Corona-bedingte Plan-Ist-Abweichungen IST 2020 sowie Corona-bedingte Prognose 2021

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
Dezernat OB:
Amt 01 Mehraufwand 60.372,26 102000118 741000 Verlagerung der Ratsssitzungen ins Brückenforum
Amt 01 Minderaufwand -35.866,40 102000103 741000 Ausfall Repräsentationsveranstaltungen und Veranstaltungen zum Themenkomplex Bonn/Berlin
Amt 02 Minderaufwand -126.213,43 101000102 741000
Durch die derzeitige Pandemie konnte eine Vielzahl von geplanten und etatisierten Veranstaltungen und Empfängen
(z.B. Empfang anl. SB-Konferenz der Vereinten Nationen, ICLEI-Konferenzen, Empfänge der UNSSC) nicht stattfinden.
Die anfallenden Kosten (insbesondere für Miete, Catering- und Honorarleistungen) fallen daher in diesem Jahr deutlich
geringer aus.
Hinzu kommt, dass der Anteil für den Kauf des MERIAN-Magazins deutlich geringer ausgefallen ist: 18.849,60 € statt
30.000 €.
Amt 03 Mehraufwand 7.000,00 103001501 721000 Bleib stark- Kauf vor Ort- Kampagne
Amt 03 Mehraufwand 4.000,00 103001501 741000 Bleib stark- Kauf vor Ort- Kampagne
Amt 03 Mehraufwand 3.369,74 103001501 741000 Änderungen von Veranstaltungen zur Einhaltung von Hygienekonzepten (z.B. größere Räumlichkeiten)
Amt 03 Minderertrag 5.000,00 103001501 611000 Aufgrund der Corona-Krise konnten keine Veranstaltungen im Bereich Wirtschaftsmarketing durchgeführt werden.
Somit sind weder Ausgaben angefallen, noch wurden Kosten erstattet.
Amt 03 Minderertrag 32.900,00 103001501 641000 Fehlende Sponsoringeinnahmen (Geldsponsoring), für die Veranstaltungen Bonner Wirtschaftsgespräche. Da diese
ersatzlos ausgefallen ist, wurden keine Geldsponsorenbeiträge eingenommen.
Amt 03 Minderaufwand -150.000,00 103001501 798888 Ausgefallenes Sachsponsoring für die Veranstaltung Bonner Wirtschaftsgespräche, die aufgrund der Corona-Krise nicht
stattfinden konnte.. Verrechnung mit 69.8888
Amt 03 Minderertrag 150.000,00 103001501 698888 Ausgefallenes Sachsponsoring für die Veranstaltung Bonner Wirtschaftsgespräche, die aufgrund der Corona-Krise nicht
stattfinden konnte. Verrechnung mit 79.8888
Amt 03 Minderertrag 202.000,00 103001501 642000
Da die Stadt Bonn mit dem Gemeinschaftsstand Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler in diesem Jahr nicht an der
Immobilienmesse ExpoReal teilgenommen hat, haben wir keine Gutschriften über die Kostenbeteiligungen der anderen
Kommunen/Kreise erhalten.
Amt 03 Minderaufwand -41.325,96 103001501 721000 Minderausgaben aufgrund ausgefallener Veranstaltungen
Amt 03 Minderaufwand -306.726,94 103001501 741000 Minderausgaben aufgrund ausgefallener Veranstaltungen (u.a. keine Teilnahme an der Immobilienmesse ExpoReal
2020).
Amt 03 Minderertrag 26.000,00 190400412 721000 Fehlende Erstattungen für Kostenbeteiligung Wissenschaftsnacht. Da die Veranstaltung jedoch ersatzlos ausgefallen
ist, sind auch keine Kosten angefallen, die hätten erstattet werden müssen.
Amt 03 Minderaufwand -86.000,00 190400412 721000 Minderausgaben aufgrund ausgefallener Wissenschaftsnacht
Amt 03 Minderaufwand -4.200,00 190400412 741000 Minderausgaben aufgrund ausgefallener Wissenschaftsnacht
Amt 03 Mehraufwand 780,00 103001502 741000 Desinfektionsmittel, Spuckschutz, Masken
Amt 03 Minderertrag 84.166,78 103001502 641000 Mindereinnahmen Bonn-Info (Vergleich 2019 mit 2020), Errechneter Einnahmeverlust aufgrund der Corona-Pandemie.
Berechnung nach Monaten in separater Tabelle.
Amt 03 Minderaufwand -100,00 103001502 721000 Minderausgaben aufgrund ausgefallenem Gästeführertreffen
Amt 03 Minderaufwand -600,00 103001502 741000 Minderausgaben aufgrund ausgefallenem Gästeführertreffen
Amt 13 Mehraufwand 4.504,36 113000114 721000 Gebärdendolmetschungen, Livestream und Fotos
Amt 13 Mehraufwand 20.292,26 113000114 741000 amtl. Bekanntmachungen, Plakatdruck, grafische Leistungen, Roadside Screen.
Dezernat I:
I-1 Referat Statdförderung Minderaufwand -5.751,95 110000119 721000 Kosten im Zusammenhang mit den coronabedingten Absagen der Berufsbildungs-programme
Amt 10 Mehraufwand 3.549.653,01 111000116 701000
Corona-Sonderzahlung,
Stundenerhöhung Amt 53,
Neueinstellungen Amt 53,
Wahlhelfer Amt 33 (E 3-Kräfte),
Überstundenauszahlung Feuerwehr,
Überstundenauszahlung Amt 33 Nebenamtler Corona,
Aktion „Masken nähen“
Amt 10 Mehraufwand 63.384,24 111000116 741000 coronabedingte Mehrausgaben im Bereich Aus- und Fortbildung (vor allem durch Stornogebühren)
Amt 10 Mehraufwand 121.134,92 110000109 721000 U.a. für: Transporte im Zusammenhang mit Corona (bspw. Transporte von Masken und Schutzkleidung),
Sicherheitsdienst (u.a. Einlasskontrollen im Stadthaus)
Amt 10 Mehraufwand 465.110,35 110000109 741000
U.a. für: Briefumschläge für Homeschooling, Desinfektionsmittel, Masken und andere Hygieneartikel, Bewirtung
Krisenstab, Desinfektionsmittelspender bzw. -säulen und Spuckschutzscheiben, Spezialpapier wetterfeste Plakate,
Aushänge, Etiketten wegen Coronahinweisen, Versand Schulmaterialien
Amt 10 Mehraufwand 1.012,69 110000123 721000 Folierung von Fahrzeugen mit Stadtlogo bzw. Aufschrift Ordnungsamt in Corona-Zeiten sowie Folierung der Scheiben
(Abdunklung) eines Fahrzeuges, das Masken transportierte.
Amt 10 Mehraufwand 11.395,46 110000123 741000 Büromaterial, Sonstiges Verbrauchsmaterial, Ausstattung bis 800 Euro
Amt 10 Mehraufwand 378.382,31 110200126 741000 Mehraufwand DV-Zubehör Corona 300.000 EUR
Amt 33 Mehrertrag -360.000,00 133000201 651000 Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Corona-Vorschriften.
Amt 33 Mehraufwand 5.668,45 133000201 721000 z.B. Versand von Ausweisen mit Fahrradkurier um die Anzahl der Personen im DLZ zu reduzieren.
Amt 33 Mehraufwand 31.981,49 133000201 741000 Beschaffung von z.B. Desinfektionsmittel, med. Masken, Einmalhandschuhen, Absperrband, Warnwesten,
Schutzwänden
Amt 33 Minderertrag 630.000,00 200946 133000204 631000 Verzicht auf Sondernutzungsgebühren aus der Außengastronomie
Amt 33 Minderertrag 750.000,00 133000204 651000 Verzicht auf Ahndung von Parkverstößen
Amt 33 Minderertrag 724.000,00 133000205 631000 Aufgrund der internationalen Reisebeschränkungen sind weniger Reisepässe (370.000 €) und
Aufenthaltsgenehmigungen (354.000 €) beantragt worden.
Amt 33 Minderaufwand -436.000,00 133000205 741000 Aufgrund der internationalen Reisebeschränkungen sind weniger Reisepässe (352.000 €) und
Aufenthaltsgenehmigungen (84.000 €) beantragt worden.
Amt 33 Minderertrag 73.600,00 133000206 631000 Rückgang der Verwaltungsgebühren aufgrund gesunkener Fallzahlen bei den Eheschließungen.
Amt 33 Minderertrag 21.832,50 133000206 641000 Rückgang der Aufwandspauschalen aufgrund gesunkener Fallzahlen bei den Ambientetrauungen.
Amt 33-12 Minderertrag 519.000,00 133000203 641000 Durch die Absage kommt es bei den kalkulierten Einnahmen vom Jahrmarkt (Pützchens Markt) zu einer negativen
Differenz in Höhe von ca. 519.000 Euro, welche nicht vereinnahmt werden.
Amt 33-12 Minderaufwand -500.000,00 133000203 721000 Durch die Absagen kommt es bei den Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen zu einer Verringerung der Ausgaben
in Höhe von ca. 500.000 Euro, welche nicht veranschlagt werden.
Amt 33-12 Minderertrag 441.000,00 133000203 641000 Durch die Absage kommt es bei den kalkulierten Einnahmen vom Weihnachtsmarkt zu einer negativen Differenz in
Höhe von ca. 441.000 Euro, welche nicht vereinnahmt werden.
Amt 37 Mehraufwand 1.000.000,00 137000221 741000
Mehrausgaben für medizinisches Verbrauchsmaterial, auch zur ad-hoc-Unterstützung anderer Dienststellen,
insbesondere dem Gesundheitsamt; aufgrund der Lage haben sich zudem die Preise für das Verbrauchsmaterial stark
nach oben entwickelt
Amt 37 Minderertrag 4.000.000,00 137000221 631000 Mindereinnahmen, da coronabedingt weniger Rettungsdiensteinsätze und Krankentransporte erfolgten.
Amt 37 Minderertrag 227.000,00 137000219 631000 Mindereinnahmen, da coronabedingt Ver-anstaltungen ausfallen mussten und insoweit keine Brandsicherheitswachen
erfolgten
BezVSt Bonn Mehraufwand 900,00 110660130 731000 Spenden BBm. als Corona-Unterstützung
BezVSt Bonn Minderaufwand -14.150,00 110660130 731000 Ausfall städtepartnerschaftlicher Begegnungsmaßnahmen
BezVSt Bonn Minderaufwand -33.740,00 110660130 731000 keine Ortsteilumzüge und Rosenmontagszug, keine Sankt Martinsumzüge
BezVSt Bonn Minderaufwand -12.275,00 110660130 741000 Ausfall von Veranstaltungen, kein Delegationsbesuch, keine Jubiläumsbesuche
BezVSt Bad Godesberg Minderaufwand -20.550,00 110770131 721000 Ausfall des Sommerfestes sowie von mehreren Veranstaltungen
BezVSt Bad Godesberg Minderaufwand -16.730,00 110770131 741000 Ausfall von städtepartnerschaftlichen Aktivitäten, des Sommerfestes sowie von mehreren Veranstaltungen und
Ausstellungen
BezVSt Bad Godesberg Minderertrag 3.080,00 110770131 641000 Ausfall von mehreren Ausstellungen und Veranstaltungen
BezVSt Beuel Mehraufwand 18.912,55 110880132 721000 Sitzungstechnik Ratssaal und Anmietung Brückenforum für Sitzungen der BV Beuel
BezVSt Beuel Mehraufwand 240,35 110880132 741000 Bewirtungskosten Brückenforum für Sitzung BV Beuel
BezVSt Beuel Minderertrag 5.500,00 110880132 641000 Ausfall Teilnehmerbeiträge für Bürgerfahrt im Rahmen der Städtepartnerschaft
BezVSt Beuel Minderaufwand -4.095,00 110880132 721000 Ausfall der Bürgerfahrt im Rahmen der Städtepartnerschaft
BezVSt Beuel Minderaufwand -685,88 110880132 741000 Ausfall von städtepartnerschaftlichen Aktivitäten
BezVSt Beuel Minderaufwand -157,50 110880132 741000 Ausfall Pützchens Markt
BezVSt Beuel Minderaufwand -6.000,00 110880132 721000 Ausfall Pützchens Markt
BezVSt Beuel Minderertrag 6.000,00 110880132 611000 Ausfall Pützchens Markt
BezVSt Beuel Minderertrag 1.400,00 110880132 611000 Ausfall Nikolausmarkt
BezVSt Beuel Minderertrag 6.650,00 110880132 641000 Ausfall Nikolausmarkt
BezVSt Beuel Minderaufwand -11.290,00 110880132 721000 Ausfall Nikolausmarkt
BezVSt Beuel Minderaufwand -2.085,00 110880132 741000 Ausfall Nikolausmarkt
BezVSt Beuel Minderaufwand -4.900,00 110880132 721000 Ausfall Vorstellung der Wäscherprinzessin
BezVSt Beuel Minderaufwand -3.040,00 110880132 741000 Ausfall Vorstellung der Wäscherprinzessin
BezVSt Beuel Minderertrag 6.000,00 110880132 611000 Ausfall Vorstellung der Wäscherprinzessin
BezVSt Beuel Mehraufwand 140,00 110880132 741000 Desinfektionsmittel und Zubehör
BezVSt Beuel Mehraufwand 540,00 110880132 721000 Absperrung Rathaus-Zugang
BezVSt Beuel Minderertrag 524,30 110880132 631000 Storno Saalnutzungen
BezVSt Beuel Mehraufwand 7.654,30 110880132 721000 Sitzungstechnik für Sitzungen anderer städtischer Gremien im Ratssaal
BezVSt Beuel Mehraufwand 191,00 110880132 741000 Desinfektionsmittel und Bewirtung für Sitzungen anderer städtischer Gremien
Dezernat II:
Dez II-1 Minderertrag 7.424.042,00 190001507 641000
Kein Betrieb BHB: TEUR -1.382 (Jan)
Prognose BonnCC Corona-bedingt: TEUR -4.882 (Mai)
Prognose BonnCC Corona-bedingt: weitere TEUR -2.150 (Jul)
Prognose BonnCC Corona-bedingt:weitere Verschlechterung um EUR 699.542,00
Dez II-1 Mehrertrag -425.000,00 190001507 642000 Erträge BonnCC aus coronabedingten Stornierungen: TEUR 343 (Jun )
Diverse Erstattungen: TEUR 83 (Jun)
Dez II-1 Minderaufwand -5.737.500,00 190001507 721000
Prognose BonnCC Corona-bedingt: TEUR -2.192 (Mai)
Prognose BonnCC Corona-bedingt: weitere TEUR -1.664 (Jul)
Corona-bedingter Minderaufwand Energiekosten TEUR -600 (Jul)+400 TEUR (August)
Prognose BonnCC Corona-bedingt: TEUR -602.263 (Aug)
Prognose BonnCC AR 30.09. Mehraufwand Veranstaltungsbetrieb TEUR 72
Amt 20 Minderertrag 20.154.328,64 121201606 601000 Anteil an der Einkommensteuer/Steuerschätzung Corona (Minderertrag)
Amt 20 Mehraufwand 998.000,00 120100129 731000
Mehraufwendungen beim Gebäudemanagement bei der Bauunterhaltung, Anmietungen Gebäudereinigung
(Beschaffung Desinfektionsmittel/Spender- 84.000 EUR
Herrichtung Gotenstr. Diagnostikzentrum- 170.000 EUR
Einbau von Schutzwänden (DLZ, Theather usw.)- 13.000 EUR
Unterbringung einer Reisegruppe, da aufgrund von Quarantäne-Bestimmungen keine Ausreise aus DE möglich war.
Erhöhung der Reinigungsintervalle (pro Monat)- 86.000 EUR
Durchführung von Sonderreinigung-30.000 EUR
Amt 20 Minderertrag 4.042.700,00 120201510 661000
Auf die Gewinnausschüttung der SWB GmbH in Höhe von 4 Mio. EUR wird Corona-bedingt verzichtet. coronabedingte
Mitgliederversammlung GWG Bonn (31.300). corona-bedingte Absage der Mitgliederversammlung GBG Sankt Augustin
(11.400)
Amt 20 Mehrertrag -69.498.210,00 120001605 611000 Gewerbesteuerentlastung
Amt 21 Minderertrag 14.412.512,00 121201606 601000 Mindereinnahmen Gewerbesteuer, davon ca 6.700.000,00 EUR gestundet
Amt 21 Minderertrag 368.380,00 121201606 601000 Mindereinnahmen Beherbergungssteuer und Steuer auf sexuelle Vergnügungen
Amt 21 Minderaufwand -1.809.397,00 121201606 731000 Minderaufwand Gewerbesteuerumlage nach Jahresmeldung 2020
Amt 53 Minderertrag 150.000,00 153000702 631000 Es handelt sich um die entgangenen Einnahmen aufgrund der Verlagerung der Tätigkeiten zur Eindämmung von COVID-
19.
Amt 53 Minderertrag 120.000,00 153000704 631000 Es handelt sich um die entgangenen Einnahmen aufgrund der Verlagerung der Tätigkeiten zur Eindämmung von COVID-
19.
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!Seite 1 von 7

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
Amt 53 Mehraufwand 2.800.000,00 153000704 721000
Es handelt sich um die Kosten für den Betrieb des Diagnostikzentrums (DZ) zur Eindämmung von COVID-19. Insgesamt
sind ÜPLs i. H. v. 3.800.000 EUR genehmigt worden. Durch die Vorlegung der Abschlussrechnung in 2021 konnten die
restlichen Mittel in Höhe von 1.000.000 EUR nicht rechtzeitig in 2020 verausgabt werden.
Amt 53 Mehraufwand 550.000,00 153000704 741000
Mehraufwand für die zusätzliche Beschaffungen von Verbrauchsmaterial (Schutzausrüstung, Desinfektionsmittel,
Abstrichtests) und für die Zahlung einer Aufwandsentschädigung an Freiwillige zur Eindämmung von COVID-19. Der
eingetragene Abweichungsbetrag entspricht der derzeitig genehmigten ÜPL.
Dezernat III:
Amt 61 Mehraufwand 1.740,00 161000901 Anmietung Räumlichkeit, um den coronabedingten Abstand einhalten zu können
Amt 62 Minderaufwand -64.559,98
Im Jahr 2020 waren die Mittel für einen digitalen Zwilling 3D-Stadtmodell und für die Integration von
Architekturmodellen in das Stadtmodell, sowie Daten des Digitalen Zwillings Verkehrsraum im Rahmen der
Digitalstrategie zu smartcity Bonn eingeplant. Coronabedingt konnte die Einführung in 2020 nicht zeitgerecht
umgesetzt werden
Amt 62 Mehraufwand 253,39 16200907 Coronakonforme Beschaffungen für den Außendienst / Vermessungsfahrzeuge
Amt 66- SE Mehraufwand 28.588,71 166001103 74100 Mehraufwand für Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel für die Kläranlagen
Amt 66 Mehraufwand 2.840,57 166001201 721000
aufgrund von Corona Mehraufwand für die Aufstellung der Sanitär- und Umkleide-Containers am Lievelingsweg für die
Werkstätten. Mietbeginn 9.11.2020
Amt 66-SB KoSt. bonnorange Mehrertrag -145.260,00 170001102 631000 aufgrund von Corona Mehreträge durch höhere Entrümplung von Privathaushalten an der MVA (Kofferraumladungen)
Amt 66-SB KoSt. bonnorange Minderertrag 3.280,92 170001102 631000 aufgrund von Corona Minderträge durch Abbestellung von Behältern bei Veranstaltungen
Amt 66-SB KoSt. bonnorange Minderertrag 12.180,90 170001102 631000 aufgrund von Corona Mindererträge aufgrund ausgefallener Veranstaltungen
Amt 66-SB KoSt. bonnorange Minderaufwand -14.400,00 170001208 721000 aufgrund von Corona nicht stattgefundener Martinsfeuer
Dezernat IV:
41-0 Minderaufwand -400.000,00 141000403 731000 Spielstätte WCCB wurde nicht angemietet. Minderausgabe wurde als Deckung für Baumaßnahmen am Theater
eingesetzt.
41-0 Minderaufwand -1.045.082,08 190000414 731000 Veranstaltungen wurden aufgrund Corona in 2020 abgesagt und werden in 2021 nachgeholt. Die Einsparung dient als
Deckung für den Haushaltsansatz in gleicher Höhe in 2021
41- 1 (Kulturamt) Minderaufwand -112.000,00 141000402 731000 Veranstaltungen wurden aufgrund Corona in 2020 abgesagt. Einsparung dient als Deckung für Anschaffungen bei 41-7
oder auch für überplanmäßige Ausgaben bei Amt 52
Amt 41-1 (Kulturamt) Mehraufwand 166.700,00 200633 141000401 731000 Einrichtung eines Solidaritäts-Fonds zur Unterstützung der Sicherung des Fortbestands der vielfältigen Bonner
Kultureinrichtungen sowie zur Unterstützung von Kulturschaffenden aus Bonn
Amt 41-2 (Beethovenorchester) Minderertrag 170.000,00 141200410 641000 Mindereinnahmen aus Tiketerlösen durch Konzertabsagen
Amt 41-2 (Beethovenorchester) Minderertrag 192.000,00 141200410 641000 Mindereinnahmen aus Honoraren für Gastspiele
Amt 41-2 (Beethovenorchester) Minderaufwand -280.000,00 141200410 701900 Minderausgaben bei Honoraren für Solisten und Aushilfsmusiker
Amt 41-2 (Beethovenorchester) Minderaufwand -101.500,00 141200410 721000 Minderausgaben durch abgesagte Konzerte
Amt 41-2 (Beethovenorchester) Minderaufwand -175.000,00 141200410 741000 Minderausgaben durch abgesagte Konzerte
Amt 41-3 (Kunstmuseum) Mehraufwand 2.084,03 141300409 741000 Sonderbedarf
Amt 41-3 (Kunstmuseum) Minderertrag 111.371,00 141300409 631000 Mindereinnahmen insbes. durch Schließungsphasen
Amt 41-3 (Kunstmuseum) Minderertrag 34.814,81 141300409 641000 Mindereinnahmen Pacht und Vermietung durch mehrmonatige Schließungen, Veranstaltungsverbote sowie
Pachterlasse
Amt 41-4 (Stadtarchiv) Minderaufwand -13.453,58 14100407 721000 Aufgrund der Corona-Krise konnten die Dienstleister unserer Digitalisierungs-projekte diese nicht wie geplant zum
Jahresende fertigstellen
Amt 41-5 (Stadtmuseum) Mehraufwand 3.621,58 141500408 741000 Hygienemaßnahmen etc.
Amt 41-5 (Stadtmuseum) Minderaufwand -17.737,42 141500408 721000 Minderausgaben durch Schließung Dauerausstellung Dezember
Amt 41-5 (Stadtmuseum) Mehraufwand 3.796,39 141500408 721000+741000 Ersatzausstellung für Ausfall Beethovenausstellung
Amt 41-5 (Stadtmuseum) Mehraufwand 7.424,00 141500408 721000 Digitalisierung (Videos) zur Ausstellung, die wg. Lockdown schließen musste
Amt 41-6 (Stadtbibliothek) Mehraufwand 6.589,00 141600406 721000 Spuckschutz, Desinfektionsmittel, MNS, Absperrbänder, Bodenmarkierungen, Hand-schuhe, Papiertüten
Amt 41-6 (Stadtbibliothek) Minderertrag 113.893,22 141600406 631000 Mindereinnahmen durch Wegfall von Mahngebühren.
Amt 41-7 (Musikschule) Minderertrag 35.000,00 141700405 641000 Mindereinnahmen aufgrund nicht stattfindender Workshops
Amt 41-7 (Musikschule) Minderertrag 18.084,00 141700405 631000 Sonderermäßigung MFE
Amt 41-7 (Musikschule) Mehraufwand 3.600,17 141700405 741000 Desinfektionsmittel, Material Spuckschutzwände, sonst. Material f. Präsenzunterricht etc.
Amt 41-7 (Musikschule) Mehraufwand 270,51 141700405 741000 Lizenzen für Onlineunterricht
Amt 41-7 (Musikschule) Minderertrag 2.814,00 141700405 631000 Erstattungen für ausgefallenen Unterricht 2019
Amt 41-8 (Volkshochschule) Minderertrag 421.000,00 141800404 641000 Mindereinnahmen bei sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten, da Kurse wegen Corona nicht stattfinden
konnten.
Amt 41-8 (Volkshochschule) Minderaufwand -100.000,00 141800404 Aufw. Sonst. Besch. (501900). Durch Ausfall einiger Kurse weniger Honorar gezahlt.
Amt 41-8 (Volkshochschule) Mehrertrag -321.667,00 141800404 Zuschuss von Billigkeitsleistungen nach § 53 LHO NRW
Amt 52 Minderaufwand -2.800,00 152000800 741000 Minderausgaben aufgrund entfallener Dienstreisen und Fortbildungen
Amt 52 Minderertrag 308.238,00 152000803 631000 Mindereinnahmen bei Benutzungsgebühren aufgrund Schließung der Schwimmhallen
Amt 52 Minderertrag 399.429,00 152000803 631000 Mindereinnahmen bei Benutzungsgebühren aufgrund von Nutzungseinschränkungen im Freibadbetrieb
Amt 52 Mehraufwand 154.189,00 152000803 721000 Onlinevertrieb der Tickets zum Eintritt in die Freibäder im Sommer 2020
Amt 52 Mehraufwand 36.000,00 152000803 741000 erhöhter Sicherheitsaufwand sowie Desinfektionsmittel etc. für die Bäder
Dezernat V:
Amt 40 Minderertrag 1.434.392,00 140000301 / 140000306 631000 Minderertrag durch Erstattung der Elternbeiträge für die Monate April bis Juli 2020: 2.868.784,00 €. Hiervon Anteil
Kommune 50% und Anteil Land 50%.
Amt 40 Mehraufwand 95.500,00 140000301 / 140000306 731000
Mehraufwand für die Erstattung von Elternbeiträgen an die Träger (Anteil Kommune 50%, Anteil Land 50%) für den
Zeitraum April bis Juli 2020. Hierfür ist im Haushalt kein Budget vorhanden!
Sofern die Stadt für den Landesanteil in Vorleistung geht, wird der doppelte Betrag an Budget benötigt!
Amt 40 Mehraufwand 51.300,00 140000309 731000
Mehraufwand für die Erstattung von Elternbeiträgen an die Träger (Anteil Kommune 50%, Anteil Land 50%) für den
Zeitraum April bis Juli 2020. Hierfür ist im Haushalt kein Budget vorhanden!
Sofern die Stadt für den Landesanteil in Vorleistung geht, wird der doppelte Betrag an Budget benötigt!
Amt 40 Mehraufwand 123.000,00 140000310 731000
Mehraufwand für die Erstattung von Elternbeiträgen an die Ersatzschulen in Bonn für dortige Betreuungsangebote
(Anteil Kommune 50%, Anteil Land 50%) für den Zeitraum April bis Juli 2020.
Hierfür ist im Haushalt kein Budget vorhanden!
Sofern die Stadt für den Landesanteil in Vorleistung geht, wird der doppelte Betrag an Budget benötigt!
Amt 40 Mehraufwand n.b. 140000301/140000306 721000
Kosten für die Übernahme der Verpflegung von bedürftigen Kindern der Primarstufe, die üblicherweise nicht an der
OGS teilnehmen.
Budget ist hierfür nicht vorhanden.
Amt 40 Mehraufwand n.b. 140000301 / 140000306 731000
evtl. Kosten für Küchenpersonal an den OGS-Standorten, da Elternbeiträge aus Verpflegungspauschalen wegen
Schließung nicht zur Verfügung stehen. Die Belieferung durch die Caterer ist ausgesetzt, dass Personal muss weiter
bezahlt werden.
Budget ist hierfür nicht vorhanden.
Amt 40 Mehraufwand 50.000,00 140000307 721000
Kosten für die Lebensmittel der Lunchpakete, die durch die Großküche des Robert-Wetzlar-Berufskollegs bereitgestellt
wurden. Derzeit (Stand 29.05.2020) rund 50.000 EUR.
Die Kosten sollen durch BuT (Amt 50) refinanziert werden!
Amt 40 Minderertrag 3.600,00 140000307 641000/642000/74.1000
Durch die Schulschließung gibt es seit Mitte März keine reguläre Mittagsverpflegung in der Großküche des Robert-
Wetzlar-Berufskollegs mehr. Auswirkungen:
> Ausgabeseite:
März bis Juni 2019: 26.215,16 €,
März bis Juni 2020: 7.168,85 € (nur Lebensmittel)
Ersparnis: rund 19.046,31 €.
> Einnahmeseite:
März bis Juni 2019: 30.502,90 €
März bis Juni 2020: 7.898,35
Mindertrag: 22.604,55 €
Saldo: -3.558,24 € Ersparnis!
Amt 40 Minderaufwand -56.000,00 140000302 / 140000306641000/642000/721000
Durch die Schulschließung gibt es seit Mitte März keine Mittagsverpflegung an den Schulen mehr. Auswirkungen:
> Ausgabeseite:
März bis Juni 2019: 213.886,67 €,
März bis Juni 2020: bislang rund 34.600 €.
Ersparnis: rund 179.000 €.
> Einnahmeseite:
März bis Juni 2019: SZ: 20.805,45 €, BuT: 127.062,74 € = 147.686,19 €
März bis Juni 2020: SZ: 3.400 €, BuT: 21.049,37 € = 24.460,17
Mindertrag: 123.226,02 €
Saldo: 55.873,98 € Ersparnis!
Amt 40 Mehraufwand 78.200,00 140000308 721000
Ausfallpauschale von 50% für nicht erfolgte Fahrten aufgrund der Schulschließungen. Derzeit (Stand 26.06.2020) rund
74.800 € für die Monate März, April und Mai. Es stehen noch Rechnungen aus, so dass der Betrag noch ansteigen wird.
Im Ergebnis sind jedoch die tatsächlichen Kosten geringer, da bei Schulbetrieb 100% angefallen wären!
Amt 40 Minderaufwand -171.700,00 140000308 721000
Durch die Schulschließung gibt es seit Mitte März keine Sportfahrten bzw. Schulbusfahrten an den Schulen mehr.
Auswirkungen:
> Ausgabeseite:
März bis Juni 2019: 206.000 €,
März bis Juni 2020: bislang rund 34.300 €.
Ersparnis: rund 171.700 €.
Amt 40 Mehraufwand n.b. 140000300 -140000307 741000 Kosten für Desinfektionsmittel etc. sind nicht bezifferbar. Diese werden aus dem Verbrachsetat mitfinanziert, auch
über das Schulbudget.
Amt 40 Mehraufwand 785.000,00 140000300-140000307 721000
Durch die CORONA-Krise ergeben sich veränderte Anforderungen an die digitale Ausstattung der Schulen. Zur
Ermöglichung von "Lernen auf Distanz" wurden seitens des Bundes und des Landes im Rahmen einer
Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt Schule Mittel zur Beschaffung von mobilen Endgeräten für bedürftige Schülerinnen
und Schüler bereitgestellt. Der in diesem Programm geforderte Eigenanteil von 10% kann aus Mitteln des
Förderprogramms GS 2020 finanziert werden. Nicht förderfähig sind jedoch die Kosten für den Support sowie
AppleCare Enterprise. Die Kosten hierfür belaufen sich auf: 130.500 € Support für den Zeitraum 08-12/2020 sowie
654.500 € für AppleCare.
> Mehraufwand für HHJ 2020: 785.000 €
> in 2021 kommen weitere Kosten für den Support hinzu.
---------
Hierin noch nicht enthalten sind Kosten für den Support von digitalen Endgeräten für Lehrkräfte. Die Kosten sind
derzeit noch nicht bezifferbar.Seite 2 von 7

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
Amt 50 Mehraufwand 3.151.811,00 gesetzl. 5001000/546100
ab April 2020 Anstieg der Bedarfsgemeinschaften SGB II von 13.500 auf 14.500. Danach stetig leichter
Fallzahlenzuwachs. Prognose beruht auf Steigung der Fallzahlen um monatlich 100 Bedarfsgemeinschaften bis Ende
des Jahres
(*) die Abweichungen werden auf Co-Kontierung/Sachkontenebene angegeben. Innerhalb der
Finanzstelle/Finanzposition kann es aufgrund unterschiedlicher Entwicklung gleichkontierter Aufgaben/Leistungen zu
anderen Ergebnissen kommen
Amt 50 Minderaufwand -80.000,00 gesetzl. 5002035/533990 Minderausgaben Investitionskostenzuschüsse Tagespflege im Zeitraum der coronabedingten Schließung der
Einrichtungen mit Notfallpflege
Amt 51 Mehraufwand 10.000,00 151000600 741000 Corona-Schutzmaterialien
Amt 51 Mehrertrag -383.850,00 151000601 611000 Landeszuweisung Tagespflege:
Mehrertrag Landeszuweisung 50% zum Elternbeitragsausfall wegen Corona
Amt 51 Minderertrag 767.700,00 151000601 631000 Elternbeiträge Tagespflege:
Minderertrag wegen Elternbeitragsausfall April, Mai 2020, 1/2 Beitragsausfall Juni, Juli 2020 (Corona).
Amt 51 Mehrertrag -3.800.000,00 151000602 611000 Landeszuweisung 50% zum Elternbeitragsausfall wegen Corona, ca. 2.200.000 EUR, Landeszuweisung Alltagshelfer ca.
1.600.000 EUR.
Amt 51 Minderertrag 4.400.000,00 151000602 631000 Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen:
Minderertrag wegen Elternbeitragsausfall April, Mai 2020, 1/2 Beitragsausfall Juni, Juli 2020 (Corona)
Amt 51 Mehraufwand 3.600,00 151000602 701900 zusätzliche Honorarkräfte in Kindertageseinrichtungen, Refinanzierung noch unklar
Amt 51 Mehraufwand 27.000,00 151000602 721000 Ausfallentschädigungen für Taxi-, Busunternehmen (Behindertentransporte, Ausflüge im Kita-Bereich), Refinanzierung
noch unklar
Amt 51 Mehraufwand 930.000,00 151000602 731000 Mehraufwendungen für Alltagshelfer, zu 100% refinanziert durch Landeszuweisungen
Amt 51 Mehraufwand 670.000,00 151000602 741000 Mehraufwendungen für Alltagshelfer, zu 100% refinanziert durch Landeszuweisungen
Amt 51 Mehraufwand 19.000,00 151000602 741000 Corona-Schutzmaterialien Kitas
Amt 51 Minderaufwand -327.183,27 151000603 721000 Die Prognose enthält einen Haushaltsausgaberest i.H.v. 134.417,74 EUR für Gewaltprävention. Aufgrund Corona kann
der Planansatz nur zu einem kleinen Teil und der Haushaltsrest nicht verwendet werden.
Amt 51 Minderaufwand noch nicht bekannt 151000603 731000 Der Ansatz wird aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich nicht in voller Höhe verausgabt. Die Höhe der
Minderaufwendungen kann noch nicht eingeschätzt werden.
Amt 51 Minderaufwand -53.451,34 151000604 701900 eingeschränkter Betrieb der Spielhäuser und Jungendzentren
Amt 51 Minderaufwand -55.000,00 151000604 721000 eingeschränkter Betrieb der Spielhäuser und Jungendzentren
Amt 51 Minderaufwand -41.221,89 151000604 741000 eingeschränkter Betrieb der Spielhäuser und Jungendzentren
Amt 51 Mehraufwand 600,00 151000605 733000 Corona-Schutzmittel
Amt 51 Mehraufwand 100,00 151000606 741000 Fachliteratur Schulpsychologie
-7.881.614,46
investiv:
Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
Amt 10 Mehraufwand 17.460,06 5100001233000 783100 Gefahrstoffschränke Container
17.460,06
Summe 2020
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Summe 2020Seite 3 von 7

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
Dezernat OB:
Stabsstelle Integration Fehlanzeige
Amt 01 Fehlanzeige
Amt 02 Fehlanzeige
Amt 03 Fehlanzeige
Amt 04 Fehlanzeige
Amt 13 Fehlanzeige
Amt 14 Fehlanzeige
Dezernat I:
Stabsstelle Arbeitssicherheit Fehlanzeige
I-1 Referat Statdförderung Fehlanzeige
Amt 10 Mehraufwand 350.000,00 110200126 741000 Zubehör, Leasing- und Softwarekosten für corona
Amt 10 Mehraufwand 5.000.000,00 111000116 701000
U.a. für die befristete Aufstockung des Personals und
Überstunden in verschiedenen Ämtern. Ob die gesamte Summe
benötigt wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Amt 10 Mehraufwand 140.229,68 110000109 721000
U.a. für: Transporte im Zusammenhang mit Corona (bspw.
Transporte von Masken und Schutzkleidung), Sicherheitsdienst
(u.a. Einlasskontrollen im Stadthaus)
Amt 10 Mehraufwand 679.806,02 110000109 741000
U.a. für: Briefumschläge für Homeschooling, Desinfektionsmittel,
Masken und andere Hygieneartikel, Bewirtung Krisenstab,
Desinfektionsmittelspender bzw.säulen und Spuckschutzscheiben,
Spezialpapier wetterfeste Plakate, Aushänge, Etiketten wegen
Coronahinweisen, Erhöhtes Briefwahlaufkommen Bundestags-
und Landtagswahl und Rückversand der Unterlagen, Versand
Schulmaterialien.
Amt 10 Mehraufwand 1.000,00 110000123 720000 Auf. Halt. Fahrzeuge
Amt 10 Mehraufwand 12.000,00 110000123 741000 Büromaterial, Sonstiges Verbrauchsmaterial, Ausstattung bis 800
Euro
Amt 33 Mehrertrag -180.000,00 133000201 651000
Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Corona-
Vorschriften. Aufgrund der dynamischen Lage können sich die
Beschränkungsregeln jederzeit ändern, was sich auf die
Bußgeldtatbestände auswirkt.
Amt 33 Minderertrag 630.000,00 133000204 631000
Verzicht auf Sondernutzungsgebühren aus der Außengastronomie.
(Vorbehaltlich der Umsetzung der vorgesehenen Verlängerung
der Maßnahme aus DS 200946)
Amt 33 Minderertrag 7.132,50
Die Gestattung für einen Fotografen, im Standesamt fotografieren
zu dürfen, ist aufgrund der Kontaktbeschränkungen vorerst
ausgesetzt.
Amt 37 Minderertrag 230.000,00 137000219 631000 Mindereinnahmen, da coronabedingt Ver-anstaltungen ausfallen
mussten und insoweit keine Brandsicherheitswachen erfolgten
BezVSt Bonn Fehlanzeige
BezVSt Bad Godesberg Minderaufwand -35.797,00 110770131 721000 Ausfall des Rathaussturms und der Närrischen Trinkkur sowie
Ausfall von mehreren Ausstellungen
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!Seite 4 von 7

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
BezVSt Bad Godesberg Minderaufwand -1.811,00 110770131 741000
Ausfall des Rathaussturms, der Närrischen Trinkkur, des Schützen-
und Sternsinger-empfangs sowie Ausfall von mehreren
Ausstellungen
BezVSt Bad Godesberg Minderertrag 840,00 110770131 641000 Ausfall von mehreren Ausstellugen und Veranstaltungen im Haus
an der Redoute
BezVSt Beuel Mehraufwand 10.000,00 110880132 721000 Digital-Mischpult Sitzungen BV Beuel
BezVSt Beuel Mehraufwand 14.000,00 110880132 721000 Konferenztechnik Sitzungen BV Beuel
BezVSt Beuel Minderertrag 6.500,00 110880132 641000 Ausfall Bürgerfahrt
BezVSt Beuel Minderaufwand -9.000,00 110880132 721000 Ausfall Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft
BezVSt Beuel Minderaufwand -1.545,00 110880132 741000 Ausfall Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaft
BezVSt Beuel Minderaufwand -5.000,00 110880132 721000 Ausfall Pützchens Markt
BezVSt Beuel Minderaufwand -1.700,00 110880132 741000 Ausfall Pützchens Markt
BezVSt Beuel Minderertrag 48.000,00 110880132 611000 Ausfall Rheinischer Abend Pützchens Markt (BGA)
BezVSt Beuel Minderertrag 27.000,00 110880132 651000 Ausfall Rheinischer Abend Pützchens Markt (BGA)
BezVSt Beuel Minderaufwand -42.500,00 110880132 721000 Ausfall Rheinischer Abend Pützchens Markt (BGA)
BezVSt Beuel Minderaufwand -30.000,00 110880132 741000 Ausfall Rheinischer Abend Pützchens Markt (BGA)
BezVSt Beuel Minderertrag 8.150,00 110880132 611000 Ausfall Veranstaltungen Weiberfastnacht
BezVSt Beuel Minderertrag 31.000,00 110880132 641000 Ausfall Veranstaltungen Weiberfastnacht
BezVSt Beuel Minderertrag 1.545,00 110880132 651000 Ausfall Veranstaltungen Weiberfastnacht
BezVSt Beuel Minderaufwand -52.950,00 110880132 721000 Ausfall Veranstaltungen Weiberfastnacht
BezVSt Beuel Minderaufwand -12.000,00 110880132 741000 Ausfall Veranstaltungen Weiberfastnacht
BezVSt Beuel Minderertrag 1.900,00 110880132 631000 Ausfall Saalvermietung (öffentl. Bereich)
BezVSt Beuel Minderertrag 1.000,00 110880132 641000 Ausfall Saalvermietung und Vermietung Standfläche
Rathausvorplatz
BezVSt Hardtberg Fehlanzeige
Dezernat II:
Dez II-1
Dez II-2 Fehlanzeige
Amt 20 Minderertrag 3.233.000,00 120201510 661000 Es ist davon auszugehen, dass auf die geplante Ausschüttung der
SWB – wie in 2020 – verzichtet wird.
Amt 20 Mehraufwand 1.080.000,00 120100129 731000 Mehraufwand beim SGB für Reinigungsintervalle sowie
Spuckschutz
Amt 21 Minderertrag 28.700.000,00 121201606 601000 Effekt der coronabedingten Einkommensteuerreduzierung
Amt 30 Mehraufwand 21.000,00 1.30.00.01.27 741000
Für die Versicherung der für den coronabedingten
Digitalunterricht beim Schulamt angeschafften I-Pads fallen
Mehrkosten an.Seite 5 von 7

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
Amt 53 Mehraufwand 6.450.000,00 153000704 721000
Die Abschlussrechnung für den Betrieb des Corona-
Diagnostikzentrums bis zum 31.12.2020 ist erst im Januar 2021
eingegangen. Dadurch konnten die in 2020 veranschlagten Mittel
nicht rechtzeitig verausgabt werden. Dadurch fallen in 2021
zusätzliche Kosten in Höhe von 950.000 EUR an.
Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist im Auftrag des Landes
NRW für Bonn ein Impfzentrum im World Conference Center
Bonn eingerichtet worden. Für einen Betrieb bis zum 31.03.2021
sind in den Vertragsunterlagen Kosten in Höhe von 1.833.260,23 €
netto (2.181.579,67 € brutto) ausgewiesen. Es ist voraussichtlich
mit einem Betrieb des Impfzentrums bis August 2021 zu rechnen,
sodass hochgerechnet mit Gesamtkosten von ca. 5.500.000 EUR
zu rechnen ist.
Dezernat III:
Amt 56 Fehlanzeige
Amt 61 Mehraufwand 3.000,00 161001207 74.1000
durch den coronabedingt einzuhaltenden Mindestabstand
Veranstaltungen (Bürgerinformationsveranstaltungen, Sitzungen)
ausgelagert und damit Mehraufwendungen für Raummieten in
Höhe von rund 3.000 Euro/jährlich
Amt 61 Mehraufwand 3.000,00 161000901 74.1000
durch den coronabedingt einzuhaltenden Mindestabstand
Veranstaltungen (Bürgerinformationsveranstaltungen, Sitzungen)
ausgelagert und damit Mehraufwendungen für Raummieten in
Höhe von rund 3.000 Euro/jährlich
Amt 61 Mehraufwand 4.000,00 161000901 74.1000
durch den coronabedingt einzuhaltenden Mindestabstand
Veranstaltungen (Bürgerinformationsveranstaltungen, Sitzungen)
ausgelagert und damit Mehraufwendungen für Raummieten in
Höhe von rund 4.000 Euro/jährlich
Amt 62 Fehlanzeige
Amt 63
Amt 66- SE Mehraufwand 24.000,00 166001103 74100
Mehraufwand für Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel für
die Kläranlagen.
Annahme: Coronabedingte Hygienemaßnahmen uneingeschränkt
bis 13.12.2021 erforderlich
Amt 66 Mehraufwand 13.495,49 166001201 721000
1) aufgrund von Corona Mehraufwand für die Aufstellung der
Sanitär- und Umkleide-Containers am Lievelingsweg für die
Werkstätten für die Mindestmietzeit 01.21-04.21. Für jeden
weiteren anfallenden Monat 1.010,31 €
2) Absperrung von Parkbuchten auf der südlichen Seite der
Friedrich-Breuer-Straße zur Verbreiterung der nutzbaren
Gehwegfläche, um so die Einhaltung von Mindestabständen der
Fußgänger sicher zu stellen. Die Kosen betragen 8.175 € für 3
Monate.
Amt 66 Mehrertrag -100.000,00 170001102 631000 aufgrund von Corona Mehrerträge durch Entrümpelung privater
HaushalteSeite 6 von 7

Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge hingegen ein negatives Vorzeichen!
Amt 66 Minderertrag 3.000,00 170001102 631000 aufgrund von Corona Minderträge durch Abbestellung von
Behältern bei Veranstaltungen
Amt 66 Minderertrag 10.000,00 170001102 631000 aufgrund von Corona Mindererträge aufgrund nichtstattfindender
Veranstaltungen
Amt 66 Minderaufwand -14.400,00 170001208 721000 aufgrund von Corona Minderaufwendungen nicht stattfindender
Martinsfeuer
Amt 68
Dezernat IV:
41-0
Amt 41-1 (Kulturamt) Minderertrag 142.510,00 Nr. 202320 und 201948 141000401 731000 Solidaritätsfonds II und Erweiterung Solidaritätsfonds II (Deckung
durch Corona- Bußgelder)
Amt 41-2 (Beethovenorchester)
Amt 41-3 (Kunstmuseum) Minderertrag 50.000,00 141300409 631000 Mindereinnahmen durch Schließungsphasen, derzeit geschätzt bis
Mitte März 2021
Amt 41-3 (Kunstmuseum) Minderertrag 15.000,00 141300409 641000 Mindereinnahmen Pacht und Vermietung durch
Schließungsphasen und Veranstaltungsverbote
Amt 41-4 (Stadtarchiv) Mehraufwand 13.453,58 141400407 721000 Digitalisierungs-projekte die in 2020 nicht fertiggestellt werden
konnten
Amt 41-4 (Stadtarchiv) Minderaufwand -250,00 141400407 701900
Der Gedenktag vom 27.01. hat aufgrund der Corona-Pandemie in
einem anderen Veranstaltungsformat stattgefunden, sodass
Honorarkosten für externe Künstler/Redner wegfielen
Amt 41-4 (Stadtarchiv) Minderertrag 200,00 141400407 641000 weniger Buchverkäufe
Amt 41-5 (Stadtmuseum) Mehraufwand 25,20 141500408 741000 Hygienemaßnahmen etc.
Amt 41-5 (Stadtmuseum) Minderaufwand -24.000,58 141500408 721000 Minderaufwand durch Schließung Dauerausstellung Januar
+Februar
Amt 41-6 (Stadtbibliothek) Fehlanzeige
Amt 41-7 (Musikschule) Minderertrag 30.000,00 141700405 631000 COVID-Erstattungen (in Klärung)
Amt 41-7 (Musikschule) Mehraufwand 1.920,00 141700405 741000 Auslagenerstattung Zoom-Lizenen (entfallen nach Einführung
App)
Amt 41-7 (Musikschule) Mehraufwand 1.560,00 141700405 741000 Miete Leihklaviere
Amt 41-7 (Musikschule) Mehraufwand 2.800,00 141700405 741000 Kosten Speedboxen f. Online-Unterricht Lehrkräfte
Amt 41-8 (Volkshochschule)
Amt 52 Minderertrag 45.696,00 152000803 631000 Mindereinnahmen bei Benutzungsgebühren aufgrund Schließung
der Schwimmhallen
Dezernat V:
Amt 40
Amt 50
46.536.809,89
investiv:
Amt Minderaufwand/Mehraufwand/
Minderertrag/Mehrertrag
Höhe der coronabedingten
Abweichung
Beschluss Stadt
DS.Nr.: Finanzstelle FiPo Begründung
Summe=Haushaltsverschlechterung 2021
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben;
Summe=Haushaltsverschlechterung 2021Seite 7 von 7