Familienzentrum "Mosaik", Waldenburger Ring 30 - Umbau und Grundsanierung der bestehenden 6-gruppigen Einrichtung

Beschlussvorlage
öffentlich
202241
Die Oberbürgermeisterin
Federführung:
85 Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Dezernat:
Familienzentrum "Mosaik", Waldenburger Ring 30 -
Umbau und Grundsanierung der bestehenden 6-
gruppigen Einrichtung
Beratungsfolge
Betriebsausschuss SGB 22.04.2021 Empfehlung
Rat 06.05.2021 Entscheidung
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie 15.04.2021 Empfehlung
Beschlussvorschlag
Der Vorentwurfsplanung und Kostenschätzung zur Realisierung des
Bauvorhabens „Familienzentrum ‚Mosaik‘ Waldenburger Ring 30, Bonn –
Umbau und Grundsanierung der bestehenden 6-gruppigen Einrichtung“ wird
zugestimmt.
Begründung
Das bestehende Familienzentrum wurde in den Jahren 1972-1978 geplant und
realisiert. Die Einrichtung entspricht nicht mehr den Anforderungen an heutige
Konzepte der Kinderbetreuung. Eine Barrierefreiheit ist nicht gegeben und
neben den baulichen Schäden und Mängeln sind auch die technischen
Einrichtungen und Anlagen sanierungsbedürftig. Außerdem ist eine
energetische Sanierung erforderlich.
Gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 28.01.2014 (DS-Nr.
1312032NV4), Verbesserung der Kostensicherheit von Investitionsmaßnahmen
werden Planungen des SGB bei Investitionsvorhaben über 2 Mio. Euro vorab
dem Betriebsausschuss und dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.
Dem entspricht die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt der Leistungsphasen 1
und 2 mit der vorliegenden Vorlage.
In dem Familienzentrum werden aktuell von 20 Mitarbeiter*innen zwischen 104
und 120 Kinder betreut.
Das Gebäude, in terrassierter, stark zergliederter Massivbauweise, besteht aus
3 Geschossen (EG, 1. und 2. OG) und einem kleinen teilunterkellerten Bereich.
In den Räumen der ursprünglich im 2. OG vorhandenen Hausmeisterwohnung
sollten zwischenzeitlich 2 Kleinkindergruppenräume untergebracht werden,
derzeit wird das 2. OG jedoch nur durch die Mitarbeiter*innen der EinrichtungSeite 1 von 6
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genutzt (Besprechungsraum, Büro, Pausenraum, ...). Gemessen am Bedarf
reicht die Anzahl der vorhandenen Räume nicht aus, die Anordnung ist
außerdem sehr ungünstig. Die vorhandenen Flachdachflächen sind aus
energetischer Sicht, wegen der zu geringen Höhen für eine ausreichende
Dämmschichtdicke, problematisch und weitgehend ungenutzt.
Gemäß Betriebserlaubnis für Kindertageseinrichtungen nach §45 SGB VIII soll
ein 3-Raum-Konzept (Gruppenraum, Gruppen-Nebenraum,
Differenzierungsraum) realisiert werden. Die Flächen werden gemäß LVR-
Empfehlung für Kita Neubauten geplant.
Das beauftragte Architekturbüro hat 7 verschiedene Varianten untersucht. Die
Variante 7 im vorliegenden Vorentwurf wurde mit dem Jugendamt als
zukunftssicherste Variante abgestimmt. Mit dem vorliegenden Vorentwurf
werden 4 3-Raum-Gruppen geschaffen, 2 Gruppen bleiben als Zwei-Raum-
Gruppen erhalten.
Dafür werden in dieser Variante das Erdgeschoss in geringem Umfang und das
1. Obergeschoss, nach dem Abtrag des 2. Obergeschosses, wesentlich
erweitert, so dass ein nahezu kompakter, zweigeschossiger Baukörper
entsteht. Damit entfällt ein großer Teil der Flachdachflächen über dem EG. Die
verbleibenden Dach- und Fassadenflächen des Bestandes werden energetisch
saniert, die neuen Gebäudeteile (komplettes 1. Obergeschoss) werden
entsprechend der Vorgaben im Planungsleitfaden des SGB errichtet, mit dem
Ziel, einen KfW-Effizienz-Standard 55 für das gesamte Gebäude zu erreichen.
Die über dem EG verbleibende Flachdachfläche soll begrünt werden, auf der
Dachfläche über dem OG ist die Installation einer PV-Anlage geplant. Die durch
die Anlage erzeugte Energie soll für den Betrieb der technischen Anlagen
genutzt bzw. nicht benötigte Energie ins Netz eingespeist werden. Die
Beheizung des Gebäudes ist über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe geplant. Die
Lüftung innenliegender Räume und Räume ohne ausreichende
Lüftungsmöglichkeit erfolgt mit einem Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung.
Da es sich bei dem Vorhaben um einen Umbau und die Grundsanierung des
Bestands (in Massivbauweise) handelt, sind die geplanten Erweiterungen
ebenfalls in Massivbauweise vorgesehen.
Finanzierung
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 6,326 Mio. €. In den
Gesamtkosten ist ein Risikozuschlag in Höhe von 10% und die
Baukostensteigerung von 4% pro Jahr berücksichtigt.
Der Finanzbedarf in Höhe von 6,326 Mio. € soll über ein Förderdarlehen der
KFW-Bank sowie den Programmen „Kommunal Invest“ und „Kommunal Invest
Plus“ der NRW-Bank finanziert werden. Die neue Bundesförderung für
effiziente Gebäude der KFW-Bank (ab 01.07.2021) sieht bei Neubauten im
KWF-55 Standard ein Tilgungszuschuss in Höhe von 15% und für das
Erreichen des KFW-55 Standards bei Sanierungen 40% vor. Eine exakte
Aufteilung der Kosten zwischen Erweiterung und Sanierung kann nach der
Entwurfsplanung erfolgen. Der Zinssatz für das Förder-darlehen wirdSeite 2 von 6
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voraussichtlich negativ sein. Die Finanzierungssumme ist auf 2.000 Euro pro
m2 Nettogrundfläche begrenzt. Somit können 2,9 Mio. € über dieses Programm
finanziert werden.
Der weitere Finanzbedarf in Höhe von 3,426 Mio. € wird voraussichtlich jeweils
zur Hälfte aus den Programmen „Kommunal Invest“ und „Kommunal Invest
Plus“ der NRW-Bank finanziert.
Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung im Jahr 2021 gemäß § 22 GO NRW
erfolgt der bauliche Beginn der Maßnahme frühestens nach Genehmigung des
Haushalts 2021/2022.
Produktgruppe Produktgruppenbezeichnung Produkt Produktbezeichnung
1.01 Innere Verwaltung 1.01.29 Gebäudemanagement Bonn
Investive Kosten der Maßnahme (Investitionskosten im Vermögensplan)
Auszahlungen Betrag Projektauftrag /
Sachkonto
Veranschlagt
im WPL
Davon noch
bereitzustellen Deckung
Familienzentrumg Waldenburger
Ring 2.284.000 604300 2021 2.284.000
4.042.000 604300 2022 4.042.000
Einzahlungen
Investiver Finanzsaldo 6.326.000 6.326.000
Konsumtive Kosten der Maßnahme jährlich einschließlich kalkulatorische Kosten (Folgekosten) X
Konsumtive Kosten der Maßnahme (Aufwandskosten in der Gewinn- und Verlustrechnung) X
Auszahlungen/Aufwendungen Betrag Projektauftrag /
Sachkonto
Veranschlagt
im WPL
Davon noch
bereitzustellen Deckung
Bauunterhaltung(1,2%) 75.912 604400
Abschreibungen(80Jahre) 79.071 650000
Zinsen(1,5%) 94.885 660000
Einzahlungen/Erträge 0
Haushaltsbelastung jährlich 249.868
Anlage/n
1 Familienzentrum Mosaik - Baubeschreibung (öffentlich)
2 Familienzentrum Mosaik, Folgelastenberechnung, 2020.12.17 (öffentlich)Seite 3 von 6
BAUBESCHREIBUNG Anlage zu
Tagesordnungspunkt
BAUMAßNAHME Familienzentrum Mosaik, Waldenburger Ring 30, 53119 Bonn –
Umbau und Grundsanierung der bestehenden 6-gruppigen
Einrichtung
PLANVERFASSER tr.architekten, Gottfried-Hagen-Straße 30, 51105 Köln
RAUMPROGRAMM Gemäß Betriebserlaubnis für Kindertageseinrichtungen nach
§45 SGB VIII wurden für das Familienzentrum Mosaik vier 3-
Raum-Gruppen (Gruppenraum, Gruppen-Nebenraum,
Differenzierungs-raum) und zwei 2-Raum-Gruppen geplant. Die
Flächen wurden gemäß LVR-Empfehlung für Kita Neubauten
angesetzt
NGF Nettogrundrissfläche
BGF Brutto Grundfläche
1.450 m²
1.930 m²
KOSTENSCHÄTZUNG
100 Grundstück Keine Angabe
200 Herrichten und Erschließen 13.100 Euro
300 Bauwerk - Baukonstruktion 2.873.900 Euro
400 Bauwerk - Techn. Anlagen 1.066.145 Euro
500 Außenanlagen 175.280 Euro
600 Ausstattung 327.500 Euro
700 Baunebenkosten 946.765 Euro
_________________
GSK 5.402.690 Euro
Gesamtkosten
mit
Risikozuschlag
10%
und
Baukostensteiger
ung
(jährlich 4%-ige
Preissteigerung von
2020-2022)
Summe
540.000 Euro
383.000 Euro
6.325.690 Euro
KOSTENSTAND
Zeitpunkt der Ermittlung Monat/Jahr: 10/2020
KONSTRUKTIVES SYSTEM Der Umbau wird in Massivbauweise ausgeführt
DACHAUFBAU Wärmegedämmte Stahlbetondachdecke (Dachgefälle 3,5%)
FASSADENAUSBILDUNG Massiv-Wandkonstruktion in Mauerwerk ausgeführt und gedämmt,
mineralische Wärmedämmung PutzoberflächeSeite 4 von 6
INNENAUSBAU Wärmegedämmter Fußbodenaufbau gegen Erdreich.
Schwimmender Estrich. Für Fußböden werden Bodenbeläge mit
rutschhemmenden Eigenschaften verwendet. Fliesenbeläge im
Sanitär- und Küchenbereich. Innentüren als Holztüren bzw.
Aluminiumglaselemente (Sicherheitsglas). Trockenbaukonstruktion
mit akustisch wirksamen Bekleidungen.
TECHNISCHER AUSBAU Beheizung des Gebäudes über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für innenliegende Räume
ohne natürliche Lüftungsmöglichkeit und Räume, in denen gemäß
ASR die Lüftung über Stoßlüftung nicht ausreichend ist.
BESONDERE EINRICHTUNGEN Aufzugsanlage mit zwei Haltestellen
AUSSENANLAGEN Außenspielfläche gemäß LVR-Empfehlungen für Kita-NeubautenSeite 5 von 6
Städtisches Gebäudemanagement Bonn 04.11.2020
Folgelastenberechnung für Investitionsmaßnahmen
Maßnahme :
Anschrift:
NGF Nettogrundrissfläche 1.450 m² geplanter Baubeginn: 2020
BGF Bruttogeschossfläche 1.930 m² geplante Inbetriebnahme: 2022
Baukosten
100 Grundstück 0 €
200 Herrichten und Erschließen 13.100 €
300 Bauwerk - Baukonstruktion 2.873.900 €
400 Bauwerk - Techn. Anlagen 1.066.145 €
500 Außenanlagen 175.280 €
600 Ausstattung 327.500 €
700 Baunebenkosten 946.765 €
Risikozuschlag ( 10 %) 540.000 €
Baukostensteigerung (4 % p.a.) 383.000 €
sonstige Kosten 0 €
Baukosten gesamt 6.325.690 €
Finanzierung
Eigenmittel - €
Öffentliche Mittel (Zuschüsse) - €
Kredite vom Kreditmarkt 6.325.690,00 €
Betriebskosten (jährlich) Neue Betriebskosten Alte Betriebskosten
Instandhaltungskosten 75.908 € 0 €
Strom 13.915 € 0 €
Gas / Fernwärme 5.732 € 0 €
Wasser 1.421 € 0 €
Reinigungskosten 13.333 € 0 €
Grundbesitzabgaben 0 € 0 €
Gebäudeversicherung 0 € 0 €
Personalkosten 0 € 0 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 € 0 €
Summe Betriebskosten (jährlich) 110.310 € 0 €
Haushaltsbelastung jährlich
Instandhaltungskosten 75.908 €
sonstige Betriebskosten 34.401 €
Abschreibungen 79.071 €
Zinsen (1,5 %) 94.885 €
Auflösung Sonderposten 0 €
Summe Haushaltsbelastung jährlich 284.266 €
Familienzentrum Waldenburger Ring - Umbau und Grundsanierung
der bestehenden 6-gruppigen Einrichtung
Waldenburger Ring 30, 53119 BonnSeite 6 von 6