Beratung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022, des Finanz- und Investitionsprogramms 2020 bis 2025 sowie der 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) für den Zeitraum 2021-2024

Mitteilungsvorlage
öffentlich
210818
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
02 Amt für Internationals und globale Nachhaltigkeit
Dezernat:
Dez. OB
Beratung der Haushaltssatzung für die
Haushaltsjahre 2021/2022, des Finanz- und
Investitionsprogramms 2020 bis 2025 sowie der 3.
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts
(HSK) für den Zeitraum 2021-2024
Beratungsfolge
Ausschuss für Europa, Internationales,
Wissenschaft, Wirtschaft und Arbeit
01.06.2021 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Die Verwaltung gibt dem Ausschuss für Europa, Internationales, Wissenschaft,
Wirtschaft und Arbeit (AEIWWA) nachfolgend Informationen über die
Produktgruppe 1.01.02 „Internationales und globale Nachhaltigkeit“ sowie
deren finanzielle Ausstattung zur Kenntnis.
Im Rahmen des Pilotprojekts „Nachhaltigkeitshaushalt“ wurde die
Produktgruppe 1.01.02 „Internationales und globale Nachhaltigkeit“ zum
Haushaltsjahr 2021/2022 wirkungsorientiert aufgestellt und mit strategischen
und operativen Zielsetzungen versehen. Die strategischen Zielsetzungen wurden
aus der Bonner Nachhaltigkeitsstrategie (DS-Nr. 1812770) abgeleitet.
Eine umfassende Beschreibung der Produktgruppe in der aktuellen Version ist
als Anlage beigefügt.
Beschreibung der Produktgruppe
Die Produktgruppe 1.01.02 umfasst die Stärkung des internationalen Profils des
UNO- und int. Kongressstandortes Bonn, die Mitarbeit in internationalen und
europäischen Städtenetzwerken, die Umsetzung globaler Entwicklungsziele auf
lokaler Ebene, die kommunale Entwicklungszusammenarbeit, die
Koordinierung der Europaarbeit sowie den Zielgruppenservice (Vereinte
Nationen, internationale Organisationen, nationale und internationale
Nichtregierungsorganisationen, Ländergesellschaften, int. tätige Vereine und
Initiativen) und die Kontaktpflege im Bereich „Internationales“ auf lokaler,
nationaler europäischer und internationaler Ebene.Seite 1 von 20
Seite 2
Der Bereich „Internationales und globale Nachhaltigkeit“ wurde in den
vergangenen Jahren systematisch ausgebaut, um das Zukunftsprofil der Stadt
Bonn als deutsche Stadt der Vereinten Nationen, internationaler
Kongressstandort und Dialogplattform für globale Zukunftsfragen effektiv zu
entwickeln. Bonn ist heute Sitz von 25 Einrichtungen der Vereinten Nationen
mit rd. 1.000 Mitarbeiter/innen, einer wachsenden Zahl internationaler
Organisationen sowie von ca. 150 nationalen und internationalen
Nichtregierungsorganisationen, die zum Teil mit Unterstützung der Stadt
angesiedelt wurden. Darüber hinaus hat sich Bonn zu einem gefragten Ort für
internationale Konferenzen entwickelt. Viele Konferenzen haben sich als
jährliche Veranstaltungen mit Markencharakter fest am Standort etabliert wie z.
B. die Zwischenverhandlungen des Klimasekretariates der Vereinten Nationen
(Bonn Climate Change Conference), das Global Festival of Action der UN
SDG Action Campaign, das Global Media Forum der Deutsche Welle, das
Global Landscapes Forum (CIFOR) sowie die Daring-Cities Konferenz (bis
2019: Resilient Cities-Konferenz) des Städtenetzwerks ICLEI. Während der
Corona-Pandemie sind zahlreiche dieser Konferenzen in Online-Formate
übergegangen, die in Bonn organisiert werden und von hier aus in die Welt
gehen.
Als Zentrum der deutschen Entwicklungszusammenarbeit leistet Bonn einen
wichtigen Beitrag zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung weltweit, u.a.
im Rahmen von Klima- und Projektpartnerschaften. Diese positive Entwicklung
gilt es weiterzuführen, zumal sich das Alleinstellungsmerkmal "Deutsche Stadt
der Vereinten Nationen" für Stadt und Region finanziell wie ideell positiv
auswirkt und auch in andere Bereiche (Wissenschaft, Wirtschaft) hineinwirkt.
Auftragsgrundlage:
Berlin/Bonn Gesetz, GO NRW, Beschlüsse des Rates/der Ausschüsse (u.a.
Zukunftskonzept Internationaler Politikstandort Bonn, DS 1311601ED5),
Beschluss zur Agenda 2030 vom Feb. 2016 (DS 1513387) und Beschluss der
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn (DS 1812770), Positionspapier
der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler.
Zielgruppen:
Vereinte Nationen, internationale Organisationen, Bundes- und
Landesministerien, konsularische Vertretungen, Behörden, Institutionen,
internationale und europäische Einrichtungen und deren Mitarbeitende,
Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftsorganisationen, Vereine, Projekt-
partner, Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger, Expats, int.
Gäste der Stadt
Ziele:
Die wirkungsorientierten/strategischen Zielsetzungen sowie operativen Ziele
umfassen:Seite 2 von 20
Seite 3
Strategisches Ziel A (UN-Standort): Bonn baut sein Profil als weltweit
bekannter UN-Standort und internationaler Dialog-und Standort für
Nachhaltigkeitsakteure weiter aus
Die zugehörigen operativen Ziele umfassen
Ziel 1/A: Ausbau des UNO-Standortes und Zielgruppenservice (u.a.
Informations- und Serviceangebote für Delegierte, Grußworte und
Empfänge, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit etc.)
Zu den geplanten Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2021/2022 gehören
u.a.:
- Unterstützung von Ansiedlungen der Vereinten Nationen und
europäischen/internationalen (Nichtregierungs-)Organisationen (z. B.
Europäisches Zentrum für Mittelfristige Wettervorhersagen/EZMW) durch
Standortpräsentationen, Vernetzungsangebote und Öffentlichkeitsarbeit sowie
Serviceleistungen)
- Konferenz- und Standortmarketing durch Standortpräsentationen,
Unterstützung von Konferenzen, Veranstaltungen, Festakten und Empfängen
(u.a. Öffentlichkeitsarbeit anlässlich 25 Jahre UN Bonn z. B. durch
Medienaktionen; Internationaler Newsletter; Twitter-Account #BonnGlobal;
Bonn-Botschafter);
- Vernetzung und Kooperation mit Einrichtungen der Vereinten Nationen sowie
mit nationalen und internationalen Organisationen und Behörden (u.a.
Veranstaltungsprogramm im Rahmen 25 Jahre UN Bonn; Bonner UNO-Tag &
UNO-Gespräch; Beteiligung an globalen Aktionstagen in Kooperation mit
Bonner UNO-Einrichtungen wie Weltumwelttag, Tag der Artenvielfalt;
Internationaler Tag des Ehrenamtes etc.)
- Unterstützung von NROs, z. B. Ansiedlungsunterstützung,
Veranstaltungsbegleitung, Jubiläen und Partnerschaften, Beratung (u.a.
Jahrespartnerschaft 2021 mit Südwind e.V).;
- Durchführung von Veranstaltungen und Netzwerktreffen für Zielgruppen des
internationalen Bonn (z. B. Bundeskonferenz Entwicklungspolitik, Global
Media Forum; UN SDG Summer Academy; Bonn Symposium der SEF u.a.m.;)
- Förderung von Netzwerkbildung und Erfahrungsaustausch (u.a. UNESCO
Learning Cities; Bonner Netzwerk für Entwicklung; Bonner Netzwerk
Internationaler Katastrophenschutz und Risikomanagement;
Ziel 2/A: Mitarbeit in internationalen Städtenetzwerken
Zu den geplanten Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2021/2022
gehören:Seite 3 von 20
Seite 4
- Mitwirkung der Stadt im Städtenetzwerk ICLEI inkl. Betreuung der
Mitgliedschaft von Frau OB Dörner im ICLEI-Vorstand (Klima-Portfolio)
sowie der Green Circular Coalition;
- Die aktive Teilnahme der Stadt Bonn in internationalen Gremien und
Facharbeitskreisen (u.a. Prevent Waste Alliance; UNESCO Learning Cities; UN
Habitat Waste-Wise-Cities; Steering Committee OECD zum „Territorial
Approach on SDGs“ u.a.m.)
- Die Förderung des Informations- und Erfahrungsaustausches mit Städtepartnern
weltweit sowie die Mitwirkung an Beschlüssen und Stellungnahmen auf
nationaler und internationaler Ebene.
Strategisches Ziel B (Europapolitische Arbeit): Die Europaarbeit der
Stadtverwaltung wird weiter ausgebaut. Die Vernetzung mit den
Europäischen Partner wird intensiviert. Europa wird den Bürgerinnen und
Bürgern nähergebracht.
Die zugehörigen operativen Ziele umfassen
Ziel 3/B: Stärkung der Europafähigkeit der Stadtverwaltung
Zu den geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021/2022 gehören:
- Information der Verwaltung über aktuelle kommunalrelevante europapolitische
Themen und Entwicklungen (u.a. European Green Deal/Recovery Fund;
Konferenz zur Zukunft Europas etc.)
- Förderung des Fach- und Erfahrungsaustausches mit europäischen Kommunen
(u.a. im Rahmen verschiedener Netzwerke zu den SDGs wie der SDG Taskforce
von Eurocities)
- Aktive Mitwirkung in europäischen Städtenetzwerken (u.a. Rat der Gemeinden
und Regionen Europas RGRE; Eurocities)
Ziel 4/B: Europa den Bürger*innen näherbringen; Förderung der
Vernetzung und des Austausches mit Europaakteuren in Bonn
Zu den geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021/2022 gehören:
- Durchführung von Veranstaltungen zu aktuellen europapolitischen Fragen (u.a.
Bonner Europatag; Veranstaltungsreihe Europa im Rathaus; Konferenz zur
Zukunft Europas u.a.m.)
- Schaffung von Angeboten zur Vernetzung und zum Austausch mit
Europaakteuren in Bonn (z. B. Runder Tisch Europa; Europäischer
Jahresempfang u.a.m.)Seite 4 von 20
Seite 5
- Beteiligung an der vom Europäischen Parlament, vom Europäischen Rat und
von der Europäischen Kommission ausgerufenen „Konferenz zur Zukunft
Europas“
Strategisches Ziel C (Kommunale Entwicklungszusammenarbeit): Das
Profil Bonns als Stadt der nachhaltigen Entwicklung und global gerechter
Lösungen wird durch das Engagement in der kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit und die Umsetzung globaler
Entwicklungsstrategien weiter ausgebaut. Die in Bonn lebenden Menschen
werden darin unterstützt, global gerecht und zukunftsfähig zu handeln.
Die zugehörigen operativen Ziele umfassen
Ziel 5/C:
Pflege von Partnerschaften mit anderen Städten (des globalen Südens) im
Rahmen der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit;
Weiterentwicklung kommunaler Kooperationen zu Nachhaltigkeitsthemen.
Zu den geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021/2022 gehören:
- Durchführung von Projekten im Bereich des kommunalen
Erfahrungsaustausches und der Entwicklungszusammenarbeit (u.a. Corona-
Soforthilfeprojekt mit Buchara; Projekt zur Integration von Menschen mit
Behinderungen im Rahmen des Förderprogramms Belarus, Kooperation mit
dem Bonner Netzwerk Internationaler Katastrophenschutz und
Risikomanagement und verschiedenen Akteuren in Cape Coast zur
Katastrophenprävention)
- Positionierung des Themas „kommunale Entwicklungszusammenarbeit“ bei
nationalen und internationalen Veranstaltungen (z. B. Bundeskonferenz
Entwicklungspolitik der SKEW; Mitwirkung im Projekt Berichtsrahmen
Nachhaltige Kommune; Durchführung einer Connective Cities Veranstaltung
zur Berichterstattung zu den SDGs, Mitwirkung im Programmbeirat der
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt; Mitwirkung im Steuerungskreis der
PREVENT.-Abfallallianz des BMZ; Beteiligung an Deval-Studie zur
Kommunalen Entwicklungspolitik u.a.m.…)
- Akquisition und Abwicklung von EU-und Drittmitteln (u.a. BMZ; Engagement
Global)
- Vergabe von Fördermitteln für Initiativen zur Pflege der Projektpartnerschaften
Ziel 6/C: Förderung der Umsetzung globaler Entwicklungs-und
Nachhaltigkeitsziele (z. B. Agenda 2030) auf lokaler Ebene durch
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit sowie konkrete ProjekteSeite 5 von 20
Seite 6
Zu den geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021/2022 gehören:
- Koordinierung der Berichterstattung und Weiterentwicklung der
Nachhaltigkeitsstrategie sowie der entsprechenden Arbeitsgremien (z. B.
Teilnahme am „Modellprojekt Berichtsrahmen Nachhaltige Kommune „der
LAG 21 NRW)
- Aktive Teilnahme der Stadt Bonn in nationalen und Landes-Gremien zur
Umsetzung der Agenda 2030 auf lokaler Ebene (u.a. Betreuung der
Mitgliedschaften von OB Dörner am OB-Dialog Nachhaltigkeit des deutschen
Rates für Entwicklung und im Dialogprozess „Chefsache Nachhaltigkeit“ der
NRW-Landesregierung)
- Konzeption und Durchführung von Medien und Veranstaltungen mit
Informations-und Bildungsangeboten für Menschen in Bonn und
Mitarbeiter*innen der Verwaltung (u.a. Bonner SDG-Tage, SDG-Lunch für
städtische Mitarbeitende; Förderung der Entwicklungspolitischen
Bildungsarbeit/UNESCO Learning Cities etc.)
- Vergabe von Fördermitteln für Initiativen zur Umsetzung globaler
Nachhaltigkeitsstrategien
- Akquise von Fördermitteln für Projekte zur Umsetzung globaler
Nachhaltigkeitsstrategien
Finanzentwicklung
Die Haushaltsansätze für die Jahre 2021 und 2022 orientieren sich am Niveau
der vorangegangenen Haushaltsjahre, unterliegen jedoch den vom Rat
beschlossenen Kürzungen zur Haushaltssanierung. 2021 beträgt der
Haushaltsansatz für die Produktgruppe 1.01.02 insg. 292.841,68 EUR. Für das
HH-Jahr 2022 sind in Summe 346.636,91 EUR angemeldet (dieser Ansatz
übersteigt den Vorjahresansatz, da er erstmalig 65.100 EUR als
Mietkostenzuschuss für das IPC enthält). Diese Ansätze beinhalten pro
Haushaltsjahr 40.000 EUR an Fördermitteln zur Stärkung der
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit und der Projektpartnerschaften, die
zugunsten des AEIWWA gesperrt sind.
Aus Sicht des Amtes 02 stellen die angemeldeten Haushaltsmittel für 2021 und
2022 ein Minimum dar, um die oben skizzierten Leistungen im gewünschten
Umfang und der erforderlichen Qualität zu erbringen.
Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Förderung der Ansiedlung
internationaler (Nichtregierungs-)Organisationen, das internationale
Standortmarketing und die Maßnahmen zur Anwerbung bzw. Begleitung
internationaler Konferenzen.Seite 6 von 20
Seite 7
In den vergangenen Jahren hat die Verwaltung daher große Anstrengungen
unternommen, um zusätzliche Projektmittel von EU, Bund und Land
einzuwerben. Dies gilt vor allem für Maßnahmen im Bereich der kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit (KEZ). Dabei muss jedoch darauf hingewiesen
werden, dass die derzeit günstige Förderkulisse für Projekte im Rahmen der
KEZ und der Umsetzung der Agenda 2030 keine Garantie für eine Förderung
auch in Zukunft darstellt. Hinzu kommt, dass die Einwerbung und Verwaltung
von Drittmitteln immer auch mit erheblichem personellem Aufwand verbunden
ist.
Die geplante Aufteilung der Mittel nach Aufgabenschwerpunkten innerhalb der
Produktgruppe 1.01.02 ist in der Anlage dargestellt.
Anlage/n
1 Anlage MV Haushalt 2021-2022 nach OPs (öffentlich)
2 2021_05_11_WOH_01_Pilot 02_PG 0102_Entwurf 20212022_PG-
Beschreibung (öffentlich)Seite 7 von 20
2021 2022
Plan Plan
OP1 Ausbau UN_Standort und entsprechender Zielgruppenservice 194.183,10 € 184.870,75 €
Begleitung int. Konferenzen, Serviceleistungen im internationalen
Konferenzmanagement und Konferenzlogistik, Kontaktpflege und
Zusammenarbeit mit Einrichtungen der VN sowie mit nationalen und
internationalen Organisationen und Behörden, protokollarische
Veranstaltungen, Rahmenprogramme, Dolmetscher- und
Übersetzungsdienstleistungen
130.116,31 € 121.453,30 €
Serviceangebote für internationale Organisationen, Durchführung von
Veranstaltungen, Fachtagungen, Jubiläen, Empfängen im Bereich
Internationales und globale Nachhaltigkeit (u.a. Jahrespartnerschaften,
Themenjahre, Diskussions- und Netzwerkveranstaltungen für
internationale Organisationen sowie Vereine und Organisationen mit
Themenschwerpunkt Entwicklung und Nachhaltigkeit),
29.056,69 € 28.302,25 €
Teilnahme an internationalen Konferenzen, Dolmetscher-
/Übersetzungsarbeiten 14.510,10 € 14.615,20 €
Bonn Ambassadors 500,00 € 500,00 €
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit; Konferenzvisualisierung im
Stadtbild (Plakate, Broschüren, Abspanner etc.) 20.000,00 € 20.000,00 €
OP2 Mitarbeit in internationalen Städtenetzwerken 3.871,21 € 4.091,92 €
Mitgliedschaft in internationalen Netzwerken (ICLEI) 3.871,21 € 4.091,92 €
OP3/4 Europaarbeit - Europa den BürgerInnen näher bringen und
die Europafähigkeit der Stadtverwaltung stärken; Förderung von
Vernetzung und Austausch von Europaakteuren in Bonn
23.200,00 € 23.200,00 €
Europäische Informationsarbeit, Veranstaltungen (u.a. Europatag,
Europawoche, Reihe Europa im Rathaus) 5.000,00 € 5.000,00 €
Mitgliedschaft in Europäischen Netzwerken (RGRE; Eurocities) 18.200,00 € 18.200,00 €
OP5 Projektpartnerschaften 28.987,37 € 29.376,24 €
Durchführung von Projekten und Maßnahmen im Bereich des
kommunalen Erfahrungsaustausches und der
Entwicklungszusammenarbeit (Umsetzung Konzept für internationale
Kontakte der Stadt Bonn); hierunter auch Eigenanteil für
Drittmittelprojekte wie z. B. Kleinprojektefonds
28.987,37 € 29.376,24 €
OP6 Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit zu globalen Entwicklungs-
und Nachhaltigkeitsstrategien 42.500,00 € 40.000,00 €
Fördermittel zur Stärkung der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit
und der Projektpartnerschaften (Vergabe durch AEIWWA) 40.000,00 € 40.000,00 €
KEPOL-Koordination - Eigenanteil i.R.d. Förderung der Personalstelle
KEPol für Maßnahmen der lokalen Informations-, Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Umsetzung der Agenda 2030 auf lokaler
Ebene, Projekt "Global Nachhaltige Kommune")
2.500,00 € 0,00 €
Maßnahmen der entwicklungspolitischen Informations-, Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Umsetzung der Agenda 2030 auf lokaler
Ebene)
0,00 € 2.500,00 €
292.741,68 € 281.538,91 €
IPC Mietkosten (Der Verwaltungsvorstand hat am 25.04.2018 einem
"Letter of Intent" - unterzeichnet durch Bund, Land NRW und der
Bundesstadt Bonn - zur Mietkostenübernahme der neuen
Räumlichkeiten des Internationalen Paralympischen Komitees
zugestimmt. Der Anteil der Stadt Bonn wird dabei auf 20 % der
Mietkosten festgelegt.
100,00 € 65.100,00 €
292.841,68 € 346.638,91 €
Finanzübersicht 2021 -2022
Produktgruppe 1.01.02 Internationales und globale Nachhaltigkeit
J:\Austausch\Amt Internationales\Goell\2021\Ausschuss\2021 - 06 - 01\Anlage MV Haushalt 2021-2022 nach OPs.xlsSeite 8 von 20
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.01 Innere Verwaltung Amt 02
verantwortlich: Stefan Wagner 1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02
Informationen zur Produktgruppe: 01 02 Internationales und globale Nachhaltigkeit
Beschreibung der Produktgruppe: In Bonn haben über 20 Organisationen der Vereinten Nationen und eine wachsende Zahl entwicklungspolitisch tätiger
Organisationen ihren Sitz. Als deutsche Stadt der Vereinten Nationen und Zentrum für internationale Zusammenarbeit ist sich
Bonn seiner globalen Verantwortung besonders bewusst. Ziel ist es, Bonn als internationalen Standort für die Lösung globaler
Zukunftsfragen zu stärken und sichtbarer zu machen. Dazu gehört auch, dass Bonn sich aktiv für nachhaltige Entwicklung und
globale Gerechtigkeit engagiert.
Mit dem Themenbereich Internationales und globale Nachhaltigkeit verfolgt die Stadt Bonn dementsprechend folgende
Maßnahmen:
- den Ausbau und die Weiterentwicklung Bonns als deutsche Stadt der Vereinten Nationen sowie Zentrum für nachhaltige
Entwicklung,
- Die Unterstützung und Begleitung internationaler Konferenzen in Bonn
- die Koordinierung der Europaarbeit der Stadt Bonn (inkl. Maßnahmen zur europäischen Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit)
- die Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsstrategien auf lokaler Ebene (u.a. Agenda 2030; Pariser Klimavereinbarung; Neue
Urbane Agenda etc.) sowie die Mitwirkung in internationalen (Städte-)Netzwerken
- die kommunale Entwicklungszusammenarbeit und die Pflege der Projektpartnerschaften der Stadt Bonn.
- Die Unterstützung von Vereinen und Initiativen im Themenfeld internationaler Zusammenarbeit und Agenda 2030
Bezug zur Nachhaltigkeitsstrategie der
Bundesstadt Bonn
s. Leitlinie zum Themenfeld 6 „Globale Verantwortung und eine Welt“ der Nachhaltigkeitsstrategie:
Bonn ist ein weltweit bekannter internationaler Standort für Nachhaltigkeitsakteure und ihre Veranstaltungen, der weiter ausgebaut
wird. Die in Bonn lebenden Menschen leben und erleben alltäglich global gerechtes und zukunftsfähiges Handeln.
Für die Produktgruppe sind insbesondere die strategischen Ziele 1 und 3 im Themenfeld relevant:
- Im Jahr 2030 sind sich die in Bonn lebenden Menschen ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln
dementsprechend.
- Im Jahr 2030 engagiert sich die Stadt Bonn gemeinsam mit den in Bonn lebenden Menschen in Partnerschaften für eine
global gerechte Welt und realisiert erfolgreich Projekte für ein nachhaltiges Leben und Wirtschaften.
Wirkungsziele/ strategische Ziele: Beschreibung Wirkungs-, strategische Kennzahl
Strategisches Ziel A (UN-Standort) Bonn baut sein Profil als weltweit bekannter UN-Standort und internationaler Dialog-
und Standort für Nachhaltigkeitsakteure weiter aus.
A_STRAT_ Ausbau Bonns als
weltweit bekannter UN-Standort
(Zuschussbedarf des STRAT_A nach
interner Verrechnung in €)*
A1 XXX*Seite 9 von 20
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.01 Innere Verwaltung Amt 02
verantwortlich: Stefan Wagner 1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02
Strategisches Ziel B (Europapolitische
Arbeit)
Die Europaarbeit der Stadtverwaltung wird weiter ausgebaut. Die Vernetzung mit
Europäischen Partnern wird intensiviert. Europa wird den Bürgerinnen und Bürgern
näher gebracht.
B_STRAT_Europapolitische Arbeit
(Zuschussbedarf des STRAT_B nach
interner Verrechnung in €)
B1 XXX
Strategisches Ziel C (Kommunale
Entwicklungszusammenarbeit)
Das Profil Bonns als Stadt der nachhaltigen Entwicklung und global gerechter
Lösungen wird durch das Engagement in der kommunalen Entwicklungszusammen-
arbeit und die Umsetzung globaler Entwicklungsstrategien weiter ausgebaut. Die in
Bonn lebenden Menschen werden darin unterstützt, global gerecht und zukunftsfähig zu
handeln.
C_STRAT_Kommunale
Entwicklungszusammenarbeit
(Zuschussbedarf des STRAT_C
nach interner Verrechnung in €)
C1 XXX
Wesentliche Maßnahmen/ Projekte, um
die Wirkungen in der Produktgruppe zu
erreichen: (optional)
Beschreibung
Maßnahme 1 Ausbau und Weiterentwicklung Bonns als deutsche Stadt der Vereinten Nationen sowie Zentrum für nachhaltige Entwicklung (incl
Kontaktpflege, aktiver Mitarbeit in internationalen Städtenetzwerken sowie Erbringung von Serviceleistungen für internationale
Organisationen und ihre Mitarbeitende am Standort (Zielgruppenservice))
Maßnahme 2 Koordinierung der Europaarbeit der Stadt Bonn (inkl. Maßnahmen zur europäischen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit) und
aktive Mitarbeit in europäischen Städtenetzwerken
Maßnahme 3 Ausbau der kommunalen Entwicklungszusammenarbeit und Pflege der Projektpartnerschaften
Maßnahme 4 Förderung der Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsstrategien auf lokaler Ebene
Maßnahme 5
Maßnahme 6
Auftragsgrundlage: Berlin/Bonn Gesetz (Weiterentwicklung des "Zukunftsprofil international" für die Stadt Bonn), GO NRW, Beschlüsse des Rates/
der Ausschüsse: Zukunftskonzept Internationaler Politikstandort Bonn (DS 1311601ED5), Beschluss zur Agenda 2030 vom Feb
2016 (DS 1513387) und Beschluss der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesstadt Bonn DS 1812770
Bindungsgrad: Beschreibung/ Begründung Produktgruppe Produkt
(1) Nach Art und Umfang gesetzlich
bestimmt.
(2) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang
kommunal disponibel, jedoch vertraglich
festgelegt.
(3) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang
kommunal disponibel, jedoch durch Be-
schlüsse festgelegt.
(Vertrag liegt noch nicht vor.)Seite 10 von 20
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.01 Innere Verwaltung Amt 02
verantwortlich: Stefan Wagner 1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02
(4) Nach Art gesetzlich bestimmt. Umfang
kommunal disponibel.
(5) Nach Art und Umfang kommunal
disponibel, jedoch vertraglich festgelegt.
Fast alle Mitarbeiter haben unbefristete TVöD-Verträge oder sind Beamte.
Zur Durchführung verschiedener Aktivitäten wurden Verträge mit Fördergebern
abgeschlossen.
(6) Nach Art und Umfang kommunal dispo-
nibel, jedoch durch Beschlüsse festgelegt
(Vertrag liegt noch nicht vor.)
xxx
(7) Nach Art und Umfang kommunal
disponibel.
xxx
zu Bindungsgrad (5), (6) und (7) Hier geht es um das "Ob" der Leistungserbringung durch die Gemeinde Produktgruppe Produkt
Wettbewerbsumfeld:
Privatwirtschaftlicher Wettbewerb
Kein Wettbewerber am Markt
Zielgruppe(n): Vereinte Nationen, Bundes- und Landesministerien, Botschaften, Behörden, Institutionen, internationale und europäische
Einrichtungen, nationale und internationale Nichtregierungsorganisationen und deren Mitarbeitende, Tagungs-
/Kongressveranstalter, Projektpartner, Partnerstädte, Rat, Verwaltung, Einwohner und Bürger, Gäste der Stadt
Produkt(e): Beschreibung der Produkte: Produktart: Fachbereich:Seite 11 von 20
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.01 Innere Verwaltung Amt 02
verantwortlich: Stefan Wagner 1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02
01 02 01 Internationales u. globale
Nachhaltigkeit
Stärkung des internationalen Profils des UNO- und Kongressstandortes Bonn:
- Förderung des "Zukunftsprofil international" durch PR-Maßnahmen, Veranstaltungen
Anwerbung internationaler Konferenzen, Konferenzbegleitung
- Unterstützung der Ansiedlung von UN-Organisationen und internationalen Einrichtungen
- Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Vereinten Nationen
sowie mit nationalen und internationalen Organisationen und Behörden
- Stärkung der Wahrnehmung Bonns auf nationaler und internationaler Ebene durch Mitarbeit
in Städtenetzwerken wie ICLEI und Präsenz auf internationalen Konferenzen
- Förderung von Bewusstsein und Verständnis für Fragen der globalen Nachhaltigkeit durch
entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppenservice und Kontaktpflege auf europäischer und internationaler Ebene:
- Durchführung von Veranstaltungen, Festakten und Empfängen, Vorbereitung von Reden,
Grußworten, Gratulationen, Ehrungen für Zielgruppen des internationalen Bonn,
- Mitarbeit und Präsentation des Standortes im Rahmen von Städtenetzwerken auf
nationaler, europäischer und internationaler Ebene
- zielgruppenorientierte Kontakte/Zusammenarbeit mit Behörden, nationalen und
internationalen Einrichtungen und Institutionen zur weiteren Profilierung des Standortes
Bonn
Europapolitische Fragen und Veranstaltungen v.a. im Zusammenhang mit RGRE
und EUROCITIES
- - Koordinierung Europaarbeit, Veranstaltungen, Wettbewerbe (u.a. Europatag,
Europawoche,
- Auszeichnung „Europaaktive Kommune“)
- - Mitarbeit und Präsentation des Standortes in internationalen Städtenetzwerken
- EUROCITIES, Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) etc.
- - Stärkung der europäischen Sichtbarkeit Bonns durch Präsenz auf Konferenzen und Veran-
- staltungen in Brüssel ((z.B. European Development Days (EDD))
Kommunale Entwicklungszusammenarbeit und internationales Konzept:
- Durchführung von Projekten im Bereich des kommunalen Erfahrungsaustau-
sches und der Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen des „Konzepts für in-
ternationale Kontakte der Stadt Bonn“ sowie des „Zukunftskonzepts Internationaler
Politikstandort Bonn“
- Maßnahmen der lokalen Informations-, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit
- Positionierung des Themas "kommunale Entwicklungszusammenarbeit" auf
nationalen und internationalen Tagungen und Konferenzen
Akquisition und Abwicklung von EU- und Drittmitteln für o.g. Aufgaben einschl.
Verwendungsnachweise
Serviceprodukt Amt 02Seite 12 von 20
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.01 Innere Verwaltung Amt 02
verantwortlich: Stefan Wagner 1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02
Zum strategischen Ziel A
UN-Standort:
Beschreibung Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:
Operatives Ziel 1/A (Ausbau UN-
Standort und Zielgruppenservice)
Das Amt 02 unterstützt die Profilierung Bonns als internationaler UN-Standort durch
Öffentlichkeitsarbeit, Marketingmaßnahmen und die Unterstützung von relevanter Infrastruktur
für Veranstaltungen und Ansiedlungen. Es trägt für die Stadt Bonn aktiv dazu bei, für den
Standort relevante internationale Zielgruppen zu vernetzen und bei ihnen für den Standort zu
werben.
1OP_Ausbau UN-Standort
(Zuschussbedarf des OP1 nach
interner Verrechnung in €) *
Struktur- und Prozessziele/
Maßnahmenkatalog
Maßnahme 1
Konferenz- und Standortmarketing durch Standortpräsentationen, Unterstützung von Konferenzen, Veranstaltungen, Festakte und
Empfänge, Vorbereitung von Reden und Grußworten, regelmäßige Newsletter
Maßnahme 2
Vernetzung und Kooperation mit Einrichtungen der Vereinten Nationen sowie mit nationalen und internationalen Organisationen und
Behörden
Maßnahme 3
Unterstützung von Ansiedlungen der UN und internationaler Organisationen durch Standortpräsentationen, Vernetzungsangebote
und Öffentlichkeitsarbeit sowie Serviceleistungen
Maßnahme 4
Regelmäßiger Austausch und Zusammenarbeit mit Institutionen auf NRW-, nationaler und internationaler Ebene zur Präsentation
und weiteren Profilierung des internationalen Standorts Bonn
Maßnahme 5
Durchführung von Veranstaltungen, Festakten und Empfängen für Zielgruppen des internationalen Bonns
Ressourcenziele Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 1OP_Ausbau UN-Standort (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) *
Ressourcenziele
Leistungs-, Produktziele:
Operatives Ziel 2/A (Mitarbeit in
internationalen Städtenetzwerken)
Die Stadt Bonn positioniert sich als aktiver Partner in internationalen Gremien und (Städte-
)Netzwerken zu Nachhaltigkeitsthemen (u.a. ICLEI-Local Governments for Sustainability,
UNESCO Learning Cities, UN Habitat Waste Wise Cities Coalition) und nimmt Einfluss auf die
Gestaltung und lokale Umsetzung von globalen Nachhaltigkeitsagenden (Klima, Umwelt,
Biodiversität etc.)
2OP_ Internationale Städtenetzwerke
(Zuschussbedarf des OP2 nach
interner Verrechnung in €) *Seite 13 von 20
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.01 Innere Verwaltung Amt 02
verantwortlich: Stefan Wagner 1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02
Struktur- und Prozessziele/
Maßnahmenkatalog
Maßnahme 1
Aktive Teilnahme in Fachforen und Arbeitsgruppen zu Themen einer globalen nachhaltigen Entwicklung
Maßnahme 2
Unterstützung von Konferenzen und Veranstaltungen zu Nachhaltigkeitsthemen in Bonn und global (u.a. ICLEI Daring Cities, Bonn
Symposium der sef)
Maßnahme 3
Beteiligung an internationalen Projekten und Initiativen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen
Maßnahme 4
Verfassen von Fachbeiträgen; regelmäßige Informationsarbeit in sozialen Medien (u.a. Twitter)
Ressourcenziele Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 2OP_ Internationalen Städtenetzwerke (Zuschussbedarf des OP2 nach interner Verrechnung in
€) *
Zum strategischen Ziel B
(Europapolitische Arbeit):
Beschreibung Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:
Operatives Ziel 3/B
Die Europafähigkeit der Stadtverwaltung wird gestärkt. 3OP_ Stärkung der Europafähigkeit
der Stadtverwaltung (Zuschussbedarf
des OP3 nach interner Verrechnung
in €) *
Struktur- und Prozessziele/
Maßnahmenkatalog
Maßnahme 1
Information der Verwaltung über aktuelle kommunalrelevante europapolitische Themen und
Entwicklungen
Maßnahme 2
Fach- und Erfahrungsaustausch mit europäischen Kommunen
Maßnahme 3
Aktive Mitwirkung in europäischen Städtenetzwerken (RGRE; EUROCITIES)
Ressourcenziele Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 4OP_ Stärkung der Europafähigkeit der Stadtverwaltung (Zuschussbedarf des OP4 nach
interner Verrechnung in €) *
Beschreibung Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:
Operatives Ziel 4/B
Europa den Bürger*innen näherbringen; Förderung von Vernetzung und Austausch von
Europaakteuren in Bonn
4OP_Stärkung der Europafähigkeit in
der Bonner Stadtgesellschaft
(Zuschussbedarf des OP4 nach
interner Verrechnung in €)*
Struktur- und Prozessziele/
Maßnahmenkatalog
Maßnahme 1: Durchführung von Veranstaltungen zu aktuellen europäischen Fragen (u.a. Bonner Europatag, Veranstaltungsreihe
„Europa im Rathaus)
Maßnahme 2 Schaffung von Angeboten zur Vernetzung und zum Austausch mit Europaakteuren in Bonn (z. B. Runder Tisch
Europa)Seite 14 von 20
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.01 Innere Verwaltung Amt 02
verantwortlich: Stefan Wagner 1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02
Ressourcenziele Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 5OP_Stärkung der Europafähigkeit in der Bonner Stadtgesellschaft (Zuschussbedarf des OP5
nach interner Verrechnung in €)
Zum strategischen Ziel C (Kommunale
Entwicklungszusammenarbeit):
Beschreibung Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:
Operatives Ziel 5/C
Partnerschaften mit anderen Städten (des globalen Südens) werden im Rahmen der kommunalen 5OP_Stärkung der Partner-
Entwicklungszusammenarbeit weiter gepflegt und durch kommunale Kooperationen schaften mit anderen
zu Nachhaltigkeitsthemen kontinuierlich weiterentwickelt. Städten (Zuschussbedarf
des OP6 nach interner
Verrechnung in €)
Struktur- und Prozessziele/
Maßnahmenkatalog
Maßnahme 1
Durchführung von Projekten und Erfahrungsaustäuschen im Bereich des kommunalen Erfahrungsaustausches und der
Entwicklungszusammenarbeit (mit Partnerstädten und in Bonn)
Maßnahme 2
Positionierung des Themas "kommunale Entwicklungszusammenarbeit" bei nat./internat. Veranstaltungen
Maßnahme 3
Akquisition und Abwicklung von EU- und Drittmitteln für o.g. Aufgaben
Maßnahme 4
Vergabe von Fördermitteln für Initiativen zur Pflege der Projektpartnerschaften
Ressourcenziele Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 6OP_Stärkung der Partnerschaften mit anderen Städten (Zuschussbedarf des OP6 nach
interner Verrechnung in €)
Beschreibung Operative Kennzahl
Leistungs-, Produktziele:
Operatives Ziel 6/C
Die Umsetzung globaler Entwicklungs- und Nachhaltigkeitsstrategien (z.B. Agenda 2030) auf lokaler 6OP_Umsetzung globaler
Ebene wird durch Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit sowie konkrete Projekte gefördert. Entwicklungsstrategien
(Zuschussbedarf des OP7
nach interner Verrechnung
in €)
Struktur- und Prozessziele/
Maßnahmenkatalog
Maßnahme 1
Koordination der Berichterstattung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie sowie der entsprechenden Arbeitsgremien.
Maßnahme 2
Konzeption und Durchführung von Medien und Veranstaltungen mit Informations- und Bildungsangeboten für Menschen in Bonn und
Mitarbeiter*innen der Verwaltung.
Maßnahme 3
Vergabe von Fördermitteln für Initiativen zur Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsstrategien
Maßnahme 4
Akquise von Fördermittel für Projekte zur Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsstrategien.
Ressourcenziele Siehe Statistisches Kennzahlenblatt: 7OP_Umsetzung globaler Entwicklungsstrategien (Zuschussbedarf des OP7 nach interner
Verrechnung in €)Seite 15 von 20
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.01 Innere Verwaltung Amt 02
verantwortlich: Stefan Wagner 1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02
Teilergebnisplan
Ergebnis
des
Jahres
2018
Ergebnis
des
Jahres
2019
Ansatz
des
Vorjahres
2020
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
2021
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
2022
Planung
des
Haushalts-
jahres
2023
Planung
des
Haushalts-
jahres
2024
Planung
des
Haushalts-
jahres
2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 243.262 231.389 900 2.764 2.782 2.800 2.744 2.619
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 239 175 74 147 147 147 147 147
7 + Sonstige ordentliche Erträge 58.640 35.691 20.871 32.284 31.418 31.938 31.624 31.319
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge 302.141 267.255 21.845 35.195 34.347 34.885 34.515 34.085
11 - Personalaufwendungen 914.085 863.104 801.889 914.910 938.150 943.302 951.694 960.092
12 - Versorgungsaufwendungen 111.080 104.346 90.057 121.219 122.465 125.836 126.060 126.308
13 - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen 64.105 138.307 91.462 91.557 89.947 90.158 90.078 90.078
14 - Bilanzielle Abschreibungen 551 577 819 577 577 577 504 378
15 - Transferaufwendungen 19.914 42.573 40.100 300.100 300.100 300.100 300.100 300.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 300.196 254.346 164.544 155.625 148.426 140.322 124.730 124.730
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.409.931 1.403.253 1.188.871 1.583.988 1.599.665 1.600.295 1.593.166 1.601.686
18 = Ordentliches Ergebnis
(Zeilen 10 und 17) -1.107.790 -1.135.998 -1.167.026 -1.548.793 -1.565.318 -1.565.410 -1.558.651 -1.567.601Seite 16 von 20
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.01 Innere Verwaltung Amt 02
verantwortlich: Stefan Wagner 1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02
Teilergebnisplan
Ergebnis
des
Jahres
2018
Ergebnis
des
Jahres
2019
Ansatz
des
Vorjahres
2020
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
2021
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
2022
Planung
des
Haushalts-
jahres
2023
Planung
des
Haushalts-
jahres
2024
Planung
des
Haushalts-
jahres
2025
1 2 3 4 5 6 7 8
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) 0 0 0 0 0 0 0 0
22 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit
(Zeilen 18 und 21)
-1.107.790 -1.135.998 -1.167.026 -1.548.793 -1.565.318 -1.565.410 -1.558.651 -1.567.601
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 0
26 =
Ergebnis
- vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen
(= Zeilen 22 und 25)
-1.107.790 -1.135.998 -1.167.026 -1.548.793 -1.565.318 -1.565.410 -1.558.651 -1.567.601
27 + Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen 323.435 305.637 366.461 321.005 330.497 330.293 330.128 330.273
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) -1.431.225 -1.441.635 -1.533.487 -1.869.798 -1.895.815 -1.895.703 -1.888.779 -1.897.874
30 - globaler Minderaufwand
31 =
Teilergebnis nach Abzug
globaler Minderaufwand
(= Zeilen 29 und 30)
-1.431.225 -1.441.635 -1.533.487 -1.869.798 -1.895.815 -1.895.703 -1.888.779 -1.897.874Seite 17 von 20
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.01 Innere Verwaltung Amt 02
verantwortlich: Stefan Wagner 1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02
weiter zu
Informationen zur Produktgruppe:
zu Zeile es werden erhoben : vorletzte Gebühren-/
Entgeltveränderung am/ um in %
letzte Gebühren-/
Entgeltveränderung am/ um in %
4 öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte/ Gebühren
5 privatrechtliche Leistungsentgelte )
Benchmark Gebühren-
/Entgeltdeckungsgrad in %
( Zeilen 4+5) / ( Zeilen
17+20+24+28) x 100 (mit VILV)
Gebühren-
/Entgeltdeckungsgrad in %
( Zeilen 4+5) / ( Zeilen
17+20+24) x 100 (ohne VILV)
Zuschuss der PG am
Gesamtzuschuss des
Haushalts in %
Bewertung
Bonn
Vergleichbare NKF-Städte
NRW z.B.
Aachen
Bielefeld
Münster
Zusammenstellung geeigneter
Standards
in der Qualität der
Leistungserbringung für Produkt/
Produktgruppe
"hoch" "mittel" "niedrig"
Geschlechtsspezifische Auswirkungen
von Haushaltsentscheidungen (Gender
Baustein)
Maßnahmenkatalog für die
Produktgruppe
Standard BewertungSeite 18 von 20
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.01 Innere Verwaltung Amt 02
verantwortlich: Stefan Wagner 1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02
Kennzahlen zu(r) Produkten/ Produktgruppe:
01 02 Internationales und globale Nachhaltigkeit
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen (verpflichtend festgelegt für jede Produktgruppe):
Deckungsgrad (%)
Teilergebnisplan: ( Zeilen 10+19+23+27) / ( Zeilen 17+20+24+28 ) x 100
Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)
Teilergebnisplan: ( Zeile 11 ) / ( Zeilen 17+20+24+28 ) x 100
Zuschuss je Einwohner (€)
Teilergebnisplan: ( Zeile 29 ) / Einwohnerzahl
Ergebnis Internationales und globale Nachhaltigkeit vor interner Verrechnung in €
Ergebnis Internationales und globale Nachhaltigkeit nach interner Verrechnung in €
Strategische Kennzahlen
A_STRAT_ Ausbau Bonns als weltweit bekannter UN-Standort (Zuschussbedarf des
STRAT_A nach interner Verrechnung in €) *
A1 XXX*
B_STRAT_Europapolitische Arbeit (Zuschussbedarf des STRAT_B nach interner Verrechnung in €) *
B1 XXX*
C_STRAT_Kommunale Entwicklungszusammenarbeit (Zuschussbedarf des STRAT_C nach interner
Verrechnung in €) *
C1 XXX*
Operative Kennzahlen
1OP/A_Ausbau UN-Standort (Zuschussbedarf des OP1 nach interner Verrechnung in €) *
2OP/A_ Internationale Städtenetzwerke (Zuschussbedarf des OP3 nach interner Verrechnung in €)*
3OP/B_ Stärkung der Europafähigkeit der Stadtverwaltung (Zuschussbedarf des OP4 nach interner
Verrechnung in €) *
4OP/B_Stärkung der Europafähigkeit in der Bonner Stadtgesellschaft (Zuschussbedarf des OP5
nach interner Verrechnung in €) *
5OP/C_Stärkung der Partnerschaften mit anderen Städten (Zuschussbedarf des OP6
nach interner Verrechnung in €) *
6OP/C_Umsetzung globaler Entwicklungsstrategien (Zuschussbedarf des OP7
nach interner Verrechnung in €) *
* Planwerte zu den Kennzahlen können zurzeit noch nicht gebildet werden.Seite 19 von 20
Haushaltsplan 2021/2022 Produktgruppe
Bundesstadt Bonn 1.01 Innere Verwaltung Amt 02
verantwortlich: Stefan Wagner 1.01.02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02
Statistische Kennzahlen
Ergebnis
des
Jahres
2018
Ergebnis
des
Jahres
2019
Ansatz
des
Vorjahres
2020
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
2021
Ansatz
des
Haushalts-
jahres
2022
Planung
des
Haushalts-
jahres
2023
Planung
des
Haushalts-
jahres
2024
Planung
des
Haushalts-
jahres
2025
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Deckungsgrad (%) 17,43 15,64 1,40 1,85 1,78 1,81 1,79 1,76
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%) 52,73 50,51 51,56 48,03 48,60 48,86 49,48 49,70
3 Zuschuss je Einwohner (EUR) 4,33 4,40 4,63 5,62 5,67 5,65 5,60 5,60
4 Erg.Int.u.glob.Nachh.vor i.V. (EUR) 1.107.790,63 -1.135.998,60 -1.167.024,20 -1.548.793,73 -1.565.319,59 -1.565.410,53 -1.558.650,24 -1.567.600,96
5 Erg.Int.u.glob.Nachh.nach i.V. (EUR) 1.431.225,74 -1.441.635,73 -1.533.484,70 -1.869.798,58 -1.895.816,95 -1.895.704,00 -1.888.778,44 -1.897.874,01Seite 20 von 20