Regelmäßige Berichterstattung über Bauprojekte des Tiefbauamtes mit Kosten >2 Mio. Euro

Mitteilungsvorlage
öffentlich
201023
Der Oberbürgermeister
Federführung:
66 Tiefbauamt
Dezernat:
Dez. III
Regelmäßige Berichterstattung über Bauprojekte
des Tiefbauamtes mit Kosten >2 Mio. Euro
Beratungsfolge
Bau- und Vergabeausschuss 25.06.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Auf Grundlage des vorgestellten Konzeptes zur regelmäßigen
Berichterstattung über große Bauprojekte (DS-Nrn. 1810275)
berichtet das Tiefbauamt über die Entwicklung der Kosten
und der Terminplanung von großen Bauprojekten in den
Bereichen Stadtentwässerung und Verkehrsanlagen.
Die nachfolgende Auflistung enthält alle laufenden
Bauprojekte des Tiefbauamtes mit Maßnahmenkosten höher als
2 Mio. Euro:
Stadtentwässerung
Kanalbau Burgweg
Kanalbau Hauptsammler West
Kanalbau Reuterstraße
Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I
Kläranlage Salierweg, Hochwasserschutz
Kläranlage Salierweg, Sanierung Zulaufpumpwerk Nord und Süd
Verkehrsanlagen
Viktoriabrücke
Über Maßnahmen, die sich noch in der frühen Planungsphase
befinden (z. B. Planfeststellungsverfahren), wird bei
entsprechenden Fortschritten ebenfalls ein Projektbericht
vorgelegt.
Erläuterung zu den Statusberichten
Budget:
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder dem Haushaltsplan
entnommen bzw. ergibt sich aus der Kostenschätzung nach Planung.Seite 1 von 17

Seite 2
Ist-Kosten:
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.
Prognose:
Die aktuelle Kostenprognose aus den Fachbereichen.
Erläuterung Kostenabweichungen/Kostenrisiken:
Entsprechende Abweichungen und alle weiteren wichtigen Informationen zur
Maßnahme sind hier erläutert.
Gegenmaßnahmen:
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungs-
maßnahmen eingetragen.
Kostenindikator:
Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem
(Farbe) dar:
 Überschreitung bis 5 % und bis 50.000 € = grün
 Überschreitung von 5 bis 10 % oder größer als 50.000 € = gelb
 Bei einer Überschreitung größer 10 % = rot
Kostenrisiko/Kostensicherheit
Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte, noch
nicht gebundene) dar.
Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der Prognose dar.
Dabei erfolgt folgende Gewichtung:
 Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100 %
 geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80 %
 mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 70 %
 hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 60 %
Terminplanung
Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im Ampelsystem
dar.
 Keine Überschreitung = grün
 Überschreitung von 1 – 3 Monaten = gelb
 Überschreitung über 3 Monate = rot
Terminpläne
Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gekennzeichnet.
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht.Seite 2 von 17

Seite 3
Anlage/n
1 p2020 05 - SE Hauptsammler West (öffentlich)
2 p2020 05 - SE KABe HWPW I (öffentlich)
3 p2020 05 - SE Kanal Burgweg (öffentlich)
4 p2020 05 - SE Kanal Reuterstraße (öffentlich)
5 p2020 05 - SE KAS Howaschutz (öffentlich)
7 p2020 05 - VA Viktoriabrücke (öffentlich)
8 p2020 05 - SE KAS Zulaufpumpwerke (öffentlich)Seite 3 von 17

Controlling Bericht Kanalbau: Hauptsammler West - Richard-Wagner-Straße, Lisztstraße und Humboldtstraße
Projektleitung: 66-2 Mai 2020 Kostenindikator -2,68%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
April 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 12,33%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 82,67%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.506.462 € 408.234 € 4.214.797 € -291.665 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 5,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 163.712 € 167.971 € 330.000 € 166.288 €
4.670.174 € 576.205 € 4.544.797 € -125.377 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn (Lph 5): 06/2018
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn: 12/2019
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2021
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 81,47%
Die Kosten "Budget/Beschluss" beziehen sich auf die
Kostenberechnung vom 01.06.2017.
Unter Berücksichtigung notwendiger Bauvorbereitungen (Materialbeschaffung
Rohre u. a., Erstellung von statischen Berechnungen) hat die Bauausführung
vor Ort am 09.01.2020 begonnen.Seite 4 von 17

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X
Ist X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2017 2018 2019 2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 5 von 17

Controlling Bericht Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I
Projektleitung: 66-1 Mai 2020 Kostenindikator 16,48%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose Mai
2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 83,89%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 16,11%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.195.992 € 1.297.157 € 1.589.514 € 393.522 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.718.880 € 1.571.319 € 1.891.874 € 172.994 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 678.683 € 643.151 € 704.431 € 25.748 €
3.593.555 € 3.511.628 € 4.185.819 € 592.264 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2009
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -
Ausführungsmangel Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Baubeginn: 02/2018
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 07/2020
Planungsänderung Nutzer Inbetriebnahme: 06/2019
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
x schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Während der Umbaumaßnahme wurde festgestellt, dass die
Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Vilicher Bach-Schieber zur
Hochwasserabsicherung nicht sichergestellt ist. Daher werden zwei
zusätzliche Absperrbauwerke erforderlich. Des Weiteren mussten zwei
Schieber in einem Verteilbauwerk zum Zulauf des
Hochwasserpumpwerks ausgetauscht werden. Der Umfang der
erforderlichen Arbeiten, Planung und Ausführung sowie Kosten für die
bauzeitliche Verlängerung kummulieren sich auf > 500T€.
Das Hochwasserpumpwerk ist seit Juni 2019 in Betrieb. Die in der
"Erläuterung Kostenabweichung" beschriebenen zusätzlichen
Baumaßnahmen verschieben die Fertigstellung des Gesamtprojektes. Das
liegt neben erhöhtem Planungsaufwand an langen Lieferzeiten und daran,
dass für die zusätzlichen Maßnahmen Bäume gefällt werden. Daher ruhten
die Bauarbeiten von Juli bis Oktober. Die zusätzlichen Arbeiten dienen der
Verbesserung der Sicherung im Zulaufbereich. Aufgrund der längeren
Lieferzeit für den Schieber (siehe bei Erläuterung Kostenabweichung)
verzögert sich die endgültige bauliche Fertigstellung. Infolge der aktuellen
Situation bestehen für einzelne Bauteile zusätzlich Lieferschwierigkeiten. Es
wird daher derzeit von einer Verlängerung der Bauzeit um weitere 2-3
Monate ausgegangen.
Kostensicherheit 96,78%
GewerkeSeite 6 von 17

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X
Ist X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018
Projektstufen 2015 2016 2017 2019Seite 7 von 17

Controlling Bericht Kanalbau Burgweg ABSCHLUSSBERICHT
Projektleitung: 66-2 Mai 2020 Kostenindikator 14,25%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Mai 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 100,00%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 0,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.271.119 € 3.582.177 € 3.582.177 € 311.058 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 90.000 € 167.899 € 167.899 € 77.899 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 190.000 € 307.058 € 307.058 € 117.058 €
3.551.119 € 4.057.134 € 4.057.134 € 506.015 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2013
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung 04/2015
Insolvenzverfahren Baubeginn: 02/2018
X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2019
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 06/2019
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
X Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 100,00%
Keine. Der Mehraufwand ist unumgänglich.
Zusätzliche Forderungen der BR Köln führen zu höheren Kosten bei
den Ingenieurleistungen (Schmutzfrachtberechnung, hydraulische
Berechnung u. a.).
Kosten für technische Ausrüstung höher als Kostenberechnung (ca. 15
%) wegen guter Auftragslage bei den Firmen
Mehrkosten bei Wege- und Straßenwiederherstellung aufgrund
Mehrmengen
Maßnahme wurde Mitte Oktober 2019 vollständig fertig gestellt.
Die Nachträge des Baugewerkes wurden im Dezember verhandelt.
Die Bau-Schlussrechnung wurde mit Datum vom 27.02.2020 geprüft.
Geprüfte Schlussrechnungssumme= 3.582.176,12 €.
Die Schlussrechnung Technische Ausrüstung wurde mit Datum 04.05.2020
geprüft. Geprüfte Schlussrechnungssumme= 167.898,40 €Seite 8 von 17

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2015 2016 2017 2019
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 9 von 17

Controlling Bericht Kanalbau Reuterstraße
Projektleitung: 66-2 Mai 2020 2.733.000 Kostenindikator 0,00%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Mai 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 13,74%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 63,26%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.238.000 € 331.824 € 3.238.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 20,99%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten 263.000 € 149.302 € 263.000 € 0 €
3.501.000 € 481.127 € 3.501.000 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2016
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung 10/2016
Insolvenzverfahren Baubeginn: 01/2020
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2021
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 08/2021
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2021
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Im ersten Bericht war beim Budget noch die Kostenschätzung vor
Planung (2.870.000 €) angegeben. Die Angabe wurde auf die
Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 angepasst.
Bauabschnitt 1 (Stollenbauverfahren) wurde in Höhe von 2.022.000 €
beauftragt. Baubeginn ist am 20.01.2020 erfolgt.
Der in der Kostenprognose enthaltene Bauabschnitt 2 muss aktuell in
offener Bauweise erfolgen und wird in 2021 ausgeführt. Nach derzeitigem
Stand ist die Kostenprognose voraussichtlich nicht auskömmlich, da
aufgrund Kampfmittelproblematik der Kanalgraben mit höherem Aufwand
gesichert werden muss. Klärung Ausführungsart wegen Kampfmitteln - Abschnitt Schumannstraße
bis Reuterbrücke Ausführung ab 01/2020 - Abschnitt Schumannstraße bis
Bonner Talweg in 2021 während Sanierung Anschlussstelle Poppelsdorf
Kostensicherheit 78,35%
GewerkeSeite 10 von 17

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Projektstufen 2017 2018 2019Seite 11 von 17

Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Hochwasserschutz
Projektleitung: 66-1 Mai 2020 Kostenindikator 9,02%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Mai 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,91%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,18%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.025.000 € 0 € 1.025.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 90,76%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.715.000 € 0 € 1.715.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,47%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,31%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 232.563 € 94.428 € 500.617 € 268.054 €
2.972.563 € 94.428 € 3.240.617 € 268.054 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2005
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -
Ausführungsmangel Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Baubeginn: 08/2020
X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2023
X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
X Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
71,27%Kostensicherheit
Erneute Anpassung der Hochwasserwerte der Bezirksregierung
während der Planungsphase. Zusätzliches hydrogeologisches
Gutachten erforderlich.
Die Ausschreibungsunterlagen wurden abschließend bearbeitet. Aufgrund
diverser Bauzeitverlängungen anderer Baumaßnahmen musste die
Ausschreibung und damit die Bauausführung mehrmals verschoben werden.
Die Bauausführung des äußeren Hochwasserschutzes ist nun im 4. Quartal
2020 geplant. Bauvorbereitende Maßnahmen wurden begonnen. Nach
Ausführung der Maßnahmen zum äußeren Hochwasserschutz werden die
Planungen für den inneren Hochwasserschutz einschließlich Zeitplanung
fortgesetzt.Seite 12 von 17

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X Innerer HW-Schutz
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X Beides
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X
Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X X
Ist X X X X X
Soll Nur äußerer HW-Schutz
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2015 2016 2017
Finanzieller Abschluss
Lph
1/2
2019
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018
Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4
Aufgrund anderer Baumaßnahmen
verschoben
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Genehmigungsplanung
Lph 3
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann AusschussSeite 13 von 17

Controlling Bericht Viktoriabrücke
Projektleitung: 66-6 Mai 2020 Kostenindikator 76,92%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Mai 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 30,00%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 47,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.480.000 € 13.800.000 € 45.080.000 € 19.600.000 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 23,00%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
25.480.000 € 13.800.000 € 45.080.000 € 19.600.000 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 04/2011
X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2015
Ausführungsmangel Beschluss Planung 06/2015
Insolvenzverfahren Baubeginn: 05/2017
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021
X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 10/2021
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
X Zusätzliche Maßnahmen Die bisher beauftragten (teilweise abgerechneten) Maßnahmen - in
Gesamtsumme 29.490.000 € - stehen als Mindestkosten der
Maßnahme fest. Für den Lichterhimmel, die Verbindungsrampe zur
Thomastraße und die Unterführung stehen die abschließende Planung
und die Beauftragung noch an. Die Mehrkosten wurden dem
Zuschussgeber gemeldet. Die Förderung beträgt 60 %. Der
Lichterhimmel wird möglicherweise nicht gefördert.
Siehe auch Mitteilungsvorlage "Viktoriabrücke – Sachstandsbericht
über die Kostenentwicklung der Gesamtmaßnahme - DS-Nr. 1911587"
Die Fertigstellung der neuen Brückenhälfte auf der Ostseite und der Beginn
der Abbrucharbeiten der Westseite waren bisher für den 03.07.2020 geplant.
Aufgrund der Streichung und Verschiebung von Sperrpausen seitens der DB
sowie Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie ergeben sich
Änderungen im Bauablauf. Der Abbruch der Westseite muss vorzeitig am
19.06.2020 beginnen. Bis zur Fertigstellung der Ostseite ist daher eine
Vollsperrung der Brücke unvermeidlich. Durch umfangreiche Umplanungen
und Optimierungen kann die Ostseite bereits am 30.06.2020 in Nutzung
genommen werden. Damit kann die Sperrzeit auf 11 (statt 15) Tage verkürzt
und eine Überschneidung mit der Maßnahme von StraßenNRW auf der A565
vermieden werden.
Die Arbeiten an der Viktoriabrücke liegen insgesamt im Zeitplan, so dass aus
heutiger Sicht die Fertigstellung der Brücke (nicht der Rampe) wie geplant
Ende 2021/ Anfang 2022 realistisch ist.
Unter "Künftige Aufträge" sind die Maßnahmen abgegeben, zu denen
die Ausführungsplanung noch erstellt wird. Die angegebenen
Schätzkosten sind daher, insbesondere für die Verbindungsrampe und
die Unterführung, noch nicht belastbar. Auch die Erstellung des
Lichterhimmels ist mit erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der
Kosten verbunden.
Gewerke
Kostensicherheit 81,40%
Der Kostenstand der bis dato beauftragten Maßnahmen beträgt
29.490.000 € (siehe Kostenzusammenstellung auf der Rückseite).
Zu den in der Spalte "(vorauss.) Abrechnungssumme" mit (*)
markierten Position liegen noch keine abschließenden Abrechnungen
vor. Im Bauablauf bereits bekannt gewordene Mehrkosten zur
Auftragssumme werden hier mit angegeben.Seite 14 von 17

Terminplan
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Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X Unterführung/Verbindungsrampe
Ist X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X Baulos Brückenüberbauung
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Verbindungsrampe
1.250.000 €Ausbau Thomastraße
5.740.000 €Rad- und Fußwegunterführung
7.100.000 €
950.000 €950.000 €Kreisverkehr Thomastraße
Künftige Aufträge
Beleuchtung/Lichterhimmel
Auftragssummen
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Erteilte Aufträge
Neubau Rampenwände
Kanalumlegung
Halbseitiger Rückbau der Unterbauten
Halbseitiger Rückbau des Überbaus
2020 2022
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2021
Projektstufen 2018 2019
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
20.800.000 €
700.000 €
4.100.000 €
912.000 €
780.000 €
1.500.000 €
Schätzkosten
(*) 20.800.000 €
(*) 700.000 €
(*) 4.100.000 €
(*) 960.000 €
780.000 €
1.200.000 €
(vorauss.) Abrechnungssumme
Brückenneubau (Hauptauftrag)
840.000 €
DB FahrleitungenSeite 15 von 17

Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Sanierung Zulaufpumpwerk Nord und Süd
Projektleitung: 66-1 Mai 2020 Kostenindikator 5,72%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Mai 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 50,58%
200 Herrichten und Erschließen 1.035.464 € 675.650 € 1.043.843 € 8.379 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 49,42%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 247.445 € 287.960 € 372.543 € 125.098 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.084.225 € 176.467 € 1.084.225 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 438.470 € 360.192 € 465.607 € 27.137 €
2.805.604 € 1.500.269 € 2.966.218 € 160.614 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2013
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -
Ausführungsmangel Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Baubeginn: 07/2019
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 90,11%
Wegen des Schadensbildes waren umfangreichere Betonarbeiten
(Mehrabtrag, Mehrauftrag und Aufbringung einer zusätzlichen
Betonschutzbeschichtung) erforderlich. Des
Weiteren wurde im Rahmen der Werksplanung durch die
bauausführende Firma ein Erweiterungsbedarf beim Leistungsumfang
der elektrotechnischen Ausrüstung (im Vergleich zur
Ausführungsplanung) festgestellt und intern bestätigt. Im
Rahmen der Ausführung des Gewerks Wasserhaltung musste zur
Vermeidung von unerwünschten Stoßbelastungen eine kleinere
Grundlastpumpe nachgerüstet werden. Aktuell Verzögerungen des Bauablaufs durch Covid-19 bedingte
Anreiseschwierigkeiten für ausländische Firmen (Niederlande).Seite 16 von 17

Terminplan
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Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X
Ist X X X X X X
Soll X X
Ist X X
Soll X X X
Ist X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2017 2018 2019 2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 17 von 17