € 2.966.000 € 0 € 29% 93%
63.500 € 58.000 € 5.500 € 6% 72%
493.000 € 424.000 € 69.000 € 41% 100%
2% 97%
1.031.000 € 451.000 € 580.000 € 21% 100%
416.000 € 433.000 € -17.000 € 52% 100%
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund coronabedingter Lieferengpässe (von
Materialen) und Schwierigkeiten mit einigen Firmen,
kommt es zur Verzögerung der Fertigstellung.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
470.000 € 486.000 € -16.000 €
Beauftragungen
zu Prognose
44% 100%
325.000 € 324.000 € 1.000 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
07/2021 07/2021
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
93%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
Zahlungsstand 856.959 € 29%
Beauftragungsstand 2.770.922 €
10Seite 9 von 39
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster
M-17-00029
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Beschluss Planung 09/2021 DS-Nr. 211249
Baubeginn
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
5.819.000 € 5.819.000 € 0 € 0% 0%
27.337.700 € 27.337.700 € 0 € 2% 5%
332.700 € 332.700 € 0 € 0% 0%
3.586.000 € 3.586.000 € 0 € 15% 36%
0% 0%
2.072.000 € 2.072.000 € 0 € 0% 0%
2.828.000 € 2.828.000 € 0 € 0% 0%
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 100.000 € 0 €
Beauftragungen
zu Prognose
0% 0%
12.600.000 € 12.600.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Erläuterung Kostenentwicklung
Zahlungsstand 528.599 € 2%
Beauftragungsstand 1.277.318 €
Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen.
Im Rahmen der Entwurfsplanung werden zusätzliche Anforderungen des Nutzers
berücksichtigt. Aufgrund der neusten Entwicklungen hinsichtlich der COVID-19-
Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische Lüftungsanlage erweitert.
Die Entwurfsplanung wurde am 20.09.2021 in der Ratssitzung der Stadt Bonn
beschlossen.
Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 €
Projektstatus Oktober 2021
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
11Seite 10 von 39
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
M-11-00106
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
47.228.856 € 40.325.000 € 6.903.856 € 77% 84%
1.945.356 € 1.496.395 € 448.961 € 86% 90%
8.089.085 € 7.697.120 € 391.965 € 84% 89%
77% 84%
2.876.510 € 1.709.719 € 1.166.791 € 84% 100%
9.591.855 € 6.456.507 € 3.135.348 € 69% 72%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in
den Altbauten (Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs-
u. Elektroleitungen zu erneuern. Terminrisiken bestehen
aufgrund der Sanierungen im Bestand, der
Schadstoffentsorgung und der erforderlich gewordenen
Betonsanierungen. Diese haben durch die örtlich
vorgefundene schlechte Bausubstanz hinsichtlich Statik
und Brandschutz deutlich mehr Zeit in Anspruch
genommen als geplant.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 65% 86%
23.458.229 € 21.532.679 € 1.925.550 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2023
Beschluss Planung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 21 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 47.228.856 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die
erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden.
Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem
Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind
Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es
wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der
haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich,
dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher
vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen
Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund
des mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktivem Bestands.
Beauftragungsstand 39.442.783 € 84%
Zahlungsstand 36.367.762 € 77%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 17%
Meilensteine Terminplanung
12Seite 11 von 39
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
M-18-00024
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X
Nutzerübergabe
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
2.093.000 € 2.093.000 € 0 € 0% 0%
21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 2% 9%
185.000 € 185.000 € 0 € 0% 0%
3.866.000 € 3.866.000 € 0 € 13% 50%
0% 0%
3.095.000 € 3.095.000 € 0 € 0% 0%
3.383.000 € 3.383.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
35.000 € 35.000 € 0 € 24% 24%
8.950.000 € 8.950.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 € Die BV Bonn hat der Entwurfsplanung am 18.05.2021 beschlossen.
Beauftragungsstand 1.958.221 € 9%
Zahlungsstand 521.773 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
13Seite 12 von 39
Carl-Schurz-Realschule - Erstellung 2. Rettungsweg
M-20-00044
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X
Nutzerübergabe
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
566.915 € 356.000 € 210.915 € 3% 60%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
113.383 € 0 € 113.383 € 14% 71%
0% 57%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
136.850 € 0 € 136.850 € 0% 57%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
316.682 € 0 € 316.682 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021 WP 2021 Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 12/2021 12/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung - -
Baubeginn 07/2021 07/2021
Maßnahmenbeginn 03/2020 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 566.915 € Im Zuge der Fertigstellung der Ausschreibungen mussten Kostenanpassungen in
mehreren Gewerken vorgenommen werden. Das betrifft in erster Linie die
Stahlbauarbeiten sowie die Elektroarbeiten. Die Forderungen des Brandschutzes
führten zu weiteren Mehrkosten.
Beauftragungsstand 339.019 € 60%
Zahlungsstand 15.458 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 59%
Meilensteine Terminplanung
14Seite 13 von 39
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung
M-18-00077
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 436.866 € 12%
Zahlungsstand 126.354 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 100%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Beschluss Planung 06/2021 DS-Nr. 210608
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021
Kosten-
berechnung Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
84.990 € 84.990 € 0 € 42% 42%
1.161.795 € 1.161.795 € 0 € 0% 0%
724.295 € 724.295 € 0 € 0% 0%
500.535 € 500.535 € 0 € 0% 1%
602.905 € 602.905 € 0 € 14% 66%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
2023
445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%
3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 3% 12%
Terminplan 2019 2020 2021 2022
15Seite 14 von 39
Chemnitzer Weg 2 - Energetische Bestandssanierung incl. Erweiterungsbau
M-21-00008
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
850.000 € 850.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021 WP 2021 Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 850.000 €
Beauftragungsstand 0 € 0%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
16Seite 15 von 39
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume
M-18-00076
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach
Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
werden.
Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren
durchgeführt werden muß.
Beauftragungsstand 36.513 € 0%
Zahlungsstand 33.513 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2019 2020 2021 2022
17Seite 16 von 39
GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung
M-19-00010
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
Freihändige Vergabe X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
343.050 € 362.800 € -19.750 € 0% 0%
2.232.600 € 2.232.600 € 0 € 34% 79%
21.600 € 21.600 € 0 € 0% 0%
361.862 € 358.900 € 2.962 € 72% 100%
56% 100%
160.200 € 160.200 € 0 € 30% 37%
566.088 € 549.300 € 16.788 € 12% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
144.400 € 144.400 € 0 € 19% 20%
635.400 € 635.400 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 08/2022 08/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200684
Baubeginn 03/2021
Maßnahmenbeginn 04/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2020
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €
Beauftragungsstand 1.758.299 € 79%
Zahlungsstand 758.227 € 34%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
18Seite 17 von 39
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung
M-19-00035
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
1.547.000 € 1.547.000 € 0 € 0% 0%
7.083.000 € 7.083.000 € 0 € 1% 9%
207.000 € 207.000 € 0 € 0% 0%
1.111.000 € 1.111.000 € 0 € 6% 59%
0% 0%
528.000 € 528.000 € 0 € 0% 0%
1.114.000 € 1.114.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
295.000 € 295.000 € 0 € 0% 0%
2.281.000 € 2.281.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021
Beschluß
Vorplanung Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.083.000 € Der Rat hat der Vorplanung am 06.05.2021 zugestimmt. Die Beschlussvorlage wurde
im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 geändert zugestimmt. Die Maßnahme wird
auf KFW 40 umgeplant.
Beauftragungsstand 658.331 € 9%
Zahlungsstand 62.502 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
19Seite 18 von 39
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude
M-18-00086
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 36.323.000 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Die Planung
wird mit Rückbau Bestandsmensa weitergeführt.Beauftragungsstand 4.172.650 € 11%
Zahlungsstand 2.274.861 € 6%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211637
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021
Kosten
Vorplanung Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.980.000 € 1.980.000 € 0 € 44% 52%
12.950.000 € 12.950.000 € 0 € 4% 5%
1.250.000 € 1.250.000 € 0 € 1% 1%
5.650.000 € 5.650.000 € 0 € 2% 3%
6.550.000 € 6.550.000 € 0 € 11% 34%
1.110.000 € 1.110.000 € 0 € 3% 3%
2023
6.833.000 € 6.833.000 € 0 € 0% 0%
36.323.000 € 36.323.000 € 0 € 6% 11%
Terminplan 2019 2020 2021 2022
20Seite 19 von 39
Französische Grundschule - Neubau Turnhalle
M-18-00053
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2020 2021 2022 2023 2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
4.845.000 € 4.620.000 € 225.000 € 1% 4%
25.000 € 25.000 € 0 € 0% 0%
894.250 € 894.250 € 0 € 4% 24%
0% 0%
150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%
867.350 € 867.350 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
250.000 € 25.000 € 225.000 € 0% 0%
2.658.400 € 2.658.400 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021
Kosten-
schätzung Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 01/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 4.845.000 € Bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in der die Varianten Neubau und
Sanierung gegenüber gestellt wurden, stellte sich ein Neubau als nachhaltigere
und wirtschaftlichere Variante dar.
Die zeitliche und organisatorische Umsetzung wird derzeit geklärt.
Beauftragungsstand 212.480 € 4%
Zahlungsstand 35.700 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 5%
Meilensteine Terminplanung
21Seite 20 von 39
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
M-18-00075
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 16.908.000 € ab. Die Vorlage wurde
im Rat am 28.06.2021 beschlossen.Beauftragungsstand 988.057 € 6%
Zahlungsstand 44.332 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021
Beschluss
Vorplanung Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
625.000 € 625.000 € 0 € 0% 0%
6.036.000 € 6.036.000 € 0 € 0% 0%
1.738.000 € 1.738.000 € 0 € 0% 0%
2.571.000 € 2.571.000 € 0 € 0% 1%
2.845.000 € 2.845.000 € 0 € 2% 34%
525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%
2023
2.568.000 € 2.568.000 € 0 € 0% 0%
16.908.000 € 16.908.000 € 0 € 0% 6%
Terminplan 2019 2020 2021 2022
22Seite 21 von 39
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
M-17-00052
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 €
Beauftragungsstand 7.519.414 € 72%
Zahlungsstand 1.064.870 € 10%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Beschluss Planung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000 € 15.000 € 0 € 0% 0%
4.300.000 € 4.300.000 € 0 € 8% 100%
275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%
1.431.000 € 1.410.000 € 21.000 € 4% 100%
1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 49% 98%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
2022
2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%
10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 10% 72%
Terminplan 2018 2019 2020 2021
23Seite 22 von 39
Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung
M-17-00071
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.780.000 €
Beauftragungsstand 3.182.507 € 84%
Zahlungsstand 2.249.574 € 60%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 12/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn 08/2020
Bauliche Fertigstellung 10/2021 10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 11/2021
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.502.000 € 1.502.000 € 0 € 68% 100%
313.000 € 313.000 € 0 € 1% 1%
708.000 € 708.000 € 0 € 73% 100%
910.000 € 910.000 € 0 € 77% 100%
347.000 € 347.000 € 0 € 0% 0%
2023
0 € 0 € 0% 0%
3.780.000 € 3.780.000 € 0 € 60% 84%
Terminplan 2019 2020 2021 2022
24Seite 23 von 39
Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle
M-18-00064
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%
11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 7% 35%
293.097 € 293.097 € 0 € 0% 8%
1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 52% 72%
0% 56%
705.670 € 705.670 € 0 € 1% 2%
2.593.308 € 2.593.308 € 0 € 0% 4%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
58.905 € 58.905 € 0 € 9% 9%
4.975.196 € 4.975.196 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2023 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung 06/2021 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Die Vorlage wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 ungeändert
beschlossen.Beauftragungsstand 4.105.180 € 35%
Zahlungsstand 852.394 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
25Seite 24 von 39
G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung
M-18-00074
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 380.040 € 14%
Zahlungsstand 84.914 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Beschluss Planung 06/2021 DS-Nr. 210578
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%
988.995 € 988.995 € 0 € 0% 0%
388.740 € 388.740 € 0 € 0% 2%
424.030 € 424.030 € 0 € 0% 0%
454.210 € 454.210 € 0 € 18% 82%
80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%
2023
326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%
2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 3% 14%
Terminplan 2019 2020 2021 2022
26Seite 25 von 39
Integrierte Gesamtschule Beuel - Errichtung Umkleidegebäude
M-20-00012
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.000.000 € 2.000.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.000.000 € Die organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der Baumaßnahmen wird derzeit noch
geklärt.Beauftragungsstand 0 € 0%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
27Seite 26 von 39
Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel
M-15-00035
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe
Terminplan 2017 2018 2019 2020 2021
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.200.000 € 2.200.000 € 0 € 61% 93%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
791.812 € 791.812 € 0 € 74% 96%
40% 76%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
39.000 € 39.000 € 0 € 95% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.369.188 € 1.369.188 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021 WP 2021 Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 12/2021 12/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung - -
Baubeginn 07/2020 07/2020
Maßnahmenbeginn 07/2017 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.200.000 €
Beauftragungsstand 2.053.160 € 93%
Zahlungsstand 1.332.942 € 61%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
28Seite 27 von 39
Josefschule - WC-Sanierung
M-18-00037
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
350.000 € 350.000 € 0 € 53% 97%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021 WP 2021 Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 08/2021 08/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2021 09/2021
Beschluss Planung - -
Baubeginn 01/2021 01/2021
Maßnahmenbeginn 01/2021 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 350.000 €
Beauftragungsstand 340.327 € 97%
Zahlungsstand 185.661 € 53%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
29Seite 28 von 39
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
M-18-00073
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 850.623 € 10%
Zahlungsstand 122.947 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 200974
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein
„runder Tisch“ gebildet um nochmals über den Standort zu
sprechen. Hierüber konnte im Gespräch Einvernehmen
herbeigeführt werden. Der Baukörper soll um ca. 5 Meter
verschoben werden. Die Gespräche mit den Nachbarn
konnten, aufgrund weitergehenden Forderungen der
Nachbarn, noch nicht abgeschlossen werden.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
560.000 € 560.000 € 0 € 0% 0%
2.765.000 € 2.765.000 € 0 € 1% 1%
841.000 € 841.000 € 0 € 0% 2%
1.176.000 € 1.176.000 € 0 € 3% 14%
1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 5% 49%
220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%
2023
1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%
8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 2% 10%
Terminplan 2019 2020 2021 2022
30Seite 29 von 39
Konrad-Adenauer-Gymnasium - Energetische Dach u. Fassadensanierung Sanierung Turnhalle
M-20-00096
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.653.000 € Der Rat hat die Entwurfsplanung am 28.10.2021 beschlossen!
Beauftragungsstand 82.898 € 2%
Zahlungsstand 110.069 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 10/2020
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Planung 10/2021 211491
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022)
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021
Kosten
Enwurfplanung Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.300.000 € 1.300.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
900.000 € 900.000 € 0 € 0% 0%
700.000 € 700.000 € 0 € 16% 12%
40.000 € 40.000 € 0 € 0% 0%
2025
713.000 € 713.000 € 0 € 0% 0%
3.653.000 € 3.653.000 € 0 € 3% 2%
Terminplan 2021 2022 2023 2024
31Seite 30 von 39
Laurentiusschule - Erweiterung Mensa
M-18-00055
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y
Nutzerübergabe X Y
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
173.436 € 475.300 € -301.864 € 0% 0%
3.006.000 € 3.006.000 € 0 € 33% 95%
153.200 € 153.200 € 0 € 0% 0%
496.700 € 496.700 € 0 € 58% 96%
39% 100%
114.900 € 114.900 € 0 € 0% 0%
796.059 € 651.400 € 144.659 € 22% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund nachträglicher Forderungen der Statik und Prüfstatik
ergab sich ein erhöhter Aufwand und somit längere Arbeiten beim
Rohbau. Aus dieser Verlängerung resultiert ein späteres Aufmaß
des Fenster-und Fassadenbauers. Hinzu kommen hier längere
Produktionszeiten im Gewerk Fenster- und Fassadenbau.
Berücksichtigung finden außerdem die aktuell längeren
Produktions- und Lieferzeiten in sämtlichen Gewerken, als auch
längere Zeiten für Sachverständigen- Abnahmen, die
Auswirkungen auf den gesamten Bauzeitenplan haben.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
72.245 € 59.200 € 13.045 € 88% 100%
1.199.460 € 1.055.300 € 144.160 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 12/2021 05/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 05/2022
Beschluss Planung 12/2019 DS-Nr. 190184
Baubeginn 10/2020
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1811248
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.006.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.850.763 € 95%
Zahlungsstand 992.777 € 33%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
32Seite 31 von 39
Michaelschule - Mensaerweiterung
M-18-00051
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Terminplan 2021 2022 2023 2024 2025
39.500 € 0 € 39.500 € 0% 0%
872.500 € 869.000 € 3.500 € 60% 89%
35.000 € 0 € 35.000 € 10% 69%
147.000 € 0 € 147.000 € 83% 103%
60% 99%
41.000 € 0 € 41.000 € 31% 32%
75.000 € 0 € 75.000 € 66% 83%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
39.000 € 0 € 39.000 € 95% 95%
496.000 € 0 € 496.000 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021 WP 2021 Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 08/2021 11/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 12/2021
Beschluss Planung - -
Baubeginn 03/2020 03/2020
Maßnahmenbeginn - -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 3 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 872.500 €
Beauftragungsstand 780.658 € 89%
Zahlungsstand 519.754 € 60%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
33Seite 32 von 39
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung
M-18-00072
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 14.055.000 € Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 14.055.000 € ab und wird
den politischen Gremien im November/Dezember 2021 vorgestellt.Beauftragungsstand 1.066.584 € 8%
Zahlungsstand 269.230 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
340.000 € 340.000 € 0 € 0% 0%
3.830.000 € 3.830.000 € 0 € 0% 0%
1.820.000 € 1.820.000 € 0 € 0% 0%
2.220.000 € 2.220.000 € 0 € 0% 0%
2.530.000 € 2.530.000 € 0 € 10% 41%
200.000 € 200.000 € 0 € 0% 0%
2023
3.115.000 € 3.115.000 € 0 € 0% 0%
14.055.000 € 14.055.000 € 0 € 2% 8%
Terminplan 2019 2020 2021 2022
34Seite 33 von 39
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau
M-19-00051
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Nutzerübergabe X
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 17% 98%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
420.800 € 420.800 € 0 € 62% 97%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.522.200 € 2.522.200 € 0 € 10% 98%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Durch Unstimmigkeiten in der Genehmigungsphase und
der Entscheidung in der Ausschreibungsphase, die
Leistung an einen Generalunternehmer zu vergeben, kam
es zum Zeitverzug. Aufgrund eines ungünstigen
Submissionsergebnisses wurde die Ausschreibung
aufgehoben und die Leistung neu ausgeschrieben. Durch
Lieferenpässe für den Baustoff Holz kommt es zu einer
weiteren Verzögerung der Fertigstellung!
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 04/2021 07/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022
Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 04/2021
Maßnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 € Zur Durchführung der Baumaßnahme wurde im März 2021 der Beauftragung eines
Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.Beauftragungsstand 2.877.706 € 98%
Zahlungsstand 502.171 € 17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
35Seite 34 von 39
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
M-16-00111
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
22.500.000 € 22.500.000 € 0 € 25% 56%
800.000 € 800.000 € 0 € 0% 0%
3.640.000 € 3.640.000 € 0 € 35% 59%
30% 66%
2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 4% 26%
4.800.000 € 4.800.000 € 0 € 19% 52%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Auswirkungen auf den Terminplan sind derzeit noch
nicht absehbar. Die voraussichtliche Fertigstellung der
Brandschutzsanierung wird mit Ende 2025 prognostiziert.
Der Terminplan wird zeitnah angepasst!
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
11.100.000 € 11.100.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023
Beschluss Planung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Maßnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 22.500.000 € Die Maßnahme soll um eine energetische Fassadensanierung sowie den Einbau einer
Lüftungsanlage erweitert werden. Die Kosten belaufen sich auf 11,363 Mio. €. Die
Mitteilungsvorlage (DS-Nr. 210340) wurde dem SGB Betriebsausschuss am
22.04.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Nach Abschluss der Vorplanung (Leistungsphasen
1 und 2) werden die Ergebnisse dem Betriebsausschuss und dem Rat zur
Beschlussfassung vorgelegt. Vorsorglich wurden im WP 2021 die zusätzlichen Kosten
von 11,363 Mio. Euro bereits berücksichtigt.
Beauftragungsstand 12.537.871 € 56%
Zahlungsstand 5.585.456 € 25%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
36Seite 35 von 39
GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung
M-18-00047
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
1.211.000 € 1.211.000 € 0 € 0% 0%
7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 4% 13%
262.000 € 262.000 € 0 € 0% 0%
1.272.000 € 1.272.000 € 0 € 22% 77%
0% 0%
487.000 € 487.000 € 0 € 0% 0%
1.155.000 € 1.155.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
501.000 € 501.000 € 0 € 0% 0%
2.813.000 € 2.813.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung 05/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im SGB Betriebsausschuß am 22.04.2021 zugestimmt.
Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden
soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Beauftragungsstand 980.359 € 13%
Zahlungsstand 285.467 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
37Seite 36 von 39
GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle
M-18-00009
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2018 2019 2020 2021 2022
1.267.000 € 1.267.000 € 0 € 0% 0%
7.557.000 € 7.557.000 € 0 € 4% 10%
298.000 € 298.000 € 0 € 0% 0%
1.198.000 € 1.198.000 € 0 € 26% 61%
0% 0%
639.000 € 639.000 € 0 € 0% 0%
1.442.000 € 1.442.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
152.000 € 152.000 € 0 € 0% 0%
2.561.000 € 2.561.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 07/2023 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2023 08/2023
Beschluss Planung 09/2021 DS. Nr. 211235
Baubeginn 05/2022 05/2022
Maßnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.557.000 € Der Betriebsausschuss SGB hat der Entwurfsplanung am 15.09.2021 zugestimmt. Die
Entwurfsplanung wurde durch den Rat am 20.09.2021 ungeändert beschlossen.Beauftragungsstand 728.961 € 10%
Zahlungsstand 306.419 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
38Seite 37 von 39
Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten
M-18-00001
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2018 2019 2020 2021 2022
0 € 17.654.000 € 0 € 0% 0%
0 € 112.708.000 € 0 € 0% 0%
0 € 3.266.000 € 0 € 0% 0%
0 € 19.011.000 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 5.842.000 € 0 € 0% 0%
0 € 14.813.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 3.605.000 € 0 € 0% 0%
0 € 48.517.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021
Beschluss
(28.10.2021) Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2021 211527
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 0 € Der Rat hat die Vorplanung am 28.10.2021 geändert beschlossen. Ein
allgemeiner Risikozuschlag von 20 % bei einem Neubau wird als zu hoch
erachtet. Daher wird der Beschlussvorlage zunächst ohne Risikozuschlag
zugestimmt.
Beauftragungsstand 6.135.830 € #DIV/0!
Zahlungsstand 1.008.467 € #DIV/0!
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
39Seite 38 von 39
KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten
M-19-00007
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Nutzerübergabe X Y Y
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
263.152 € 284.564 € -21.412 € 0% 0%
3.553.686 € 3.553.686 € 0 € 13% 71%
81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%
648.911 € 627.499 € 21.412 € 61% 100%
1% 73%
148.375 € 148.375 € 0 € 0% 0%
418.279 € 418.279 € 0 € 1% 74%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Das Projekt verlängert sich aufgrund längerer Klärungsphase für
die Planungsvorgaben in der TGA und durch Corona bedingte
Verschiebungen bei Planungsbesprechungen und
Bemusterungsterminen. Aufgrund ergebnisloser
Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt sich der
Fertigstellungstermin weiter.
Neuer geplanter Baubeginn: 10.01.2022
In Februar/ März 2023 Rückbau der restlichen Varielgebäude und
Gestaltung Außenanlagen.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.993.454 € 1.993.454 € 0 €
Kostengruppen Prognose
Oktober 2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 12/2021 03/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 03/2023
Beschluss Planung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 01/2022
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 15 Monate
Projektstatus Oktober 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.553.686 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.525.422 € 71%
Zahlungsstand 465.758 € 13%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung
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