Regelmäßige Berichterstattung über Bauprojekte des Tiefbauamtes mit Kosten >2 Mio. Euro

Mitteilungsvorlage
öffentlich
201419
Der Oberbürgermeister
Federführung:
66 Tiefbauamt
Dezernat:
Dez. III
Regelmäßige Berichterstattung über Bauprojekte
des Tiefbauamtes mit Kosten >2 Mio. Euro
Beratungsfolge
Bau- und Vergabeausschuss 13.08.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Auf Grundlage des vorgestellten Konzeptes zur regelmäßigen Berichterstattung
über große Bauprojekte (DS-Nrn. 1810275) berichtet das Tiefbauamt über die
Entwicklung der Kosten und der Terminplanung von großen Bauprojekten in
den Bereichen Stadtentwässerung und Verkehrsanlagen.
Die nachfolgende Auflistung enthält alle laufenden Bauprojekte des Tiefbau-
amtes mit Maßnahmenkosten höher als 2 Mio. Euro:
Stadtentwässerung
Kanalbau Hauptsammler West
Kanalbau Reuterstraße
Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I
Kläranlage Salierweg, Hochwasserschutz
Kläranlage Salierweg, Sanierung Zulaufpumpwerk Nord und Süd
Verkehrsanlagen
Viktoriabrücke
Über Maßnahmen, die sich noch in der frühen Planungsphase befinden (z. B.
Planfeststellungsverfahren), wird bei entsprechenden Fortschritten ebenfalls ein
Projektbericht vorgelegt.
Anlage/n
1 Erläuterung zu den Statusberichten (öffentlich)
2 p2020 06 - SE Hauptsammler West (öffentlich)
3 p2020 06 - SE KABe HWPW I (öffentlich)
4 p2020 06 - SE Kanal Reuterstraße (öffentlich)
5 p2020 06 - SE KAS Howaschutz (öffentlich)
6 p2020 06 - SE KAS Zulaufpumpwerke (öffentlich)
7 p2020 06 - VA Viktoriabrücke (öffentlich)Seite 1 von 14

Anlage zu den Projektberichten
Erläuterung zu den Statusberichten
Budget:
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder dem Haushaltsplan entnommen bzw. ergibt sich
aus der Kostenschätzung nach Planung.
Ist-Kosten:
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.
Prognose:
Die aktuelle Kostenprognose aus den Fachbereichen.
Erläuterung Kostenabweichungen/Kostenrisiken:
Entsprechende Abweichungen und alle weiteren wichtigen Informationen zur Maßnahme sind hier
erläutert.
Gegenmaßnahmen:
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungsmaßnahmen eingetragen.
Kostenindikator:
Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem (Farbe) dar:
- Überschreitung bis 5 % und bis 50.000 € = grün
- Überschreitung von 5 bis 10 % oder größer als 50.000 € = gelb
- Bei einer Überschreitung größer 10 % = rot
Kostenrisiko/Kostensicherheit
Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch nicht gebundene) dar.
Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose dar. Dabei erfolgt
folgende Gewichtung:
- Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100 %
- geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80 %
- mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 70 %
- hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 60 %
Terminplanung
Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsystem dar.
- Keine Überschreitung = grün
- Überschreitung von 1 – 3 Monaten = gelb
- Überschreitung über 3 Monate = rot
Terminpläne
Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gekennzeichnet.
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht.Seite 2 von 14

Controlling Bericht Kanalbau: Hauptsammler West - Richard-Wagner-Straße, Lisztstraße und Humboldtstraße
Projektleitung: 66-2 Juni 2020 Kostenindikator -2,68%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Juni 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 18,96%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 76,04%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.506.462 € 693.500 € 4.214.797 € -291.665 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 5,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 163.712 € 167.971 € 330.000 € 166.288 €
4.670.174 € 861.471 € 4.544.797 € -125.377 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn (Lph 5): 06/2018
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn: 12/2019
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2021
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Die Kosten "Budget/Beschluss" beziehen sich auf die
Kostenberechnung vom 01.06.2017.
Unter Berücksichtigung notwendiger Bauvorbereitungen
(Materialbeschaffung Rohre u. a., Erstellung von statischen Berechnungen)
hat die Bauausführung vor Ort am 09.01.2020 begonnen.
Kostensicherheit 82,79%
GewerkeSeite 3 von 14

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X
Ist X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Projektstufen 2017 2018 2019Seite 4 von 14

Controlling Bericht Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I
Projektleitung: 66-1 Juni 2020 Kostenindikator 16,48%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Juni 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 83,89%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 16,11%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.195.992 € 1.297.157 € 1.589.514 € 393.522 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.718.880 € 1.571.319 € 1.891.874 € 172.994 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 678.683 € 643.151 € 704.431 € 25.748 €
3.593.555 € 3.511.628 € 4.185.819 € 592.264 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2009
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -
Ausführungsmangel Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Baubeginn: 02/2018
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 08/2020
Planungsänderung Nutzer Inbetriebnahme: 06/2019
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
x schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Während der Umbaumaßnahme wurde festgestellt, dass die
Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Vilicher Bach-Schieber zur
Hochwasserabsicherung nicht sichergestellt ist. Daher werden zwei
zusätzliche Absperrbauwerke erforderlich. Des Weiteren mussten zwei
Schieber in einem Verteilbauwerk zum Zulauf des
Hochwasserpumpwerks ausgetauscht werden. Der Umfang der
erforderlichen Arbeiten, Planung und Ausführung sowie Kosten für die
bauzeitliche Verlängerung kummulieren sich auf > 500T€.
Das Hochwasserpumpwerk ist seit Juni 2019 in Betrieb. Die in der
"Erläuterung Kostenabweichung" beschriebenen zusätzlichen
Baumaßnahmen verschieben die Fertigstellung des Gesamtprojektes. Das
liegt neben erhöhtem Planungsaufwand an langen Lieferzeiten und daran,
dass für die zusätzlichen Maßnahmen Bäume gefällt werden. Daher ruhten
die Bauarbeiten von Juli bis Oktober. Die zusätzlichen Arbeiten dienen der
Verbesserung der Sicherung im Zulaufbereich. Aufgrund der längeren
Lieferzeit für den Schieber (siehe bei Erläuterung Kostenabweichung)
verzögert sich die endgültige bauliche Fertigstellung. Infolge der aktuellen
Situation bestehen für einzelne Bauteile zusätzlich Lieferschwierigkeiten. Es
wird daher derzeit von einer Verlängerung der Bauzeit um weitere 2-3
Monate ausgegangen.
Kostensicherheit 96,78%
GewerkeSeite 5 von 14

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X
Ist X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll Y
Ist
Soll Y
Ist
Soll
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung, Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018 2020
Projektstufen 2016 2017 2019Seite 6 von 14

Controlling Bericht Kanalbau Reuterstraße
Projektleitung: 66-2 Juni 2020 2.733.000 Kostenindikator 0,00%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Juni 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 17,99%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 63,26%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.238.000 € 480.574 € 3.238.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 16,74%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten 263.000 € 149.302 € 263.000 € 0 €
3.501.000 € 629.877 € 3.501.000 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2016
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung 10/2016
Insolvenzverfahren Baubeginn: 01/2020
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2021
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 08/2021
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2021
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Im ersten Bericht war beim Budget noch die Kostenschätzung vor
Planung (2.870.000 €) angegeben. Die Angabe wurde auf die
Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 angepasst.
Bauabschnitt 1 (Stollenbauverfahren) wurde in Höhe von 2.022.000 €
beauftragt. Baubeginn ist am 20.01.2020 erfolgt.
Der in der Kostenprognose enthaltene Bauabschnitt 2 muss aktuell in
offener Bauweise erfolgen und wird in 2021 ausgeführt. Nach derzeitigem
Stand ist die Kostenprognose voraussichtlich nicht auskömmlich, da
aufgrund Kampfmittelproblematik der Kanalgraben mit höherem Aufwand
gesichert werden muss. Klärung Ausführungsart wegen Kampfmitteln - Abschnitt Schumannstraße
bis Reuterbrücke Ausführung ab 01/2020 - Abschnitt Schumannstraße bis
Bonner Talweg in 2021 während Sanierung Anschlussstelle Poppelsdorf
Kostensicherheit 80,05%
GewerkeSeite 7 von 14

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Projektstufen 2017 2018 2019Seite 8 von 14

Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Hochwasserschutz
Projektleitung: 66-1 Juni 2020 Kostenindikator 9,02%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Juni 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,91%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,18%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.025.000 € 0 € 1.025.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 90,76%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.715.000 € 0 € 1.715.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,47%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,31%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 232.563 € 94.428 € 500.617 € 268.054 €
2.972.563 € 94.428 € 3.240.617 € 268.054 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2005
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -
Ausführungsmangel Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Baubeginn: 08/2020
X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2023
X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
X Zusätzliche Maßnahmen
Kostensicherheit
Erneute Anpassung der Hochwasserwerte der Bezirksregierung
während der Planungsphase. Zusätzliches hydrogeologisches
Gutachten erforderlich.
Die Ausschreibungsunterlagen wurden abschließend bearbeitet. Aufgrund
diverser Bauzeitverlängungen anderer Baumaßnahmen musste die
Ausschreibung und damit die Bauausführung mehrmals verschoben werden.
Die Bauausführung des äußeren Hochwasserschutzes ist nun im 4. Quartal
2020 geplant. Bauvorbereitende Maßnahmen wurden begonnen. Nach
Ausführung der Maßnahmen zum äußeren Hochwasserschutz werden die
Planungen für den inneren Hochwasserschutz einschließlich Zeitplanung
fortgesetzt.
71,27%
GewerkeSeite 9 von 14

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X Innerer HW-Schutz
Ist X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X Beides
Ist X X X X X X
Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X
Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X
Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Genehmigungsplanung
Lph 3
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
2020
Finanzieller Abschluss
Lph
1/2
2019
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018
Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4
Aufgrund anderer Baumaßnahmen
verschoben
Projektstufen 2016 2017Seite 10 von 14

Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Sanierung Zulaufpumpwerk Nord und Süd
Projektleitung: 66-1 Juni 2020 Kostenindikator 6,88%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Juni 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 51,86%
200 Herrichten und Erschließen 1.035.464 € 700.573 € 1.043.843 € 8.379 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 48,14%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 247.445 € 292.514 € 372.543 € 125.098 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.084.225 € 176.467 € 1.084.225 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 438.470 € 385.461 € 498.096 € 59.626 €
2.805.604 € 1.555.015 € 2.998.707 € 193.103 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2013
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -
Ausführungsmangel Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Baubeginn: 07/2019
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Wegen des Schadensbildes waren umfangreichere Betonarbeiten
(Mehrabtrag, Mehrauftrag und Aufbringung einer zusätzlichen
Betonschutzbeschichtung) erforderlich. Des
Weiteren wurde im Rahmen der Werksplanung durch die
bauausführende Firma ein Erweiterungsbedarf beim Leistungsumfang
der elektrotechnischen Ausrüstung (im Vergleich zur
Ausführungsplanung) festgestellt und intern bestätigt. Diese Leistungen
werden im Rahmen der Ingenieurleistungen planerisch umgesetzt. Die
Ingenieurskosten haben sich im Rahmen der Entwurfsplanung erhöht.
Im Rahmen der Ausführung des Gewerks Wasserhaltung musste zur
Vermeidung von unerwünschten Stoßbelastungen eine kleinere
Grundlastpumpe nachgerüstet werden.
Aktuell Verzögerungen des Bauablaufs durch Covid-19 bedingte
Anreiseschwierigkeiten für ausländische Firmen (Niederlande).
Kostensicherheit 90,37%
GewerkeSeite 11 von 14

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X
Ist X X X X X X
Soll X X
Ist X X
Soll X X X
Ist X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Projektstufen 2017 2018 2019Seite 12 von 14

Controlling Bericht Viktoriabrücke
Projektleitung: 66-6 Juni 2020 Kostenindikator 76,92%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Juni 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 32,17%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 44,83%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.480.000 € 14.500.000 € 45.080.000 € 19.600.000 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 23,00%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
25.480.000 € 14.500.000 € 45.080.000 € 19.600.000 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 04/2011
X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2015
Ausführungsmangel Beschluss Planung 06/2015
Insolvenzverfahren Baubeginn: 05/2017
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021
X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 10/2021
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
X Zusätzliche Maßnahmen Die bisher beauftragten (teilweise abgerechneten) Maßnahmen - in
Gesamtsumme 29.490.000 € - stehen als Mindestkosten der
Maßnahme fest. Für den Lichterhimmel, die Verbindungsrampe zur
Thomastraße und die Unterführung stehen die abschließende Planung
und die Beauftragung noch an. Die Mehrkosten wurden dem
Zuschussgeber gemeldet. Die Förderung beträgt 60 %. Der
Lichterhimmel wird möglicherweise nicht gefördert.
Siehe auch Mitteilungsvorlage "Viktoriabrücke – Sachstandsbericht
über die Kostenentwicklung der Gesamtmaßnahme - DS-Nr. 1911587"
Die Fertigstellung der neuen Brückenhälfte und damit die Verkehrsumlegung
auf die Ostseite hat wie geplant am 29.06.2020 stattgefunden, so dass eine
Überschneidung mit der Maßnahme von StraßenNRW auf der A565
(Sperrung Anschlüsse Endenicher Ei) erfolgreich vermieden werden konnte.
Derzeit laufen Nachbesserungen zur Verbesserung der Verkehrsführung für
den Fußgänger- und Radverkehr.
Die Arbeiten an der Viktoriabrücke liegen insgesamt im Zeitplan, so dass aus
heutiger Sicht die Fertigstellung der Brücke (nicht der Rampe) wie geplant
Ende 2021/ Anfang 2022 realistisch ist.
Das Planfeststellungsverfahren für die Rampe soll im August beantragt
werden.
Unter "Künftige Aufträge" sind die Maßnahmen abgegeben, zu denen
die Ausführungsplanung noch erstellt wird. Die angegebenen
Schätzkosten sind daher, insbesondere für die Verbindungsrampe und
die Unterführung, noch nicht belastbar. Auch die Erstellung des
Lichterhimmels ist mit erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der
Kosten verbunden.
Gewerke
Kostensicherheit 81,83%
Der Kostenstand der bis dato beauftragten Maßnahmen beträgt
29.490.000 € (siehe Kostenzusammenstellung auf der Rückseite).
Zu den in der Spalte "(vorauss.) Abrechnungssumme" mit (*)
markierten Position liegen noch keine abschließenden Abrechnungen
vor. Im Bauablauf bereits bekannt gewordene Mehrkosten zur
Auftragssumme werden hier mit angegeben.Seite 13 von 14

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X Unterführung/Verbindungsrampe
Ist X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X Baulos Brückenüberbauung
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Verbindungsrampe
1.250.000 €Ausbau Thomastraße
5.740.000 €Rad- und Fußwegunterführung
7.100.000 €
950.000 €950.000 €Kreisverkehr Thomastraße
Künftige Aufträge
Beleuchtung/Lichterhimmel
Auftragssummen
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Erteilte Aufträge
Neubau Rampenwände
Kanalumlegung
Halbseitiger Rückbau der Unterbauten
Halbseitiger Rückbau des Überbaus
2020 2022
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2021
Projektstufen 2018 2019
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
20.800.000 €
700.000 €
4.100.000 €
912.000 €
780.000 €
1.500.000 €
Schätzkosten
(*) 20.800.000 €
(*) 700.000 €
(*) 4.100.000 €
(*) 960.000 €
780.000 €
1.200.000 €
(vorauss.) Abrechnungssumme
Brückenneubau (Hauptauftrag)
840.000 €
DB FahrleitungenSeite 14 von 14