Wirtschaftsplan SGB 2021

Beschlussvorlage
öffentlich
210266
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
Wirtschaftsplan SGB 2021
Beratungsfolge
Bezirksvertretung Bonn 13.04.2021 Anhörung
Bezirksvertretung Bad Godesberg 13.04.2021 Anhörung
Bezirksvertretung Hardtberg 13.04.2021 Anhörung
Betriebsausschuss SGB 22.04.2021 Empfehlung
Bezirksvertretung Beuel 28.04.2021 Anhörung
Rat 06.05.2021 Entscheidung
Beschlussvorschlag
1. Der beigefügte Wirtschaftsplan des Städtischen Gebäudemanagements
Bonn (SGB) für das Jahr 2021, bestehend aus Erfolgsplan (Anlage 1),
Finanzplan (Anlage 2), Vermögensplan (Anlage 3), Stellenübersicht
(Anlage 4), Erläuterungen (Anlage 5), Vorfinanzierungen (Anlage 6) wird
beschlossen. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis
2025 wird zur Kenntnis genommen.
2. Der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Städtisches
Gebäudemanagement Bonn (SGB)” werden die Mittel, die zur Tilgung
von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Jahr 2021
notwendig sind, übertragen.
Die Übertragung erfolgt als Kapitalerhöhung zum 01.01.2021 mit einem
Gesamtwert in Höhe von 7.216.250,02 EUR.
Mit der Übertragung legt der Rat der Stadt Bonn fest:
Das Stammkapital des SGB wird auf 148.289.987,02 EUR erhöht.
3. Für jahresübergreifende Großbaumaßnahmen werden im
Wirtschaftsjahr 2021 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 71,9
Mio. EUR für das Wirtschaftsjahr 2022 eingestellt.
4. Mit Vorfinanzierungsmaßnahmen wird erst begonnen, wenn die
Finanzierung der jeweiligen Maßnahme im Haushalt gesichert ist.
Begründung
Nach § 107 Abs. 2 GO NW sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der
Gemeinden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen.Seite 1 von 18

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Daher ist gemäß § 11 Abs.1 Satz 1 der Betriebssatzung für die
eigenbetriebsähnliche Einrichtung “Städtisches Gebäudemanagement Bonn”
ein Wirtschaftsplan, bestehend aus einem Vermögens- und Finanzplan, einem
Erfolgsplan und einer Stellenübersicht, zu erstellen.
Die Ermittlung der Planansätze erfolgte unter Berücksichtigung bisheriger
Erfahrungswerte, voraussichtlicher Preissteigerungen und unter Einbeziehung
sonstiger aktueller Entwicklungen.
Bezogen auf die Baumaßnahmen erfolgte eine projektbezogene Ermittlung von
Planansätzen auf Basis von Kosten bereits realisierter Maßnahmen.
Das SGB erwirtschaftet derzeit im geringen Umfang eigene Erlöse. Den
größten Anteil an den Umsatzerlösen hat der Zuschuss der Stadt. Der
Zuschuss für den Vermögensplan wird nicht über die Gewinn- und
Verlustrechnung ausgewiesen, sondern es erfolgt der Ausweis in der Bilanz, in
der die Zuschüsse als Sonderposten für Investitionszuschüsse dargestellt
werden.
Zur Bewältigung der anstehenden Maßnahmen (Abbau Sanierungstau,
energetische Sanierungen, Verbesserung Barrierefreiheit, Maßnahmen im
Zusammenhang mit der Digitalisierung und Umsetzung Vermögensplan)
werden zusätzliche Stellen im SGB benötigt. Die Personalkosten dazu sind
nicht im Wirtschaftsplan 2021 ff. berücksichtigt. Das SGB wird den zusätzlichen
Personalbedarf und die Budgetauswirkungen in einer separaten Vorlage der
Gremien zu einem späteren Zeitpunkt vorlegen.
Die für den Wirtschaftsplan 2021 aus dem städtischen Haushalt
bereitzustellenden Zuschüsse (Betriebskostenzuschuss/
Investitionskostenzuschuss) wurden im Haushaltsplanentwurf 2021/2022
berücksichtigt, eventuell sich ergebende Mehrbedarfe in 2021 können durch
Haushaltsreste aus 2020 bereitgestellt werden.
Weitere Erläuterungen sind in der Anlage 5 dargestellt.
Die Bezirksvertretungen werden bei wichtigen Angelegenheiten des
Stadtbezirks im Wege der Anhörung beteiligt (§ 37 Abs. 5 GO NRW). Dies
betrifft hier ausschließlich die Maßnahmen im Vermögensplan (Anlage 3).
Anlage/n
1 Anlage Wirtschaftsplan 2021 (öffentlich)Seite 2 von 18

Erfolgsplan Anlage 1
2020 2021 2022 2023 2024 2025
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Andere aktivierte Eigenleistungen 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000
Umsatzerlöse
davon Betriebskostenzuschuss 90.260.000 92.084.000 92.994.840 92.914.788 93.843.936 94.782.375
davon Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen (Vorfinanzierungen) 35.060.000 44.690.000 57.910.000 36.240.000 25.340.000 15.710.000
sonstige Umsatzerlöse 2.330.000 2.380.000 2.420.000 2.470.000 2.520.000 2.570.000
Sonstige betriebliche Erträge
davon Ertrag aus der Auflösung Investitionsförderung 14.600.000 14.480.000 15.050.000 15.800.000 16.550.000 17.300.000
davon sonstige betriebliche Erträge 60.000 62.000 64.000 65.000 66.000 68.000
Summe Ertrag 144.910.000 156.296.000 171.038.840 150.089.788 140.919.936 133.030.375
Materialaufwand 100.190.000 114.742.461 128.915.462 107.952.231 97.678.385 88.024.734
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 17.490.000 17.990.000 18.180.000 18.360.000 18.541.000 18.726.000
davon Strom 7.500.000 7.900.000 7.980.000 8.060.000 8.139.000 8.221.000
davon Gas 4.140.000 4.180.000 4.220.000 4.270.000 4.309.000 4.352.000
davon Wasser 1.000.000 1.020.000 1.030.000 1.040.000 1.051.000 1.061.000
davon Fernwärme 4.550.000 4.590.000 4.640.000 4.680.000 4.730.000 4.777.000
davon Brennstoffe (Heizöl) 300.000 300.000 310.000 310.000 312.000 315.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 82.700.000 96.752.461 110.735.462 89.592.231 79.137.385 69.298.734
davon ungeplante Instandhaltung 12.000.000 13.000.000 13.130.000 13.260.000 13.390.000 13.520.000
davon planbare Bauunterhaltung (SGB Gebäude) 9.000.000 10.000.000 10.100.000 10.200.000 10.300.000 10.400.000
davon planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen (Gebäude anderer Ämter)* 32.460.000 42.192.461 55.355.462 33.642.231 22.688.385 13.004.734
davon Wartungen 1.850.000 1.900.000 1.960.000 2.020.000 2.080.000 2.140.000
davon Reinigungskosten 8.590.000 9.370.000 9.470.000 9.560.000 9.658.000 9.754.000
davon Kosten für Anmietungen 11.500.000 13.020.000 13.420.000 13.570.000 13.651.000 13.651.000
davon Grundbesitzabgaben 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000
davon Gebäudeversicherung 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000
davon Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) 1.350.000 1.320.000 1.350.000 1.390.000 1.424.000 883.000
davon sonstige Kosten (Gutachten, diverse Gebühren) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 996.000 996.000
Personalaufwand 23.720.000 25.710.000 26.000.000 26.250.000 26.519.000 26.786.000
a) Löhne und Gehälter 18.250.000 19.420.000 19.620.000 19.810.000 20.012.000 20.213.000
b) soziale Abgaben und Unterstützung 3.530.000 4.120.000 4.180.000 4.220.000 4.262.000 4.305.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung 1.940.000 2.170.000 2.200.000 2.220.000 2.245.000 2.268.000
Abschreibungen 23.403.731 23.220.000 23.770.000 24.520.000 25.270.000 26.020.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.960.000 2.645.000 2.605.000 2.615.000 2.625.000 2.636.000
davon EDV-Kosten 1.900.000 1.580.000 1.540.000 1.550.000 1.560.000 1.571.000
davon Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 210.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000
davon Aus- und Fortbildung 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
davon sonstige Aufwendungen (Reise-, KFZ-Kosten) 750.000 795.000 795.000 795.000 795.000 795.000
Summe Aufwand 150.273.731 166.317.461 181.290.462 161.337.231 152.092.385 143.466.734
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.130.000 2.780.000 2.600.000 2.440.000 2.267.000 2.079.000
Sonstige Steuern 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000 323.000
Handelsrechtlicher Jahresüberschuss -8.803.731 -8.740.000 -8.720.000 -8.720.000 -8.720.000 -8.720.000
*Die Vorfinanzierungen sind in Anlage 6 dargestellt.
Hinweis: Die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind der Anlage 5 zu entnehmen.Seite 3 von 18

Anlage 2
Finanzplan des SGB für die Jahre 2021 - 2025
Mittelherkunft 2021 2022 2023 2024 2025
Jahresergebnis -8.740.000 -8.720.000 -8.720.000 -8.720.000 -8.720.000
Abschreibungen 23.220.000 23.770.000 24.520.000 25.270.000 26.020.000
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Land/Bund* 8.585.000 7.185.000 4.932.000 0 0
Zuführung Sopo für Investitionszuschüsse Stadt 79.236.778 113.041.436 103.920.918 73.127.000 30.534.000
Summe: 102.301.778 135.276.436 124.652.918 89.677.000 47.834.000
Mittelverwendung
Ausgaben Vermögensplan 87.821.778 120.226.436 108.852.918 73.127.000 30.534.000
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 14.480.000 15.050.000 15.800.000 16.550.000 17.300.000
Summe: 102.301.778 135.276.436 124.652.918 89.677.000 47.834.000
* Programme Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I /II und Landesförderung aus der Sportstättenbauförderung (Neubau TH Gotenschule)Seite 4 von 18

Anlage 3 / Seite 1
Vermögensplan 2021ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2020
Gesamtkosten
WPL 2021
2021
EUR
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
2025
EUR
Maßnahmenstand / Erläuterung
Veränderungen
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Laufende Baumaßnahme, die mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden können.
Schulbaumaßnahmen (Amt 40)
Bonn Adelheidisschule Planungskosten Erweiterung 202303 200.000 200.000 Noch nicht begonnen 2021
Bonn Arnold-von-Wied-Schule Planungskosten Turnhalle 200.000 275.000 260.000 Vorplanung 2020
Bonn Bernhardschule OGS-Maßnahmen, Erweiterung 1811521 6.066.000 5.766.000 1.240.000
Bauphase, 300.000€ wurden der
Bestandsmaßnahme zugeordnet. 2016
Bonn Bernhardschule Sanierung Bestandsgebäude 200980 2.966.000 1.082.000 900.000 730.000 Entwurfsplanung 2021
Bonn Bertolt-Brecht-Gesamtschule Sanierung Fassade, Dach, Fenster 1911543 15.955.000 15.955.000 1.100.000 4.300.000 6.800.000 3.380.000 Entwurfsplanung 2015
Bonn Bonns Fünfte Bonns Fünfte: Bauteil 1-5 1511191 42.900.000 45.300.000 4.000.000 5.295.000 4.001.000 Bauphase 2012
Bad Godesberg Carl-Schurz-Realschule Erstellung zweiter baulicher Rettungsweg 365.000 365.000 Genehmigungsplanung 2021
Bonn Chemnitzer Weg 2 Ersatz Fertigteilgebäude OGS (Mensa) 250.000 850.000 85.000 170.000 255.000 255.000 85.000 Vorplanung 2020
Bonn Engelsbachschule Brandschutzsanierung 3.300.000 3.300.000 1.045.000 Bauphase 2019
Bad Godesberg Französische Grundschule
Sanierung der Sanitäranlagen, Duschen,
Umkleiden 2.300.000 300.000 1.500.000 424.000 Vorplanung 2021
Bad Godesberg Friedrich-List-Berufskolleg Grundsanierung Gebäude G, H, J 1910805 10.430.000 10.430.000 3.500.000 4.500.000 1.830.000 Ausschreibung und Vergaben 2008
Bad Godesberg Friedrich-List-Berufskolleg Außenstelle Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung 3.780.000 2.625.000 Bauphase 2021
Bonn G9 - Beethoven-Gymnasium 9 Räume 1811044 3.600.000 3.600.000 340.000 1.200.000 1.500.000 540.000 Vorplanung 2019
Bonn G9 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 5 Räume 200970 2.500.000 3.086.000 700.000 1.271.000 990.000 Entwurfsplanung 2019
Bonn G9 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
7 Räume, Ersatzneubau Aula u.
Seminargebäude 1811044 23.000.000 23.000.000 2.155.000 4.000.000 8.000.000 8.300.000 Vorplanung 2019
Bonn G9 - Friedrich-Ebert-Gymnasium 12 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 1811044 8.250.000 8.250.000 350.000 2.400.000 3.900.000 1.584.000 Vorplanung 2019
Hardtberg G9 - Hardtberggymnasium 4 Räume 200973 2.000.000 2.149.000 592.000 881.000 607.000 Entwurfsplanung 2019
Bad Godesberg G9 - Konrad-Adenauer-Gymnasium 3 Räume, Ersatzneubau Fertigteilgebäude 200974 4.750.000 8.174.000 900.000 3.441.000 3.034.000 705.000 Entwurfsplanung 2018
Bad Godesberg G9 - Nicolaus Cusanus Gymnasium 3 Räume, Verlagerung Verwaltung 1811044 3.250.000 3.250.000 500.000 1.550.000 1.155.000 Vorplanung 2018
Bad Godesberg Gotenschule Neubau Turnhalle / Planung Schulerweiterung 1911639 5.260.000 11.708.847 3.069.000 4.892.000 3.111.140 Entwurfsplanung 2019
Bonn GS 2020: Grundschule Buschdorf Neubau Grundschule / Turnhalle 201050 11.500.000 20.638.000 1.000.000 5.997.000 8.143.000 4.854.000 442.000
Entwurfsplanung, Maßnahme aus dem
Förderprogramm "Gute Schule 2020". 2019
Beuel GS 2020: OGS Adelheidisschule Erweiterung 1613584NV4 3.000.000 3.000.000 550.000 1.450.000 1.000.000
Vorplanung, Maßnahme aus dem
Förderprogramm "Gute Schule 2020". 2019
Bad Godesberg GS 2020: OGS Donatusschule Erweiterung 1613584NV4 1.700.000 2.232.600 1.700.000 372.600
Ausschreibung und Vergaben, Maßnahme aus
dem Förderprogramm "Gute Schule 2020". 2019
Bonn
GS 2020: OGS Elsa-Brändström-
Schule/ Paulusschule Erweiterung 210177 2.200.000 7.155.000 240.000 1.872.000 3.027.000 2.016.000
Vorplanung, Maßnahme aus dem
Förderprogramm "Gute Schule 2020". 2019
Hardtberg GS 2020: OGS Rochusschule Erweiterung 200967 4.500.000 7.701.000 1.716.000 3.920.000 1.916.000
Entwurfsplanung, Maßnahme aus dem
Förderprogramm "Gute Schule 2020". 2019
Bonn GS 2020: SZ Tannenbusch Neubau Turnhalle 1910274 4.027.000 7.557.000 343.000 3.481.000 3.425.000
Entwurfsplanung, Maßnahme aus dem
Förderprogramm "Gute Schule 2020". 2019
Bad Godesberg Johannes-Rau-Schule Beseitigung Brandschutzmängel 2.200.000 1.095.000 500.000 Bauphase 2021
Bonn Karl-Simrock-Schule Grundsanierung Gebäude E-F-G 1811038 3.910.000 3.910.000 1.100.000 120.000 Bauphase 2018
Bonn KHS St. Hedwig Schule Abbruch und Neubau Varielbauten 201499 2.586.000 3.553.686 2.864.000 426.000 Ausführungsplanung 2019
Stadtbezirke
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
II Infrastrukturmaßnahmen 1811683 11.111.111 11.111.111 3.137.778 3.277.778 3.777.778
Bauphase, Maßnahme des
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II. 2019
Bonn Laurentiusschule Erweiterung Mensa 190184 3.006.000 3.151.000 1.924.000 790.000 Bauphase 2019
Bad Godesberg Lyngsbergschule Fenster- und Fassadensanierung 2.135.000 710.000 Bauphase 2021
Bonn Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Erweiterung/Sanierung 1213580 32.200.000 32.200.000 1.432.000 Bauphase 2011
Bonn Michaelschule Mensaerweiterung 310.000 869.000 515.000
Bauphase, Maßnahme wurde um die
Brandschutzertüchtigung erweitert. 2017
Bad Godesberg Nicolaus Cusanus Gymnasium Sanierung NW-Räume 1713602 3.350.000 3.350.000 350.000 280.000 Bauphase 2015
Beuel Om Berg, GGS Ersatzneubau 1710850 8.079.500 8.259.000 755.000 Bauphase 2015
Bonn Robert-Wetzlar-Berufskolleg Grundsanierung, 1. BA und 2. BA 1810267NV3 21.800.000 33.163.000 6.778.000 11.045.000 7.040.000 5.500.000
Bauphase, Veranschlagung der
Fassadensanierung für 6,5 Mio. €. 2008
Beuel RS Beuel (ehem. Anne-Frank-Schule) 2. BA Erweiterung Neubau 1912868 2.096.000 2.943.000 2.000.000 720.000 Ausschreibung und Vergaben 2020
Bonn Schlossbachschule Grundsanierung und Erweiterung 1811518 10.734.000 11.734.000 2.500.000 600.000 Bauphase 2013
Bonn Schulzentrum Tannenbusch Ersatzneubau, G9, 4-zügigkeit Gymnasium 1511870 40.000.000 120.000.000 2.000.000 6.000.000 6.500.000 10.500.000 11.510.000 Vorplanung 2015
Zwischensumme der Schulbaumaßnahmen 57.117.778 77.151.378 71.165.918 37.634.000 12.037.000Seite 5 von 18

Anlage 3 / Seite 2
Vermögensplan 2021ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2020
Gesamtkosten
WPL 2021
2021
EUR
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
2025
EUR
Maßnahmenstand / Erläuterung
Veränderungen
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Baumaßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen (Amt 51)
Bonn FamZ Waldenburger Ring Grundsanierung des Gebäudes 202241 6.326.000 2.174.000 4.090.000 Vorplanung 2021
Beuel Jugendfarm Planungskosten Neubau und Provisorium 300.000 300.000 298.000 Vorplanung 2013
Bonn Kiga - Kaiser-Karl-Ring Ausbau 1. OG 200.000 500.000 500.000 Vorplanung 2020
Bad Godesberg
Kiga - Kennedyallee Amerikanische
Siedlung Innenausstattung und Außenanlagen 400.000 400.000 383.000 Bauphase 2020
Beuel Kiga - Limpericher Str. Neubau 3 Gruppen 1713106 3.000.000 3.000.000 500.000 1.450.000 1.032.000 Vorplanung 2018
Hardtberg Kiga - Ossietzkystr. Machbarkeitsstudie 50.000 50.000 40.000 In Durchführung 2020
Hardtberg
Kiga - und Jugendzentrum
Gallwitzkaserne Planungskosten Neubau 6 Gruppen 1612610 300.000 300.000 300.000 Vorplanung 2019
Beuel Kiga - Veilchenweg Planungskosten Erweiterung um 2 Gruppen 150.000 3.082.000 478.000 1.863.000 723.000 Vorplanung 2019
Bonn Kiga - Von-den-Driesch-Str. Machbarkeitsstudie 50.000 50.000 50.000 In Durchführung 2020
Beuel Kiga - Weinheimstraße Planungskosten Neubau 4 Gruppen 3.000.000 500.000 500.000
Vorplanung, Veranschlagung der
Planungskosten. 2020
Bonn Kiga - Wilhelmstr. Planungskosten Umbau 200.000 500.000 485.000 Vorplanung 2020
Zwischensumme der Maßnahmen für Kinder- und Jugendeinrichtungen 5.708.000 7.403.000 1.755.000
Baumaßnahmen der Feuerwehr (Amt 37)
Bonn FW - FFW Buschdorf
Anbau, Austausch Boden Fahrzeughalle,
Ertüchtigung Unterkunft. 74.850 324.000 285.000
Bauphase, Einzelmaßnahmen wurden
zusammengefasst 2012
Bonn FW - FFW Dransdorf
Anbau/Schwarz-Weiß-
Trennung/Lüftungsanlage 234.000 234.000 228.000 Ausführungsplanung 2017
Bonn FW - FFW Graurheindorf Neubau der Fahrzeughalle 60.000 1.525.000 500.000 1.025.000 Vorplanung, Baukosten wurden veranschlagt. 2017
Bonn FW I - Lievelingsweg 112 Fertigstellung der technischen Ausrüstung 700.000 700.000 517.000 Mängelbeseitigung 2019
Bonn FW I - Lievelingsweg 112 Planungskosten Erneuerung FW I 200.000 200.000 200.000 Vorplanung 2019
Bad Godesberg FW III/FFW Friesdorf - Friesdorfer Str. Neubau FW III 712892 16.900.000 40.269.000 1.793.000 5.593.000 5.808.000 7.629.000 10.397.000 Vorplanung 2015
Zwischensumme Baumaßnahmen der Feuerwehr 3.523.000 6.618.000 5.808.000 7.629.000 10.397.000
sonstige Baumaßnahmen
Hardtberg Derletalschule Sanierung Lehrschwimmbad 1.350.000 1.850.000 1.000.000 775.000 Bauphase 2019
Bad Godesberg Konrad-Adenauer-Gymnasium
Energetische und technische Sanierung
Lehrschwimmbecken 3.064.000 1.814.000 Bauphase 2021
Bonn Pestalozzischule Unterbringung Stadtarchiv 1910641 24.090.000 28.936.000 2.128.000 10.232.000 7.394.000 8.100.000 Genehmigungsplanung 2014
Bonn Sportpark Nord Sanierung Tribünengebäude 3.080.000 3.080.000 960.000 Bauphase 2017
Bonn
Wirtschaftshof - Justus-von-Liebig-
Straße
Neubau Wirtschaftshof und
Verwaltungsgebäude 1613278ST2 10.500.000 10.500.000 3.000.000 3.400.000 4.020.000 Vorplanung 2016
Zwischensumme der sonstigen Baumaßnahmen 8.902.000 14.407.000 11.414.000 8.100.000
Die Priorisierung und organisatorische bzw. zeitliche Umsetzung der nachfolgenden Baumaßnahmen wird derzeit noch geklärt.
Bonn Altes Rathaus Bonn Sanierung 2. BA 500.000 500.000 250.000 250.000 Noch nicht begonnen 2012
Bonn Beethoven-Gymnasium Erneuerung Bootsanleger 125.000 125.000 Noch nicht begonnen 2021
Bonn Budapester Str. Umnutzung und Sanierung 800.000 795.000 Noch nicht begonnen 2021
Bonn FW - FFW Endenich
Anbau S/W-Trennung/Lüftungsanlage,
Erneuerung Tor, Renovierung Unterrichtsraum 80.000 80.000 80.000 Noch nicht begonnen 2017
Hardtberg FW - FFW Lengsdorf
Planungskosten Umbau Fahrzeughalle, S/W-
Trennung Erdgeschoss 50.000 50.000 50.000 Noch nicht begonnen 2020
Beuel FW II - Maarstr.8-10 Planungskosten Grundsanierung/Neubau 100.000 100.000 100.000 Noch nicht begonnen 2021
Hardtberg FW IV - Lengsdorf
Planungskosten Ausbau Stellplätze
Untergeschoss 50.000 50.000 Noch nicht begonnen 2021
Bonn G9 - Clara-Schumann-Gymnasium
Neubau Turnhalle und NW- Trakt, Umbau alte
NW-Räume in Unterrichtsräume für G9 1811044 15.000.000 15.000.000 250.000 1.000.000 5.000.000 8.700.000 Noch nicht begonnen 2019
Hardtberg Helmholtz-Gymnasium
Dach- und Fassadensanierung Hauptgebäude,
NW-Räume 7.464.000 7.464.000 500.000 2.000.000 2.000.000 2.964.000 Noch nicht begonnen 2014
Beuel IGS Beuel Planungskosten Grundsanierung 100.000 100.000 Noch nicht begonnen 2021
Beuel IGS Beuel Errichtung Umkleidegebäude 2.000.000 2.000.000 500.000 1.500.000 Noch nicht begonnen 2020
Beuel IGS Beuel Sanierung kleine Halle 1.800.000 1.400.000 400.000 Noch nicht begonnen 2021
Bad Godesberg Johannes-Rau-Schule Lehrküche 100.000 100.000 Noch nicht begonnen 2021
Bonn Jugendzentrum Dransdorf Nutzungsänderung und Renovierungsarbeiten 100.000 100.000 100.000 Noch nicht begonnen 2019
Bonn Kiga - Alte Bonner Str. Planungskosten Ersatzbau 6 Gruppen 450.000 450.000 450.000 Noch nicht begonnen 2021
Bonn Kiga - Am Vogelsang Innenausstattung und Außenanlagen 700.000 700.000 700.000 Noch nicht begonnen 2018
Bonn Kiga - Am Vogelsang Erstausstattung Provisorium 30.000 30.000 Noch nicht begonnen 2022
Hardtberg Kiga - An den Lappenstrünken Planungskosten Neubau bis 4 Gruppen 200.000 200.000 200.000 Noch nicht begonnen 2021
Bonn Kiga - Campus Bonn Erstausstattung 4 Gruppen Außenanlagen 480.000 480.000 Noch nicht begonnen 2023Seite 6 von 18

Anlage 3 / Seite 3
Vermögensplan 2021ff. (Erläuterungen/Kostenentwicklungen/Terminpläne zu den großen laufenden Maßnahmen finden Sie im aktuellen Controllingbericht SGB unter opendata.bonn.de)
Bezirk Liegenschaft Maßnahme DS- Nummer
Gesamtkosten
WPL 2020
Gesamtkosten
WPL 2021
2021
EUR
2022
EUR
2023
EUR
2024
EUR
2025
EUR
Maßnahmenstand / Erläuterung
Veränderungen
Erstmalige
Veranschlagung im
WPL für das Jahr:
Bonn Kiga - Herpenstraße
Planungskosten / Umsetzung durch ÖPP-
Partner 1112111NV7 300.000 300.000 300.000
Noch nicht begonnen, Umsetzung durch einen
Totalunternehmer. 2020
Bonn Kiga - Hinter den Lessenicher Gärten
Planungskosten / Umsetzung durch ÖPP-
Partner 3.100.000 300.000 300.000
Noch nicht begonnen, Umsetzung durch einen
Totalunternehmer. 2019
Beuel Kiga - Ledenhof Erstausstattung 3 Gruppen und Außengelände 330.000 330.000 330.000 Noch nicht begonnen 2021
Bad Godesberg Kiga - Mallwitzstraße Innenausstattung und Außenanlagen 1712607 550.000 550.000 547.058 Noch nicht begonnen 2020
Bad Godesberg Kiga - Margaretenstraße Innenausstattung und Außenanlagen 550.000 550.000 550.000 Noch nicht begonnen 2023
Bonn Kiga - Mordkapellenpfad Planungskosten Neubau 4 Gruppen 1812271 3.100.000 300.000 300.000
Noch nicht begonnen, Veranschlagung der
Planungskosten. 2015
Bad Godesberg Kiga - Neckarstr.
Innenausstattung und Außenanlagen für bis zu
6 Gruppen 1610614NV17 550.000 550.000 550.000 Noch nicht begonnen 2019
Bad Godesberg Kiga - Pappelweg Planungskosten Sanierung 100.000 100.000 100.000 Noch nicht begonnen 2021
Hardtberg Kiga - Riemannstraße Innenausstattung und Außenanlagen 330.000 460.000 460.000 Noch nicht begonnen 2023
Bonn Kiga - Rosenfeld Kauf (6 Gruppen), Leistungen SGB 300.000 300.000 Noch nicht begonnen 2021
Hardtberg Kiga - Schulstr. Montage Sonnenschutz (außen) 51.000 51.000 Noch nicht begonnen 2021
Bad Godesberg Kiga - Sommerbergweg Erstausstattung 3 Gruppen 150.000 150.000 150.000 Noch nicht begonnen 2020
Bad Godesberg Kiga - Truchseßstr. Erstausstattung 3 Gruppen und Außengelände 330.000 330.000 Noch nicht begonnen 2021
Hardtberg Kiga - TÜV Medinghoven Innenausstattung und Außenanlagen 1812272 700.000 700.000 700.000 Noch nicht begonnen 2013
Bad Godesberg Kiga - Westside Erstausstattung 4 Gruppen 200.000 200.000 200.000 Noch nicht begonnen 2021
Bad Godesberg Kiga - Winkelsweg Planungskosten Erweiterung 50.000 50.000 50.000 Noch nicht begonnen 2020
Bonn Ludwig-Erhard-Berufskolleg Planungskosten Grundsanierung, Bauteil 1-3 0513460 5.120.000 500.000 500.000
Noch nicht begonnen, Veranschlagung der
Planungskosten. 2009
Bonn Marie-Kahle-Gesamtschule / Nordschule Planungskosten Neubau Turnhalle 200.000 200.000 200.000 Noch nicht begonnen 2021
Bad Godesberg Nicolaus Cusanus Gymnasium Planungskosten Grundsanierung Fassade 200.000 200.000 Noch nicht begonnen 2022
Beuel Schulstandort Rölsdorfstraße
Funktionale Neuordnung des Schulstandortes
Rölsdorfstraße 100.000 100.000 Noch nicht begonnen 2022
Beuel Schulstandort Rölsdorfstraße Sanierung Turnhalle 2.180.000 100.000 750.000 1.330.000 Noch nicht begonnen 2021
Beuel Schulstandort Rölsdorfstraße
Essensausgabe, Ertüchtigung der übrigen
Gebäudeteile 350.000 350.000 100.000 250.000 Noch nicht begonnen 2018
Bad Godesberg Siebengebiergsschule - Venner Straße Planungskosten Ersatzneubau Varielgebäude 100.000 100.000 Noch nicht begonnen 2021
Bonn Spielhaus Gerhart-Hauptmann-Str. Planungskosten Ersatzbau 80.000 80.000 80.000 Noch nicht begonnen 2020
Bonn Sportpark Nord Erweiterung Flutlichtanlage 130.000 130.000 Noch nicht begonnen 2021
Bonn Sportpark Nord - An Der Josefshöhe 52
Planungskosten - Neubau Umkleide- und
Sanitärgebäude 200.000 200.000 Noch nicht begonnen 2021
Bad Godesberg Sportpark Pennenfeld
Planungskosten - Neubau Umkleide- und
Sanitärgebäude 200.000 200.000 Noch nicht begonnen 2021
Bad Godesberg Sportplatz Friesdorf
Planungskosten - Neubau Umkleide- und
Sanitärgebäude 200.000 200.000 Noch nicht begonnen 2021
Beuel Stadtbezirk Beuel Planungskosten Neubau Handballhalle 200.000 200.000 Noch nicht begonnen 2021
Bonn Stadthaus Bonn Planungskosten 250.000 360.000 360.000 Noch nicht begonnen 2012
Stadtbezirke Verschiedene Liegenschaften Neubau / Sanierung öffentliche Toiletten 1811606AA16 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 Noch nicht begonnen 2019
Stadtbezirke Verschiedene Schulen OGS-Ausbau 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Noch nicht begonnen 2021
Stadtbezirke Verschiedene Sporthallen / Sportstätten Neubau / Sanierungen 1.550.000 16.000.000 300.000 700.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Noch nicht begonnen 2019
Summe weiterer Maßnahmen: 9.971.000 12.047.058 16.110.000 17.164.000 5.500.000
Gesamtsumme Baumaßnahmen: 85.221.778 117.626.436 106.252.918 70.527.000 27.934.000
Aktivierte Eigenleistung 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Summe Vermögensplan 87.821.778 120.226.436 108.852.918 73.127.000 30.534.000Seite 7 von 18

Anlage 4 / Seite 1
Stellenplan
Besoldung
Entgelt-gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungsu
nter-
stützung
Controlling Kaufmännische
Funktionen und
Immobilien-
management
Bauunterhal-
tung und
Bäder
Neubau und
Großprojekte
Insgesamt
A 16 0 0 0 0 0 0 0
A 15 0 0 0 1 0 1 2
A 14 0 1 0 0 0 0 1
A 13 II.2 0 0 0 0 0 0 0
A 13 II.1 0 1 0 2 0 1 4
A 12 0 2 0 1 0 0 3
A 11 0 2 0 1 0 0 3
A 10 0 0 0 1 0 0 1
A 9 II.1 0 0 0 0 0 0 0
A 9 I.2 0 0 0 1 2 0 3
A 8 0 0 0 3 0 0 3
A 7 0 0 0 1 0 0 1
A 6 0 0 0 0 0 0 0
Summe: 0 6 0 11 2 2 21
BeamteSeite 8 von 18

Anlage 4 / Seite 2
Stellenplan
Besoldung
Entgelt-gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungsu
nter-
stützung
Controlling Kaufmännische
Funktionen und
Immobilien-
management
Bauunterhal-
tung und
Bäder
Neubau und
Großprojekte
Insgesamt
SV 1 0 0 0 0 0 1
E 15 0 0 0 0 1 2 3
E 14 0 0 1 1 1 2 5
E 13 0 1 0 0 4 3 8
E 12 0 0 1 0 4 18 23
E 11 0 0 0 4 20 13 37
E 10 0 0 0 4 18 7 29
E 9c 0 0 1 4 2 1 8
E 9b 0 0 0 8 3 5 16
E 9a 0 0 0 3 0 0 3
E 8 1 0 0 4 1 0 6
E 7 0 0 0 81 24 1 106
E 6 0 0 0 25 2 1 28
E 5 0 0 0 62 0 0 62
E 4 0 0 0 11 0 0 11
E 3 0 0 0 0 0 0 0
E 2 0 0 0 7 0 0 7
E 1 0 0 0 0 0 0 0
Summe: 2 1 3 214 80 53 353
BeschäftigteSeite 9 von 18

Anlage 4 / Seite 3
Stellenplan
Besoldung
Entgelt-gruppe
Betriebs-
leitung
Steuerungsu
nter-
stützung
Controlling Kaufmännische
Funktionen und
Immobilien-
management
Bauunterhal-
tung und
Bäder
Neubau und
Großprojekte
Insgesamt
Beamte 0 6 0 11 2 2 21
Beschäftigte 2 1 3 214 80 53 353
Summe: 2 7 3 225 82 55 374
Übersicht
Die Stellen der Beamtinnen und Beamten werden im Stellenplan der Bundesstadt Bonn geführt.Seite 10 von 18

Anlage 5 / Seite 1
Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung 2021 ff.
1. Aktivierte Eigenleistungen
Hierbei handelt es sich um aktivierte Personalkostenanteile eigener Architekten und
Ingenieure. In Abhängigkeit von der Höhe der aktivierungsfähigen Baukosten wird für
das Jahr 2021 von einem Ertrag in Höhe von 2.600 TEUR ausgegangen.
2. Umsatzerlöse
Unter dieser Position werden folgende größere Posten ausgewiesen:
- Betriebskostenzuschuss der Bundesstadt Bonn 92.084 TEUR
- Erträge aus Abrechnungen mit anderen Dienststellen¹) 44.690 TEUR
- sonstige Umsatzerlöse 2.380 TEUR
3. Sonstige betriebliche Erträge
- Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens
für Investitionszuschüsse ²) 14.480 TEUR
- Sonstige betriebliche Erträge 62 TEUR
¹) Hierunter fallen u.a. die Erstattungen von Energie- und Bauunterhaltungskosten Dritter, die vom
SGB vorfinanziert wurden.
²) Der Sonderposten beinhaltet die Zuschüsse von Land und Stadt für laufende
Investitionsmaßnahmen im Anlagevermögen. Er wird entsprechend der Nutzungsdauer der
bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Hierunter fallen im Wesentlichen die Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme,
Wasser und Brennstoffe der vom SGB betreuten städtischen Immobilien.
Darunter entfallen auf
den Strombezug 7.900 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2020 und einer Inflationsrate von 1%.Seite 11 von 18

Anlage 5 / Seite 2
den Gasbezug 4.180 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2020 und einer Inflationsrate von 1%.
den Fernwärmebezug 4.590 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2020 und einer Inflationsrate von 1%.
den Wasserbezug 1.020 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2020 und einer Inflationsrate von 1%.
den Brennstoffbezug (Heizöl/Holzhackschnitzel) 300 TEUR
Der Planansatz basiert auf den marktüblichen Preisentwicklungen sowie der
Berücksichtigung der Fortschreibung der witterungsbereinigten Ist-Kosten des Jahres
2020 und einer Inflationsrate von 1%. Im Rahmen von anstehenden Sanierungen
werden die Ölheizungen sukzessiv auf Gas umgestellt.
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
Einen großen Anteil an dieser Position haben in 2021 die Kosten für
Bauunterhaltung, die sich wie folgt zusammensetzen:
- Nicht planbare, ereignisorientierte Bauunterhaltung 13.000 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung 10.000 TEUR
- Planbare Bauunterhaltung Vorfinanzierungen 42.192 TEUR
Für das Contracting (Fotovoltaik, Beleuchtung, Wärmelieferung) fallen in 2021
Kosten in Höhe von 1.320 TEUR an. Weitere Aufwendungen entfallen auf die
Grundbesitzabgaben in Höhe von 4.500 TEUR, die Reinigungskosten in Höhe von
9.370 TEUR und die Gebäudeversicherungen in Höhe von 450 TEUR. Die
Maßnahme Beethovenhalle ist in der Position „Planbare Bauunterhaltung
Vorfinanzierungen“ berücksichtigt. In den „Kosten für Anmietungen“ wurden
vorsorglich 500 TEUR, ab 2021, für zusätzliche Anmietungen für
Verwaltungseinheiten berücksichtigt.Seite 12 von 18

Anlage 5 / Seite 3
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
Die Personalkosten werden auf Basis des Stellenplanes fortgeschrieben. Die
tariflichen Entwicklungen und die abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen sind
berücksichtigt worden.
Die Gesamtkosten in Höhe von 25.719 TEUR setzen sich wie folgt zusammen:
Gehälter 17.682 TEUR
Beamtenbezüge 1.742 TEUR
b) Soziale Abgaben und Unterstützung
Die Kosten in Höhe von 4.123 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Gesetzliche Sozialversicherung 3.863 TEUR
Beiträge für Berufsgenossenschaften 160 TEUR
Beihilfen 100 TEUR
c) Aufwendungen für Altersversorgung
Die Kosten in Höhe von 2.172 TEUR teilen sich wie folgt auf:
Versorgungslasten der Beamten 645 TEUR
Rheinische Zusatzversorgungskasse 1.527 TEUR
6. Abschreibungen
Die Ermittlung des Planansatzes erfolgt auf Grundlage der betriebsgewöhnlichen
Nutzungsdauer und der aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten
der Baumaßnahmen.Seite 13 von 18

Anlage 5 / Seite 4
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
In dieser Position sind folgende größere Kostenpositionen enthalten:
EDV-Kosten 1.580 TEUR
Bürobedarf, Porto und Telefonkosten 170 TEUR
Kosten für Aus- und Fortbildung 100 TEUR
Die weiteren Ansätze basieren auf den Ist-Zahlen der Vorjahre unter
Berücksichtigung von aktuellen Entwicklungen. Die einmalige Steigerung der EDV-
Kosten ist auf die Anschaffung einer neuen CAFM-Software zurückzuführen.
8. Sonstige Steuern
Die sonstigen Steuern in Höhe von 323 TEUR beinhalten ausschließlich zu zahlende
Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern.Seite 14 von 18

Anlage 5 / Seite 5
Stellenübersicht
Aus der als Anlage beigefügten Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 ergeben sich
für den Bereich der Beschäftigten folgende Anpassungen
Stellenplannummer beabsichtigte Maßnahmen in 2021
110285 Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und
Anpassung des Stellenwertes nach E 7 TVöD
110690 Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und
Anpassung des Stellenwertes nach E 6 TVöD
110800 Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und
Anpassung des Stellenwertes nach E 7 TVöD
110885 Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und
Anpassung des Stellenwertes nach E 7 TVöD
110945 Verlagerung der Stelle innerhalb des Geschäftsbereiches und
Anpassung des Stellenwertes nach E 7 TVöD
110021 Stellenwertanhebung von E 9c TVöD nach E 10 TVöD
110300 Stellenwertanhebung von E 6 TVöD nach E 7 TVöD
110033 Stellenwertanhebung von E 7 TVöD nach E 8 TVöD
110375 Stellenwertanhebung von E 5 TVöD nach E 6 TVöD
120040 Stellenwertanhebung von E 9c TVöD nach E 10 TVöD
120060 Stellenwertanhebung von E 6 TVöD nach E 8 TVöD
130035 Stellenwertanhebung von E 9a TVöD nach E 9b TVöD
330151 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 12 TVöD
330155 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD
330310 Stellenwertanhebung von E 10 TVöD nach E 11 TVöD
330285 Stellenwertanhebung von E 7 TVöD nach E 9a TVöD
330390 Stellenwertanhebung von E 7 TVöD nach E 9a TVöD
320145 Stellenwertsenkung von E 11 TVöD nach E 9b TVöD
330163 Stellenwertsenkung von E 9b TVöD nach E 8 TVöD
340011 Stellenwertsenkung von E 11 TVöD nach E 9c TVöD
000010 Neueinrichtung einer Stelle nach SV
000046 Neueinrichtung einer Stelle nach E 9b TVöD
000050 Neueinrichtung einer Stelle nach E 14 TVöD
110860 Neueinrichtung einer Stelle nach E 7 TVöD
131015 Neueinrichtung einer Stelle nach E 10 TVöD
320165 Neueinrichtung einer Stelle nach E 11 TVöD
350100 Neueinrichtung einer Stelle nach E 13 TVöD
Begründung:
Die Stelle eines ehemaligen Hausmeisters der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule mit der
Nummer 110285 ist mit dem bisherigen Aufgabenzuschnitt nicht mehr erforderlich und wird
in eine Stelle als Hausmeistervertreter umfunktioniert und entsprechend der dort
auszuführenden Aufgaben mit EG 7 TVöD bewertet.Seite 15 von 18

Anlage 5 / Seite 6
Die Hausarbeiterstelle der Nummer 110690 ist mit dem bisherigen Aufgabenzuschnitt nicht
mehr erforderlich und wird in eine Stelle als Hausmeistervertreter für das Stadthaus
umfunktioniert und entsprechend der dort auszuführenden Aufgaben mit EG 6 TVöD
bewertet.
Die Stelle einer ehemaligen Hauswartin der Andreasschule mit der Nummer 110800 ist mit
dem bisherigen Aufgabenzuschnitt nicht mehr erforderlich und wird in eine Stelle als
Hausmeistervertreter umfunktioniert und entsprechend der dort auszuführenden Aufgaben
mit EG 7 TVöD bewertet.
Die Stelle einer ehemaligen Reinigungskraft mit der Nummer 110885 ist mit dem bisherigen
Aufgabenzuschnitt nicht mehr erforderlich und wird in eine Stelle als Hausmeistervertreter für
städtische und angemietete Objekte umfunktioniert und entsprechend der dort
auszuführenden Aufgaben mit EG 7 TVöD bewertet.
Die Stelle eines ehemaligen Hallenwartes mit der Nummer 110945 ist mit dem bisherigen
Aufgabenzuschnitt nicht mehr erforderlich und wird in eine Stelle als Hausmeister am Carl-
von-Ossietzky-Gymnasium umfunktioniert und entsprechend der dort auszuführenden
Aufgaben mit EG 7 TVöD bewertet.
Bei den Stellen 110030, 110033, 120060, 130035, 330151, 330310 sowie 330390 ist eine
Anpassung der Stellenwerte in Angleichung an Stellen mit vergleichbarer Aufgabenstellung
vorgesehen.
Aufgrund eines Zuwachses an Reinigungsfläche der Paulus- / Elsa-Brandström-Schule, ist
eine Anpassung des Stellenwertes der Hausmeisterstelle zur Betreuung vg. Räumlichkeiten
(Nummer 110375) vorgesehen. Eine Höhergruppierung des Mitarbeiters ist bereits erfolgt.
Bei den Stellen 110021, 120040, 330155 und 330385 ist eine Anpassung nach erfolgter
Stellenbewertung vorgesehen.
Die Stellen 320145, 330163 und 340011 sind bereits, aufgrund der Aufgabenstellungen, mit
Mitarbeitern der jeweiligen Entgeltgruppe besetzt. Hier ist daher eine nachträgliche
Anpassung der Stellenwerte erforderlich.
Der nachlaufenden Einrichtung der Stelle 000010 zur Besetzung der Position der
Betriebsleitung wurde mit Beschluss des Rates vom 08.07.2020 (DS 1911892) zugestimmt.
Die Stelle ist zwischenzeitlich besetzt worden.
Die Stelle 000046 wurde im Bereich Arbeitsschutzkoordination neu geschaffen und bereits
mit einem Meister für Veranstaltungstechnik der entsprechenden Entgeltgruppe besetzt.
Die Stelle 000050 im Bereich Stabsstelle Steuerungsunterstützung soll im Jahr 2021
ausgeschrieben und besetzt werden.
Die Einrichtung der Hausmeistervertreterstelle 110860 ist aufgrund der wachsenden Anzahl
an zu betreuenden Kindergärten im Bonner Stadtgebiet notwendig. Eine zunächst
überplanmäßige Besetzung hat bereits stattgefunden.
Die Stelle 131051 war zuvor mit einer Beamtin (A 11 LBesG NRW) besetzt. Nach
Einsparung einer Beamtenstelle soll im Gegenzug die Einrichtung einer Beschäftigtenstelle
erfolgen.
Die Einrichtung einer zusätzlichen Architektinnenstelle (320165) im Geschäftsbereich
Neubau und Großprojekte ist durch das vermehrte Arbeitsaufkommen notwendig. Eine
zunächst überplanmäßige Besetzung hat bereits stattgefunden.Seite 16 von 18

Anlage 5 / Seite 7
Aufgrund der Einrichtung eines zusätzlichen Teams im Geschäftsbereich Bauunterhaltung
und Bäder, welches sich mit Großmaßnahmen und Sonderprojekten beschäftigt, ist die
Schaffung einer entsprechenden Teamleitungsposition (350100) notwendig. Eine zunächst
überplanmäßige Besetzung hat bereits stattgefunden.
Nachrichtlich erwähnt sind die Beamtenstellen, die im Stellenplan der Bundesstadt Bonn
geführt werden und für deren Rechtsverhältnisse die Zuständigkeit des
Personalausschusses bzw. des Oberbürgermeisters gegeben ist.
Stellenplannummer Veränderung in 2021
100010 Zugang einer Stelle A 15
131015 Abgang einer Stelle A 11
131022 Abgang einer Stelle A 7
340016 Zugang einer Stelle A 13 II.1
Die Stelle der Geschäftsbereichsleitung 85-1 ist mit A 15 LBesG NRW dotiert. Mit dem
Weggang des vorherigen Stelleninhabers ist diese ebenfalls zum Amt für Stadtgrün
übergegangen. Die Deckung erfolgte zunächst über die Stelle der Betriebsleitung (A 16
LBesG NRW). Da diese zwischenzeitlich besetzt werden konnte, ist die Einrichtung einer
entsprechenden Geschäftsbereichsleiterstelle vorgesehen.
Die Stelle der Teamleitung im Bereich Immobilienmanagement ist mit A 11 LBesG NRW
dotiert. Nach Umsetzung der vorherigen Stelleninhaberin zum Amt für Wirtschaftsförderung
wurde die Position mit einem tariflich Beschäftigten nachbesetzt. Die Einrichtung einer
entsprechenden Beschäftigtenstelle ist vorgesehen.
Die Stelle 131022 war mit einem Beamten besetzt, der zwischenzeitlich mit dem Aufstieg in
den gehobenen Dienst begonnen hat. Eine Rückführung in den städtischen Stellenplan ist
daher vorgesehen.
Aufgrund der Einsparung einer Beschäftigtenstelle im SGB (340016) wird im Gegenzug eine
Stelle im Stellenplan der Bundesstadt Bonn mit entsprechender Wertigkeit eingerichtet.Seite 17 von 18

Anlage 6
Vorfinanzierungen (Finanzierung erfolgt im Haushalt)
Maßnahme Liegenschaft 2021 2022 2023 2024 2025
EUR EUR EUR EUR EUR
Beethovenhalle Umbau zur Multifunktionshalle 28.200.000 28.200.000 10.000.000 10.000.000 316.349
Beethovenhalle Bauunterhaltung 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000
WCCB - Bestands- und Erweiterungsbau Bauunterhaltung 1.783.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000
Stadthalle Godesberg Sanierung 15.000.000 10.000.000
Grundstücke u. Gebäude Abteil. Liegenschaften Unterhaltungsmaßnahmen 03-4 pauschal 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000
BgA (Brückenforum, Redoute, Godesburg, etc.) Unterhaltungsmaßnahmen BgA 03-4 pauschal 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Oper, Kammerspiele, Werkstätten Beuel Instandsetzung 7.619.461 5.782.462 7.269.231 5.815.385 5.815.385
Hallenbäder, Kombibad Bauunterhaltung 380.000 380.000 380.000 380.000 380.000
Freibäder Bauunterhaltung 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000
Friedhöfe Sanierung der Gedenkzeichen Alter Friedhof 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Summe: 42.192.461 55.355.462 33.642.231 22.688.385 13.004.734Seite 18 von 18