Monitoring Schulbauten

Stellungnahme der Verwaltung
öffentlich
210436-01 ST
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
Monitoring Schulbauten
Beratungsfolge
Schulausschuss 08.09.2021 Kenntnisnahme
Inhalt der Stellungnahme:
Gemäß Beschluss des Rates vom 27.03.2014 (DS-Nr. 1410134EB4) legt die
Verwaltung mit beigefügten Unterlagen einen Statusbericht aller etatisierten,
investiven Schulbaumaßnahmen des Wirtschaftsplans 2021 vor.
Das Format des Berichts wurde vollständig überarbeitet. So sind in der
Übersicht die wesentlichen Managementinformationen mit dem Stand der
Kosten- und Terminindikatoren dargestellt (Seiten 3/4). In die Tiefe gehende
Detailinformationen sind auf den einzelnen darauffolgenden Projektsheets
dargestellt.
Die Unterlagen bauen auf den monatlichen Berichten des Projektcontrollings
(Statusberichte) zu großen städtischen Bauprojekten auf.
Anlage/n
1 Anlage Monitoring (öffentlich)Seite 1 von 39
Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Monitoringbericht Schulen SGB
1. Halbjahr 202123.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 20211 von 38Seite 2 von 39
Erläuterung des „Monitoringberichts Schulen“
Der Schulausschuss ist halbjährlich zu sämtlichen geplanten und in Arbeit
befindlichen Maßnahmen im Schulbereich zu informieren(DS. Nr. 1410134).
Nachfolgend wird der Aufbau des Berichts kurz erläutert.
Monitoringliste:
Der Stand der Baumaßnahmen wird anhand einer Übersichtsliste mit den
wesentlichen Informationen zu Stadtteil, Liegenschaft, Art der Baumaßnahme,
Termin- und Kostenangaben dargestellt.
Maßnahmenblätter:
Die in der Monitoringliste aufgeführten Maßnahmen werden objektscharf aufjeweils
einer Unterlage zusammengefasst:
Kosten Kostenprognose:
Die Summe der Kosten der Prognose.
Beauftragungsstand:
Die Summe aller Beauftragungen.
Zahlungsstand
Die Summe der bezahlten Rechnungen.
Kostenindikator:
Stellt die Abweichung der Prognose zum Budget in % dar.
(Ampelsystem = Abweichung bis 5 % = grün, Abweichung größer 5 % = gelb,
Abweichung größer 10 % = rot)
Terminindikator:
Gibt die Abweichung der baulichen Fertigstellung in Monaten zur ursprünglich
geplanten baulichen Fertigstellung an. (Ampelsystem = keine Überschreitung = grün,
Überschreitung 1-3 Monate = gelb, Überschreitung über 3 Monate = rot)
Prognose:
Die Kostenprognose wird in den Fachbereichen erstellt. Dabei werden alle zum
aktuellen Zeitpunkt bekannten sowie die zu erwartenden Kosten berücksichtigt.
Darunter fallen z.B. die erteilten/abgerechneten Aufträge, Nachträge und sonstige
Risiken.
Beschluss
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder Wirtschaftsplan SGB
entnommen.
Erläuterungen Kostenentwicklung:
Entsprechende Abweichungen sind hier erläutert. Darüber hinaus sind alle weiteren
wichtigen Informationen für die Entscheider eingetragen.
Terminplanung
Die Felder Maßnahmenbeginn, Beschluss Vorplanung, Beschluss Planung,
Baubeginn, usw. werden mit den Monats- und Jahresangaben versehen.
Terminabweichungen und Terminrisiken werden ausführlich erläutert
Terminpläne
Terminpläne werden nach Abschluss der Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)
verbindlich ausgefüllt.
Das Soll ist mit einem „X“ im Terminplan gegenzeichnet. Die graue Spalte zeigt den
aktuellen Berichtsmonat. Änderungen im Terminplan sind mit einem„Y“ deutlich
gemacht.
Maßnahmenübersicht
Die Maßnahmenübersicht (Seite 3) bietet Zusammenfassung aller Maßnahmen.
Änderungen zum Vormonat werden farblich hervorgehoben.23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 20212 von 38Seite 3 von 39
Stadtteil Liegenschaft Art der Baumaßnahme Baubeginn geplante bauliche Fertigstellung Kostenindikator Terminindikator
Bonn Adelheidisschule Gute Schule 2020
OGS in Planung in Planung
Bonn Arnold-von-Wied-Schule Planungskosten Turnhalle in Planung in Planung
Bonn Beethoven Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung
Bonn Bernhardschule Erweiterung, OGS-Maßnahmen 06/2019 08/2021
Bonn Bernhardschule Sanierung Bestandsgebäude 07/2021 10/2021
Bonn Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung Fassade, Dach,
Fenster in Planung in Planung
Bonn Bonns Fünfte Neubau und Sanierung; Bauteile
1 bis 5 07/2015 04/2023
Bonn Buschdorf Grundschule Neubau Grundschule und
Turnhalle in Planung in Planung
Bad Godesberg Carl-Schurz-Realschule 2. baul. Rettungsweg 07/2021 12/2021
Bonn Carl-von Ossietzky Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung
Bonn Chemnitzer Weg Mensaneubau OGS in Planung in Planung
Bonn Clara-Schumann-Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung
Bad Godesberg Donatusschule Erweiterung
Gute Schule 2020 03/2021 08/2022
Bonn Elsa Brändström Schule Erweiterung
Gute Schule 2020 in Planung in Planung
Bonn Ernst Moritz Arndt Gymnasium Neubau Aula, Klassenräume G8 -
G9 in Planung in Planung
Bad Godesberg Französische Grundschule Sanierung Turnhalle in Planung in Planung
Bonn Friedrich Ebert Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 20213 von 38Seite 4 von 39
Stadtteil Liegenschaft Art der Baumaßnahme Baubeginn geplante bauliche Fertigstellung Kostenindikator Terminindikator
Bad Godesberg Friedrich List Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 04/2021 08/2023
Bad Godesberg Friedrich List Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden-
und Dachsanierung 08/2020 10/2021
Bad Godesberg Gotenschule Neubau Turnhalle/
Planung Schulerweiterung 10/2021 07/2023
Hardtberg Hardtberg Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung
Bad Godesberg Johannes-Rau-Schule Brandschutzsanierung 07/2020 12/2021
Beuel Josefschule Gute Schule 2020
Toilettensanierung 01/2021 Sommer 2021
Bonn Karl Simrock Schule Sanierung Bauteil E-G 05/2019 08/2021
Bad Godesberg Konrad Adenauer Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung
Bonn Laurentiusschule Erweiterung Mensa 10/2020 05/2022
Bonn Michaelschule
(Rheinbacherstraße) Mensaerweiterung 03/2020 08/2021
Bad Godesberg Nicolaus Cusanus Gymnasium Erweiterung
G8 - G9 in Planung in Planung
Beuel Realschule Beuel
(ehem. Anne-Frank-Schule) Erweiterung Neubau (2. BA) 04/2021 12/2021
Bonn Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung 1. und 2. BA 03/2020 08/2023
Hardtberg Rochusschule Erweiterung
Gute Schule 2020 in Planung in Planung
Bonn Schulzentrum Tannenbusch Neubau Turnhalle in Planung in Planung
Bonn Schulzentrum Tannenbusch Neubau 4-zügig in Planung in Planung
Bonn St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau
Varielbauten 05/2021 08/202223.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 20214 von 38Seite 5 von 39
GS 2020 OGS Adelheidisschule - Erweiterung
M-19-00038
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 3.000.000 € berücksichtigt. Nach
Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
werden.
Der Grundsatzbeschluss (DS. Nr. 202303) mit der Erweiterung an zwei Standorten
wurde gefasst. Zunächst wird eine Interimslösung mit zwei Klassen in Containern und
kleineren Umbauten der Mensasituation durchgeführt. Parallel wird mit der Planung für
den neuen Standort (WTP-Park) begonnen. Wenn dieser errichtet wurde, soll die
Erweiterung am Altstandort umgesetzt werden. Bis dahin ruht das Projekt!
Beauftragungsstand 1.460 € 0%
Zahlungsstand 60 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2022
0 € 0 € 0 € 0% 0%
3.000.000 € 3.000.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2018 2019 2020 202123.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 20215 von 38Seite 6 von 39
Arnold-von-Wied-Schule, Turnhalle Wittestraße
M-20-00020
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.960.000 €
Beauftragungsstand 271.775 € 7%
Zahlungsstand 18.896 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 12/2020 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210986
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
167.000 € 167.000 € 0 € 0% 0%
1.648.000 € 1.648.000 € 0 € 0% 0%
124.000 € 124.000 € 0 € 0% 0%
638.000 € 638.000 € 0 € 1% 5%
645.000 € 645.000 € 0 € 2% 37%
146.000 € 146.000 € 0 € 0% 0%
2025
592.000 € 592.000 € 0 € 0% 0%
3.960.000 € 3.960.000 € 0 € 0% 7%
Terminplan 2021 2022 2023 202423.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 20216 von 38Seite 7 von 39
G9 - Beethoven-Gymnasium - Erweiterung
M-18-00078
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
949.000 € 949.000 € 0 € 0% 0%
6.359.000 € 6.359.000 € 0 € 1% 9%
150.000 € 150.000 € 0 € 0% 0%
1.215.000 € 1.215.000 € 0 € 6% 46%
0% 0%
340.000 € 340.000 € 0 € 0% 0%
905.000 € 905.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
370.000 € 370.000 € 0 € 0% 0%
2.430.000 € 2.430.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021
Beschluss
Vorplanung Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 07/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210989
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 6.359.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 6.359.000 € ab. Die Vorlage wurde im
Rat am 28.06.2021 ungeändert beschlossen.Beauftragungsstand 565.504 € 9%
Zahlungsstand 77.220 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 20217 von 38Seite 8 von 39
Bernhardschule - OGS-Maßnahmen, Erweiterung
M-16-00088
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X X
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
102%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 6%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Zahlungsstand 5.099.186 € 83%
Beauftragungsstand 6.241.140 €
06/2019
Maßnahmenbeginn 11/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2018 DS-Nr.1713734
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
43.300 € 165.000 € -121.700 €
Beauftragungen
zu Prognose
85% 100%
2.973.000 € 2.901.800 € 71.200 € 89% 100%
441.000 € 621.000 € -180.000 € 79% 100%
1.496.000 € 888.200 € 607.800 € 90% 100%
991.500 € 995.000 € -3.500 € 74% 100%
195.000 € 195.000 € 0 € 1% 18%
2021
0 € 0 € 0 € 0% 0%
6.139.800 € 5.766.000 € 373.800 € 83% 100%
Terminplan 2017 2018 2019 2020
Erläuterung Kostenentwicklung
Es ergeben sich Mehrkosten in der Kostengruppe 400 durch die Vorrüstung des
NGRS und der Strukturierten Verkabelung. Weitere Mehrkosten haben sich aufgrund
ungünstiger Ausschreibungsergebnisse ergeben.
Aktuelle Kostenprognose 6.139.800 €
Projektstatus Juli 2021
Bauliche Fertigstellung 08/2021 08/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 08/2021
Beschluss Planung 06/2018 DS-Nr.1811521
Baubeginn23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 20218 von 38Seite 9 von 39
Bernhardschule - Sanierung Bestandsgebäude
M-18-00079
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X
Lph 8 Bauphase Gebäude (inkl. Abbruch): X X X X X X X (Außenanlagen)
Nutzerübergabe X X X
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
58%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Zahlungsstand 849.049 € 29%
Beauftragungsstand 1.722.822 €
07/2021
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
518.615 € 486.000 € 32.615 €
Beauftragungen
zu Prognose
40% 61%
316.466 € 324.000 € -7.534 € 0% 100%
645.720 € 451.000 € 194.720 € 38% 18%
485.128 € 433.000 € 52.128 € 40% 79%
493.089 € 424.000 € 69.089 € 41% 100%
50.130 € 58.000 € -7.870 € 0% 52%
2023
456.852 € 790.000 € -333.148 € 0% 0%
2.966.000 € 2.966.000 € 0 € 29% 58%
Terminplan 2019 2020 2021 2022
Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.966.000 €
Projektstatus Juli 2021
Bauliche Fertigstellung (Außenanlagen: 06/2022) 10/2021 10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 10/2021
Beschluss Planung 09/2020 DS-Nr. 200980
Baubeginn23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 20219 von 38Seite 10 von 39
Bertolt-Brecht-Gesamtschule - Sanierung Fassade, Dach, Fenster
M-17-00029
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Erläuterung Kostenentwicklung
Zahlungsstand 461.676 € 2%
Beauftragungsstand 1.272.254 €
Die Vorplanung wurde im Juli 2019 durch den Rat der Bundesstadt Bonn beschlossen.
Im Rahmen der Entwurfsplanung werden zusätzliche Anforderungen des Nutzers
berücksichtigt. Aufgrund der neusten Entwicklungen hinsichtlich der COVID-19-
Pandemie wurde die Planung zudem um eine mechanische Lüftungsanlage erweitert.
Die Entwurfsplanung schließt mit Kosten in Höhe von 27,3 Mio. EUR ab und wird
den politischen Gremien zeitnah zur Abstimmung vorgelegt.
Aktuelle Kostenprognose 27.337.700 €
Projektstatus Juli 2021
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
5%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 71%
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 07/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 07/2019 DS-Nr.1911543EB6
Kostengruppen Prognose Juli
2021
Beschluß
Vorplanung Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
100.000 € 135.000 € -35.000 €
Beauftragungen
zu Prognose
0% 0%
12.600.000 € 7.292.000 € 5.308.000 € 0% 0%
2.072.000 € 146.000 € 1.926.000 € 0% 0%
2.828.000 € 2.126.000 € 702.000 € 0% 0%
3.586.000 € 1.575.000 € 2.011.000 € 13% 35%
332.700 € 119.000 € 213.700 € 0% 0%
2021
5.819.000 € 4.561.900 € 1.257.100 € 0% 0%
27.337.700 € 15.954.900 € 11.382.800 € 2% 5%
Terminplan 2017 2018 2019 2020
Beschluss Planung
Baubeginn23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202110 von 38Seite 11 von 39
Bonns Fünfte - Neubau und Sanierung Bonns Fünfte
M-11-00106
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Nutzerübergabe X Y
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 45.946.149 € Offene Kostenrisiken sind der drohende Rechtstreit mit der Fassadenfirma. Durch die
erforderliche Kündigung dieser Firma mussten die Leistungen neu vergeben werden.
Hieraus resultieren Kosten bei den Folgegewerken, welche im Nachgang bei dem
Verursacher eingefordert werden. Ein weiteres Kostenrisiko sind
Nachtragsforderungen der Gewerke Rohbau, Trockenbau und Außenanlagen. Es
wurden zusätzliche Mittel für die umfangreiche Sanierung der Altbauten im Bereich der
haustechnischen Gewerke bereitgestellt. Nach den Abbrucharbeiten BT 4 zeigte sich,
dass die Betonsanierung des Bestands deutlich aufwendiger ist als bisher
vorgesehen. Im BT 4 kam es zu Mehrkosten aufgrund einer erforderlich gewordenen
Erneuerung der Lüftungsanlage in der Aula sowie erhöhten Aufwendungen aufgrund
des mangelhaften Brandschutzes des baukonstruktivem Bestands.
Beauftragungsstand 38.719.834 € 84%
Zahlungsstand 35.848.858 € 78%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 14%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 21 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2012
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2014 DS-Nr. 1411089
Beschluss Planung 10/2015 DS-Nr. 1511941
Baubeginn 07/2015
Bauliche Fertigstellung 07/2021 04/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2023
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Im Zuge des weiteren Baufortschritts wurde entschieden, in
den Altbauten (Bauteil 4 und Bauteil 5) sämtliche Heizungs-
u. Elektroleitungen zu erneuern.Terminrisiken bestehen
aufgrund der Sanierungen im Bestand, der
Schadstoffentsorgung und der erforderlich gewordenen
Betonsanierungen. Diese haben durch die örtlich
vorgefundene schlechte Bausubsanz hinsichtlich Statik
und Brandschutz deutlich mehr Zeit in Anspruch
genommen als geplant.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.267.822 € 1.432.580 € -164.758 € 65% 68%
23.168.693 € 21.532.679 € 1.636.014 € 77% 83%
2.871.551 € 1.709.719 € 1.161.832 € 84% 100%
9.204.677 € 6.456.507 € 2.748.170 € 71% 75%
7.687.750 € 7.697.120 € -9.370 € 87% 94%
1.745.656 € 1.496.395 € 249.261 € 92% 97%
2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
45.946.149 € 40.325.000 € 5.621.149 € 78% 84%
Terminplan 2019 2020 2021 202223.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202111 von 38Seite 12 von 39
GS 2020 Grundschule Buschdorf - Neubau Grundschule, Sporthalle
M-18-00024
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 21.607.000 € Die BV Bonn hat der Entwurfsplanung am 18.05.2021 geändert zugestimmt. Die
Außenanlagen werden nach Vorlage angepasster Planungen separat in einer der
kommenden Sitzungen beschlossen. Der Entwurf der Außenanlagen wird der BV-
Bonn noch,als am 24.08.2021 zur Entscheidung vorgelegt.
Beauftragungsstand 1.916.246 € 9%
Zahlungsstand 459.260 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 05/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 201050
Beschluss Planung 05/2021 DS-Nr. 210307
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluss Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
35.000 € 35.000 € 0 € 24% 24%
8.950.000 € 8.950.000 € 0 € 0% 0%
3.095.000 € 3.095.000 € 0 € 0% 0%
3.383.000 € 3.383.000 € 0 € 0% 0%
3.866.000 € 3.866.000 € 0 € 12% 49%
185.000 € 185.000 € 0 € 0% 0%
2022
2.093.000 € 2.093.000 € 0 € 0% 0%
21.607.000 € 21.607.000 € 0 € 2% 9%
Terminplan 2018 2019 2020 202123.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202112 von 38Seite 13 von 39
Carl-Schurz-Realschule - Erstellung 2. Rettungsweg
M-20-00044
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 566.915 € Im Zuge der Fertigstellung der Ausschreibungen mussten Kostenanpassungen in
mehreren Gewerken vorgenommen werden. Das betrifft in erster Linie die
Stahlbauarbeiten sowie die Elektroarbeiten. Die Forderungen des Brandschutzes
führten zu weiteren Mehrkosten.
Beauftragungsstand 339.019 € 60%
Zahlungsstand 15.458 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 59%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 03/2020 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -
Beschluss Planung - -
Baubeginn 07/2021 07/2021
Bauliche Fertigstellung 12/2021 12/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 WP 2021 Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
316.682 € 0 € 316.682 € 0% 57%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
136.850 € 0 € 136.850 € 0% 57%
113.383 € 0 € 113.383 € 14% 71%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
566.915 € 356.000 € 210.915 € 3% 60%
Terminplan 2020 2021 2022 202323.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202113 von 38Seite 14 von 39
G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium - Erweiterung
M-18-00077
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
445.000 € 445.000 € 0 € 0% 0%
3.619.520 € 3.619.520 € 0 € 3% 12%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
602.905 € 602.905 € 0 € 14% 66%
0% 0%
724.295 € 724.295 € 0 € 0% 0%
500.535 € 500.535 € 0 € 0% 1%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
84.990 € 84.990 € 0 € 42% 42%
1.161.795 € 1.161.795 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021
Kosten-
berechnung Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung DS-Nr. 210608
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200970
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.619.520 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 436.866 € 12%
Zahlungsstand 126.354 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 100%
Meilensteine Terminplanung23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202114 von 38Seite 15 von 39
Chemnitzer Weg 2 - Ersatz Fertigteilgebäude OGS (Mensa)
M-21-00008
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 850.000 €
Beauftragungsstand 0 € 0%
Zahlungsstand 0 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2021 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 WP 2021 Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
850.000 € 850.000 € 0 € 0% 0%
Terminplan 2021 2022 2023 202423.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202115 von 38Seite 16 von 39
G9 - Clara-Schumann-Gymnasium - Neubau Turnhalle, NW-Trakt, Umbau alte NW-Räume
M-18-00076
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000.000 € 15.000.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 15.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 15.000.000 € berücksichtigt. Nach
Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
werden.
Die Maßnahme hat noch nicht begonnen, da zunächst ein B-Plan-Verfahren
durchgeführt werden muß.
Beauftragungsstand 36.513 € 0%
Zahlungsstand 33.513 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202116 von 38Seite 17 von 39
GS 2020 OGS Donatusschule - Erweiterung
M-19-00010
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.232.600 €
Beauftragungsstand 1.693.896 € 76%
Zahlungsstand 370.754 € 17%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 04/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2020
Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200684
Baubeginn 03/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2022 08/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
144.400 € 144.400 € 0 € 6% 20%
635.400 € 635.400 € 0 € 19% 100%
160.200 € 160.200 € 0 € 1% 37%
566.088 € 549.300 € 16.788 € 1% 100%
361.862 € 358.900 € 2.962 € 64% 98%
21.600 € 21.600 € 0 € 0% 0%
2023
343.050 € 362.800 € -19.750 € 0% 0%
2.232.600 € 2.232.600 € 0 € 17% 76%
Terminplan 2019 2020 2021 202223.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202117 von 38Seite 18 von 39
GS 2020 OGS Elsa-Brändström-Schule, Paulusschule - Erweiterung
M-19-00035
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.083.000 € Der Rat hat der Vorplanung am 06.05.2021 zugestimmt.
Die Beschlussvorlage wurde im Betriebsausschuss SGB am 23.06.2021 geändert
beschlossen. Die Maßnahme wird auf KFW 40 umgeplant!
Beauftragungsstand 639.292 € 9%
Zahlungsstand 45.681 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 10/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210177
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021
Beschluß
Vorplanung Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
295.000 € 295.000 € 0 € 0% 0%
2.281.000 € 2.281.000 € 0 € 0% 0%
528.000 € 528.000 € 0 € 0% 0%
1.114.000 € 1.114.000 € 0 € 0% 0%
1.111.000 € 1.111.000 € 0 € 4% 58%
207.000 € 207.000 € 0 € 0% 0%
2023
1.547.000 € 1.547.000 € 0 € 0% 0%
7.083.000 € 7.083.000 € 0 € 1% 9%
Terminplan 2019 2020 2021 202223.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202118 von 38Seite 19 von 39
G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Aula u. Seminargebäude
M-18-00086
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
23.000.000 € 23.000.000 € 0 € 9% 18%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 23.000.000 € Im Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsorglich 23.000.000 € berücksichtigt. Nach
Abschluss der Leistungsphase 2 können gesicherte Aussagen zu den Kosten gemacht
werden.
Im Planungsprozess wurde vom Fachamt entschieden, neben der Erweiterung des
Raumprogramms über zusätzliche Inklusionsmodellen, auch sog. "Lerncluster"
umzusetzen.
Beauftragungsstand 4.146.662 € 18%
Zahlungsstand 2.163.372 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202119 von 38Seite 20 von 39
Französische Grundschule - Sanierung Turnhalle
M-18-00053
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.250.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 2.250.000 EUR ab und wird den
politischen Gremien Mitte 2021 vorgestellt. Preissteigerungen und Risiken sind noch
nicht berücksichtigt.
Beauftragungsstand 212.480 € 9%
Zahlungsstand 35.700 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 01/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.155.000 € 1.155.000 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
684.000 € 684.000 € 0 € 0% 0%
405.000 € 405.000 € 0 € 9% 52%
6.000 € 6.000 € 0 € 0% 0%
2024
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.250.000 € 2.250.000 € 0 € 2% 9%
Terminplan 2020 2021 2022 202323.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202120 von 38Seite 21 von 39
G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
M-18-00075
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
2.568.000 € 2.568.000 € 0 € 0% 0%
16.908.000 € 16.908.000 € 0 € 0% 6%
525.000 € 525.000 € 0 € 0% 0%
2.845.000 € 2.845.000 € 0 € 1% 34%
0% 0%
1.738.000 € 1.738.000 € 0 € 0% 0%
2.571.000 € 2.571.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
625.000 € 625.000 € 0 € 0% 0%
6.036.000 € 6.036.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021
Beschlöuss
Vorplanung Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 06/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2021 DS-Nr. 210995
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 16.908.000 € Die Vorplanung schließt mit Kosten in Höhe von 16.908.000 € ab. Die Vorlage wurde
im Rat am 28.06.2021 ungeändert beschlossen.Beauftragungsstand 965.257 € 6%
Zahlungsstand 39.613 € 0%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202121 von 38Seite 22 von 39
Friedrich-List-Berufskolleg - Grundsanierung Gebäude G, H, J
M-17-00052
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe
Terminplan 2018 2019 2020 2021 2022
2.939.000 € 2.960.000 € -21.000 € 0% 0%
10.430.000 € 10.430.000 € 0 € 9% 60%
100.000 € 100.000 € 0 € 0% 0%
1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 49% 97%
5% 82%
275.000 € 275.000 € 0 € 0% 0%
1.431.000 € 1.410.000 € 21.000 € 3% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
15.000 € 15.000 € 0 € 0% 0%
4.300.000 € 4.300.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023
Beschluss Planung 07/2019 DS-Nr. 1910805
Baubeginn 04/2021
Maßnahmenbeginn 09/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1812403
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 10.430.000 € Die Überarbeitung des Notfall- und Gefahren-Reaktions-Systems wird zurzeit geprüft
und kann die Kosten noch erhöhen.Beauftragungsstand 6.281.679 € 60%
Zahlungsstand 939.602 € 9%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202122 von 38Seite 23 von 39
Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle - Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung
M-17-00071
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
0 € 0 € 0% 0%
3.780.000 € 3.780.000 € 0 € 53% 83%
347.000 € 347.000 € 0 € 0% 0%
910.000 € 910.000 € 0 € 75% 100%
56% 100%
313.000 € 313.000 € 0 € 1% 1%
708.000 € 708.000 € 0 € 66% 100%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.502.000 € 1.502.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung 10/2021 10/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 11/2021
Beschluss Planung
Baubeginn 08/2020
Maßnahmenbeginn 12/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.780.000 €
Beauftragungsstand 3.123.625 € 83%
Zahlungsstand 1.989.027 € 53%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202123 von 38Seite 24 von 39
Gotenschule - Erweiterungsbau und Neubau Turnhalle
M-18-00064
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X (Turnhalle) X X X (Erweiterung)
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Schulerweiterungsbau und Turnhalle)
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 11.708.847 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 06.05.2021 zugestimmt.
Die Beschlussvorlage wird zudem erneut im Betriebsausschuss SGB beraten. Dort
wird in Form einer Vorlage dargelegt, welche finanziellen und zeitlichen Auswirkungen
eine Umplanung auf KFW 40 hat. Die Vorlage wurde im Betriebsausschuss SGB am
23.03.2021 ungeändert beschlossen. Eine Umplanung auf KFW 40 erfolgt nicht!
Beauftragungsstand 1.246.719 € 11%
Zahlungsstand 803.226 € 7%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2018 DS-Nr. 1812353
Beschluss Planung 07/2019 DS-Nr. 210564
Baubeginn 10/2021 10/2021
Bauliche Fertigstellung 07/2023 07/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
58.905 € 58.905 € 0 € 9% 9%
4.975.196 € 4.975.196 € 0 € 0% 0%
705.670 € 705.670 € 0 € 0% 0%
2.593.308 € 2.593.308 € 0 € 0% 2%
1.636.671 € 1.636.671 € 0 € 49% 72%
293.097 € 293.097 € 0 € 0% 0%
2023
1.446.000 € 1.446.000 € 0 € 0% 0%
11.708.847 € 11.708.847 € 0 € 7% 11%
Terminplan 2019 2020 2021 202223.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202124 von 38Seite 25 von 39
G9 - Hardtberggymnasium - Erweiterung
M-18-00074
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
326.000 € 326.000 € 0 € 0% 0%
2.678.040 € 2.678.040 € 0 € 3% 14%
80.000 € 80.000 € 0 € 0% 0%
454.210 € 454.210 € 0 € 15% 82%
0% 0%
388.740 € 388.740 € 0 € 0% 2%
424.030 € 424.030 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
16.065 € 16.065 € 0 € 0% 0%
988.995 € 988.995 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021
Kosten-
berechnung Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung DS-Nr. 210578
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200973
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.678.040 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 28.06.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 380.040 € 14%
Zahlungsstand 70.119 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202125 von 38Seite 26 von 39
Johannes-Rau-Schule - Beseitigung Brandschutzmängel
M-15-00035
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X X X X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.200.000 €
Beauftragungsstand 2.053.160 € 93%
Zahlungsstand 1.332.942 € 61%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 07/2017 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -
Beschluss Planung - -
Baubeginn 07/2020 07/2020
Bauliche Fertigstellung 12/2021 12/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 WP 2021 Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.369.188 € 1.369.188 € 0 € 40% 76%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
39.000 € 39.000 € 0 € 95% 100%
791.812 € 791.812 € 0 € 74% 96%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2021
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.200.000 € 2.200.000 € 0 € 61% 93%
Terminplan 2017 2018 2019 202023.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202126 von 38Seite 27 von 39
Josefschule - WC-Sanierung
M-18-00037
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 350.000 €
Beauftragungsstand 340.327 € 97%
Zahlungsstand 185.661 € 53%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 01/2021 -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -
Beschluss Planung - -
Baubeginn 01/2021 01/2021
Bauliche Fertigstellung 08/2021 08/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 WP 2021 Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2025
0 € 0 € 0 € 0% 0%
350.000 € 350.000 € 0 € 53% 97%
Terminplan 2021 2022 2023 202423.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202127 von 38Seite 28 von 39
Karl-Simrock-Schule - Grundsanierung Gebäude E-F-G
M-17-00025
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X X X Y Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Nutzerübergabe X Y Y Y Y
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.997.351 € Für die Durchführung der zusätzlichen Maßnahmen an der Betonfassade müssen
weitere Mittel in Höhe von 290.000,- € bereitgestellt werden. Aufgrund der
umfangreichen Betonsanierungsarbeiten haben sich in Folgegewerken Mehrkosten
durch Leistungsänderungen ergeben. Daher sind weitere Mittel in Höhe von 252.000,-
€ erforderlich.
Beauftragungsstand 4.105.181 € 103%
Zahlungsstand 3.206.493 € 80%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 17%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 16 Monate
Maßnahmenbeginn 01/2017
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 01/2018 DS-Nr. 1713735
Beschluss Planung 06/2018 DS-Nr. 1811038
Baubeginn 05/2019
Bauliche Fertigstellung 04/2020 08/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2021 08/2021
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen (Behebung des
Vandalismusschadens, die Betonsanierung sowie
zusätzlich erforderliche Tiefbauarbeiten) führen zu einer
Bauzeitenverschiebung von 16 Monaten.
Durch die Bauzeitverlängerung entstehen im Schulablauf
keinerlei Auswirkungen, da der Schulbetrieb weiterhin in
den länger angemieteten Containerklassen erfolgt. Mit
Beginn der Schulferien erfolgt der Rückbau der
Containerklassen.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
368.748 € 0 € 368.748 € 103% 100%
2.223.108 € 1.649.000 € 574.108 € 80% 100%
70.699 € 83.000 € -12.301 € 25% 25%
645.707 € 539.000 € 106.707 € 76% 100%
637.745 € 1.049.000 € -411.255 € 85% 100%
51.344 € 100.000 € -48.656 € 17% 100%
2021
0 € 0 € 0 € 0% 0%
3.997.351 € 3.420.000 € 577.351 € 80% 100%
Terminplan 2017 2018 2019 202023.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202128 von 38Seite 29 von 39
G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium - Erweiterung u. Ersatzneubau Fertigteilgebäude
M-18-00073
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
1.297.000 € 1.297.000 € 0 € 0% 0%
8.174.000 € 8.174.000 € 0 € 1% 10%
220.000 € 220.000 € 0 € 0% 0%
1.315.000 € 1.315.000 € 0 € 5% 49%
1% 1%
841.000 € 841.000 € 0 € 0% 1%
1.176.000 € 1.176.000 € 0 € 2% 14%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund eines Bürgerantrags der Nachbarn wurde ein
„runder Tisch“ gebildet um nochmals über den Standort zu
sprechen. Hierüber konnte im Gespräch Einvernehmen
herbeigeführt werden. Der Baukörper soll um ca. 5 Meter
verschoben werden. Die Gespräche mit den Nachbarn
konnten, aufgrund weitergehenden Forderungen der
Nachbarn, noch nicht abgeschlossen werden.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
560.000 € 560.000 € 0 € 0% 0%
2.765.000 € 2.765.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 03/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 200974
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 8.174.000 € Der Vorplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 838.408 € 10%
Zahlungsstand 108.320 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202129 von 38Seite 30 von 39
Laurentiusschule - Erweiterung Mensa
M-18-00055
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y
Nutzerübergabe X Y
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.006.000 € Der Entwurfsplanung wurde am 12.12.2019 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 2.818.541 € 94%
Zahlungsstand 773.082 € 26%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 4 Monate
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 10/2018 DS-Nr. 1811248
Beschluss Planung 12/2019 DS-Nr. 190184
Baubeginn 10/2020
Bauliche Fertigstellung 12/2021 05/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 05/2022
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Aufgrund nachträglicher Forderungen der Statik und Prüfstatik
ergab sich ein erhöhter Aufwand und somit längere Arbeiten beim
Rohbau. Aus dieser Verlängerung resultiert ein späteres Aufmaß
des Fenster-und Fassadenbauers. Hinzu kommen hier längere
Produktionszeiten im Gewerk Fenster- und Fassadenbau.
Berücksichtigung finden außerdem die aktuell längeren
Produktions- und Lieferzeiten in sämtlichen Gewerken, als auch
längere Zeiten für Sachverständigen- Abnahmen, die
Auswirkungen auf den gesamten Bauzeitenplan haben.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
72.245 € 59.200 € 13.045 € 88% 100%
1.199.460 € 1.055.300 € 144.160 € 29% 100%
114.900 € 114.900 € 0 € 0% 0%
796.059 € 651.400 € 144.659 € 12% 100%
496.700 € 496.700 € 0 € 53% 96%
153.200 € 153.200 € 0 € 0% 0%
2023
173.436 € 475.300 € -301.864 € 0% 0%
3.006.000 € 3.006.000 € 0 € 26% 94%
Terminplan 2019 2020 2021 202223.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202130 von 38Seite 31 von 39
Michaelschule - Mensaerweiterung
M-18-00051
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 872.500 €
Beauftragungsstand 780.658 € 89%
Zahlungsstand 519.754 € 60%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn - -
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) - -
Beschluss Planung - -
Baubeginn - -
Bauliche Fertigstellung 08/2021 08/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 WP 2021 Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
39.000 € 0 € 39.000 € 95% 95%
496.000 € 0 € 496.000 € 60% 99%
41.000 € 0 € 41.000 € 31% 32%
75.000 € 0 € 75.000 € 66% 83%
147.000 € 0 € 147.000 € 83% 103%
35.000 € 0 € 35.000 € 10% 69%
2025
39.500 € 0 € 39.500 € 0% 0%
872.500 € 869.000 € 3.500 € 60% 89%
Terminplan 2021 2022 2023 202423.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202131 von 38Seite 32 von 39
G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium - Erweiterung u. Verlagerung Verwaltung
M-18-00072
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Terminplan 2019 2020 2021 2022 2023
1.706.000 € 1.706.000 € 0 € 0% 0%
11.376.000 € 11.376.000 € 0 € 2% 8%
201.000 € 201.000 € 0 € 0% 0%
2.245.000 € 2.245.000 € 0 € 10% 40%
0% 0%
1.370.000 € 1.370.000 € 0 € 0% 0%
1.866.000 € 1.866.000 € 0 € 0% 0%
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
385.000 € 385.000 € 0 € 0% 0%
3.603.000 € 3.603.000 € 0 €
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Beschluss Planung
Baubeginn
Maßnahmenbeginn 10/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2021 DS-Nr. 210349
Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 11.376.000 € Der Vorplanung am Nicolaus-Cusanus-Gymnasium wurde am 06.05.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 927.164 € 8%
Zahlungsstand 239.609 € 2%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung23.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202132 von 38Seite 33 von 39
RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) - 2. BA Erweiterung Neubau
M-19-00051
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X Y Y
Lph 5 Ausführungsplanung X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X Y Y Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Nutzerübergabe X Y
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 2.943.000 € Zur Durchführung der Baumaßnahme wurde im März 2021 der Beauftragung eines
Generalunternehmers durch den Rat der Stadt Bonn zugestimmt.Beauftragungsstand 2.877.706 € 98%
Zahlungsstand 357.569 € 12%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 8 Monate
Maßnahmenbeginn 08/2019
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 11/2019 DS-Nr. 1912868
Beschluss Planung 06/2020 DS-Nr. 200159
Baubeginn 04/2021
Bauliche Fertigstellung 04/2021 12/2021
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Durch Unstimmigkeiten in der Genehmigungsphase und
der Entscheidung in der Ausschreibungsphase, die
Leistung an einen Generalunternehmer zu vergeben, kam
es zum Zeitverzug. Aufgrund eines ungünstigen
Submissionsergebnisses wurde die Ausschreibung
aufgehoben und die Leistung neu ausgeschrieben.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.522.200 € 2.522.200 € 0 € 4% 98%
420.800 € 420.800 € 0 € 59% 97%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2.943.000 € 2.943.000 € 0 € 12% 98%
Terminplan 2019 2020 2021 202223.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202133 von 38Seite 34 von 39
Robert-Wetzlar-Berufskolleg - Brandschutz, Umbau und Modernisierung
M-16-00111
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung
Lph 3 Entwurfsplanung X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X X Y Y Y Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 8 Bauphase X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Nutzerübergabe X
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 22.500.000 € Die Maßnahme soll um eine energertische Fassadensanierung sowie den Einbau einer
Lüftungsanlage erweitert werden. Die Kosten belaufen sich auf 11,363 Mio. €. Die
Mitteilungsvorlage (DS-Nr. 210340) wurde dem SGB Betriebsausschuß am
22.04.2021 zur Kenntnis vorgelegt. Nach Abschluss der Vorplanung (Leistungsphasen
1 und 2) werden die Ergebnisse dem Betriebsausschuss und dem Rat zur
Beschlussfassung vorgelegt. Vorsorglich wurden im WP 2021 die zusätzlichen Kosten
von 11,363 Mio. Euro bereits berücksichtigt.
Beauftragungsstand 12.314.924 € 55%
Zahlungsstand 4.880.040 € 22%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 09/2016
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2018 DS-Nr. 1810267
Beschluss Planung 02/2019 DS-Nr. 1910114
Baubeginn 03/2020
Bauliche Fertigstellung 08/2023 08/2023
Voraussichtliche Inbetriebnahme 09/2023
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Die Auswirkungen auf den Terminplan sind derzeit noch
nicht absehbar.0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
11.100.000 € 11.100.000 € 0 € 26% 64%
2.160.000 € 2.160.000 € 0 € 4% 26%
4.800.000 € 4.800.000 € 0 € 13% 52%
3.640.000 € 3.640.000 € 0 € 33% 59%
800.000 € 800.000 € 0 € 0% 0%
2023
0 € 0 € 0 € 0% 0%
22.500.000 € 22.500.000 € 0 € 22% 55%
Terminplan 2019 2020 2021 202223.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202134 von 38Seite 35 von 39
GS 2020 OGS Rochusschule - Erweiterung
M-18-00047
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.701.000 € Der Entwurfsplanung wurde im SGB Betriebsausschuß am 22.04.2021 zugestimmt.
Zusätzlich wurde beschlossen, dass die Maßnahme auf KFW 40 umgeplant werden
soll. Dies hat Auswirkungen auf den Termin- und Kostenplan.
Beauftragungsstand 978.424 € 13%
Zahlungsstand 256.491 € 3%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 06/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2020 DS-Nr. 200967
Beschluss Planung 05/2021 DS-Nr. 210178
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
501.000 € 501.000 € 0 € 0% 0%
2.813.000 € 2.813.000 € 0 € 0% 0%
487.000 € 487.000 € 0 € 0% 0%
1.155.000 € 1.155.000 € 0 € 0% 0%
1.272.000 € 1.272.000 € 0 € 20% 77%
262.000 € 262.000 € 0 € 0% 0%
2023
1.211.000 € 1.211.000 € 0 € 0% 0%
7.701.000 € 7.701.000 € 0 € 3% 13%
Terminplan 2019 2020 2021 202223.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202135 von 38Seite 36 von 39
GS 2020 SZ Tannenbusch - Neubau Sporthalle
M-18-00009
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X X X
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 7.557.000 € Der Rat hat der Entwurfsplanung am 06.05.2021 zugestimmt.
Beauftragungsstand 556.831 € 7%
Zahlungsstand 306.419 € 4%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 01/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 09/2019 DS-Nr. 1910274
Beschluss Planung 05/2021 DS. Nr. 210364
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
152.000 € 152.000 € 0 € 0% 0%
2.561.000 € 2.561.000 € 0 € 0% 0%
639.000 € 639.000 € 0 € 0% 0%
1.442.000 € 1.442.000 € 0 € 0% 0%
1.198.000 € 1.198.000 € 0 € 26% 46%
298.000 € 298.000 € 0 € 0% 0%
2022
1.267.000 € 1.267.000 € 0 € 0% 0%
7.557.000 € 7.557.000 € 0 € 4% 7%
Terminplan 2018 2019 2020 202123.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202136 von 38Seite 37 von 39
Schulzentrum Tannenbusch - Neubau Schulzentrum Tannenbusch und Abriss Altbauten
M-18-00001
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 119.000.000 € Die Vorplanung ist weitestgehend abgeschlossen wird den politischen Gremien Mitte
2021 vorgestellt.
Die ursprünglich veranschlagten Kosten haben sich durch die Erhöhung der
Schülerzahl und der Erweiterung der Raumanforderungen erhöht.
Nach derzeitiger Prognose werden die Kosten voraussichtlich bei ca. 119.000.000 €
liegen. Diese Summe wurde vorsorglich im Wirtschaftsplan Entwurf SGB 2021
berücksichtigt.
Beauftragungsstand 6.135.830 € 5%
Zahlungsstand 920.168 € 1%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 0 Monate
Maßnahmenbeginn 08/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Beschluss Planung
Baubeginn
Bauliche Fertigstellung
Voraussichtliche Inbetriebnahme
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
2022
0 € 0 € 0 € 0% 0%
119.000.000 € 119.000.000 € 0 € 1% 5%
Terminplan 2018 2019 2020 202123.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202137 von 38Seite 38 von 39
KHS St. Hedwig Schule - Abbruch und Neubau Varielbauten
M-19-00007
100 Grundstück
200 Herrichten und Erschließen
300 Bauwerk, Baukonstruktion
400 Bauwerk, Techn. Anlagen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
Risiken/Preissteigerungen
Summe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Grundsatzbeschluss
VgV-Verfahren
Lph 1/2 Vorplanung, Kostenschätzung X X X X X
Lph 3 Entwurfsplanung X X X X X X X X X X X X X X X
Lph 4 Genehmigungsplanung X X
Lph 5 Ausführungsplanung X X X X
Lph 6/7 Ausschreibungen / Vergaben X X X X X X X X Y Y Y
Lph 8 Bauphase X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y
Nutzerübergabe X Y Y
Projektstatus Juli 2021 Erläuterung Kostenentwicklung
Aktuelle Kostenprognose 3.553.686 € Der Entwurfsplanung wurde am 01.09.2020 im Rat der Bundesstadt Bonn zugestimmt.
Beauftragungsstand 1.211.561 € 34%
Zahlungsstand 406.835 € 11%
Kostenindikator (Abweichung Prognose zum Budget) 0%
Meilensteine Terminplanung Soll Prognose/DS-Nr.
Terminindikator (Abweichung Bauzeit in Monaten) 8 Monate
Maßnahmenbeginn 11/2018
Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 05/2019 DS-Nr. 1910982
Beschluss Planung 09/2020 DS-Nr. 201499
Baubeginn 05/2021 07/2021
Bauliche Fertigstellung 12/2021 08/2022
Voraussichtliche Inbetriebnahme 01/2022 08/2022
Kostengruppen Prognose Juli
2021 Beschluß Abweichungen Zahlungsstand
zu Prognose
Beauftragungen
zu Prognose
Erläuterung Terminentwicklungen
Das Projekt verlängert sich aufgrund längerer Klärungsphase für
die Planungsvorgaben in der TGA und durch Corona bedingte
Verschiebungen bei Planungsbesprechungen und
Bemusterungsterminen. Aufgrund ergebnisloser
Ausschreibungen (Rohbau) verschiebt sich der
Fertigstellungstermin weiter.
0 € 0 € 0 € 0% 0%
0 € 0 € 0 € 0% 0%
1.993.454 € 1.993.454 € 0 € 1% 18%
148.375 € 148.375 € 0 € 0% 0%
418.279 € 418.279 € 0 € 1% 25%
648.911 € 627.499 € 21.412 € 60% 100%
81.515 € 81.515 € 0 € 0% 0%
2023
263.152 € 284.564 € -21.412 € 0% 0%
3.553.686 € 3.553.686 € 0 € 11% 34%
Terminplan 2019 2020 2021 202223.08.2021Monitoringebricht Schulen 1. Halbjahr 202138 von 38Seite 39 von 39