Regelmäßige Berichterstattung über Bauprojekte des Tiefbauamtes mit Kosten >2 Mio. Euro

Mitteilungsvorlage
öffentlich
200307
Der Oberbürgermeister
Federführung:
66 Tiefbauamt
Dezernat:
Dez. III
Regelmäßige Berichterstattung über Bauprojekte
des Tiefbauamtes mit Kosten >2 Mio. Euro
Beratungsfolge
Bau- und Vergabeausschuss 19.03.2020 Kenntnisnahme
Mitteilung:
Auf Grundlage des vorgestellten Konzeptes zur regelmäßigen Berichterstattung
über große Bauprojekte (DS-Nrn. 1810275) berichtet das Tiefbauamt über die
Entwicklung der Kosten und der Terminplanung von großen Bauprojekten in
den Bereichen Stadtentwässerung und Verkehrsanlagen.
Die nachfolgende Auflistung enthält alle laufenden Bauprojekte des Tiefbau-
amtes mit Maßnahmenkosten höher als 2 Mio. Euro:
Stadtentwässerung
Kanalbau Burgweg
Kanalbau Hauptsammler West
Kanalbau Kölnstraße
Kanalbau Reuterstraße
Kanalbau Rolandstraße
Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I
Kläranlage Salierweg, Hochwasserschutz
Kläranlage Salierweg, Sanierung Zulaufpumpwerk Nord und Süd
Mehlemer Bach (Entlastungskanal)
Verkehrsanlagen
Viktoriabrücke
Straßentunnel
Über Maßnahmen, die sich noch in der frühen Planungsphase befinden (z. B.
Planfeststellungsverfahren), wird bei entsprechenden Fortschritten ebenfalls ein
Projektbericht vorgelegt.
Erläuterung zu den Statusberichten
Budget:
Das Budget ist dem jeweiligen Planungsbeschluss oder dem Haushaltsplan
entnommen bzw. ergibt sich aus der Kostenschätzung nach Planung.
Ist-Kosten:Seite 1 von 25

Seite 2
Summe der bisher bezahlten Rechnungen.
Prognose:
Die aktuelle Kostenprognose aus den Fachbereichen.
Erläuterung Kostenabweichungen/Kostenrisiken:
Entsprechende Abweichungen und alle weiteren wichtigen Informationen zur
Maßnahme sind hier erläutert.
Gegenmaßnahmen:
Hier werden bei einer Kostenüberschreitung eingeleitete Einsparungs-
maßnahmen eingetragen.
Kostenindikator:
Der Kostenindikator stellt die Kostenüberschreitung in % und im Ampelsystem
(Farbe) dar:
- Überschreitung bis 5 % und bis 50.000 € = grün
- Überschreitung von 5 bis 10 % oder größer als 50.000 € = gelb
- Bei einer Überschreitung größer 10 % = rot
Kostenrisiko/Kostensicherheit
Stellt die prozentuale Aufteilung der Aufträge (bezahlte, erteilte, geschätzte,
noch nicht gebundene) dar.
Die Kostensicherheit stellt die Wahrscheinlichkeit für das Einhalten der
Prognose dar. Dabei erfolgt folgende Gewichtung:
- Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) = 100 %
- geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) = 80 %
- mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) = 70 %
- hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) = 60 %
Terminplanung
Der Terminindikator stellt Überschreitungen der Bauzeit in Monaten im
Ampelsystem dar.
- Keine Überschreitung = grün
- Überschreitung von 1 – 3 Monaten = gelb
- Überschreitung über 3 Monate = rot
Terminpläne
Soll und Ist sind mit einem „X“ im Terminplan gekennzeichnet.
Änderungen im Soll-Terminplan sind mit einem „Y“ deutlich gemacht.
Anlage/n
1 p2020 01 - SE Hauptsammler West (öffentlich)
2 p2020 01 - SE KABe HWPW I (öffentlich)
3 p2020 01 - SE Kanal Burgweg (öffentlich)
4 p2020 01 - SE Kanal Kölnstraße (öffentlich)
5 p2020 01 - SE Kanal Reuterstraße (öffentlich)
6 p2020 01 - SE Kanal Rolandstraße (öffentlich)Seite 2 von 25

Seite 3
7 p2020 01 - SE KAS Howaschutz (öffentlich)
8 p2020 01 - SE KAS Zulaufpumpwerke (öffentlich)
9 p2020 01 - SE Mehlemer Bach (öffentlich)
10 p2020 01 - VA Straßentunnel (öffentlich)
11 p2020 01 - VA Viktoriabrücke (öffentlich)Seite 3 von 25

Controlling Bericht Kanalbau: Hauptsammler West - Richard-Wagner-Straße, Lisztstraße und Humboldtstraße
Projektleitung: 66-2 Januar 2020 Kostenindikator -2,68%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Jan. 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 3,00%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 90,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 4.506.462 € 0 € 4.214.797 € -291.665 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 7,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 163.712 € 167.971 € 330.000 € 166.288 €
4.670.174 € 167.971 € 4.544.797 € -125.377 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn (Lph 5): 06/2018
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn: 12/2019
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2021
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Die Kosten "Budget/Beschluss" beziehen sich auf die
Kostenberechnung vom 01.06.2017.
Vertraglicher Baubeginn ist der 02.12.2019. Wegen notwendiger
Bauvorbereitungen (Materialbeschaffung Rohre u. a. , Erstellung von
statischen Berechnungen) hat die Bauausführung vor Ort erst am 09.01.2020
begonnen.
Kostensicherheit 79,20%
GewerkeSeite 4 von 25

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X
Ist X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Projektstufen 2017 2018 2019Seite 5 von 25

Controlling Bericht Kläranlage Beuel, Hochwasserpumpwerk I
Projektleitung: 66-1 Januar 2020 Kostenindikator 16,48%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Jan. 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 80,92%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 19,08%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.195.992 € 1.210.960 € 1.589.514 € 393.522 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.718.880 € 1.552.768 € 1.891.874 € 172.994 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 678.683 € 623.237 € 704.431 € 25.748 €
3.593.555 € 3.386.965 € 4.185.819 € 592.264 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2009
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -
Ausführungsmangel Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Baubeginn: 02/2018
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2019
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 05/2020
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 06/2019
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
x schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 96,18%
Während der Umbaumaßnahme wurde festgestellt, dass die
Funktionstüchtigkeit der vorhandenen Vilicher Bach-Schieber zur
Hochwasserabsicherung nicht sichergestellt ist. Daher werden zwei
zusätzliche Absperrbauwerke erforderlich. Des Weiteren mussten zwei
Schieber in einem Verteilbauwerk zum Zulauf des
Hochwasserpumpwerks ausgetauscht werden. Der Umfang der
erforderlichen Arbeiten, Planung und Ausführung sowie Kosten für die
bauzeitliche Verlängung kummulieren sich auf > 500T€.
Das Hochwasserpumpwerk ist seit Juni 2019 betriebsbereit. Die in der
"Erläuterung Kostenabweichung" beschriebenen zusätzlichen
Baumaßnahmen verschieben die Fertigstellung des Gesamtprojektes. Das
liegt neben erhöhtem Planungsaufwand an langen Lieferzeiten und daran,
dass für die zusätzlichen Maßnahmen Bäume gefällt werden. Daher ruhten
die Bauarbeiten von Juli bis Oktober. Die zusätzlichen Arbeiten dienen der
Verbesserung der Sicherung im Zulaufbereich. Aufgrund der längeren
Lieferzeit für den Schieber (siehe bei Erläuterung Kostenabweichung)
verzögert sich die endgültige bauliche Fertigstellung bis Mai 2020.Seite 6 von 25

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X
Ist X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2015 2016 2017 2019
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 7 von 25

Controlling Bericht Kanalbau Burgweg
Projektleitung: 66-2 Januar 2020 Kostenindikator 16,30%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Jan. 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 90,90%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 6,10%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.271.119 € 3.205.572 € 3.580.000 € 308.881 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 90.000 € 102.000 € 200.000 € 110.000 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 1,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 190.000 € 282.000 € 350.000 € 160.000 €
3.551.119 € 3.589.572 € 4.130.000 € 578.881 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 12/2013
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung 04/2015
Insolvenzverfahren Baubeginn: 02/2018
X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 12/2019
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2019
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 06/2019
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
X Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 97,78%
Keine. Der Mehraufwand ist unumgänglich.
Zusätzliche Forderungen der BR Köln führen zu höheren Kosten bei
den Ingenieurleistungen (Schmutzfrachtberechnung, hydraulische
Berechnung u. a.).
Kosten für technische Ausrüstung höher als Kostenberechnung (ca. 15
%) wegen guter Auftragslage bei den Firmen
Mehrkosten bei Wege- und Straßenwiederherstellung aufgrund
Mehrmengen
Maßnahme wurde Mitte Oktober 2019 vollständig fertig gestellt.
Die Nachträge des Baugewerkes wurden im Dezember verhandelt.
Die Schlussrechnungen Gewerk Bau liegt seit Ende Januar 2020 vor und ist
in Prüfung.
Die Schlussrechnung Technische Ausrüstung wird bis Ende Februar 2020
erwartet.Seite 8 von 25

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2015 2016 2017 2019
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 9 von 25

Controlling Bericht Kanalbau Kölnstraße
Projektleitung: 66-2 Januar 2020 Kostenindikator 0,00%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Jan. 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 3,41%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 6,11%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.341.520 € 3.341.520 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 90,48%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten 600.000 € 134.555 € 600.000 € 0 €
3.941.520 € 134.555 € 3.941.520 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 07/2016
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn: 08/2020
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 07/2022
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Beim Budget war bisher die Kostenschätzung vor Planung angegeben.
Das Budget wurde jetzt gemäß dem Ergebnis der Kostenberechnung in
Leistungphase 3 angepasst.
Die Terminplanung (Baubeginn) wurde im Zuge der Planung angepasst.
Kostensicherheit 62,59%
GewerkeSeite 10 von 25

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X Y Y Y Y Y
Ist X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X
Ist
Soll X X X
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Projektstufen 2017 2018 2019Seite 11 von 25

Controlling Bericht Kanalbau Reuterstraße
Projektleitung: 66-2 Januar 2020 2.733.000 Kostenindikator 0,00%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Jan. 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 4,11%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,89%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 3.238.000 € 3.238.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 88,99%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten 263.000 € 143.997 € 263.000 € 0 €
3.501.000 € 143.997 € 3.501.000 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2016
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung 10/2016
Insolvenzverfahren Baubeginn: 01/2020
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 08/2021
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 08/2021
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 08/2021
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 62,82%
Im ersten Bericht war beim Budget noch die Kostenschätzung vor
Planung (2.870.000 €) angegeben. Die Angabe wurde auf die
Kostenberechnung nach Leistungsphase 3 angepasst.
Bauabschnitt 1 (Stollenbauverfahren) wurde in Höhe von 2.022.000 €
beauftragt. Baubeginn ist am 20.01.2020 erfolgt.
Der in der Kostenprognose enthaltene Bauabschnitt 2 muss aktuell in
offener Bauweise erfolgen und wird in 2021 ausgeführt. Nach derzeitigem
Stand ist die Kostenprognose voraussichtlich nicht auskömmlich, da
aufgrund Kampfmittelproblematik der Kanalgraben mit höherem Aufwand
gesichert werden muss. Klärung Ausführungsart wegen Kampfmitteln - Abschnitt Schumannstraße
bis Reuterbrücke Ausführung ab 01/2020 - Abschnitt Schumannstraße bis
Bonner Talweg in 2021 während Sanierung Anschlussstelle PoppelsdorfSeite 12 von 25

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2017 2018 2019 2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 13 von 25

Controlling Bericht Kanalbau Rolandstraße
Projektleitung: 66-2 Januar 2020 Kostenindikator 0,00%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Jan. 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,91%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,22%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 2.800.000 € 2.800.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 92,87%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten 350.000 € 91.541 € 350.000 € 0 €
3.150.000 € 91.541 € 3.150.000 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 06/2015
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €)
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn: 09/2020
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 09/2021
Planungsänderung Aktuelle Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 62,01%
Die Planung kann noch nicht abgeschlossen werden, da das
Baugrundgutachten noch nicht vorliegt.Seite 14 von 25

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X
Soll X X X X
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2017 2018 2019 2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 15 von 25

Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Hochwasserschutz
Projektleitung: 66-1 Januar 2020 Kostenindikator 9,02%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Jan. 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 2,60%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,18%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 1.025.000 € 0 € 1.025.000 € 0 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 90,76%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.715.000 € 0 € 1.715.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,47%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 232.563 € 84.227 € 500.617 € 268.054 €
2.972.563 € 84.227 € 3.240.617 € 268.054 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2005
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -
Ausführungsmangel Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Baubeginn: 05/2020
X Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2023
X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung:
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
X Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
X Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
70,95%Kostensicherheit
Erneute Anpassung der Hochwasserwerte der Bezirksregierung
während der Planungsphase. Zusätzliches hydrogeologisches
Gutachten erforderlich.
Die Ausschreibungsunterlagen wurden abschließend bearbeitet. Aufgrund
diverser anderer Baumaßnahmen musste die Ausschreibung und damit die
Bauausführung mehrmals verschoben werden. Die Bauausführung des
äußeren Hochwasserschutzes ist im 2. und 3. Quartal 2020 geplant.
Bauvorbereitende Maßnahmen wurden begonnen. Nach Ausführung der
Maßnahmen zum äußeren Hochwasserschutz werden die Planungen für den
inneren Hochwasserschutz einschließlich Zeitplanung fortgesetzt.Seite 16 von 25

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz X X X X X Innerer HW-Schutz
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X Nur äußerer HW-Schutz
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X Beides
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X
Soll Nur äußerer HW-Schutz X X X X X
Ist X X X X X
Soll Nur äußerer HW-Schutz
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2015 2016 2017
Finanzieller Abschluss
Lph
1/2
Aufgrund anderer
Baumaßnahmen verschoben
2019
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2018
Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Genehmigungsplanung
Lph 3
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann AusschussSeite 17 von 25

Controlling Bericht Kläranlage Salierweg Sanierung Zulaufpumpwerk Nord und Süd
Projektleitung: 66-1 Januar 2020 Kostenindikator 5,72%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Jan. 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 44,00%
200 Herrichten und Erschließen 1.035.464 € 603.294 € 1.043.843 € 8.379 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 56,00%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 247.445 € 284.057 € 372.543 € 125.098 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 1.084.225 € 86.994 € 1.084.225 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 438.470 € 330.700 € 465.607 € 27.137 €
2.805.604 € 1.305.045 € 2.966.218 € 160.614 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 09/2013
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) -
Ausführungsmangel Beschluss Planung -
Insolvenzverfahren Baubeginn: 07/2019
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2020
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme:
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 88,80%
Wegen des Schadensbildes waren umfangreichere Betonarbeiten
(Mehrabtrag, Mehrauftrag und Aufbringung einer zusätzlichen
Betonschutzbeschichtung) erforderlich. Des
Weiteren wurde im Rahmen der Werksplanung durch die
bauausführende Firma ein Erweiterungsbedarf beim Leistungsumfang
der elektrotechnischen Ausrüstung (im Vergleich zur
Ausführungsplanung) festgestellt und intern bestätigt. Im
Rahmen der Ausführung des Gewerks Wasserhaltung musste zur
Vermeidung von unerwünschten Stoßbelastungen eine kleinere
Grundlastpumpe nachgerüstet werden.Seite 18 von 25

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X
Ist X X X X X X
Soll X X
Ist X X
Soll X X X
Ist X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2017 2018 2019 2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 19 von 25

Controlling Bericht Entlastungskanal Mehlemer Bach
Projektleitung: 66-2 Januar 2020 Kostenindikator 4,30%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose Jan.
2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück 0 € 0 € 0 € 0 € Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 91,25%
200 Herrichten und Erschließen 0 € 0 € 0 € 0 € geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 4,19%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 10.400.000 € 9.725.425 € 10.658.763 € 258.763 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 2,56%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 0 € 0 € 0 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 2,00%
500 Außenanlagen 0 € 0 € 0 € 0 € Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke 0 € 0 € 0 € 0 €
700 Baunebenkosten 1.400.000 € 1.505.033 € 1.648.085 € 248.085 €
11.800.000 € 11.230.458 € 12.306.848 € 506.848 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 01/2013
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 12/2012
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn: 10/2015
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 03/2018
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 02/2020
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: s. u.
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung
Zusätzliche Maßnahmen Gegenmaßnahmen:
Das Einlaufbauwerk an der Bachemer Straße ist seit Anfang Mai 2018
funktionsfähig. Seit Anfang Dezember 2019 ist die Drossel vor der
Bachemer Straße eingebaut und damit die genaue Aufteilung der
Abflussströme sichergestellt. Bis auf Kleinmaßnahmen im Bereich des
Baches sind die Restarbeiten (Wiederherstellung aller Oberflächen, Einbau
der Glaswand) abgeschlossen.
Die im Wesentlichen durch den Kanalschaden in der Meckenheimer
Straße und den erhöhten Aufwand im Zusammenhang mit der
Querung der DB-Trasse verursachte Erhöhung der Kosten für den Bau
des eigentlichen Entlastungskanals, wird im Budget des
Gesamtprojekts Hochwasserschutz Mehlem weitgehend aufgefangen.
Die genaue Höhe der zusätzlichen Kosten kann auch weiterhin nicht
abschließend benannt werden, da die Kosten für das Linern eines zu
Schaden gekommen Kanals sowie die Prüfung der Mehrkosten durch
Bauzeitverlängerung im 4. BA noch nicht abgeschlossen sind und
lediglich geschätzt wurden. Die Prognose der Gesamtkosten
berücksichtigt diese schon.
Kostensicherheit 97,60%
GewerkeSeite 20 von 25

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X
Ist X X X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Inbetriebnahme
Mängelbeseitigung
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
2020
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2019
Projektstufen 2016 2017 2018Seite 21 von 25

Controlling Bericht Straßentunnel Bad Godesberg
Projektleitung: 66-6 Januar 2020 Kostenindikator 0,00%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Jan. 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 94,12%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 5,88%
300 Bauwerk, Baukonstruktion mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen 9.350.000 € 8.800.000 € 9.350.000 € 0 € hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 0,00%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
9.350.000 € 8.800.000 € 9.350.000 € 0 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 01/2016
Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 03/2016
Ausführungsmangel Beschluss Planung
Insolvenzverfahren Baubeginn: 07/2018
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 01/2020
Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 01/2020
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 01/2020
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
Zusätzliche Maßnahmen
Gewerke
Kostensicherheit 98,82%
Die Bestätigung des Zuschussgebers zum Zuschussunschädlichen
Baubeginn für die Mehrkostenanmeldung über 1.620.000 € liegt mit
Datum 19.07.2018 vor. Die Ausschreibungsergebnisse sind
wettbewerbsbedingt (Stichwort: Gegenwärtige hohe Auslastung der
Baufirmen). Eine Leistungsreduzierung zur Senkung der Kosten ist
nicht möglich. Die Mehrkosten werden dem Zuschussgeber zur
Finanzierung nachgemeldet um den Eigenanteil der Stadt möglichst
gering zu halten. Die Förderung beträgt 60% der zuschussfähigen
Kosten.
Mit Vorliegen der Ausschreibungsergebnisse und der entsprechenden
Auftragsvergaben wurde das Budget angepasst, damit in der Bauzeit
entstehende Kostenänderungen realistisch dargestellt werden können.
Die rheinseitige und die bergseitige Röhre konnten im November für den
Verkehr freigegeben werden, Restarbeiten erfolgten in der Kurzröhre in der
Kreuzung Friedrichallee. Entsprechend Zeitplanung wurden die Arbeiten
Ende Januar 2020 abgeschlossen. Die Brandversuche zur Tunnelabnahme
erfolgen vom 17.-20.2.2020, die letzte Verkehrseinschränkungen werden am
26.2.2020 abgebaut, dann steht der Tunnel den Nutzern uneingeschränkt zur
Verfügung.Seite 22 von 25

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll X Rheinseite X Bergseitig
Ist X Y
Soll
Ist
Soll
Ist
Projektstufen 2017 2018 2019 2021
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2020
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
MängelbeseitigungSeite 23 von 25

Controlling Bericht Viktoriabrücke
Projektleitung: 66-6 Januar 2020 Kostenindikator 76,92%
Budget
Beschluss Ist Kosten Prognose
Jan 2020
Abweichung zum
Beschluss Kostenrisiko bezogen auf die Prognose
100 Grundstück Prognosesicherheit (bezahlte Rechnungen) 25,50%
200 Herrichten und Erschließen geringe Prognoseunsicherheit (erteilte Aufträge) 51,50%
300 Bauwerk, Baukonstruktion 25.480.000 € 11.500.000 € 45.080.000 € 19.600.000 € mittlere Prognoseunsicherheit (geschätzte Aufträge) 0,00%
400 Bauwerk, Techn. Anlagen hohe Prognoseunsicherheit (noch nicht gebunden) 23,00%
500 Außenanlagen Summe: 100,00%
600 Ausstattung, Kunstwerke
700 Baunebenkosten
25.480.000 € 11.500.000 € 45.080.000 € 19.600.000 €
Bei roter/gelber Kostenampel wird das zutreffende angekreuzt und die Abweichung/Gegenmaßnahmen erläutert.
Terminindikator Bauzeit
Erläuterung Kostenabweichung/Kostenrisiken: Maßnahmenbeginn: 04/2011
X Aufhebung Ausschreibung Beschluss Vorplanung (Maßnahmen größer 2 Mio. €) 06/2015
Ausführungsmangel Beschluss Planung 06/2015
Insolvenzverfahren Baubeginn: 05/2017
Massenänderung Geplanter Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021
X Planungsänderung Aktueller Termin bauliche Fertigstellung: 10/2021
Planungsänderung Nutzer Voraussichtliche Inbetriebnahme: 10/2021
Planungsmangel
Raumplan Fachamt fehlt Erläuterung Terminabweichung/Terminrisiken:
Rechtsstreit
Schadstoffe
X schlechte Bausubstanz
Schlechtwetter
Terminverzug Auftragnehmer
Vertragskündigungen
Verzögerung Genehmigung Gegenmaßnahmen:
X Zusätzliche Maßnahmen Die bisher beauftragten (teilweise abgerechneten) Maßnahmen - in
Gesamtsumme 29.490.000 € - stehen als Mindestkosten der
Maßnahme fest. Für den Lichterhimmel, die Verbindungsrampe zur
Thomastraße und die Unterführung stehen die abschließende Planung
und die Beauftragung noch an. Die Mehrkosten wurden dem
Zuschussgeber gemeldet. Die Förderung beträgt 60 %. Der
Lichterhimmel wird möglicherweise nicht gefördert.
Siehe auch Mitteilungsvorlage "Viktoriabrücke – Sachstandsbericht
über die Kostenentwicklung der Gesamtmaßnahme - DS-Nr. 1911587"
Die Einhaltung des geplanten Fertigstellungstermins Ende 2021 steht unter
dem Vorbehalt, dass die DB-Sperrpausen wie vereinbart genehmigt werden
und die Planfeststellung sowie der Förderbescheid zur Rampe Thomastraße
termingerecht eingehen. Die DB Termine für 2020 wurden von der DB nur
zum Teil genehmigt, zusätzlich wurden Termine vorgezogen. Ob der
Bauablauf entsprechend angepasst werden kann, wird zur Zeit geprüft,
Gespräche mit der Bahn, mit dem Ziel weitere Baufenster genehmigt zu
bekommen, werden geführt.
Unter "Künftige Aufträge" sind die Maßnahmen abgegeben, zu denen
die Ausführungsplanung noch erstellt wird. Die angegebenen
Schätzkosten sind daher, insbesondere für die Verbindungsrampe und
die Unterführung, noch nicht belastbar. Auch die Erstellung des
Lichterhimmels ist mit erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich der
Kosten verbunden.
Gewerke
Kostensicherheit 80,50%
Der Kostenstand der bis dato beauftragten Maßnahmen beträgt
29.490.000 € (siehe Kostenzusammenstellung auf der Rückseite).
Zu den in der Spalte "(vorauss.) Abrechnungssumme" mit (*)
markierten Position liegen noch keine abschließenden Abrechnungen
vor. Im Bauablauf bereits bekannt gewordene Mehrkosten zur
Auftragssumme werden hier mit angegeben.Seite 24 von 25

Terminplan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X Unterführung/Verbindungsrampe
Ist X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X
Soll X X X X X X X Baulos Brückenüberbauung
Ist X X X X X X X
Soll X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ist X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Soll
Ist
Soll
Ist
Soll
Ist
Verbindungsrampe
1.250.000 €Ausbau Thomastraße
5.740.000 €Rad- und Fußwegunterführung
7.100.000 €
950.000 €950.000 €Kreisverkehr Thomastraße
Künftige Aufträge
Beleuchtung/Lichterhimmel
Auftragssummen
Lph 5 Ausführungsplanung
Lph 6
und 7 Ausschreibungen und Vergaben
Lph 8 Bauphase
Nutzerübergabe
Mängelbeseitigung
Erteilte Aufträge
Neubau Rampenwände
Kanalumlegung
Halbseitiger Rückbau der Unterbauten
Halbseitiger Rückbau des Überbaus
2020 2022
Grundsatzbeschluss (Fachamt)
VgV-Verfahren / Freihändige
Vergabe
2021
Projektstufen 2018 2019
Lph 3 Entwurfsplanung, Kosten-
berechnung,Planungsbeschluss
Lph 4 Genehmigungsplanung
Lph
1/2
Vorplanung, Kostenschätzung >
2 Mio. € dann Ausschuss
Finanzieller Abschluss
20.800.000 €
700.000 €
4.100.000 €
912.000 €
780.000 €
1.500.000 €
Schätzkosten
(*) 20.800.000 €
(*) 700.000 €
(*) 4.100.000 €
(*) 960.000 €
780.000 €
1.200.000 €
(vorauss.) Abrechnungssumme
Brückenneubau (Hauptauftrag)
840.000 €
DB FahrleitungenSeite 25 von 25